წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №89 დადგენილებაში (სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“ www.matsne.gov.ge სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.122.016258, თარიღი 29/12/2014, შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
1. დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
,,მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
9 499,1
|
1 188,6
|
8 310,5
|
13 628,2
|
5 095,6
|
8 532,6
|
9 501,8
|
799,1
|
8 702,8
|
|
გადასახადები
|
1 253,3
|
0,0
|
1 253,3
|
1 200,0
|
0,0
|
1 200,0
|
1 100,0
|
0,0
|
1 100,0
|
|
გრანტები
|
6 816,1
|
1 188,6
|
5 627,5
|
11 445,8
|
5 095,6
|
6 350,2
|
7 186,8
|
799,1
|
6 387,8
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1 429,8
|
0,0
|
1 429,8
|
982,4
|
0,0
|
982,4
|
1 215,0
|
0,0
|
1 215,0
|
|
ხარჯები
|
7 351,0
|
301,3
|
7 049,8
|
11 051,0
|
2 536,5
|
8 514,5
|
10 269,8
|
1 310,7
|
8 959,1
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 315,7
|
0,0
|
2 315,7
|
1 907,5
|
0,0
|
1 907,5
|
1 883,2
|
68,0
|
1 815,2
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
676,7
|
60,0
|
616,7
|
936,5
|
0,0
|
936,5
|
952,9
|
23,0
|
929,9
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
პროცენტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სუბსიდიები
|
2 963,8
|
0,0
|
2 963,8
|
4 035,5
|
0,0
|
4 035,5
|
4 251,0
|
60,0
|
4 191,0
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
215,0
|
0,0
|
215,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
784,4
|
0,0
|
784,4
|
1 052,9
|
0,0
|
1 052,9
|
880,0
|
5,0
|
875,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
610,5
|
241,3
|
369,3
|
3 118,6
|
2 536,5
|
582,1
|
2 087,7
|
1 154,7
|
933,0
|
|
საოპერაციო სალდო
|
2 148,1
|
887,4
|
1 260,7
|
2 577,2
|
2 559,1
|
18,1
|
-768,0
|
-511,6
|
-256,4
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
3 968,8
|
2 525,1
|
1 443,8
|
4 926,6
|
4 077,7
|
848,9
|
1 833,2
|
1 735,9
|
97,3
|
|
ზრდა
|
4 023,1
|
2 525,1
|
1 498,0
|
4 976,6
|
4 077,7
|
898,9
|
1 933,2
|
1 735,9
|
197,3
|
|
კლება
|
54,3
|
0,0
|
54,3
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
მთლიანი სალდო
|
-1 820,7
|
-1 637,7
|
-183,0
|
-2 349,4
|
-1 518,6
|
-830,8
|
-2 601,2
|
-2 247,5
|
-353,7
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
-1 820,7
|
-1 637,7
|
-183,0
|
-2 349,4
|
-1 518,6
|
-830,8
|
-2 601,2
|
-2 247,5
|
-353,7
|
|
ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0,0
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
კლება
|
1 820,7
|
1 637,7
|
183,0
|
2 349,4
|
1 518,6
|
830,8
|
2 601,2
|
2 247,5
|
353,7
|
|
სხვა დებიტორული დავალიანებები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 349,4
|
1 518,6
|
830,8
|
2 601,2
|
2 247,5
|
353,7
|
|
ბალანსი
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
2. დადგენილების მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
,,მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავ ლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავ ლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავ ლები
|
|
შემოსულობები
|
9 553,4
|
1 188,6
|
8 364,8
|
16 027,6
|
6 614,2
|
9 413,4
|
12 203,0
|
3 046,6
|
9 156,5
|
|
შემოსავლები
|
9 499,1
|
1 188,6
|
8 310,5
|
13 628,2
|
5 095,6
|
8 532,6
|
9 501,8
|
799,1
|
8 702,8
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
54,3
|
0,0
|
54,3
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 349,4
|
1 518,6
|
830,8
|
2 601,2
|
2 247,5
|
353,7
|
|
გადასახადები
|
11374,1
|
2826,3
|
8547,8
|
16027,6
|
6614,2
|
9413,4
|
12203,0
|
3046,6
|
9156,4
|
|
ხარჯები
|
7351,0
|
301,3
|
7049,8
|
11051,0
|
2536,5
|
8514,5
|
10269,8
|
1310,7
|
8959,1
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4023,1
|
2525,1
|
1498,0
|
4976,6
|
4077,7
|
898,9
|
1933,2
|
1735,9
|
197,3
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
-1 820,7
|
-1 637,7
|
-183,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3. დადგენილების მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
,,მუხლი 3. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 9501.8 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავ ლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავ ლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავ ლები
|
|
შემოსავლები
|
9 499,1
|
1 188,6
|
8 310,5
|
13 628,2
|
5 095,6
|
8 532,6
|
9 501,8
|
799,1
|
8 702,8
|
|
გადასახადები
|
1 253,3
|
0,0
|
1 253,3
|
1 200,0
|
0,0
|
1 200,0
|
1 100,0
|
0,0
|
1 100,0
|
|
გრანტები
|
6 816,1
|
1 188,6
|
5 627,5
|
11 445,8
|
5 095,6
|
6 350,2
|
7 186,8
|
799,1
|
6 387,8
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1 429,8
|
0,0
|
1 429,8
|
982,4
|
0,0
|
982,4
|
1 215,0
|
0,0
|
1 215,0
|
4. დადგენილების მეხუთე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
,,მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7 186.8 ათასი ლარის ოდენობით
|
დასახელება
|
კოდი
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავ ლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავ ლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავ ლები
|
|
გრანტები
|
13
|
6 816,1
|
1 188,6
|
5 627,5
|
11 445,8
|
5 095,6
|
6 350,2
|
7 186,8
|
799,1
|
6 387,8
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
133
|
6 816,1
|
1 188,6
|
5 627,5
|
11 445,8
|
5 095,6
|
6 350,2
|
7 186,8
|
799,1
|
6 387,8
|
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
|
1311
|
5 627,5
|
0,0
|
5 627,5
|
6 350,2
|
0,0
|
6 350,2
|
6 543,8
|
156,0
|
6 387,8
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
|
5 477,5
|
|
5 477,5
|
6 194,2
|
|
6 194,2
|
6 387,8
|
|
6 387,8
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
|
150,0
|
|
150,0
|
156,0
|
|
156,0
|
156,0
|
156,0
|
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
1312
|
1 188,6
|
1 188,6
|
0,0
|
5 095,6
|
5 095,6
|
0,0
|
643,1
|
643,1
|
0,0
|
|
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
|
|
108,5
|
108,5
|
|
4 025,6
|
4 025,6
|
|
643,1
|
643,1
|
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
|
1 080,1
|
1 080,1
|
|
1 070,0
|
1 070,0
|
|
0,0
|
|
|
|
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
|
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
5. დადგენილების მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
,,მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 10 269.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავ ლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავ ლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავ ლები
|
|
ხარჯები
|
7 351,0
|
301,3
|
7 049,8
|
11 051,0
|
2 536,5
|
8 514,5
|
10 269,8
|
1 310,7
|
8 959,1
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 315,7
|
0,0
|
2 315,7
|
1 907,5
|
0,0
|
1 907,5
|
1 883,2
|
68,0
|
1 815,2
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
676,7
|
60,0
|
616,7
|
936,5
|
0,0
|
936,5
|
952,9
|
23,0
|
929,9
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
პროცენტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სუბსიდიები
|
2 963,8
|
0,0
|
2 963,8
|
4 035,5
|
0,0
|
4 035,5
|
4 251,0
|
60,0
|
4 191,0
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
215,0
|
0,0
|
215,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
784,4
|
0,0
|
784,4
|
1 052,9
|
0,0
|
1 052,9
|
880,0
|
5,0
|
875,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
610,5
|
241,3
|
369,3
|
3 118,6
|
2 536,5
|
582,1
|
2 087,7
|
1 154,7
|
933,0
|
6. დადგენილების მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
,,მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1833.2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1933.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
ორგ.კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის გეგმა
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
0,0
|
28,8
|
86,3
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
196,7
|
1,7
