„ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

8,820.7

8,188.5

2,131.6

6,056.9

8,585.1

2,937.6

5,647.5

გადასახადები

5,782.0

5,327.8

0.0

5,327.8

5,000.0

0.0

5,000.0

გრანტები

2,472.8

2,336.6

2,131.6

205.0

3,157.6

2,937.6

220.0

სხვა შემოსავლები

565.9

524.1

0.0

524.1

427.5

0.0

427.5

ხარჯები

5,666.6

6,811.5

443.7

6,367.8

6,598.9

792.3

5,806.6

შრომის ანაზღაურება

1,674.0

1,964.0

0.0

1,964.0

1,832.7

0.0

1,832.7

საქონელი და მომსახურება

807.1

1,510.2

443.7

1,066.5

1,752.3

789.5

962.8

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

185.7

108.1

0.0

108.1

97.0

0.0

97.0

სუბსიდიები

2,711.6

2,995.0

0.0

2,995.0

2,710.6

0.0

2,710.6

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

288.2

234.2

0.0

234.2

203.5

0.0

203.5

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

2.8

2.8

0.0

საოპერაციო სალდო

3,154.1

1,377.0

1,687.9

-310.9

1,986.2

2,145.3

-159.1

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2,368.9

2,364.4

1,764.3

600.1

1,829.0

1,923.7

-94.7

ზრდა

3,499.7

2,667.4

1,764.3

903.1

1,989.7

1,923.7

66.0

კლება

1,130.8

303.0

0.0

303.0

160.7

0.0

160.7

მთლიანი სალდო

785.2

-987.4

-76.5

-911.0

157.2

221.6

-64.4

ფინანსური აქტივების ცვლილება

579.4

-1,088.9

-76.4

-1,012.4

42.7

221.6

-178.9

ზრდა

837.3

0.0

0.0

0.0

221.6

221.6

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

837.3

0.0

221.6

221.6

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

257.9

1,088.9

76.4

1,012.4

178.9

0.0

178.9

ვალუტა და დეპოზიტები

257.9

1,088.9

76.4

1,012.4

178.9

178.9

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

-205.8

-101.4

0.0

-101.4

-114.5

0.0

-114.5

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

205.8

101.4

0.0

101.4

114.5

0.0

114.5

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

205.8

101.4

0.0

101.4

114.5

0.0

114.5

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

9951.5

8491.5

2131.6

6359.9

8745.8

2937.6

5808.2

შემოსავლები

8820.7

8188.5

2131.6

6056.9

8585.1

2937.6

5647.5

არაფინანსური აქტივების კლება

1130.8

303.0

0.0

303.0

160.7

0.0

160.7

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გაკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

