„თიღვის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 დეკემბრის №37 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 18/12/2014; 190020020.35.145.016089) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 1. თიღვის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
1,189.8
|
1.310.0
|
0,0
|
1.310.0
|
1.318.4
|
10.0
|
1.308.4
|
|
გრანტები
|
1,165.9
|
1,295,9
|
0,0
|
1,295,9
|
1.295.9
|
10.0
|
1.285.9
|
|
სხვა შემოსავლები
|
23,9
|
14.1
|
0.0
|
14.1
|
22.5
|
0.0
|
22.5
|
|
ხარჯები
|
1,375.4
|
1,347,4
|
0,0
|
1,347,4
|
1.490,2
|
10,0
|
1.480.2
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
677,4
|
735,3
|
0.0
|
735,3
|
712,8
|
3.2
|
709,5
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
124.4
|
133,0
|
0.0
|
133,0
|
173.3
|
1.4
|
171.9
|
|
სუბსიდიები
|
190,0
|
215.2
|
0.0
|
215.2
|
223.0
|
0.0
|
223.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
87.1
|
152,8
|
0.0
|
152,8
|
168.7
|
5.4
|
163.3
|
|
სხვა ხარჯები
|
296.5
|
111,1
|
0,0
|
111,1
|
212.4
|
0,0
|
212.4
|
|
საოპერაციო სალდო
|
-189.7
|
-37,4
|
0,0
|
-37,4
|
-171.8
|
0.0
|
-171.8
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
2.5
|
3.7
|
0.0
|
3.7
|
26.7
|
0.0
|
26.7
|
|
ზრდა
|
2.5
|
3.7
|
0,0
|
3.7
|
26.7
|
0,0
|
26.7
|
|
მთლიანი სალდო
|
-192.2
|
-41,1
|
0,0
|
-41,1
|
-198.5
|
0.0
|
-198.5
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
-192.2
|
-41,1
|
0.0
|
-41,1
|
-198.5
|
0.0
|
-198.5
|
|
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
|
კლება
|
192.2
|
41,1
|
0.0
|
41,1
|
198.5
|
0.0
|
198.5
|
|
ბალანსი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
1,185.8
|
1,310.0
|
0,0
|
1,310.0
|
1.318.4
|
10.0
|
1.308.4
|
|
შემოსავლები
|
1,185.8
|
1,310.0
|
0.0
|
1,310.0
|
1.318.4
|
10.0
|
1.308.4
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
|
გადასახდელები
|
1.377.9
|
1,351,1
|
0,0
|
1,351,1
|
1.516.9
|
10,0
|
1.506.9
|
|
ხარჯები
|
1.375.4
|
1,347,4
|
0,0
|
1,347,4
|
1,490.2
|
10,0
|
1,480.2
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,5
|
3,7
|
0.0
|
3,7
|
26.7
|
0.0
|
26.7
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
-192.2
|
-41,1
|
0,0
|
-41,1
|
-198.5
|
0,0
|
-198.5
|
გ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები.
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 1.490.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
1,375,4
|
1.539.4
|
0,0
|
1.539.4
|
1,490.2
|
10,0
|
1,480.2
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
677,4
|
737,5
|
0.0
|
735.3
|
712,8
|
3,2
|
709,5
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
124,4
|
172,0
|
0,0
|
133,0
|
173.3
|
1,4
|
171.9
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
|
სუბსიდიები
|
190,0
|
215,0
|
0.0
|
215.2
|
223.0
|
0.0
|
223.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
87,1
|
161.7
|
0.0
|
152,8
|
168.7
|
5,4
|
163.3
|
|
სხვა ხარჯები
|
296,5
|
253.2
|
0,0
|
111,1
|
212.4
|
0,0
|
212.4
|
დ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 26.7 ათასი ლარის ოდენობით.