|
1,0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
3 807,6
|
4 762,0
|
1 785,9
|
|
04 00
|
განათლება
|
2,1
|
184,1
|
10,0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
0,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
სულ
|
4 006,5
|
4 976,6
|
1 933,2
|
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის გეგმა
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
54,3
|
50,0
|
100,0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
43,11
|
0,0
|
0,0
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
11,14
|
50,0
|
100,0
|
|
მიწა
|
11,14
|
50,0
|
100,0
|
7. დადგენილების მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
,,მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციო ნალური კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავ ლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავ ლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავ ლები
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
2 663,1
|
0,0
|
2 663,1
|
2 488,1
|
0,0
|
2 488,1
|
2 694,9
|
0,0
|
2 694,9
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
2 663,1
|
0,0
|
2 663,1
|
2 488,1
|
0,0
|
2 488,1
|
2 694,9
|
0,0
|
2 694,9
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2 536,5
|
0,0
|
2 536,5
|
2 358,1
|
0,0
|
2 358,1
|
2 509,1
|
0,0
|
2 509,1
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
126,6
|
0,0
|
126,6
|
130,0
|
0,0
|
130,0
|
185,8
|
0,0
|
185,8
|
|
70113
|
საგარეო ურთიერთობები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7012
|
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70121
|
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70122
|
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7013
|
საერთო დანიშნულების მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70131
|
საერთო საკადრო მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70132
|
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70133
|
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7014
|
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7015
|
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7016
|
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7017
|
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
702
|
თავდაცვა
|
99,6
|
0,0
|
99,6
|
105,8
|
0,0
|
105,8
|
101,7
|
91,0
|
10,7
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
442,0
|
0,0
|
442,0
|
239,9
|
0,0
|
239,9
|
220,6
|
0,0
|
220,6
|
|
7031
|
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7032
|
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
|
442,0
|
0,0
|
442,0
|
239,9
|
0,0
|
239,9
|
220,6
|
0,0
|
220,6
|
|
7033
|
სასამართლოები და პროკურატურა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7034
|
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7035
|
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7036
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
2 594,6
|
1 358,1
|
1 236,5
|
5 941,0
|
5 449,2
|
491,8
|
3 258,3
|
2 729,3
|
529,0
|
|
7041
|
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70411
|
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70412
|
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70422
|
სატყეო მეურნეობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70423
|
მეთევზეობა და მონადირეობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7043
|
სათბობი და ენერგეტიკა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70431
|
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70432
|
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70433
|
ბირთვული საწვავი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70434
|
სხვა სახის საწვავი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70435
|
ელექტროენერგეტიკა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70436
|
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7044
|
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70441
|
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70442
|
გადამამუშავებელი მრეწველობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70443
|
მშენებლობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
2 550,0
|
1 358,1
|
1 191,9
|
4 448,4
|
4 013,4
|
434,9
|
2 208,4
|
1 729,4
|
479,0
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
2 550,0
|
1 358,1
|
1 191,9
|
4 448,4
|
4 013,4
|
434,9
|
2 208,4
|
1 729,4
|
479,0
|
|
70452
|
საზღვაო ტრანსპორტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70453
|
სარკინიგზო ტრანსპორტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70454
|
საჰაერო ტრანსპორტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70455
|
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7046
|
კავშირგაბმულობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7047
|
ეკონომიკის სხვა დარგები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70471
|
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70472
|
სასტუმროები და რესტორნები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70473
|
ტურიზმი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70474
|
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7048
|
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70481
|
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70482
|
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70483
|
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70484
|
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70485
|
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70486
|
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70487
|
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
44,6
|
0,0
|
44,6
|
1 492,6
|
1 435,8
|
56,8
|
1 049,9
|
999,9
|
50,0
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
488,3
|
0,0
|
488,3
|
591,0
|
0,0
|
591,0
|
510,0
|
0,0
|
510,0
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
488,3
|
0,0
|
488,3
|
569,1
|
0,0
|
569,1
|
510,0
|
0,0
|
510,0
|
|
7052
|
ჩამდინარე წყლების მართვა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7053
|
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7054
|
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
21,9
|
0,0
|
21,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7055
|
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7056
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
2 032,4
|
1 408,2
|
624,2
|
2 276,5
|
1 165,0
|
1 111,5
|
1 136,3
|
161,3
|
975,0
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
205,8
|
171,2
|
34,6
|
181,9
|
18,5
|
163,4
|
130,5
|
18,5
|
112,0
|
|
7062
|
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
171,9
|
146,7
|
25,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
151,7
|
0,0
|
151,7
|
|
7064
|
გარე განათება
|
198,0
|
0,0
|
198,0
|
596,0
|
0,0
|
596,0
|
493,3
|
0,0
|
493,3
|
|
7065
|
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
1 456,7
|
1 090,4
|
366,3
|
1 498,6
|
1 146,5
|
352,1
|
360,8
|
142,8
|
218,0
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
51,7
|
0,0
|
51,7
|
62,9
|
0,0
|
62,9
|
60,0
|
60,0
|
0,0
|
|
7071
|
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70711
|
ფარმაცევტული პროდუქცია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70712
|
სხვა სამედიცინო პროდუქცია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70713
|
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7072
|
ამბულატორიული მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70721
|
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70722
|
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70723
|
სტომატოლოგიური მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70724
|
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7073
|
საავადმყოფოების მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70731
|
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70732
|
