ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის №74 დადგენილებაში (https://matsne.gov.ge 15.12.2014; 190020020.35.143.016303) ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 1. ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
11 763,4
|
13 792,1
|
3669,3
|
10122,8
|
9405.2
|
150.0
|
9 255,2
|
|
გადასახადები
|
1 255,1
|
1937,1
|
0,0
|
1937,1
|
1 500,0
|
0,0
|
1 500,0
|
|
გრანტები
|
8 859,2
|
10066,8
|
3669,3
|
6 397,5
|
6 625.7
|
150.0
|
6 475,7
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1 649,1
|
1788,2
|
0,0
|
1788,2
|
1 279,5
|
0,0
|
1 279,5
|
|
ხარჯები
|
7 561,3
|
9 348,5
|
276,7
|
9 071,7
|
9 196,5
|
358.2
|
8 838,4
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 141,2
|
2149,7
|
0,0
|
2149,7
|
2 070,5
|
0,0
|
2 070,5
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 615,6
|
1712,0
|
67,9
|
1644,1
|
1 400,7
|
236.3
|
1 164,4
|
|
სუბსიდიები
|
2 220,7
|
2919,0
|
0,0
|
2919,0
|
3 816,7
|
0,0
|
3 816,7
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
533,1
|
0,0
|
533,1
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
980,9
|
2 289,8
|
69,6
|
2220,2
|
871,0
|
0,0
|
871,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
603,0
|
277,9
|
139,2
|
138,8
|
504,6
|
121,9
|
382,7
|
|
საოპერაციო სალდო
|
4 202,1
|
4443,6
|
3392,6
|
1051,1
|
208,6
|
-208,2
|
416,8
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
4 282,8
|
2693,7
|
2564,3
|
129,5
|
1 867,6
|
1 026,8
|
840,8
|
|
ზრდა
|
4 344,1
|
2783,5
|
2564,3
|
219,2
|
1 897,6
|
1 026,8
|
870,8
|
|
კლება
|
61,4
|
89,8
|
0,0
|
89,8
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
მთლიანი სალდო
|
-80,6
|
1749,9
|
828,3
|
921,6
|
-1 658,9
|
-1235,0
|
-424,0
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
-80,6
|
1749,9
|
828,3
|
921,6
|
-1 660,5
|
-1 235,0
|
-425,6
|
|
ზრდა
|
174,8
|
1749,9
|
828,3
|
921,6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
174,8
|
1749,9
|
828,3
|
921,6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
255,4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1 660,5
|
1 235,0
|
425,6
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
255,4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1 660,5
|
1235,0
|
425,6
|
|
ვალდებულების ცვლილება
|
|
|
|
|
-1,6
|
|
-1,6
|
|
კლება
|
|
|
|
|
1,6
|
|
1,6
|
|
საგარეო
|
|
|
|
|
|
|
|
|
საშინაო
|
|
|
|
|
1,6
|
|
1,6
|
|
ბალანსი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2013
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
ფაქტი
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
|
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
11 824,8
|
13881,9
|
3669.3
|
10212.6
|
9 435.2
|
150.0
|
9 285,2
|
|
შემოსავლები
|
11 763,4
|
13792,1
|
3669.3
|
10122.8
|
9 405.2
|
150.0
|
9 255,2
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
61,4
|
89,8
|
0,0
|
89.8
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
გადასახდელები
|
11 905,4
|
12132,0
|
2841.0
|
9291.0
|
11 095,7
|
1 384.9
|
9 710,8
|
|
ხარჯები
|
7 561,3
|
9348,5
|
276,7
|
9071,7
|
9 196,5
|
358.2
|
8 838,4
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4 344,1
|
2564,3
|
2564,3
|
219,2
|
1 897,6
|
1026,8
|
870,8
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,6
|
0,0
|
1,6
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
-80,6
|
1749,9
|
828.3
|
921.6
|
-1 660,5
|
-1235,0
|
-425,6
|
გ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9 196,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
7 561,3
|
9348,5
|
276,7
|
9071,7
|
9 196,5
|
358,2
|
8 838,4
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 141,2
|
2149,7
|
0,0
|
2149,7
|
2 070,5
|
0,0
|
2 070,5
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 615,6
|
1712,0
|
67,9
|
1644,1
|
1 400,7
|
236,3
|
1 164,4
|
|
სუბსიდიები
|
2 220,7
|
2919,0
|
0,0
|
2919,0
|
3 816,7
|
0,0
|
3 816,7
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
533,1
|
0,0
|
533,1
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
980,8
|
2289,8
|
69,6
|
2220,2
|
871,0
|
0,0
|
871,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
603,0
|
277,9
|
139,2
|
138,8
|
504,6
|
121,9
|
382,7
|
დ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1 867,6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 897,6 ათასი ლარის ოდენობით