მათ შორის: ა) განისაზღვროს არაფინანსური აქტივების ზრდა 26.7 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
|
კოდი
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2,5
|
3,9
|
26.7
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სულ ჯამი
|
2,5
|
3,9
|
26.7
|
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2013
ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
მიწა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
ე) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქც. კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
739,5
|
816,4
|
979,2
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
739,5
|
816,4
|
979,2
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
739,5
|
816,4
|
850,2
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0,0
|
0,0
|
129.0
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
|
702
|
თავდაცვა
|
42,2
|
43,6
|
43,5
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7052
|
ჩამდინარე წყლების მართვა
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
316,6
|
120,8
|
99,9
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
268,8
|
111,1
|
81.9
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
19,4
|
9,2
|
18.0
|
|
7064
|
გარე განათება
|
0,7
|
0,5
|
0,0
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
საბინაო- კომუნალურ მეურნეობაში
|
27,7
|
0.0
|
0,0
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
112,5
|
134,2
|
142,0
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
35,7
|
46,0
|
49,0
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
76,8
|
88,2
|
93,0
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
709
|
განათლება
|
80,0
|
83,2
|
86,0
|
|
47091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
80,0
|
83,2
|
86,0
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
87,1
|
152,8
|
166.2
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
0,0
|
9,6
|
0,0
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
19,6
|
24,4
|
30,0
|
|
7103
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
0,0
|
0,9
|
0,0
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
17,0
|
37,7
|
85.0
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
50,5
|
80,1
|
51.2
|
|
|
სულ
|
1,377,9
|
1.351,1
|
1.516.5
|
ვ) დადგენილების მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის მთლიანი სალდო - 198.5 ათასი ლარის ოდენობით“.
ზ) დადგენილების მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს ფინანსური აქტივების ცვლილება - 198.5 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ფინანსური აქტივების კლება 198.5 ათ. ლარით.
თ) დადგენილების მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა.ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა.ბ) იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურ დასახლებაში სამეურნეო დანიშნულების სათავსოების მოწყობა და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კარ-ფანჯრების შეცვლა, იატაკის რეაბილტაცია და გამაგრებითი სამუშაოები. (პროგრამული კოდი 03 01 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია თიღვის მუნიციპალიტეტის დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებებში შემდეგი ღონისძიებები: საქაშეთის დევნილთა დასახლებაში 5 სათავსოს მშენებლობა. წილკანის დევნილთა დასახლებაში 7 სათავსოს მშენებლობა. აგარის დევნილთა დასახლებაში ხის ფანჯრების შეცვლა მეტალო-პლასტმასის ფანჯრებით - 120 კვ.მ. სურამის დევნილთა დასახლებაში იატაკების შეცვლა - 1400 კვ.მ“.
ი) დადგენილების მე-18 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 18. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:
|
პროგრამული კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
თიღვის მუნიციპალიტეტი
|
1,377.9
|
1,351,1
|
0.0
|
1,351,1
|
1,516,9
|
10,0
|
1,506,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
60.0
|
62.0
|
0.0
|
62.0
|
64,0
|
0,0
|
64,0
|
|
|
ხარჯები
|
1,375.4
|
1,347,4
|
0.0
|
1,347,4
|
1,490,2
|
10,0
|
1,480,2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
677.4
|
735,3
|
0.0
|
735,3
|
712,3
|
3.2
|
709,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
124.4
|
133,0
|
0.0
|
133,0
|
173.3
|
1.4
|
171.9
|
|
|