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70733
|
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70734
|
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
51,7
|
0,0
|
51,7
|
62,9
|
0,0
|
62,9
|
60,0
|
60,0
|
0,0
|
|
7075
|
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7076
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
1 257,4
|
0,0
|
1 257,4
|
1 734,7
|
0,0
|
1 734,7
|
1 748,2
|
0,0
|
1 748,2
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
476,3
|
0,0
|
476,3
|
652,6
|
0,0
|
652,6
|
688,2
|
0,0
|
688,2
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
636,6
|
0,0
|
636,6
|
737,1
|
0,0
|
737,1
|
700,0
|
0,0
|
700,0
|
|
7083
|
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
144,5
|
0,0
|
144,5
|
345,0
|
0,0
|
345,0
|
360,0
|
0,0
|
360,0
|
|
7085
|
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7086
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
709
|
განათლება
|
884,3
|
60,0
|
824,3
|
1 439,9
|
0,0
|
1 439,9
|
1 360,0
|
0,0
|
1 360,0
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
742,1
|
60,0
|
682,1
|
1 284,1
|
0,0
|
1 284,1
|
1 210,0
|
0,0
|
1 210,0
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70921
|
დაწყებითი ზოგადი განათლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70922
|
საბაზო ზოგადი განათლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70923
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7093
|
პროფესიული განათლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7094
|
უმაღლესი განათლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70941
|
უმაღლესი პროფესიული განათლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70942
|
უმაღლესი აკადემიური განათლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7095
|
უმაღლესისშემდგომი განათლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7096
|
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7097
|
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7098
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
|
142,1
|
0,0
|
142,1
|
155,8
|
0,0
|
155,8
|
155,8
|
0,0
|
150,0
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
860,7
|
0,0
|
860,7
|
1 147,9
|
0,0
|
1 147,9
|
1 113,0
|
5,0
|
1 108,0
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
71012
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7103
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
30,7
|
0,0
|
30,7
|
51,0
|
0,0
|
51,0
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
|
7105
|
უმუშევართა სოციალური დაცვა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7106
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7107
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
807,9
|
0,0
|
807,9
|
1 021,9
|
0,0
|
1 021,9
|
838,0
|
5,0
|
833,0
|
|
7108
|
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
22,0
|
0,0
|
22,0
|
75,0
|
0,0
|
75,0
|
195,0
|
0,0
|
195,0
|
|
|
სულ
|
11 374,1
|
2 826,3
|
8 547,8
|
16 027,6
|
6 614,2
|
9 413,4
|
12 203,0
|
3 046,6
|
9 156,4
|
8. დადგენილების მეათე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
,,მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 2 601.2 ათასი ლარის ოდენობით.
9. დადგენილების მეთერთმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
,,მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 2 601.2 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება - 2 601.2 ათასი ლარის ოდენობით.
10. დადგენილების მეთხუთმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
,,მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა და საგანგებო სიტუაციების მართვა- 322.3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 00)
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა ტრანსპორტირების ღონისძიებები.
მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.
1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა- 220.6 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 01)
სტიქიური, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით, სახანძრო სამაშველო სამსახურის ოპერატიული და მობილური მოქმედების ხელშეწყობისათვის საჭიროა სამსახურის გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების გაწევა.
1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა- 101.7 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 02)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვა, შეკრება და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 3 854.7 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური და ტურისტული პოტენციალის სრული გამოყენება, ურბანული განვითარება და ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელ უბნებში ეზოების კეთილმოწყობა და საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია. ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა - 2 108.4 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული გზების რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა ქალაქ წყალტუბოში, სორმონი-მოწამეთის 3,3 კმ-იანი საავტომობილო გზის, სოფელ პირველ წყალტუბოში, სოფელ გუმბრაში, ჭავჭავაძის ქუჩაზე (სანატორიუმ ფილიალის მიმდებარედ), ნინოშვილის, გურამიშვილის №1, №4, №6, ბინების, კოსტავას №4 ბინისსა და ჩოლოყაშვილის №1 ბინის მიმდებარედ, სოფლებში ხომულსა და ჯიმასტაროში. ასევე განხორციელდება საავტომობილო გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა და სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრა.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წითლანაძის, 26 მაისის, დედაენის ქუჩების გამყოფი გაზონების და შანიძის ქუჩების ტროტუარების და ბორდიურების რეაბილიტაცია.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ჯიმასტაროში სანიაღვრე არხების მოწყობისა და საავტომობილო გზების მონაკვეთის შეკეთება.
პროგრამის ფარგლებში მოხდება საავტომობილო გზების ა/ბეტონის საფარით მოწყობა, კერძოდ: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელი გეგუთი (ვარციხჰესის დასახლება).
2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა- 1 335.5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კოსტავას, გოგებაშვილის, სარაჯიშვილის, ჭავჭავაძის (სანატორიუმ ფილიალის მიმდებარედ) და ყაზბეგის ქუჩების სანიაღვრე არხების მოწყობა -რეაბილიტაცია.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ამხანაგობების თანადაფინანსება საცხოვრებელი კორპუსებისა და უბნების კეთილმოწყობისათვის, გარე განათების ქსელის გაფართოება და ექსპლოატაცია. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
2.2.1. სანიაღვრე არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 50.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კოსტავას, გოგებაშვილის, სარაჯიშვილის, ჭავჭავაძის (სანატორიუმ ფილიალის მიმდებარედ) და ყაზბეგის ქუჩების სანიაღვრე არხების მოწყობა -რეაბილიტაცია.
2.2.2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიებები- 510.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ამ პროგრამით გათვალისწინებულია ქალაქის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო და სამეურნეო ნარჩენების გატანა, მოსახლეობის დაცვა მაწანწალა ცხოველებისაგან. დაფინანსდება აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათის საჭირო ხარჯები.
2.2.3. შენობების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა - 130.5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული ამხანაგობების თანადაფინანსება საცხოვრებელი კორპუსებისა და უბნების კეთილმოწყობისათვის.
ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მშენებარე იძულებით გადაადგილებულ პირთა 35 ინდივიდუალური სახლის, ქ. წყალტუბოში 9 აპრილის III შესახვევი №5-ში (ყოფილი სტატისტიკის შენობა) და სოფელ ხომულში - ერისთავის ქუჩის გაგრძელებაზე მდებარე შენობებში (ყოფილი საავადმყოფო) გარე კომუნიკაციებთან მიერთების (ელექტროენერგია, კანალიზაცია, წყალმომარაგება), საჯარო რეესტრში დარეგისტრირების, შიდა კვარტალური გზების მოასფალტების, სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია. სოფელ ხომულში - ერისთავის ქუჩის გაგრძელებაზე მდებარე შენობებში (ყოფილი საავადმყოფო) გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანების“ გადახურვა.