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
56,6
|
73,3
|
36,0
|
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
246,2
|
0,0
|
0,0
|
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
3 581,1
|
2692,5
|
1 703.4
|
|
განათლება
|
151,3
|
0,0
|
120,0
|
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
309,0
|
10,1
|
38,2
|
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
7,6
|
0,0
|
|
ს უ ლ
|
4 344,1
|
2783,5
|
1 897,6
|
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 30,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2013 წლის
ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
61,4
|
89,8
|
30,0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5,0
|
27,7
|
0.0
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
56,3
|
62,1
|
30,0
|
|
მიწა
|
56,3
|
62,1
|
30,0
|
ე) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
|
|
|
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
2 612.9
|
2 485.7
|
2 700,4
|
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
2 511.8
|
2 442.4
|
2 688,4
|
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2 511.8
|
2 442.4
|
2 658,9
|
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0.0
|
0.0
|
29,5
|
|
|
7016
|
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
|
88.0
|
30.3
|
0.0
|
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
13.2
|
13.0
|
12.0
|
|
|
702
|
თავდაცვა
|
178.6
|
143.9
|
139.0
|
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
562.0
|
412.5
|
510,6
|
|
|
7031
|
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
|
0.2
|
0.0
|
0.0
|
|
|
7032
|
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
|
561.8
|
412.5
|
510,6
|
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
3 097.3
|
2 824.9
|
1 997,1
|
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
481.8
|
715.4
|
781.8
|
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
481.8
|
715.4
|
781.8
|
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
1 554.2
|
1 189.3
|
791,0
|
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
1 554.2
|
1 189.3
|
791,0
|
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
|
1 061.3
|
920.2
|
424,3
|
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
1 385.2
|
865.7
|
1 114.4
|
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
812.8
|
627.5
|
699.0
|
|
|
7052
|
ჩამდინარე წყლების მართვა
|
572.4
|
238.2
|
415.4
|
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
983.8
|
989.7
|
912,2
|
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
290.4
|
12.8
|
7.7
|
|
|
7062
|
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
|
1.6
|
0.0
|
10.0
|
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
70.9
|
325.5
|
53,5
|
|
|
7064
|
გარე განათება
|
507.1
|
499.7
|
578.5
|
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
113.8
|
151.6
|
262,5
|
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
85.6
|
96.9
|
90.0
|
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
85.6
|
96.9
|
90.0
|
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
1 151.2
|
1 135.2
|
1 339,6
|
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
435.6
|
444.1
|
487,9
|
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
711.7
|
636.8
|
776,7
|
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
4.0
|
54.3
|
75,0
|
|
|
709
|
განათლება
|
953.5
|
976.9
|
1 234,6
|
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
892.9
|
916.7
|
1 138,0
|
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
6.1
|
0.0
|
0.0
|
|
|
70923
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
6.1
|
0.0
|
0.0
|
|
|
7096
|
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
|
54.5
|
60.3
|
96.6
|
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
895.2
|
2 200.5
|
1 056,2
|
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
67.7
|
91.9
|
137.0
|
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
703.7
|
536.1
|
737,4
|
|
|
7106
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
3.5
|
0.0
|
0.0
|
|
|
7107
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
|
97.4
|
39.5
|
52.0
|
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
22.9
|
1 533.0
|
129,8
|
|
|
|
სულ
|
11 905.4
|
12 132.0
|
11 094,1
|
|
ვ) დადგენილების მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 1 658,9 ათასი ლარის ოდენობით.