9372.1

9580.3

2208.0

7372.3

8703.1

2716.0

5987.1

 ხარჯები

5666.6

6811.5

443.7

6367.8

6598.9

792.3

5806.6

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

3499.7

2667.4

1764.3

903.1

1989.7

1923.7

66.0

ვალდებულებების კლება

205.8

101.4

0.0

101.4

114.5

0.0

114.5

ნაშთის ცვლილება

579.400

-1088.800

-76.400

-1012.400

42.700

221.600

-178.900

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

8,820.7

8,188.5

2,131.6

6,056.9

8,585.1

2,937.6

5,647.5

გადასახადები

5,782.0

5,327.8

0.0

5,327.8

5,000.0

0.0

5,000.0

გრანტები

2,472.8

2,336.6

2,131.6

205.0

3,157.6

2,937.6

220.0

სხვა შემოსავლები

565.9

524.1

0.0

524.1

427.5

0.0

427.5

დასახელება

კოდი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

11

5,782.0

5,327.8

0.0

5,327.8

5,000.0

0.0

5,000.0

საშემოსავლო გადასახადი

ქონების გადასახადი

113

5,782.0

5,327.8

0.0

5,327.8

5,000.0

0.0

5,000.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

113111

4,387.8

3,295.0

3,295.0

3,198.0

3,198.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

6.0

5.0

0.0

5.0

2.0

0.0

2.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

2.1

5.0

5.0

2.0

2.0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

1131132

3.9

0.0

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

113114

202.4

250.0

0.0

250.0

220.0

0.0

220.0

ფიზიკურ პირებიდან

1131141

106.3

90.0

90.0

100.0

100.0

იურიდიულ პირებიდან

1131142

96.1

160.0

160.0

120.0

120.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

113115

1,185.8

1,777.8

0.0

1,777.8

1,580.0

0.0

1,580.0

ფიზიკურ პირებიდან

1131151

43.8

5.0

5.0

10.0

10.0

იურიდიულ პირებიდან

1131152

1,142.0

1,772.8

1,772.8

1,570.0

1,570.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

1136

0.0

0.0

სხვა გადასახადები

116

0.0

0.0

დასახელება

კოდი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

2,472.8

2,336.6

2,131.6

205.0

3,157.6

2,937.6

220.0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

131

0.0

0.0

0.0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

0.0

0.0

0.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

2,472.8

2,336.6

2,131.6

205.0

3,157.6

2,937.6

220.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

199.4

205.0

0.0

205.0

220.0

0.0

220.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.0

0.0

0.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

199.4

205.0

205.0

220.0

220.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

0.0

0.0

0.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

2,273.4

2,131.6

2,131.6

0.0

2,937.6

2,937.6

0.0

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

982.3

1,248.8

1,248.8

2,093.0

2,093.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

875.1

882.8

882.8

844.6

844.6

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

400.0

0.0

0.0

მთავრობის სარეზერვო ფონდი

16.0

0.0

0.0

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

0.0

0.0

0.0

სხვა შემოსავლები

14

565.9

524.1

0.0

524.1

427.5

0.0

427.5

დასახელება

კოდი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

14

565.9

524.1

0.0

524.1

427.5

0.0

427.5

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

112.3

124.0

0.0

124.0

132.0

0.0

132.0

პროცენტები

1411

0.0

0.0

19.2

19.2

დივიდენდები

1412

0.0

0.0

0.0

რენტა

1415

112.3

124.0

0.0

124.0

112.8

0.0

112.8

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

14151

112.3

90.5

90.5

112.8

112.8

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

0.0

33.5

33.5

0.0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

14159

0.0

0.0

0.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

210.2

210.1

0.0

210.1

85.5

0.0

85.5

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

70.7

26.8

0.0

26.8

43.9

0.0

43.9

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

14222

0.0

0.0

0.0

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

17.5

5.0

5.0

6.1

6.1

სახელმწიფო ბაჟი

14227

0.0

0.0

0.0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

14229

0.0

0.0

0.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142212

0.4

0.0

0.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142213

0.0

0.0

0.0

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

142215

0.0

0.0

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

142216

0.0

0.0

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

52.8

21.8

21.8

37.8

37.8

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

142299

0.0

0.0

0.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

139.5

183.3

0.0

183.3

41.6

0.0

41.6

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

14231

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

139.5

183.3

183.3

41.6

41.6

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

213.3

190.0

190.0

210.0

210.0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

144

30.0

0.0

0.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

0.1

0.0

0.0

დასახელება

2012 წლის

ფაქტიური

2013 წლის

გეგმა

2014 წლის

გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

ხარჯები

5,666.6

6,811.5

443.7

6,367.8

6,598.9

792.3

5,806.6

შრომის ანაზღაურება

1,674.0

1,964.0

0.0

1,964.0

1,832.7

0.0

1,832.7

საქონელი და მომსახურება

807.1

1,510.2

443.7

1,066.5

1,752.3

789.5

962.8

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

185.7

108.1

0.0

108.1

97.0

0.0

97.0

სუბსიდიები

2,711.6

2,995.0

0.0

2,995.0

2,710.6

0.0

2,710.6

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

288.2

234.2

0.0

234.2

203.5

0.0

203.5

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

2.8

2.8

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,499.7

2,667.4

1,764.3

903.1

1,989.7

1,923.7

66.0

ძირითადი აქტივები

3,499.7

2,667.4

1,764.3

903.1

1,989.7

1,923.7

66.0

მატერიალური მარაგები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფასეულობები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