2.2.4. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 151.7 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ წყალტუბოში ცენტრალურ პარკში და ცივ ტბაზე განთავსებული სხვადასხვა ობიექტების წყლისა და წყალარინების ქსელზე დაერთება.
2.2.5. გარე განათება - 493.3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გარე განათების“ სუბსიდირება, დაფინანსდება მოხმარებული ელ. ენერგიის ღირებულება და გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია სოფლებში, კერძოდ: მუხიანი, პირველი წყალტუბო, ოფშკვითი, ხომული, ქვილიშორი, გუმბრა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია ქალაქში ტაბიძის ქ. და გურამიშვილის ქ.
2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები - 268.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის“ სუბსიდირება და წრიულ გზაზე (რუსთაველის ქუჩაზე) მოსაცდელების მოწყობა - რეაბილიტაცია.
2.4. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა - 63.7 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 04)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები.
2.5. საპროექტო დოკუმენტაცია და საექსპერტო მომსახურება - 79.1 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 05)
პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურეობა.
3. განათლება - 1360.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
3.1. სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსება - 1210.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათის აუცილებელი ხარჯები, რომელიც შექმნის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ბაზას და აღსაზრდელებისათვის სრულფასოვან გარემოს. ასევე ხელს შეუწყობს მათ მომზადებას ზოგადი განათლების მისაღებად.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფ. გუმბრის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია.
3.2. სკოლისგარეშე განათლება- 150.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 03)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, სადაც მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის სკოლისგარეშე განათლებას.
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები - 2 798.1 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)
ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას.
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა - 1 738.1 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს სასპორტო სკოლის“, სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ა(ა)იპ ,,საფეხბურთო კლუბი სამგურალის“ და ა(ა)იპ ,,სარაგბო კლუბი დინოზავრის“ ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, გაიმართება და დაფინანსდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, აგრეთვე მოხდება სპორტული მოედნებისა და ბაზების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ცენტრალური სტადიონის რეაბილიტაციის დამატებითი სამუშაოები.
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ასევე სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება, კერძოდ: გივი თალაკვაძის ხსოვნის ტურნირი მძლეოსნობაში, კობა ფხაკაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ფეხბურთში, მაგიდის ჩოგბურთის ტურნირი, დავით ბასიშვილის ხსოვნის ტურნირი ფეხბურთში, ჯემალ ბერაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამოყვარულო ტურნირი ჭადრაკში, ფრენბურთის ტურნირი, ხელბურთის ტურნირი გოგონებს შორის, ფრენბურთის ტურნირი გოგონებს შორის, შალვა ბზიკაძის ხსოვნის ტურნირი ძიუდოში, ხელბურთის ტურნირი სკოლებს შორის, კახა გელენიძის ხსოვნის ტურნირი ფეხბურთში, კალათბურთის ტურნირი სკოლებს შორის, კობა იობიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ძალოსნობაში, მკლავჭიდის ტურნირი, კობა ნემსიწვერიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ფეხბურთში, სულიკო ნიქაბაძის ტურნირი მინი ფეხბურთში, ქუჩის კალათბურთის ტურნირი, გარბენი ქალაქის რკალზე, როინ მეტრეველის ხსოვნის ტურნირი ხელბურთში, ზურაბ ბადირეიშვილი ხსოვნის ტურნირი, დავით აფხაძის ხსოვნის ტურნირი ბ/რომაულ ჭიდაობაში, მხიარული სტარტები, მხიარული სტარტები ბაღებს შორის, ნოდარ კოხრეიძის ხსოვნის ტურნირი მინი ფეხბურთში, რაგბის ტურნირი სკოლებს შორის, ზაურ ტეხოვის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი მინი ფეხბურთში, ომარ ფხაკაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ველორბოლაში, სამოყვარულო ტურნირი ნარდში, ფრენბურთის ტურნირი სკოლებს შორის, მერაბ მოსიავას ხსოვნის ტურნირი მინი ფეხბურთში, ტრანსპორტირება, საკალათბურთო კლუბ ,,წყალტუბოს“ საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის პირველი ლიგის შესარჩევ ტურნირში მონაწილეობა.
4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა- 700.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)
კულტურული ტრადიციების დაცვისა და პოპულარიზაციის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ორგანიზაციების ა(ა)იპ „წყალტუბოს თეიმურაზ კობახიძის სახელობის სამუსიკო სკოლის“, ა(ა)იპ „წყალტუბოს სამხატვრო სკოლის“, ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის“, ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანების“ დაფინანსება და სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა და ორგანიზება.
4.3. ახალგაზრდული და კულტურული პროგრამების დაფინანსება - 75.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სხვადასხვა ღონისძიებების დაფინანსება, კერძოდ: სიყვარულის დღე, რა? სად? როდის?, მედია პროექტი ,,ეტალონი“, სხვადასხვა ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, აღდგომის დღესასწაულისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, ლაშქრობა, ექსკურსიები, ბავშვთა საერთაშორისო დღე, ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, ღონისძიებები შშმ პირთათვის, სხვადასხვა ფესტივალებზე მონაწილეობა, საშობაო ღონისძიებები, ჯანსუღ იოსელიანის სახელობის ფესტივალი, ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, 9 მაისის ღონისძიება, საახალწლო საჩუქრები, ოტია იოსელიანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საღამო, ზაფხულის ფესტივალი, ,,წყალტუბოობა“, მოწვევა, საახალწლო ღონისძიება, დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება.
4.4 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 100.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)
პროგრამის ფარგლებში გათავლისწინებულია ქუთაისის-გაენათის ეპარქიის სუბსიდირება.
4.5 კურორტისა და ტურიზმის განვითარება - 185.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 05)
პროგრამის ფარგლებში გათავლისწინებულია ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კურორტისა და ტურიზმის მართვის ცენტრის" სუბსიდირება.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 1173.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება- 60.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ:
-
არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
-
დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
-
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
-
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
-
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
-
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.
5.2. სოციალური პროგრამები - 1113.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეჭირვებული მოქალაქეების კვებით უზრუნველყოფა - 113.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის“ სუბსიდირება.
5.2.2. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელთა დახმარება - 5.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელთა (100 და მეტი წლის ასაკის) მატერილური დახმარება, თითოეულზე 1000 ლარის ოდენობით.