ზ) დადგენილების მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 1 660,5 ათასი ლარის ოდენობით.
თ) დადგენილების მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -1,6 ათასი ლარის ოდენობით.
ი) დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
|
ორგანიზა ციული კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
მათ შორის
|
2015 წლის გეგმა
|
მათ შორის
|
|
|
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
|
ხაშურის მუნიციპალიტეტი
|
11 905.4
|
12 132.0
|
2 841.0
|
9 291.0
|
11 095.7
|
1 384.9
|
9 710.8
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
182
|
190
|
0
|
190
|
164
|
0
|
164
|
|
|
|
ხარჯები
|
7 561.3
|
9 348.5
|
276.7
|
9 071.7
|
9 196.5
|
358.2
|
8 838.4
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 141.2
|
2 149.7
|
0.0
|
2 149.7
|
2 070.5
|
0.0
|
2 070.5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4 344.1
|
2 783.5
|
2 564.3
|
219.2
|
1 897.6
|
1 026.8
|
870.8
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.6
|
0.0
|
1.6
|
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2 612.9
|
2 485.7
|
30.3
|
2 455.4
|
2 700.4
|
0.0
|
2 700.4
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
142
|
138
|
0
|
138
|
154
|
0
|
154
|
|
|
|
ხარჯები
|
2 556.4
|
2 412.4
|
30.3
|
2 382.1
|
2 664.4
|
0.0
|
2 664.4
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 767.8
|
1 702.7
|
0.0
|
1 702.7
|
1 949.0
|
0.0
|
1 949.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
56.6
|
73.3
|
0.0
|
73.3
|
36.0
|
0.0
|
36.0
|
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
678.0
|
689.2
|
0.0
|
689.2
|
766.0
|
0.0
|
766.0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
22
|
22
|
|
22
|
22
|
|
22
|
|
|
|
ხარჯები
|
675.4
|
689.2
|
0.0
|
689.2
|
760.0
|
0.0
|
760.0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
442.6
|
444.0
|
0.0
|
444.0
|
488.3
|
0.0
|
488.3
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1 833.7
|
1 753.2
|
0.0
|
1 753.2
|
1 892.9
|
0.0
|
1 892.9
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
120
|
116
|
|
116
|
132
|
|
132
|
|
|
|
ხარჯები
|
1 779.8
|
1 679.9
|
0.0
|
1 679.9
|
1 862.9
|
0.0
|
1 862.9
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 325.2
|
1 258.6
|
0.0
|
1 258.6
|
1 460.7
|
0.0
|
1 460.7
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
53.9
|
73.3
|
0.0
|
73.3
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
29.5
|
0.0
|
29.5
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
29.5
|
0.0
|
29.5
|
|
|
01 04
|
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
13.0
|
13.0
|
0.0
|
13.0
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
13.0
|
13.0
|
0.0
|
13.0
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
|
|
01 05
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული და გამოუყენებელი მიზნიბრივი თანხების უკან დაბრუნება
|
88.0
|
30.3
|
30.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
88.0
|
30.3
|
30.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
01 06
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
740.6
|
556.4
|
0.0
|
556.4
|
649.6
|
0.0
|
649.6
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
40
|
52
|
0
|
52
|
10
|
0
|
10
|
|
|
|
ხარჯები
|
494.4
|
556.4
|
0.0
|
556.4
|
649.6
|
0.0
|
649.6
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
373.4
|
447.0
|
0.0
|
447.0
|
121.4
|
0.0
|
121.4
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
246.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
561.8
|
412.5
|
0.0
|
412.5
|
510.6
|
0.0
|
510.6
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
32
|
44
|
|
44
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
326.8
|
412.5
|
0.0
|
412.5
|
510.6
|
0.0
|
510.6
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