205.8

101.4

0.0

101.4

114.5

0.0

114.5

საშინაო

205.8

101.4

0.0

101.4

114.5

0.0

114.5

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,499.7

2,667.4

1989.7

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

1,130.8

303.0

160.7

ძირითადი აქტივები

48.0

0.0

10.7

არაწარმოებული აქტივები

1,082.8

303.0

150.0

მიწა

1,082.8

303.0

150.0

ფუნქციო ნალური კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,207.3   

2,664.0   

0.0   

2,664.0   

2,741.4   

475.6   

2,265.8   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,010.1   

2,555.9   

0.0   

2,555.9   

2,168.8   

0.0   

2,168.8   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,940.3   

2,464.9   

0.0   

2,464.9   

2,077.8   

0.0   

2,077.8   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

69.8   

91.0   

0.0   

91.0   

91.0   

0.0   

91.0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

185.7   

108.1   

0.0   

108.1   

572.6   

475.6   

97.0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

11.5   

0.0    

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

702

თავდაცვა

96.3   

113.1   

0.0   

113.1   

108.1   

0.0   

108.1   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

512.2   

692.8   

250.0   

442.8   

422.5   

0.0   

422.5   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

138.3   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

373.9   

692.8   

250.0   

442.8   

422.5   

0.0   

422.5   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2,382.8   

1,352.1   

1,287.3   

64.8   

1,805.2   

1,767.5   

37.7   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

1,069.4   

931.8   

897.0   

34.8   

885.7   

880.9   

4.8   

70421

სოფლის მეურნეობა

1,069.4   

931.8   

897.0   

34.8   

885.7   

880.9   

4.8   

7045

ტრანსპორტი

1,313.4   

420.3   

390.3   

30.0   

919.5   

886.6   

32.9   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1,313.4   

420.3   

390.3   

30.0   

919.5   

886.6   

32.9   

705

გარემოს დაცვა

812.0   

887.5   

135.8   

751.7   

512.0   

0.9   

511.1   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

223.7   

165.4   

35.8   

129.6   

0.9   

0.9   

0.0   

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

588.3   

722.1   

100.0   

622.1   

511.1   

0.0   

511.1   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

645.0   

1,066.9   

531.1   

535.8   

511.7   

472.0   

39.7   

7063

წყალმომარაგება

147.1   

24.5   

19.5   

5.0    

10.0   

0.0   

10.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

497.9   

1,042.4   

511.6   

530.8   

501.7   

472.0   

29.7   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

125.9   

110.5   

0.0   

110.5   

123.5   

0.0   

123.5    

7072

ამბულატორიული მომსახურება

46.8   

19.0   

0.0   

19.0   

14.6   

0.0   

14.6   

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

46.8   

19.0   

0.0   

19.0   

14.6   

0.0   

14.6   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

79.1    

91.5   

0.0   

91.5   

108.9   

0.0   

108.9   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

962.0   

1,026.4   

0.0   

1,026.4   

868.6   

0.0   

868.6   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

442.3   

470.8   

0.0   

470.8   

428.5    

0.0   

428.5   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

462.1   

492.8   

0.0   

492.8   

382.0   

0.0   

382.0   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

43.8   

47.4   

0.0   

47.4   

36.9   

0.0   

36.9   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

13.8   

15.4   

0.0   

15.4   

21.2   

0.0   

21.2   

709

განათლება

1,051.1   

1,241.0   

3.8   

1,237.2   

1,210.9   

0.0   

1,210.9   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

644.0   

836.7   

3.8   

832.9   

863.3   

0.0   

863.3   

7092

ზოგადი განათლება

49.3   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

49.3   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7093

პროფესიული განათლება

84.3   

94.7   

0.0   

94.7   

80.7   

0.0   

80.7   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

273.5   

309.6   

