ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის №74 დადგენილებაში ( https://matsne.gov.ge 15.12.2014; 190020020.35.143.016303) ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 1. ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
11 763,4
|
13 419,8
|
4 086,3
|
9 333,5
|
9 255,2
|
0,0
|
9 255,2
|
|
გადასახადები
|
1 255,1
|
1 593,4
|
0,0
|
1 593,4
|
1 500,0
|
0,0
|
1 500,0
|
|
გრანტები
|
8 859,2
|
10 483,8
|
4 086,3
|
6 397,5
|
6 475,7
|
0,0
|
6 475,7
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1 649,1
|
1 342,6
|
0,0
|
1 342,6
|
1 279,5
|
,0,
|
1 279,5
|
|
ხარჯები
|
7 561,3
|
9 938,5
|
501,4
|
9 437,0
|
8 671.2
|
0,0
|
8 671.2
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 141,2
|
2 205,4
|
0,0
|
2 205,4
|
2 070,5
|
0,0
|
2 070,5
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 615,6
|
2 058,3
|
218,1
|
1 840,2
|
1 619,4
|
0,0
|
1 619,4
|
|
სუბსიდიები
|
2 220,7
|
2 977,6
|
0,0
|
2 977,6
|
3 427.0
|
0,0
|
3 427.0
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
500,2
|
0,0
|
500,2
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
980,9
|
2 289,9
|
0,0
|
2 289,9
|
939.5
|
0,0
|
939.5
|
|
სხვა ხარჯები
|
603,0
|
407,2
|
283,3
|
123,9
|
114.7
|
0,0
|
114.7
|
|
საოპერაციო სალდო
|
4 202,1
|
3 481,3
|
3 584,8
|
-103,5
|
584,0
|
0,0
|
584,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
4 282,8
|
4,282,7
|
3 991,5
|
291,2
|
584,0
|
0,0
|
584,0
|
|
ზრდა
|
4 344,1
|
4 351,3
|
3 991,5
|
359,8
|
614,0
|
0,0
|
614,0
|
|
კლება
|
61,4
|
68,6
|
0,0
|
68,6
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
მთლიანი სალდო
|
-80,6
|
-801,4
|
-406,7
|
394,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
-80,6
|
-801,4
|
406,7
|
-394,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ზრდა
|
174,8
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
174,8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
255,4
|
801,4
|
406,7
|
394,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
255,4
|
801,4
|
406,7
|
394,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ბალანსი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
ბ) დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით
|
ორგანი ზაციური კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
მათ შორის
|
2015 წლის გეგმა
|
მათ შორის
|
|
|
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
|
ხაშურის მუნიციპალიტეტი
|
11 905.4
|
14 289.8
|
4 492.9
|
9 796.9
|
9 285.2
|
0
|
9 285.2
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
182
|
190
|
0
|
190
|
146
|
0
|
146
|
|
|
|
ხარჯები
|
7 561.3
|
9 938.5
|
501.4
|
9 437.0
|
8 671.2
|
0.0
|
8 671.2
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 141.2
|
2 205.4
|
0.0
|
2 205.4
|
2 070.5
|
0.0
|
2 070.5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4 344.1
|
4 351.3
|
3 991.5
|
359.8
|
614.0
|
0.0
|
614.0
|
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2 612.9
|
2 680.1
|
30.3
|
2 649.8
|
2 642.1
|
0.0
|
2 642.1
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
142
|
138
|
0
|
138
|
136
|
0
|
136
|
|
|
|
ხარჯები
|
2 556.4
|
2 593.9
|
30.3
|
2 563.6
|
2 642.1
|
0.0
|
2 642.1
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 767.8
|
1 764.5
|
0.0
|
1 764.5
|
1 949.0
|
0.0
|
1 949.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
56.6
|
86.2
|
0.0
|
86.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
678.0
|
720.0
|
0.0
|
720.0
|
756.9
|
0.0
|
756.9
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
22
|
22
|
|
22
|
22
|
|
22
|
|
|
|
ხარჯები
|
675.4
|
720.0
|
0.0
|
720.0
|
756.9
|
0.0
|
756.9
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
442.6
|
445.4
|
0.0
|
445.4
|
488.3
|
0.0
|
488.3
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1 833.7
|
1 908.3
|
0.0
|
1 908.3
|
1 855.2
|
0.0
|
1 855.2
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
120
|
116
|
|
116
|
114
|
|
114
|
|
|
|
ხარჯები
|
1 779.8
|
1 822.1
|
0.0
|
1 822.1
|
1 855.2
|
0.0
|
1 855.2
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 325.2
|
1 319.1