282.9
|
362.5
|
0.0
|
362.5
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
235.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
02 02
|
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
|
0.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
02 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
178.6
|
143.9
|
0.0
|
143.9
|
139.0
|
0.0
|
139.0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8
|
8
|
|
8
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
167.4
|
143.9
|
0.0
|
143.9
|
139.0
|
0.0
|
139.0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
90.5
|
84.5
|
0.0
|
84.5
|
113.4
|
0.0
|
113.4
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
5 466.3
|
4 680.3
|
2 730.9
|
1 949.4
|
4 023.7
|
1 384.7
|
2 638.9
|
|
|
|
ხარჯები
|
1 885.3
|
1 987.8
|
176.8
|
1 811.0
|
2 320.3
|
358.2
|
1 962.2
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 581.0
|
2 692.5
|
2 554.2
|
138.4
|
1 703.4
|
1 026.6
|
676.8
|
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
|
1 554.2
|
1 189.3
|
928.4
|
261.0
|
791.0
|
236.6
|
554.4
|
|
|
|
ხარჯები
|
237.0
|
226.5
|
0.0
|
226.5
|
342.2
|
10.7
|
331.5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 317.3
|
962.9
|
928.4
|
34.5
|
448.8
|
225.8
|
223.0
|
|
|
03 01 01
|
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
1 481.0
|
1 189.3
|
928.4
|
261.0
|
711.0
|
236.6
|
474.4
|
|
|
|
ხარჯები
|
213.6
|
226.5
|
0.0
|
226.5
|
262.2
|
10.7
|
251.5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 267.4
|
962.9
|
928.4
|
34.5
|
448.8
|
225.8
|
223.0
|
|
|
03 01 02
|
თვითმმართველობის ტერიტორიაზე საგზაო მოძრაობის დაგეგმარების და საგზაო ნიშნების მოწესრიგების ხარჯები
|
73.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
23.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
49.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
2 735.5
|
2 419.2
|
938.1
|
1 481.1
|
2 550.9
|
806.0
|
1 744.9
|
|
|
|
ხარჯები
|
1 255.5
|
1 388.9
|
11.7
|
1 377.3
|
1 485.0
|
91.8
|
1 393.2
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 480.0
|
1 030.3
|
926.4
|
103.9
|
1 065.9
|
714.2
|
351.7
|
|
|
03 02 01
|
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
507.1
|
499.7
|
7.0
|
492.7
|
578.5
|
1.5
|
577.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
429.7
|
492.7
|
0.0
|
492.7
|
567.0
|
0.0
|
567.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
77.4
|
7.0
|
7.0
|
0.0
|
11.5
|
1.5
|
10.0
|
|
|
03 02 02
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
812.8
|
627.5
|
0.0
|
627.5
|
699.0
|
0.0
|
699.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
516.2
|
627.5
|
0.0
|
627.5
|
699.0
|
0.0
|
699.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
296.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
03 02 03
|
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
|
543.2
|
70.1
|
0.0
|
70.1
|
344.1
|
4.1
|
340.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
3.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
539.3
|
70.1
|
0.0
|
70.1
|
344.1
|
4.1
|
340.0
|
|
|
03 02 04
|
სანიაღვრე არხების მოწყობა და გაწმენდა
|
29.2
|
168.1
|
137.1
|
31.0
|
71.3
|
71.3
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
19.9
|
0.0
|
19.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
29.2
|
148.2
|
137.1
|
11.1
|
71.3
|
71.3
|
0.0
|
|
|
03 02 05
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
|
70.9
|
325.5
|
309.2
|
16.3
|
53.5
|
39.6
|
13.9
|
|
|
|
ხარჯები
|
3.4
|
4.1
|
0.0
|
4.1
|
12.2
|
0.0
|
12.2
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
67.5
|
321.4
|
309.2
|
12.2
|
41.3
|
39.6
|
1.7
|
|
|
03 02 06
|
გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
03 02 07
|