5.2.3. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური წახალისება- 80.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალიწინებულია მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მშობლები) ერთჯერადი ფულადი დახმარება: ა) მესამე შვილის შეძენისას– 500 ლარი, ბ) მეოთხე შვილის შეძენისას– 700 ლარი, გ) მეხუთე და მეტი შვილის შეძენისას– 1000 ლარი, დ) ერთი და მეტი ტყუპის შეძენისას - 500 ლარი; ე) სოციალურად დაუცველ ოჯახზე (სოციალური მომსახურების სააგენტოს ბაზაში 0-დან 70 000 ქულით რეგისტრირებულ), რომელთაც ყავთ 18 წლამდე ასაკის 3 და მეტი შვილი გაიცეს ერთჯერადად 150 ლარი.
ამ სოციალური პროგრამის ა, ბ, გ, დ პუნქტები ვრცელდება იმ მრავალშვილიან ოჯახებზე, რომელთა შვილები დაიბადა 2014-2015 წლებში და არ აქვთ მიღებული ერთჯერადი დახმარება.
5.2.4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯები - 10.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ პირთა– დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება, თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება, თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით.
ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ უჭირისუფლო გარდაცვლილების დაკრძალვის ხარჯი ერთჯერადად 250 ლარის ოდენობით.
5.2.5. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება- 375.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)
აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების დახმარება შემდეგ კატეგორიებზე: სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე, რომელსაც სოციალური სააგენტოს ბაზაში მინიჭებული აქვს 0-დან 30 000-მდე ქულა კომუნალური გადასახადების (ელექტრო ენერგია, წყალი, გაზი) თანადაფინანსება წელიწადში არაუმეტეს 150 ლარისა. 0-დან 57 000 ქულით სოციალური მომსახურების სააგენტოს ბაზაში რეგისტრირებულ ოჯახებიდან 16 წლამდე ბავშვების სანატორიულ-კურორტული მომსახურება ერთჯერადად არაუმეტეს- 200 ლარი (პროგრამა განისაზღვროს არაუმეტეს 30 000 ლარით); დღის ცენტრ ,,პეპელას“ ბენეფიციარ ბავშვთა დახმარება თითოეულს - 100 ლარი; დიდი სამამულო ომის მონაწილეთა დახმარება თითოეულს – 200 ლარი; ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილე პენსიონერთა დახმარება თითოეულს – 200 ლარი; დედ–მამით ობოლ ბავშვთა დახმარება თითოეულს – 250 ლარი; ცერებრალური დამბლით დაავადებულ პირთა დახმარება თითოეულს – 500 ლარი; ა(ა)იპ ,,სათნოების სახლის“ ბენეფიციართა დახმარება სადღესასწაულო დღეებში (საახალწლოდ 100 და სააღდგომოდ 50) თითოეულს – 150 ლარი; პირველი ჯგუფის უსინათლო ინვალიდთა დახმარება თითოეულს – 200 ლარი; თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე - დიალიზზე დამოკიდებულ (ჰემოდიალიზზე და პერიტონეულ დიალიზზე) მოქალაქეთა დახმარება თითოეულს – 1200 ლარი; 18 წლამდე ინვალიდი ბავშვების ფულადი დახმარება თითოეულს - 200 ლარი (გარდა ცერემბრალური დამბლით დაავადებული 18 წლამდე ინვალიდი ბავშვებისა); ავღანეთის ომის მონაწილეთა დახმარება თითოეულს - 200 ლარი; საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ პენსიონერთა დახმარება თითოეულს - 200 ლარი; 2008 წლის 8 აგვისტოს ომში დაღუპული ოჯახის წევრებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება თითოეულს - 1000 ლარი; 2015 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებული, თავშესაფრის გარეშე დარჩენილ მოქალაქეთა ბინის ქირისათვის თვეში არაუმეტეს 120 ლარი; ,,C” ჰეპატიტის პროგრამაში 2015 წლის 1 იანვრამდე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა თანადაფინანსება თითოეულს არაუმეტეს 500 ლარისა.
5.2.6. ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის დაფინანსება - 120.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ა(ა)იპ ,,ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის“ სუბსიდირება.
5.2.7. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება- 340.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების (გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები-გარდა პლასტიკური ქირურგიის ესთეტიკური ფორმის ქირურგიული ოპერაციებისა) და სხვა სამედიცინო მომსახურეობა, მათ შორის თერაპიული, ასევე ლაბორატორიულ–ინსტრუმენტული და სხვა სახის კვლევები, რომელიც არ შედის სადაზღვევო პოლისის ჩამონათვალში ან არ არის გათვალისწინებული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება, წელიწადში ერთჯერ, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით და/ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ დარჩენილი პაციენტის მიერ გადასახდელი წილის 50%–ით, არაუმეტეს 2000 ლარისა.
5.2.8. სტიქიის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა დახმარება - 70.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 08)
აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 2015 წელს მომხდარი სტიქიის მიწისძვრის, ხანძრის, მეწყრის, ჩამოცვენის, ჩამოშლის, კასტრული ჩამოქცევის, ღვარცოფის, წყალდიდობის, წვიმის (თოვლის), წყალმოვარდნის, ქარიშხლის, გრიგალის, ძლიერი ქარბუქის, დიდთოვლობის, ძლიერი გაყინვის, მსხვილი სეტყვის, ძლიერი წვიმების, ხანგრძლივი წვიმების, კოკისპირული წვიმების, გვალვის, ზვავის, ბუნებრივი ან ტექნოლოგიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების კუთვნილ საცხოვრებელ სახლზე მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურებისათვის თითოეულ ოჯახზე ერთჯერადად არაუმეტეს - 2000 ლარი.
ეს სოციალური პროგრამა ვრცელდება იმ ოჯახებზეც, რომელთაც საცხოვრებელი სახლი ხანძრის შედეგად დაუზიანდათ ან გაუნადგურდათ 2014 წლის დეკემბერში და არ აქვთ მიღებული ერთჯერადი დახმარება.
11. დადგენილების მეთექვსმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
,,მუხლი16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
|
ეკონომ. კლასი ფიკ. კოდი
|
ფუნქციო ნალური კოდი
|
ორგ.