|
0.0
|
1 319.1
|
1 460.7
|
0.0
|
1 460.7
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
53.9
|
86.2
|
0.0
|
86.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
9.1
|
0.0
|
9.1
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
9.1
|
0.0
|
9.1
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
01 04
|
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
13.0
|
12.4
|
0.0
|
12.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
13.0
|
12.4
|
0.0
|
12.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
01 05
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული და გამოუყენებელი მიზნიბრივი თანხების უკან დაბრუნება
|
88.0
|
30.3
|
30.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
88.0
|
30.3
|
30.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
01 06
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
740.6
|
585.3
|
0.0
|
585.3
|
648.0
|
0.0
|
648.0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
40
|
52.0
|
0.0
|
52.0
|
10.0
|
0
|
10.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
494.4
|
583.8
|
0.0
|
583.8
|
648.0
|
0.0
|
648.0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
373.4
|
440.9
|
0.0
|
440.9
|
121.4
|
0.0
|
121.4
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
246.2
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
561.8
|
434.8
|
0.0
|
434.8
|
509.0
|
0.0
|
509.0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
32
|
44
|
|
44
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
326.8
|
433.3
|
0.0
|
433.3
|
509.0
|
0.0
|
509.0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
282.9
|
355.4
|
0.0
|
355.4
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
235.0
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
02 02
|
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
|
0.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
02 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
178.6
|
150.5
|
0.0
|
150.5
|
139.0
|
0.0
|
139.0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8
|
8
|
|
8
|
10
|
|
10
|
|
|
|
ხარჯები
|
167.4
|
150.5
|
0.0
|
150.5
|
139.0
|
0.0
|
139.0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
90.5
|
85.5
|
0.0
|
85.5
|
113.4
|
0.0
|
113.4
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
5 466.3
|
6 533.5
|
4 452.3
|
2 081.2
|
2 547.5
|
0.0
|
2 547.5
|
|
|
|
ხარჯები
|
1 885.3
|
2 304.3
|
471.1
|
1 833.2
|
1 933.5
|
0.0
|
1 933.5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 581.0
|
4 229.2
|
3 981.2
|
248.0
|
614.0
|
0.0
|
614.0
|
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
|
1 554.2
|
1 760.3
|
1 439.1
|
321.2
|
504.0
|
0.0
|
504.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
237.0
|
244.5
|
14.0
|
230.5
|
330.0
|
0.0
|
330.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 317.3
|
1 515.8
|
1 425.1
|
90.7
|
174.0
|
0.0
|
174.0
|
|
|
03 01 01
|
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
1 481.0
|
1 757.1
|
1 439.1
|
318.0
|
424.0
|
0.0
|
424.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
213.6
|
241.3
|
14.0
|
227.3
|
250.0
|
0.0
|
250.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 267.4
|
1 515.8
|
1 425.1
|
90.7
|
174.0
|
0.0
|
174.0
|
|
|
03 01 02
|
თვითმმართველობის ტერირორიაზე საგზაო მოძრაობის დაგეგმარების და საგზაო ნიშნების მოწესრიგების ხარჯები
|
73.2
|
3.2
|
0.0
|
3.2
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
23.4
|
3.2
|
0.0
|
3.2
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
49.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
2 735.5
|
3 470.5
|
1 907.6
|
1 562.9
|
1 746.0
|
0.0
|
1 746.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1 255.5
|
1 541.9
|
130.5
|
1 411.4
|
1 406.0
|
0.0
|
1 406.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 480.0
|
1 928.7
|
1 777.1
|
151.5
|
340.0
|
0.0
|
340.0
|
|
|
03 02 01
|
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
507.1
|
507.2
|
8.5
|
498.6
|
577.0
|
0.0
|
577.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
429.7
|
498.6
|
0.0
|
498.6
|
577.0