მდინარეების, არხების რეაბილიტაციისა და გაწმენდის ღონისძიებები
|
11.9
|
231.9
|
0.0
|
231.9
|
184.1
|
84.1
|
100.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
11.9
|
231.9
|
0.0
|
231.9
|
184.1
|
84.1
|
100.0
|
|
|
03 02 08
|
ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
469.9
|
483.6
|
473.1
|
10.5
|
597.7
|
597.7
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
469.9
|
483.6
|
473.1
|
10.5
|
597.7
|
597.7
|
0.0
|
|
|
03 02 09
|
მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
03 02 10
|
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
03 02 11
|
ბინათმშენებლობა
|
290.4
|
12.8
|
11.7
|
1.2
|
7.7
|
7.7
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
290.4
|
12.8
|
11.7
|
1.2
|
7.7
|
7.7
|
0.0
|
|
|
03 03
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
931.0
|
787.7
|
787.7
|
0.0
|
191.0
|
191.0
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
179.8
|
106.8
|
106.8
|
0.0
|
105.6
|
105.6
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
751.3
|
680.9
|
680.9
|
0.0
|
85.4
|
85.4
|
0.0
|
|
|
03 04
|
კეთილმოწყობის სამუშაოები
|
245.6
|
284.1
|
76.8
|
207.3
|
490.8
|
151.2
|
339.6
|
|
|
|
ხარჯები
|
213.1
|
265.6
|
58.3
|
207.3
|
387.5
|
150.0
|
237.5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
32.5
|
18.5
|
18.5
|
0.0
|
103.3
|
1.2
|
102.1
|
|
|
03 04 01
|
დასახლების გამწვანების და მწვანე ნარგაობების მოვლა-შენახვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები
|
45.1
|
94.9
|
0.0
|
94.9
|
117.5
|
0.0
|
117.5
|
|
|
|
ხარჯები
|
45.1
|
94.9
|
0.0
|
94.9
|
117.5
|
0.0
|
117.5
|
|
|
03 04 02
|
სპორტული მოედნების და სკვერების კეთილმოწყობა
|
10.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
03 04 03
|
სასოფლო და არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების პროექტებისათვის საკადასტრო და აზომვითი სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყიფა
|
1.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
03 04 04
|
სოფლად საყოფაცხოვრებო დანიშნულების შენობების მოწყობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
03 04 05
|
წრომის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
|
0.0
|
18.5
|
18.5
|
0.0
|
3.3
|
1.2
|
2.1
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
18.5
|
18.5
|
0.0
|
3.3
|
1.2
|
2.1
|
|
|
03 04 06
|
სოფლის დასახლებაში სარიტუალო სახლების მშენებლობა და აღჭურვა
|
9.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
03 04 07
|
მუნიციპალიტეტის დასახლებაში სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლის ღონისძიებები
|
33.9
|
43.9
|
0.0
|
43.9
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
33.9
|
43.9
|
0.0
|
43.9
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
03 04 08
|
სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები
|
96.4
|
70.1
|
58.3
|
11.8
|
180.0
|
150.0
|
30.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
96.4
|
70.1
|
58.3
|
11.8
|
180.0
|
150.0
|
30.0
|
|
|
03 04 09
|
ხაშურში შადრევნის რეაბილიტაცია
|
13.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
03 04 10
|
ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები
|
36.2
|
56.8
|
0.0
|
56.8
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
36.2
|
56.8
|
0.0
|
56.8
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
953.5
|
976.9
|
0.0
|
976.9
|
1 234.6
|
0.0
|
1 234.6
|
|
|
|
ხარჯები
|
802.2
|
976.9
|
0.0
|
976.9
|
1 114.6
|
0.0
|
1 114.6
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
151.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
120.0
|
0.0
|
120.0
|
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
892.9
|
916.7
|
0.0
|
916.7
|
1 138.0
|
0.0
|
1 138.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
741.5
|
916.7
|
0.0
|
916.7
|
1 018.0
|
0.0
|
1 018.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