კოდი
|
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელ მწიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანსფე რები
|
საკუთარი შემოსავ ლები
|
სახელ მწიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანსფე რები
|
საკუთარი შემოსავ ლები
|
სახელ მწიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანსფე რები
|
საკუთარი შემოსავ ლები
|
|
|
|
|
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
|
11 374,1
|
2 826,3
|
8 547,8
|
16 027,6
|
6 614,2
|
9 413,4
|
12 203,0
|
3 046,6
|
9 156,4
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
210,0
|
0,0
|
210,0
|
199,0
|
0,0
|
199,0
|
168,0
|
0,0
|
168,0
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
7 351,0
|
301,3
|
7 049,8
|
11 051,0
|
2 536,5
|
8 514,5
|
10 269,8
|
1 310,7
|
8 959,1
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 315,7
|
0,0
|
2 315,7
|
1 907,5
|
0,0
|
1 907,5
|
1 883,2
|
68,0
|
1 815,2
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4 023,1
|
2 525,1
|
1 498,0
|
4 976,6
|
4 077,7
|
898,9
|
1 933,2
|
1 735,9
|
197,3
|
|
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2 663,1
|
0,0
|
2 663,1
|
2 488,1
|
0,0
|
2 488,1
|
2 694,9
|
0,0
|
2 694,9
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
176,0
|
0,0
|
176,0
|
158,0
|
0,0
|
158,0
|
161,0
|
0,0
|
161,0
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
2 646,6
|
0,0
|
2 646,6
|
2 459,3
|
0,0
|
2 459,3
|
2 608,6
|
0,0
|
2 608,6
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 044,0
|
0,0
|
2 044,0
|
1 706,5
|
0,0
|
1 706,5
|
1 811,3
|
0,0
|
1 811,3
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16,5
|
0,0
|
16,5
|
28,8
|
0,0
|
28,8
|
86,3
|
0,0
|
86,3
|
|
|
|
01 01
|
წყალტუბოს საკრებულო
|
801,2
|
0,0
|
801,2
|
762,8
|
0,0
|
762,8
|
721,7
|
0,0
|
721,7
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
36,0
|
|
36,0
|
33,0
|
|
33,0
|
34,0
|
|
34,0
|
|
2
|
70111
|
|
ხარჯები
|
797,0
|
0,0
|
797,0
|
757,3
|
0,0
|
757,3
|
716,7
|
0,0
|
716,7
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
540,0
|
0,0
|
540,0
|
476,5
|
0,0
|
476,5
|
483,5
|
0,0
|
483,5
|
|
61
|
70111
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,2
|
0,0
|
4,2
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
|
01 02
|
წყალტუბოს გამგეობა
|
1 735,3
|
0,0
|
1 735,3
|
1 595,4
|
0,0
|
1 595,4
|
1 787,4
|
0,0
|
1 787,4
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
140,0
|
|
140,0
|
125,0
|
|
125,0
|
127,0
|
|
127,0
|
|
2
|
70111
|
|
ხარჯები
|
1 723,0
|
0,0
|
1 723,0
|
1 572,0
|
0,0
|
1 572,0
|
1 706,1
|
0,0
|
1 706,1
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 504,0
|
0,0
|
1 504,0
|
1 230,0
|
0,0
|
1 230,0
|
1 327,7
|
0,0
|
1 327,7
|
|
61
|
70111
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12,3
|
0,0
|
12,3
|
23,4
|
0,0
|
23,4
|
81,3
|
0,0
|
81,3
|
|
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
126,6
|
0,0
|
126,6
|
130,0
|
0,0
|
130,0
|
185,8
|
0,0
|
185,8
|
|
2
|
70112
|
|
ხარჯები
|
126,6
|
0,0
|
126,6
|
130,0
|
0,0
|
130,0
|
185,8
|
0,0
|
185,8
|
|
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
541,6
|
0,0
|
541,6
|
345,6
|
0,0
|
345,6
|
322,3
|
91,0
|
231,3
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
34,0
|
0,0
|
34,0
|
41,0
|
0,0
|
41,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
344,8
|
0,0
|
344,8
|
343,9
|
0,0
|
343,9
|
321,3
|
91,0
|
230,3
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
271,7
|
0,0
|
271,7
|
201,0
|
0,0
|
201,0
|
72,0
|
68,0
|
4,0
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
196,7
|
0,0
|
196,7
|
1,7
|
0,0
|
1,7
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური
|
442,0
|
0,0
|
442,0
|
239,9
|
0,0
|
239,9
|
220,6
|
0,0
|
220,6
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
28,0
|
|
28,0
|
34,0
|
|
34,0
|
0,0
|
|
|
|
2
|
7032
|
|
ხარჯები
|
245,2
|
0,0
|
245,2
|
239,4
|
0,0
|
239,4
|
220,6
|
0,0
|
220,6
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
203,2
|
0,0
|
203,2
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
61
|
7032
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
196,7
|
0,0
|
196,7
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
02 02
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
99,6
|
0,0
|
99,6
|
105,8
|
0,0
|
105,8
|
101,7
|
91,0
|
10,7
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
6,0
|
|
6,0
|
7,0
|
|
7,0
|
7,0
|
|
7,0
|
|
2
|
702
|
|
ხარჯები
|
99,6
|
0,0
|
99,6
|
104,6
|
0,0
|
104,6
|
100,7
|
91,0
|
9,7
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
68,4
|
0,0
|
68,4
|
51,0
|
0,0
|
51,0
|
68,0
|
68,0
|
0,0
|
|
61
|
702
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,2
|
0,0
|
1,2
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
5 070,8
|
2 766,3
|
2 304,5
|
7 339,6
|
5 178,4
|
2 161,3
|
3 854,7
|
1 890,7
|
1 964,0
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
1 263,1
|
241,3
|
1 021,9
|
2 577,7
|
1 100,7
|
1 477,0
|
2 068,8
|
154,8
|
1 914,0
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 807,6
|
2 525,1
|
1 282,6
|
4 762,0
|
4 077,7
|
684,3
|
1 785,9
|
1 735,9
|
50,0
|
|
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
2 546,0
|
1 358,1
|
1 187,9
|
4 448,4
|
4 013,4
|
434,9
|
2 108,4
|
1 729,4
|
379,0
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
32,1
|
0,0
|
32,1
|
43,1
|
0,0
|
43,1
|
379,0
|
0,0
|
379,0
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 513,9
|
1 358,1
|
1 155,8
|
4 405,3
|
4 013,4
|
391,8
|
1 729,4
|
1 729,4
|
0,0
|
|
|
|
03 01 02
|
საავტომობილი გზის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა შენახვა
|
2 546,0
|
1 358,1
|
1 187,9
|
4 349,6
|
3 914,7
|
434,9
|
2 058,4
|
1 729,4
|
329,0
|
|
2
|
70451
|
|
ხარჯები
|
32,1
|
0,0
|
32,1
|
43,1
|
0,0
|
43,1
|
329,0
|
0,0
|
329,0
|
|
61
|
70451
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 513,9
|
1 358,1
|
1 155,8
|
4 306,5
|
3 914,7
|
391,8
|
1 729,4
|
1 729,4
|
0,0
|
|
|
|
03 01 05
|
ხიდებისა და ბოგირების რეაბილიტაცია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
98,7
|
98,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
61