0.0   

309.6   

266.9   

0.0   

266.9   

710

სოციალური დაცვა

371.7   

324.6   

0.0   

324.6   

284.7   

0.0   

284.7   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

129.0   

70.0   

0.0   

70.0   

55.6   

0.0   

55.6   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

129.0   

70.0   

0.0   

70.0   

55.6   

0.0   

55.6   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

131.2   

100.0   

0.0   

100.0   

113.8   

0.0   

113.8   

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

86.1   

91.6   

0.0   

91.6   

83.6   

0.0   

83.6   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

25.4   

63.0   

0.0   

63.0   

31.7   

0.0   

31.7   

სულ

9,166.3   

9,478.9   

2,208.0   

7,270.9   

8,588.6   

2,716.0   

5,872.6   

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა  221.6 - ით .

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება    178.9 - ით .

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 0- ით .

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება -114.5

  ათასი ლარით .

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი  90.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად .

დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 220.0 ათასი ლარი მიიმართოს :

ა ) ,, საზოგადოებრივი ჯამრთელობის შესახებ “ საქართველოს კანონით განსაზრვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 108.9 ათასი ლარი ;

ბ ) ,, სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ “ და ,, სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ “ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 108,1 ათასი ლარი ;

გ ) ,, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ “ და ,, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ “ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 3,0 ათასი ლარი ;

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

საგანგებო სიტუაციების (ხანძარი, წყალდიდობა, მეწყერი, ავტოსატრანსპორტო შემთხვევები და სხვა ბუნებრივი და ტექნოლოგიური ხასიათის სტიქიური უბედურებები) სალიკვიდაციოდ პრევენციის მიზნით აუცილებელია სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. ხანძრის ჩაქრობისა და სამაშველო ღონისძიებების მაღალპროფესიული უზრუველყოფისათვის პირადი შემადგელობის ტექნიკური და პროფესიული მომზადების სრულყოფა. თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

ა) საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

პროგრამის მიზანია საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ქმედითუნარიანობის ამაღლება, სამაშველო–საავარიო ტექნიკით უზრუნველყოფა, ხანძრების დროს მატერიალურ ფასეულობათა გადარჩენის პროცენტული მაჩვენებლების ზრდა, ხანძრის გამომწვევი მიზეზების შესწავლა და ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება, პირადი შემადგენლობის კანონით გათვალისწინებული სოციალური და სამართლებრივი უფლების დაცვა.

ბ) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

პროგრამით ხორციელდება მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანა, წვევამდელთა ჯამრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქში მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების, ასფალტის საფარიანი გზების მოვლა–შენახვა, ტროტუარების რეაბილიტაცია, ქალაქის სკვერებისა და პარკების,  ქუჩებისა და მოედნების დასუფთავების ღონისძიებები, გარე განათების მოვლა-შენახვა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

ა.ა) გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია, ასფალტის საფარიანი გზების მოვლა-შენახვა.

ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

ბ.ა) მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და განათება (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ. ხობშის ტერიტორიის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, ნაგავსაყრელი პოლიგონის გამართული ფუნქციონირება, განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და ახალი ქსელების მოწყობა.

ბ.ბ) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება წყლის სისტემების ექსპლოატაცია, სოფ. ყულევში სასმელი წყლის შეზიდვა.

ბ.გ) მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

აღნიშნული პროგრამის მიხედვით განხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, სახურავების რეაბილიტაცია, ქალაქის ცენტრის კეთილმოწყობა.

ბ.დ) საკანალიზაციო სისტემების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

რეაბილიტაცია ჩაუტარდება და მოეწყობა სანიაღვრე არხები.