151.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
120.0
|
0.0
|
120.0
|
|
|
04 02
|
საჯარო სკოლების ხელშეწყობა
|
6.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
6.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
04 03
|
შემოქმედ ბავშვთა განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები
|
54.5
|
60.3
|
0.0
|
60.3
|
96.6
|
0.0
|
96.6
|
|
|
|
ხარჯები
|
54.5
|
60.3
|
0.0
|
60.3
|
96.6
|
0.0
|
96.6
|
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
1 151.2
|
1 135.2
|
10.1
|
1 125.0
|
1 339.6
|
0.2
|
1 339.4
|
|
|
|
ხარჯები
|
842.2
|
1 125.0
|
0.0
|
1 125.0
|
1 301.4
|
0.0
|
1 301.4
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
309.0
|
10.1
|
10.1
|
0.0
|
38.2
|
0.2
|
38.0
|
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
435.6
|
444.1
|
10.1
|
434.0
|
487.9
|
0.2
|
487.7
|
|
|
|
ხარჯები
|
337.8
|
434.0
|
0.0
|
434.0
|
487.7
|
0.0
|
487.7
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
97.8
|
10.1
|
10.1
|
0.0
|
0.2
|
0.2
|
0.0
|
|
|
05 01 01
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
279.2
|
258.5
|
10.1
|
248.3
|
217.2
|
0.2
|
217.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
181.4
|
248.3
|
0.0
|
248.3
|
217.0
|
0.0
|
217.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
97.8
|
10.1
|
10.1
|
0.0
|
0.2
|
0.2
|
0.0
|
|
|
05 01 02
|
სპორტული სკოლების ხელშეწობა
|
156.4
|
185.6
|
0.0
|
185.6
|
270.7
|
0.0
|
270.7
|
|
|
|
ხარჯები
|
156.4
|
185.6
|
0.0
|
185.6
|
270.7
|
0.0
|
270.7
|
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
711.7
|
636.8
|
0.0
|
636.8
|
776.7
|
0.0
|
776.7
|
|
|
|
ხარჯები
|
500.4
|
636.8
|
0.0
|
636.8
|
738.7
|
0.0
|
738.7
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
211.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
38.0
|
0.0
|
38.0
|
|
|
05 02 01
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
47.0
|
42.7
|
0.0
|
42.7
|
93.3
|
0.0
|
93.3
|
|
|
|
ხარჯები
|
47.0
|
42.7
|
0.0
|
42.7
|
93.3
|
0.0
|
93.3
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
05 02 02
|
სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა
|
316.9
|
154.8
|
0.0
|
154.8
|
176.9
|
0.0
|
176.9
|
|
|
|
ხარჯები
|
105.6
|
154.8
|
0.0
|
154.8
|
176.9
|
0.0
|
176.9
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
211.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
05 02 03
|
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
|
102.5
|
122.0
|
0.0
|
122.0
|
153.9
|
0.0
|
153.9
|
|
|
|
ხარჯები
|
102.5
|
122.0
|
0.0
|
122.0
|
123.9
|
0.0
|
123.9
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
05 02 04
|
კულტურის ცენტრების ხელშეწყობა
|
123.1
|
165.4
|
0.0
|
165.4
|
192.2
|
0.0
|
192.2
|
|
|
|
ხარჯები
|
123.1
|
165.4
|
0.0
|
165.4
|
192.2
|
0.0
|
192.2
|
|
|
05 02 05
|
მუზეუმების ხელშეწყობა
|
122.2
|
151.9
|
0.0
|
151.9
|
160.3
|
0.0
|
160.3
|
|
|
|
ხარჯები
|
122.2
|
151.9
|
0.0
|
151.9
|
152.3
|
0.0
|
152.3
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
4.0
|
4.3
|
0.0
|
4.3
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
4.0
|
4.3
|
0.0
|
4.3
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
|
05 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
980.8
|
2 297.4
|
69.6
|
2 227.8
|
1 147.8
|
0.0
|
1 147.8
|
|
|
|
ხარჯები
|
980.8
|
2 289.8
|
69.6
|
2 220.2
|
1 146.2
|
0.0
|
1 146.2
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
7.6
|
0.0
|
7.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.6
|
0.0
|
1.6
|
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
85.6
|
96.9
|
0.0
|
96.9
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
85.6
|
89.3
|
0.0
|
89.3
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
7.6
|
0.0
|
7.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