|
0.0
|
577.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
77.4
|
8.5
|
8.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
03 02 02
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
812.8
|
627.5
|
0.0
|
627.5
|
699.0
|
0.0
|
699.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
516.2
|
627.5
|
0.0
|
627.5
|
699.0
|
0.0
|
699.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
296.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
03 02 03
|
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
|
543.2
|
106.8
|
4.1
|
102.7
|
340.0
|
0.0
|
340.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
3.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
539.3
|
106.8
|
4.1
|
102.7
|
340.0
|
0.0
|
340.0
|
|
|
03 02 04
|
სანიაღვრე არხების მოწყობა და გაწმენდა
|
29.2
|
258.3
|
214.4
|
44.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
24.7
|
0.0
|
24.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
29.2
|
233.6
|
214.4
|
19.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
03 02 05
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
|
70.9
|
432.8
|
407.2
|
25.6
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
3.4
|
8.9
|
2.3
|
6.5
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
67.5
|
424.0
|
404.9
|
19.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
03 02 06
|
გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
03 02 07
|
მდინარეების, არხების რეაბილიტაციისა და გაწმენდის ღონისძიებები
|
11.9
|
361.5
|
108.8
|
252.7
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
11.9
|
361.5
|
108.8
|
252.7
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
03 02 08
|
ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
469.9
|
1 155.7
|
1 145.2
|
10.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
469.9
|
1 155.7
|
1 145.2
|
10.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
03 02 09
|
მ.გ.ფ. თანადაფინანსება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
03 02 10
|
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
03 02 11
|
ბინათმშენებლობა
|
290.4
|
20.7
|
19.4
|
1.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
290.4
|
20.7
|
19.4
|
1.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
03 03
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
931.0
|
978.7
|
978.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
179.8
|
229.1
|
229.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
751.3
|
749.6
|
749.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
03 04
|
კეთილმოწყობის სამუშაოები
|
245.6
|
324.0
|
126.9
|
197.1
|
297.5
|
0.0
|
297.5
|
|
|
|
ხარჯები
|
213.1
|
288.8
|
97.5
|
191.3
|
197.5
|
0.0
|
197.5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
32.5
|
35.2
|
29.4
|
5.8
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
03 04 01
|
ქალაქის გამწვანების და მწვანე ნარგაობების მოვლა-შენახვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები
|
45.1
|
94.9
|
0.0
|
94.9
|
77.5
|
0.0
|
77.5
|
|
|
|
ხარჯები
|
45.1
|
94.9
|
0.0
|
94.9
|
77.5
|
0.0
|
77.5
|
|
|
03 04 02
|
სპორტული მოედნების და სკვერების კეთილმოწყობა
|
10.5
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10.5
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
03 04 03
|
სასოფლო და არასასოფლო- სამეურნეო მიწის ნაკვეთების პროექტებისათვის საკადასტრო და აზომვითი სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყიფა
|
1.6
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1.6
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
03 04 04
|
სოფლად საყოფაცხოვრებო დანიშნულების შენობების მოწყობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
03 04 05
|
წრომის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
|
0.0
|
29.4
|
29.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
29.4
|
29.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
03 04 06
|
სოფლის დასახლებაში სარიტუალო სახლების მშენებლობა და აღჭურვა
|
9.1
|
2.8
|
0.0
|
2.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9.1
|
2.8
|
0.0
|
2.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