სუბსიდიები
|
190.0
|
215.2
|
0.0
|
215.2
|
223.0
|
0.0
|
223.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
87.1
|
152,8
|
0.0
|
152,8
|
168,7
|
5.4
|
163,3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
296,5
|
111,1
|
0,0
|
111,1
|
212,4
|
0,0
|
212,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.5
|
3.7
|
0.0
|
3.7
|
26.7
|
0.0
|
26.7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2.5
|
3.7
|
0.0
|
3.7
|
26.7
|
0.0
|
26.7
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
739.5
|
816,4
|
0.0
|
816,4
|
979,2
|
0.0
|
979,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
55.0
|
57.0
|
0.0
|
57.0
|
59,0
|
0.0
|
59,0
|
|
|
ხარჯები
|
737.0
|
812,8
|
0.0
|
812,8
|
952,5
|
0.0
|
952,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
635.3
|
692.2
|
0.0
|
692.2
|
670,6
|
0.0
|
670,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
101.8
|
120,6
|
0.0
|
120,6
|
148.9
|
0.0
|
148.9
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
130,5
|
0.0
|
130,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.5
|
3.7
|
0.0
|
3.7
|
26.7
|
0.0
|
26.7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2.5
|
3.7
|
0.0
|
3.7
|
26.7
|
0.0
|
26.7
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
277.5
|
310,5
|
0.0
|
310,5
|
303,0
|
0.0
|
303,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
16.0
|
16.0
|
0.0
|
16.0
|
16,0
|
0.0
|
16,0
|
|
|
ხარჯები
|
275.0
|
308,8
|
0.0
|
308,8
|
303,0
|
0.0
|
303,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
243.9
|
265,0
|
0.0
|
265,0
|
242,1
|
0.0
|
242,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
31.1
|
43,8
|
0.0
|
43,8
|
60.9
|
0.0
|
60.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების
|
2.5
|
1.7
|
0.0
|
1.7
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2.5
|
1.7
|
0.0
|
1.7
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
462.1
|
505,9
|
0.0
|
505,9
|
547,2
|
0.0
|
547,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
39.0
|
41.0
|
0.0
|
41.0
|
43,0
|
0.0
|
43,0
|
|
|
ხარჯები
|
462.1
|
503,9
|
0.0
|
503,9
|
520,5
|
0.0
|
520,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
391.4
|
427,2
|
0.0
|
427,2
|
428,6
|
0.0
|
428,6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,5
|
0,0
|
1,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
70.7
|
76,8
|
0.0
|
76,8
|
87,9
|
0.0
|
87,9
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
26.7
|
0.0
|
26.7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
26.7
|
0.0
|
26.7
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
10,0
|
0.0
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
10,0
|
0.0
|
10,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
10,0
|
0.0
|
10,0
|
|
01 04
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
119,0
|
0.0
|
119,0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
119,0
|
0.0
|
119,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
119,0
|
0.0
|
119,0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
42.2
|
43,6
|
0.0
|
43,6
|
43,5
|
4.6
|
38,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
43,5
|
4.6
|
38,9
|
|
|
ხარჯები
|
42.2
|
43,6
|
0.0
|
43,6
|
43,5
|
4.6
|
38,9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
42.1
|
39,8
|
0.0
|
39,8
|
43,5
|
4.6
|
38,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.1
|
0,5
|
0.0
|
0,5
|
43,5
|
4.6
|
38,9
|
|
02 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
42.2
|
43,6
|
0.0
|
43,6
|
43,5
|
4.6
|
38,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
42.2
|
43,6
|
0.0
|
43,6
|
43,5
|
4.6
|
38,9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
42.1
|
39,8
|
0.0
|
39,8
|
43,5
|
4.6
|
38,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.1
|
0,5
|
0.0
|
0,5
|
43,5
|
4.6
|
38,9
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
316.6
|
120,8
|
0.0
|
120,8
|
99.9
|
0.0
|
99.9
|
|
|
ხარჯები
|
316.6
|
120,8
|
0.0
|
120,8
|
99.9
|
0.0
|
99.9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
20.1
|
9,7
|
0.0
|
9,7
|
18,0
|
0.0
|
18,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