|
70451
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
98,7
|
98,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
03 01 06
|
ტროტუარების მოწყობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
2
|
70451
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1 064,0
|
317,8
|
746,2
|
1 347,0
|
18,5
|
1 328,5
|
1 335,5
|
18,5
|
1 317,0
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
823,1
|
171,2
|
652,0
|
1 227,5
|
18,5
|
1 209,0
|
1 335,5
|
18,5
|
1 317,0
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
240,9
|
146,7
|
94,2
|
119,5
|
0,0
|
119,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
03 02 01
|
სანიაღვრე არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
2
|
70451
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
|
03 02 02
|
ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება“
|
488,3
|
0,0
|
488,3
|
569,1
|
0,0
|
569,1
|
510,0
|
0,0
|
510,0
|
|
2
|
7051
|
|
ხარჯები
|
488,3
|
0,0
|
488,3
|
549,6
|
0,0
|
549,6
|
510,0
|
0,0
|
510,0
|
|
61
|
7051
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
19,5
|
0,0
|
19,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
03 02 03
|
შენობების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა
|
205,8
|
171,2
|
34,6
|
181,9
|
18,5
|
163,4
|
130,5
|
18,5
|
112,0
|
|
2
|
7061
|
|
ხარჯები
|
205,8
|
171,2
|
34,6
|
181,9
|
18,5
|
163,4
|
130,5
|
18,5
|
112,0
|
|
|
|
03 02 04
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
171,9
|
146,7
|
25,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
151,7
|
0,0
|
151,7
|
|
2
|
7063
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
151,7
|
0,0
|
151,7
|
|
61
|
7063
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
171,9
|
146,7
|
25,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
03 02 06
|
გარე განათება
|
198,0
|
0,0
|
198,0
|
596,0
|
0,0
|
596,0
|
493,3
|
0,0
|
493,3
|
|
2
|
7064
|
|
ხარჯები
|
129,0
|
0,0
|
129,0
|
496,0
|
0,0
|
496,0
|
493,3
|
0,0
|
493,3
|
|
61
|
7064
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
69,0
|
0,0
|
69,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
418,8
|
48,5
|
370,3
|
397,8
|
0,0
|
397,8
|
268,0
|
0,0
|
268,0
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
386,3
|
48,5
|
337,8
|
224,9
|
0,0
|
224,9
|
218,0
|
0,0
|
218,0
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
32,5
|
0,0
|
32,5
|
172,9
|
0,0
|
172,9
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
|
03 03 01
|
მოსაცდელები
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
61
|
70451
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
|
03 03 02
|
სოფლის კლუბებისა და თავშეყრის ადგილების ნაწილობრივი შეკეთება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
23,8
|
0,0
|
23,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
61
|
7049
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
23,8
|
0,0
|
23,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
03 03 03
|
ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა“
|
366,3
|
0,0
|
366,3
|
352,1
|
0,0
|
352,1
|
218,0
|
0,0
|
218,0
|
|
2
|
7066
|
|
ხარჯები
|
337,8
|
0,0
|
337,8
|
203,0
|
0,0
|
203,0
|
218,0
|
0,0
|
218,0
|
|
61
|
7066
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
28,5
|
0,0
|
28,5
|
149,1
|
0,0
|
149,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
03 03 06
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
|
48,5
|
48,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
7066
|
|
ხარჯები
|
48,5
|
48,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
03 03 08
|
სასაფლაოს კეთილმოწყობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
21,9
|
0,0
|
21,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
7054
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
21,9
|
0,0
|
21,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
|
1 031,3
|
1 031,3
|
0,0
|
1 134,3
|
1 134,3
|
0,0
|
63,7
|
63,7
|
0,0
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
11,0
|
11,0
|
0,0
|
1 070,0
|
1 070,0
|
0,0
|
57,2
|
57,2
|
0,0
|
|
61
|
7066
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 020,3
|
1 020,3
|
0,0
|
64,3
|
64,3
|
0,0
|
6,5
|
6,5
|
0,0
|
|
|
|
03 05
|
საპროექტო დოკუმენტაცია და საექსპერტო მომსახურება
|
10,6
|
10,6
|
0,0
|
12,2
|
12,2
|
0,0
|
79,1
|
79,1
|
0,0
|
|
2
|
7066
|
|
ხარჯები
|
10,6
|
10,6
|
0,0
|
12,2
|
12,2
|
0,0
|
79,1
|
79,1
|
0,0
|
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
884,3
|
60,0
|
824,3
|
1 439,9
|
0,0
|
1 439,9
|
1 360,0
|
0,0
|
1 360,0
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
882,1
|
60,0
|
822,1
|
1 255,8
|
0,0
|
1 255,8
|
1 350,0
|
0,0
|
1 350,0
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
184,1
|
0,0
|
184,1
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლება
|
742,1
|
60,0
|
682,1
|
1 284,1
|
0,0
|
1 284,1
|
1 210,0
|
0,0
|
1 210,0
|
|
2
|
7091
|
|
ხარჯები
|
740,0
|
60,0
|
680,0
|
1 100,0
|
0,0
|
1 100,0
|
1 200,0
|
0,0
|
1 200,0
|
|
61
|
7091
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
184,1
|
0,0
|
184,1
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
|
04 03
|
ა(ა)იპ „წყალტუბოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება“
|
142,1
|
0,0
|
142,1
|
155,8
|
0,0
|
155,8
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
|
2
|
7098
|
|
ხარჯები
|
142,1
|
0,0
|
142,1
|
155,8
|
0,0
|
155,8
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
|
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
1 302,0
|
0,0
|
1 302,0
|
3 203,5
|
1 435,8
|
1 767,7
|
2 798,1
|
999,9
|
1 798,2
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
1 302,0
|
0,0
|
1 302,0
|
3 203,5
|
1 435,8
|
1 767,7
|
2 748,1
|
999,9
|
1 748,2
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
520,9
|
0,0
|
520,9
|
2 121,4
|
1 435,8
|
685,6
|
1 738,1
|
999,9
|
738,2
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
520,9
|
0,0
|
520,9
|
2 121,4
|
1 435,8
|
685,6
|
1 688,1
|
999,9
|
688,2
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
|
05 01 01
|
სპორტულ ღონისძიებათა დაფინანსება
|
20,4
|
0,0
|
20,4
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