03 04 07
|
მუნიციპალიტეტის დასახლებაში სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლის ღონისძიებები
|
33.9
|
43.9
|
0.0
|
43.9
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
33.9
|
43.9
|
0.0
|
43.9
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
03 04 08
|
სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები
|
96.4
|
118.3
|
97.5
|
20.8
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
96.4
|
118.3
|
97.5
|
20.8
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
03 04 09
|
ქალაქ ხაშურში შადრევნის რეაბილიტაცია
|
13.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
03 04 10
|
ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები
|
36.2
|
26.8
|
0.0
|
26.8
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
36.2
|
26.8
|
0.0
|
26.8
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
953.5
|
1 041.3
|
0.0
|
1 041.3
|
1 106.6
|
0.0
|
1 106.6
|
|
|
|
ხარჯები
|
802.2
|
1 035.3
|
0.0
|
1 035.3
|
1 106.6
|
0.0
|
1 106.6
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
151.3
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
892.9
|
978.4
|
0.0
|
978.4
|
1 010.0
|
0.0
|
1 010.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
741.5
|
972.4
|
0.0
|
972.4
|
1 010.0
|
0.0
|
1 010.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
151.3
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
04 02
|
საჯარო სკოლების ხელშეწყობა
|
6.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
6.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
04 03
|
შემოქმედ ბავშვთა განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები
|
54.5
|
63.0
|
0.0
|
63.0
|
96.6
|
0.0
|
96.6
|
|
|
|
ხარჯები
|
54.5
|
63.0
|
0.0
|
63.0
|
96.6
|
0.0
|
96.6
|
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
1 151.2
|
1 141.6
|
10.3
|
1 131.2
|
1 315.6
|
0.0
|
1 315.6
|
|
|
|
ხარჯები
|
842.2
|
1 131.2
|
0.0
|
1 131.2
|
1 315.6
|
0.0
|
1 315.6
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
309.0
|
10.3
|
10.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
435.6
|
451.5
|
10.3
|
441.1
|
503.0
|
0.0
|
503.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
337.8
|
441.1
|
0.0
|
441.1
|
503.0
|
0.0
|
503.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
97.8
|
10.3
|
10.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
05 01 01
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
279.2
|
262.3
|
10.3
|
251.9
|
232.2
|
0.0
|
232.2
|
|
|
|
ხარჯები
|
181.4
|
251.9
|
0.0
|
251.9
|
232.2
|
0.0
|
232.2
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
97.8
|
10.3
|
10.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
05 01 02
|
სპორტული სკოლების ხელშეწობა
|
156.4
|
189.2
|
0.0
|
189.2
|
270.7
|
0.0
|
270.7
|
|
|
|
ხარჯები
|
156.4
|
189.2
|
0.0
|
189.2
|
270.7
|
0.0
|
270.7
|
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
711.7
|
631.9
|
0.0
|
631.9
|
738.7
|
0.0
|
738.7
|
|
|
|
ხარჯები
|
500.4
|
631.9
|
0.0
|
631.9
|
738.7
|
0.0
|
738.7
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
211.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
05 02 01
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
47.0
|
36.1
|
0.0
|
36.1
|
93.3
|
0.0
|
93.3
|
|
|
|
ხარჯები
|
47.0
|
36.1
|
0.0
|
36.1
|
93.3
|
0.0
|
93.3
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
05 02 02
|
სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა
|
316.9
|
157.0
|
0.0
|
157.0
|
176.9
|
0.0
|
176.9
|
|
|
|
ხარჯები
|
105.6
|
157.0
|
0.0
|
157.0
|
176.9
|
0.0
|
176.9
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
211.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
05 02 03
|
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
|
102.5
|
122.0
|
0.0
|
122.0
|
123.9
|
0.0
|
123.9
|
|
|
|
ხარჯები
|
102.5
|
122.0
|
0.0
|
122.0
|
123.9
|
0.0
|
123.9
|
|
|
05 02 04
|
კულტურის ცენტრების ხელშეწყობა
|
123.1
|
165.0
|
0.0
|
165.0
|
192.2
|
0.0
|
192.2
|
|
|
|
ხარჯები
|
123.1
|
165.0
|
0.0
|
165.0
|
192.2
|
0.0
|
192.2
|
|
|
05 02 05
|
მუზეუმების ხელშეწყობა
|
122.2
|