296.5
|
111,1
|
0.0
|
111,1
|
81,9
|
0.0
|
81,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 01
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
288.8
|
120,8
|
0.0
|
120,8
|
99.9
|
0.0
|
99.9
|
|
|
ხარჯები
|
288.8
|
120,8
|
0.0
|
120,8
|
99.9
|
0.0
|
99.9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
20.1
|
9,7
|
0.0
|
9,7
|
18,0
|
0.0
|
18,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
268.8
|
111,1
|
0.0
|
111,1
|
81,9
|
0.0
|
81,9
|
|
03 01 01
|
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
0.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
|
03 01 02
|
იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურ დასახლებებში საცხოვრებელი ბინების სახურავების რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
24.1
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
12,5
|
0.0
|
12,5
|
|
|
ხარჯები
|
24.1
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
12,5
|
0.0
|
12,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
24.1
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
12,5
|
0.0
|
12,5
|
|
03 01 04
|
იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურ დასახლებებში საცხოვრებელი სახლების იატაკებისა და კარ-ფანჯრების რეაბილიტაცია, სამეურნეო დანიშნულების სათავსოების მოწყობა და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გამაგრების სამუშაოები
|
244.7
|
111,1
|
0.0
|
111,1
|
69.4
|
0.0
|
69.4
|
|
|
ხარჯები
|
244.7
|
111,1
|
0.0
|
111,1
|
69.4
|
0.0
|
69.4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
244.7
|
111,1
|
0.0
|
111,1
|
69.4
|
0.0
|
69.4
|
|
03 01 05
|
წყლის სისტემის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
19.4
|
9,2
|
0.0
|
9,2
|
18,0
|
0.0
|
18,0
|
|
|
ხარჯები
|
19.4
|
9,2
|
0.0
|
9,2
|
18,0
|
0.0
|
18,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
19.4
|
9,2
|
0.0
|
9,2
|
18,0
|
0.0
|
18,0
|
|
03 01 06
|
ინფრსტრუქტურული ღონისძიებების თანადაფინანსება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
|
03 02
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
|
27.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
27.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
27.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 00
|
განათლება
|
80.0
|
83.2
|
0.0
|
83.2
|
86.0
|
0.0
|
86.0
|
|
|
ხარჯები
|
80.0
|
83.2
|
0.0
|
83.2
|
86.0
|
0.0
|
86.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
80.0
|
83.2
|
0.0
|
83.2
|
86.0
|
0.0
|
86.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა
|
80.0
|
83.2
|
0.0
|
83.2
|
86.0
|
0.0
|
86.0
|
|
|
ხარჯები
|
80.0
|
83.2
|
0.0
|
83.2
|
86.0
|
0.0
|
86.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
80.0
|
83.2
|
0.0
|
83.2
|
86.0
|
0.0
|
86.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
112.5
|
134,2
|
0.0
|
134,2
|
142,0
|
0.0
|
142,0
|
|
|
ხარჯები
|
116.7
|
134,2
|
0.0
|
134,2
|
142,0
|
0.0
|
142,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2.5
|
2,2
|
0.0
|
2,2
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
110.0
|
132,0
|
0.0
|
132,0
|
137,0
|
0.0
|
137,0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
35.7
|
46.0
|
0.0
|
46.0
|
49.0
|
0.0
|
49.0
|
|
|
ხარჯები
|
35.7
|
46.0
|
0.0
|
46.0
|
49.0
|
0.0
|
49.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 01
|
სპორტული სკოლების ხელშეწყობა
|
35.0
|
46.0
|
0.0
|
46.0
|
49.0
|
0.0
|
49.0
|
|
|
ხარჯები
|
35.0
|
46.0
|
0.0
|
46.0
|
49.0
|
0.0
|
49.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
35.0
|
46.0
|
0.0
|
46.0
|
49.0
|
|
49.0
|
|
05 01 02
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
0.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
76.8
|
88,2
|
0.0
|
88,2
|
93.0
|
0.0
|
93.0
|
|
|
ხარჯები
|
76.8
|
88,2
|
0.0
|
88,2
|
93.0
|
0.0
|
93.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1.8
|
2,2
|
0.0
|
2,2
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
05 02 01
|
კულტურული დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა
|
75.0
|
86.0
|
0.0
|
86.0
|
88.0
|
0.0
|
88.0
|
|
|
ხარჯები
|
75.0
|
86.0
|
0.0
|
86.0
|
88.0
|
0.0
|
88.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