გ) მოსახლეობის, მათ შორის მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებულის, სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში იწარმოებს მოსახლეობის მიერ ჩაბარებულ ყოველ კილოგრამ სტანდარტულ ციტრუსზე დამატებით 0,15 ლარის გადახდა, ამავე პროგრამით მოხდება ბუნებიდან სათანადო ნებართვით მტაცებელი ცხოველების ამოღება.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრი"-ს მეშვეობით მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სკოლისგარეშე მუშაობის ორგანიზებას მომავალ თაობასთან, ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრი"–ს მეშვეობით ხორციელდება ახალგაზრდობის პროფორიენტაციის პროგრამა. დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი არის სკოლამდელი განათლება, რაც თვითმმართველი ერთეულის უფლებამოსილებას განეკუთვნება და შესაბამისად ერთ–ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს.

ა) სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება“, რომელიც აერთიანებს 30 საბავშვო ბაღს, სადაც განათლებას იღებს 1092-მდე ბავშვი. ხორციელდება ღონისძიებები საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსებაზე, მათ რეაბილიტაციაზე და მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის განახლებაზე.

ბ) მოსწავლე–ახალგაზრდობის კლასგარეშე და სკოლის გარეშე მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 03)

ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრი"-ს მეშვეობით მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სკოლისგარეშე მუშაობის ორგანიზებას მომავალ თაობასთან, ხორციელდება სასწავლო–აღმზრდელობითი პროცესების და მასობრივი მუშაობის საინფორმაციო მეთოდური უზრუნველყოფა, სხვადასხვა სახის სასწავლო, შემეცნებითი, სახელოვნებო კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა, ტურების, ფესტივალების მოწყობა და ნიჭიერ მოზარდთა გამოვლენა. ინტელექტუალური, სახელოვნებო, სასპორტო და სხვა მიმართულებებით ჩამოყალიბებული სექციებისა და ჯგუფების მუშაობის უზრუნველყოფა.

გ) პროფესიული სწავლება (პროგრამული კოდი 04 04)

ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრი"–ს მეშვეობით ხორციელდება ახალგაზრდობის პროფორიენტაციის პროგრამა.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტი ამ პროგრამის მეშვეობით ახდენს სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, ახორციელებს კულტურულ, სპორტულ და სხვა ღონისძიებებს, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობ და სანახაობრივ ღონისძიებებს. ხელს უწყობს საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, წარმატებული სპოტსმენების წახალისებას, ნიჭიერ ბავშვებს და ახალგაზრდებს მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენაში. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების დაფინანსება. იზრდება ჩატარებილი კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა და ახალგაზრდობის ჩართულობა კულტურულ ღონისძიებებში. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ისტორიული ძეგლების მონიტორინგი, საჭირო შემთხვევაში არქეოლოგიური კუთხით სადაზვერვო სამუშაოების წარმოებისათვის.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

ა.ა) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ტურნირების ჩატარება, სპორტში ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა, სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია და განვითარების ხელშეწყობა.

ა.ბ) ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ,,კოლხეთის" ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ,,კოლხეთი“–ს სუბსიდირება, უზრუნველყოფს სპორტის უმნიშვნელოვანესი სახეობის ფეხბურთის პოპულარიზაციას და გუნდის მომზადებას საქართველოს ჩემპიონატში მონაწილეობისათვის.

ა.გ) სტადიონების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქსა და სოფლებში არსებული მარტივი ტიპის მოედნების ექპლოატაცია და რეაბილიტაცია.

ა.დ) ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფეხბურთის განვითარების ხელსეწყობის მიზნით ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“, სადაც 11 ასაკობრივ ჯგუფებში გაერთიანებულია 216 ბავშვი, სკოლის გუნდები მონაწილეობას იღებენ სამეგრელოს, იმერეთისა და გურიის რეგიონების ტურნირებში.

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

ბ.ა) კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“, რომელიც აერთიანებს 13 ბიბლიოთეკას, 3 მუზეუმს, 7 სასოფლო კლუბსა და 3 კულტურის სახლს. ცენტრი ხელს უწყობს ქართული ფოლკლორის განვითარებას, ატარებს სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებს და უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობას სხვადასხვა ღონისძიებებში და ხალხური შემოქმედების ნაწარმოებების გამოფენას.