151.9
|
0.0
|
151.9
|
152.3
|
0.0
|
152.3
|
|
|
|
ხარჯები
|
122.2
|
151.9
|
0.0
|
151.9
|
152.3
|
0.0
|
152.3
|
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
4.0
|
8.2
|
0.0
|
8.2
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
4.0
|
8.2
|
0.0
|
8.2
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
|
|
05 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
980.8
|
2 308.1
|
0.0
|
2 308.1
|
1 025.3
|
0.0
|
1 025.3
|
|
|
|
ხარჯები
|
980.8
|
2 289.9
|
0.0
|
2 289.9
|
1 025.3
|
0.0
|
1 025.3
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
18.1
|
0.0
|
18.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
85.6
|
108.1
|
0.0
|
108.1
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
85.6
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
18.1
|
0.0
|
18.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
06 02
|
პირველად სამხერდო აღრიცხვაზე ასაყვანად წვევამდელთა სამედიცინო სემოწმების ღონისძიებები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
06 03
|
მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
06 04
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
895.2
|
2 199.9
|
0.0
|
2 199.9
|
935.3
|
0.0
|
935.3
|
|
|
|
ხარჯები
|
895.2
|
2 199.9
|
0.0
|
2 199.9
|
935.3
|
0.0
|
935.3
|
|
|
06 04 01
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
06 04 02
|
ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა
|
1.8
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1.8
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
06 04 03
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა
|
29.9
|
27.5
|
0.0
|
27.5
|
32.9
|
0.0
|
32.9
|
|
|
|
ხარჯები
|
29.9
|
27.5
|
0.0
|
27.5
|
32.9
|
0.0
|
32.9
|
|
|
06 04 04
|
სახელოვნებო სკოლების მოსწავლეთა უფასო მომსახურების პროგრამა
|
38.4
|
20.4
|
0.0
|
20.4
|
21.5
|
0.0
|
21.5
|
|
|
|
ხარჯები
|
38.4
|
20.4
|
0.0
|
20.4
|
21.5
|
0.0
|
21.5
|
|
|
06 04 05
|
მუნიციპალიტეტის დასახლებებში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები
|
0.0
|
1 306.0
|
0.0
|
1 306.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
1 306.0
|
0.0
|
1 306.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
06 04 06
|
ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა, ომის ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარებები. ომში გაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომერთა ხსოვნის უკვდავყოფის ხარჯები
|
20.6
|
22.0
|
0.0
|
22.0
|
22.0
|
0.0
|
22.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
20.6
|
22.0
|
0.0
|
22.0
|
22.0
|
0.0
|
22.0
|
|
|
06 04 07
|
საომარი მოქმედებების შედეგად დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების მოწესრიგებისა და მათი სიციალური დაცვის სხვა ხარჯები
|
76.8
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
76.8
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
06 04 08
|
სარიტუალო მომსახურება
|
6.3
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
6.3
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
06 04 10
|
საწარმოო ტრავმის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება
|
0.0
|
2.9
|
0.0
|
2.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
2.9
|
0.0
|
2.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
06 04 11
|
უმწეო მდგომარეობასი მყოფ მოქალაქეთა უფასო სასადილითი უზრუნველყოფა
|
65.9
|
89.7
|
0.0
|
89.7
|
135.0
|
0.0
|
135.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
65.9
|
89.7
|
0.0
|
89.7
|
135.0
|
0.0
|
135.0
|
|
|
06 04 12
|
სოციალურად დაუცველი პირების საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა
|
3.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
3.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
06 04 13
|
მთიანი სოფლების საჯარო სკოლების პედაგოგების უფასო მგზავრობის უზრუნველყოფა
|
16.6
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
16.6
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
06 04 14
|
მოქალაქეთა სოციალური დახმარება
|
635.4
|
668.5
|
0.0
|
668.5
|
667.0
|
0.0
|
667.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
635.4
|
668.5
|
0.0
|
668.5
|
667.0
|
0.0
|
667.0
|
|
|