75.0
|
86.0
|
0.0
|
86.0
|
88.0
|
|
88.0
|
|
05 02 02
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
1.8
|
2,2
|
0.0
|
2,2
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
1.8
|
2,2
|
0.0
|
2,2
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1.8
|
2,2
|
0.0
|
2,2
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
87.1
|
152,8
|
0.0
|
152,8
|
166,2
|
5,4
|
160,8
|
|
|
ხარჯები
|
87.1
|
152,8
|
0.0
|
152,8
|
166,2
|
5,4
|
160,8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
87.1
|
152,8
|
0.0
|
152,8
|
166,2
|
5,4
|
160,8
|
|
06 01
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
87.1
|
152,8
|
0.0
|
152,8
|
166,2
|
5,4
|
160,8
|
|
|
ხარჯები
|
87.1
|
152,8
|
0.0
|
152,8
|
166,2
|
5,4
|
160,8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
87.1
|
152,8
|
0.0
|
152,8
|
166,2
|
5,4
|
160,8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 01 01
|
გარდაცვლილ ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები
|
22.0
|
17,0
|
0.0
|
17,0
|
20.0
|
5.4
|
14.6
|
|
|
ხარჯები
|
22.0
|
17,0
|
0.0
|
17,0
|
20.0
|
5.4
|
14.6
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
22.0
|
17,0
|
0.0
|
17,0
|
20.0
|
5.4
|
14.6
|
|
06 01 02
|
ერთჯერადი ფულადი დახმარება კომპაქტურ დასახლებაში მცხოვრები დევნილთა ოჯახების ზამთრის სეზონისათვის სათბობი შეშის შესაძენად
|
28.5
|
63,1
|
0.0
|
63,1
|
31,2
|
0.0
|
31,2
|
|
|
ხარჯები
|
28.5
|
63,1
|
0.0
|
63,1
|
31,2
|
0.0
|
31,2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
28.5
|
63,1
|
0.0
|
63,1
|
31,2
|
0.0
|
31,2
|
|
06 01 03
|
ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე
|
13.8
|
15,3
|
0.0
|
15,3
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
13.8
|
15,3
|
0.0
|
15,3
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
13.8
|
15,3
|
0.0
|
15,3
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
06 01 04
|
80 წლის და 80 წელს გადაცილებული მოხუცების დახმარება
|
19.6
|
24,4
|
0.0
|
24,4
|
30,0
|
0.0
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
19.6
|
24,4
|
0.0
|
24,4
|
30,0
|
0.0
|
30,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
19.6
|
24,4
|
0.0
|
24,4
|
30,0
|
0.0
|
30,0
|
|
06 01 05
|
დედ-მამით ობოლ ბავშვების სოციალური დახმარება
|
0.0
|
0,6
|
0.0
|
0,6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0,6
|
0.0
|
0,6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0,6
|
0.0
|
0,6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 01 06
|
1- დან 16 წლამდე ბავშვების საახალწლო დახმარება
|
3.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
3.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 01 08
|
ბავშვობიდან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება
|
0.0
|
3,8
|
0.0
|
3,8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
3,8
|
0.0
|
3,8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
3,8
|
0.0
|
3,8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 01 09
|
მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება
|
0.0
|
5,2
|
0.0
|
5,2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
5,2
|
0.0
|
5,2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
5,2
|
0.0
|
5,2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 01 10
|
მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარება
|
0.0
|
0,6
|
0.0
|
0,6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0,6
|
0.0
|
0,6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0,6
|
0.0
|
0,6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 01 11
|
საქართველოს ტერირორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულ ჯარისკაცთა ოჯახების დახმარება
|
0.0
|
0,3
|
0.0
|
0,3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0,3
|
0.0
|
0,3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0,3
|
0.0
|
0,3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 01 12
|
დევნილი ოჯახების სურსათით დახმარება
|
0.0
|
22,4
|
0.0
|
22,4
|
65,0
|
0.0
|
65,0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
22,4
|
0.0
|
22,4
|
65,0
|
0.0
|
65,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
22,4
|
0.0
|
22,4
|
65,0
|
0.0
|
65,0
|
|