ბ.ბ) ძეგლთა დაცვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ისტორიული ძეგლების მონიტორინგი, საჭირო შემთხვევაში არქეოლოგიური კუთხით სადაზვერვო სამუშაოების წარმოებისათვის, წარმოებს გამოფენების ორგანიზება.

ბ.გ) კულტურული მემკვიდრეობის ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ტარდება ხობის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის მონაწილეობით ადგილობრივი ფოლკლორის, ხალხური ტრადიციების გამოვლენისა და პოპულარიზაციის მიზნით კონკურსები, გათვალისწინებულია მოეწყოს მეგრული ფოლკლორისა  და რეწვის საღამო.

ბ.დ) ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი სუბსიდირებას უწევს შ.პ.ს. ,,ხობის მოამბე“–ს, რითაც ხელი ეწყობა მოსახლეობისათვის ინფორმაციის მიწოდებას მუნიციპალიტეტსა და ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე.

გ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები, მხარეთმცოდნეობის კუთხით ლაშქრობების მოწყობა, ახალგაზრდული დღეების გამართვა, ექსკურსიების მოწყობა, ახალგაზრდობისათვის სხვადასხვა თემატურ საკითხებზე შეხვედრების მოწყობა, რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდობის ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

დ) რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ხობის ხარების დედათა მონასტრის ფინასური მხარდაჭერა.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯამრთელობის დაცვის ხელსეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში ახორციელებს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადსხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას, ერთიანი სახერლმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯამრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება.

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები (პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება; ეპიდსაწიინაღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა; დაავადებების პირველადი ღონისძიებები; ლაბორატორიული სინჯის აღება.)

იმუნიპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელება, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა ( იმუნოპროფილაქტიკის მონაცემთა რუტინული დამუშავება, ანალიზი, შეფასება, დაზუსტება და ანგარიშგებადადგენილი წესის მიხედვით. ვაქცინაცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის და ცივი ჯაჭვის ინვენტარის საჭიტოების განსაზღვრა მუნიციპალიტეტისათვის დადგენილი წესის მიხედვით.

იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა (ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის 1 თვის მარაგის შექმნა მუნიციპალიტეტში; (ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის მიღება, რეგისტრაცია, გაცემა მუნიციპალიტეტის პჯდ დაწესებულებებისათვის დადგენილი წესის მიხედვით; ,,ცივი ჯაჭვის" ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა/დადგენა (წყალსატევების პასპორტიზაცია დადგენილი წესის მიხედვით და გადამტანების არსებობის დაგენა სეზონის განმავლობაში.

პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები (წყალსატევებში გამბუზიის გავრცელება ყოველწლიურად და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება, მათ შორის გადამტანების წინააღმდეგ ბრძოლა.)

პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა (მალარიის სკრინინგული კვლევა კერებში და კერის გარშემო; სხვა პარაზიტული და ჰელმინთური დაავადებების სკრინინგული კვლევა.

დაავადებების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა (მალარიის დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა; სხვა პარაზიტული დაავადებების დიგნოსტიკა, რეკომენდაციების მიწოდება).

სანიტარული ღონისძიებები (საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო საგანმანათლებლო-საარმზრდელო დაწესებულებებსი სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 03)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიატულო მომსახურების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სტიქიით დაზარალებულთა დახმარებასა და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს.

ბ.ა) ავადმყოფთა სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სოციალურად შეჭირვებული ადამიანებისათვის ფაქტიური საოპერაციო ხარჯების 50 %-ის დაფარვა, არამუმეტეს 2000 ლარისა, ასევე დიალეზით დაავადებულთაბ სატრანსპორტო ხარჯების დაფარვა, მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად.

ბ.ბ) სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები)(პროგრამული კოდი 06 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაღუპვის შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა.

ბ.გ) ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (9 მაისის ერთჯერადი დახმარება) (პროგრამული კოდი 06 03 03)