33,2
|
0,0
|
33,2
|
|
2
|
7081
|
|
ხარჯები
|
20,4
|
0,0
|
20,4
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
33,2
|
0,0
|
33,2
|
|
|
|
05 01 02
|
ა(ა)იპ „წყალტუბოს სასპორტო სკოლა“
|
245,6
|
0,0
|
245,6
|
282,0
|
0,0
|
282,0
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
|
2
|
7081
|
|
ხარჯები
|
245,6
|
0,0
|
245,6
|
282,0
|
0,0
|
282,0
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
|
|
|
05 01 03
|
ა(ა)იპ „საფეხბურთო კლუბი სამგურალი“
|
166,2
|
0,0
|
166,2
|
265,7
|
0,0
|
265,7
|
320,0
|
0,0
|
320,0
|
|
2
|
7081
|
|
ხარჯები
|
166,2
|
0,0
|
166,2
|
265,7
|
0,0
|
265,7
|
320,0
|
0,0
|
320,0
|
|
|
|
05 01 04
|
ა(ა)იპ ,,სარაგბო კლუბი დინოზავრი"
|
44,0
|
0,0
|
44,0
|
85,0
|
0,0
|
85,0
|
85,0
|
0,0
|
85,0
|
|
2
|
7081
|
|
ხარჯები
|
44,0
|
0,0
|
44,0
|
85,0
|
0,0
|
85,0
|
85,0
|
0,0
|
85,0
|
|
|
|
05 01 05
|
სპორტული მოედნების შეკეთება
|
44,6
|
0,0
|
44,6
|
1 468,8
|
1 435,8
|
33,0
|
1 049,9
|
999,9
|
50,0
|
|
2
|
7049
|
|
ხარჯები
|
44,6
|
0,0
|
44,6
|
1 468,8
|
1 435,8
|
33,0
|
999,9
|
999,9
|
0,0
|
|
61
|
7049
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
636,6
|
0,0
|
636,6
|
737,1
|
0,0
|
737,1
|
700,0
|
0,0
|
700,0
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
636,6
|
0,0
|
636,6
|
737,1
|
0,0
|
737,1
|
700,0
|
0,0
|
700,0
|
|
|
|
05 02 01
|
ა(ა)იპ „წყალტუბოს თეიმურაზ კობახიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“
|
124,0
|
0,0
|
124,0
|
180,5
|
0,0
|
180,5
|
155,0
|
0,0
|
155,0
|
|
2
|
7082
|
|
ხარჯები
|
124,0
|
0,0
|
124,0
|
180,5
|
0,0
|
180,5
|
155,0
|
0,0
|
155,0
|
|
|
|
05 02 02
|
ა(ა)იპ „წყალტუბოს სამხატვრო სკოლა“
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
82,5
|
0,0
|
82,5
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
|
2
|
7082
|
|
ხარჯები
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
82,5
|
0,0
|
82,5
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
|
|
|
05 02 05
|
ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“
|
219,3
|
0,0
|
219,3
|
241,8
|
0,0
|
241,8
|
235,0
|
0,0
|
235,0
|
|
2
|
7082
|
|
ხარჯები
|
219,3
|
0,0
|
219,3
|
241,8
|
0,0
|
241,8
|
235,0
|
0,0
|
235,0
|
|
|
|
05 02 06
|
ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება“
|
223,3
|
0,0
|
223,3
|
232,3
|
0,0
|
232,3
|
230,0
|
0,0
|
230,0
|
|
2
|
7082
|
|
ხარჯები
|
223,3
|
0,0
|
223,3
|
232,3
|
0,0
|
232,3
|
230,0
|
0,0
|
230,0
|
|
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
|
44,5
|
0,0
|
44,5
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
75,0
|
0,0
|
75,0
|
|
2
|
7084
|
|
ხარჯები
|
44,5
|
0,0
|
44,5
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
75,0
|
0,0
|
75,0
|
|
|
|
05 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
2
|
7084
|
|
ხარჯები
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
|
05 05
|
ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კურორტისა და ტურიზმის მართვის ცენტრი"
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
185,0
|
0,0
|
185,0
|
185,0
|
0,0
|
185,0
|
|
2
|
7084
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
185,0
|
0,0
|
185,0
|
185,0
|
0,0
|
185,0
|
|
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
912,4
|
0,0
|
912,4
|
1 210,8
|
0,0
|
1 210,8
|
1 173,0
|
65,0
|
1 108,0
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
912,4
|
0,0
|
912,4
|
1 210,8
|
0,0
|
1 210,8
|
1 173,0
|
65,0
|
1 108,0
|
|
|
|
06 01
|
ჯანდაცვის პროგრამები
|
51,7
|
0,0
|
51,7
|
62,9
|
0,0
|
62,9
|
60,0
|
60,0
|
0,0
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
51,7
|
0,0
|
51,7
|
62,9
|
0,0
|
62,9
|
60,0
|
60,0
|
0,0
|
|
|
|
06 01 01
|
ა(ა)იპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წყალტუბოს ცენტრი“
|
51,7
|
0,0
|
51,7
|
62,9
|
0,0
|
62,9
|
60,0
|
60,0
|
0,0
|
|
2
|
7074
|
|
ხარჯები
|
51,7
|
0,0
|
51,7
|
62,9
|
0,0
|
62,9
|
60,0
|
60,0
|
0,0
|
|
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
860,7
|
0,0
|
860,7
|
1 147,9
|
0,0
|
1 147,9
|
1 113,0
|
5,0
|
1 108,0
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
860,7
|
0,0
|
860,7
|
1 147,9
|
0,0
|
1 147,9
|
1 113,0
|
5,0
|
1 108,0
|
|
|
|
06 02 01
|
ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“
|
76,3
|
0,0
|
76,3
|
95,0
|
0,0
|
95,0
|
113,0
|
0,0
|
113,0
|
|
2
|
7107
|
|
ხარჯები
|
76,3
|
0,0
|
76,3
|
95,0
|
0,0
|
95,0
|
113,0
|
0,0
|
113,0
|
|
|
|
06 02 02
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელთა დახმარება
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
2
|
7109
|
|
ხარჯები
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
|
06 02 03
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირეულ მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური წახალისება
|
30,7
|
0,0
|
30,7
|
51,0
|
0,0
|
51,0
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
|
2
|
7104
|
|
ხარჯები
|
30,7
|
0,0
|
30,7
|
51,0
|
0,0
|
51,0
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
|
|
|
06 02 04
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი
|
7,4
|
0,0
|
7,4
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
10,0
|
5,0
|
5,0
|
|
2
|
7107
|
|
ხარჯები
|
7,4
|
0,0
|
7,4
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
10,0
|
5,0
|
5,0
|
|
|
|
06 02 05
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება
|
474,2
|
0,0
|
474,2
|
466,0
|
0,0
|
466,0
|
375,0
|
0,0
|
375,0
|
|
2
|
7107
|
|
ხარჯები
|
474,2
|
0,0
|
474,2
|
466,0
|
0,0
|
466,0
|
375,0
|
0,0
|
375,0
|
|
|
|
06 02 06
|
ა(ა)იპ ,,ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი"
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
|
2
|
7109
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
|
|
|
06 02 07
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
454,9
|
0,0
|
454,9
|
340,0
|
0,0
|
340,0
|
|
2
|
7107
|
|
ხარჯები
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
454,9
|
0,0
|
454,9
|
340,0
|
0,0
|
340,0
|
|
|
|
06 02 08
|
სტიქიის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება
|
19,0
|
0,0
|
19,0
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
2
|
7109
|
|
ხარჯები
|
19,0
|
0,0
|
19,0
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|