06 02
|
პირველად სამხერდო აღრიცხვაზე ასაყვანად წვევამდელთა სამედიცინო სემოწმების ღონისძიებები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
06 03
|
მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
06 04
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
895.2
|
2 200.5
|
69.6
|
2 130.9
|
1 057.8
|
0.0
|
1 057.8
|
|
|
|
ხარჯები
|
895.2
|
2 200.5
|
69.6
|
2 130.9
|
1 056.2
|
0.0
|
1 056.2
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.6
|
0.0
|
1.6
|
|
|
06 04 01
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
06 04 02
|
ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა
|
1.8
|
2.5
|
0.0
|
2.5
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1.8
|
2.5
|
0.0
|
2.5
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
06 04 03
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა
|
29.9
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
32.9
|
0.0
|
32.9
|
|
|
|
ხარჯები
|
29.9
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
32.9
|
0.0
|
32.9
|
|
|
06 04 04
|
სახელოვნებო სკოლების მოსწავლეთა უფასო მომსახურების პროგრამა
|
38.4
|
20.1
|
0.0
|
20.1
|
22.2
|
0.0
|
22.2
|
|
|
|
ხარჯები
|
38.4
|
20.1
|
0.0
|
20.1
|
22.2
|
0.0
|
22.2
|
|
|
06 04 05
|
მუნიციპალიტეტის დასახლებებში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები
|
0.0
|
1 436.7
|
0.0
|
1 436.7
|
104.8
|
0.0
|
104.8
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
1 436.7
|
0.0
|
1 436.7
|
104.8
|
0.0
|
104.8
|
|
|
06 04 06
|
ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა, ომის ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარებები. ომში გაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომერთა ხსოვნის უკვდავყოფის ხარჯები
|
20.6
|
20.2
|
0.0
|
20.2
|
22.0
|
0.0
|
22.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
20.6
|
20.2
|
0.0
|
20.2
|
22.0
|
0.0
|
22.0
|
|
|
06 04 07
|
საომარი მოქმედებების შედეგად დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების მოწესრიგებისა და მათი სიციალური დაცვის ღონისძიებები
|
76.8
|
19.3
|
0.0
|
19.3
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
76.8
|
19.3
|
0.0
|
19.3
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
06 04 08
|
სარიტუალო მომსახურება
|
6.3
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
6.3
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
06 04 09
|
ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის მიზნით დახმარება
|
0.0
|
69.6
|
69.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
69.6
|
69.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
06 04 10
|
საწარმოო ტრავმის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება
|
0.0
|
2.9
|
0.0
|
2.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
2.9
|
0.0
|
2.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
06 04 11
|
უმწეო მდგომარეობასი მყოფ მოქალაქეთა უფასო სასადილითი უზრუნველყოფა
|
65.9
|
89.4
|
0.0
|
89.4
|
135.0
|
0.0
|
135.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
65.9
|
89.4
|
0.0
|
89.4
|
135.0
|
0.0
|
135.0
|
|
|
06 04 12
|
სოციალურად დაუცველი პირების საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა
|
3.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
3.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
06 04 13
|
მთიანი სოფლების საჯარო სკოლების პედაგოგების უფასო მგზავრობის უზრუნველყოფა
|
16.6
|
17.9
|
0.0
|
17.9
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
16.6
|
17.9
|
0.0
|
17.9
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
06 04 14
|
მოქალაქეთა სოციალური დახმარება
|
635.4
|
492.0
|
0.0
|
492.0
|
683.9
|
0.0
|
683.9
|
|
|
|
ხარჯები
|
635.4
|
492.0
|
0.0
|
492.0
|
682.3
|
0.0
|
682.3
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.6
|
0.0
|
1.6
|
|
|