„ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

(ძალადაკარგულია - 30.12.2014, № 72 )

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება N64

27 დეკემბერი 2013 წ.

ქ.ცაგერი

„ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25–ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

დანართი №1

თავი I
ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა
სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	6,690.9	3,124.4	3,566.5	7,301.6	3,436.3	3,865.4	7,850.9
გადასახადები	324.6	0.0	324.6	255.1	0.0	255.1	308.0
გრანტები	6,233.7	3,124.4	3,109.3	6,944.0	3,436.3	3,507.7	7,315.9
სხვა შემოსავლები	132.7	0.0	132.7	102.6	0.0	102.6	227.0
ხარჯები	4,886.7	1,385.7	3,501.0	4,376.4	508.7	3,867.7	5,250.9
შრომის ანაზღაურება	992.1	0.0	992.1	1,305.2	0.0	1,305.2	1,643.2
საქონელი და მომსახურება	2,574.7	1,385.7	1,189.0	1,645.9	505.9	1,140.0	1,767.3
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	1,100.7	0.0	1,100.7	1,176.7	2.8	1,173.9	1,511.1
გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	219.3	0.0	219.3	248.6	0.0	248.6	329.3
სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საოპერაციო სალდო	1,804.2	1,738.7	65.5	2,925.2	2,927.6	-2.3	2,600.0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	1,659.2	1,595.9	63.3	1,925.4	1,934.7	-9.3	3,941.6
ზრდა	1,667.7	1,595.9	71.8	1,946.1	1,934.7	11.4	3,942.1
კლება	8.5	0.0	8.5	20.7	0.0	20.7	0.5
მთლიანი სალდო	145.0	142.8	2.2	999.8	992.9	7.0	-1,341.6
ფინანსური აქტივების ცვლილება	133.5	136.1	-2.6	898.7	896.9	1.9	-1,379.0
ზრდა	136.1	136.1	0.0	898.7	896.9	1.9	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	136.1	136.1		898.7	896.9	1.9
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	2.6	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	1,379.0
ვალუტა და დეპოზიტები	2.6		2.6	0.0			1,379.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ცვლილება	-11.5	-6.7	-4.8	-101.1	-96.0	-5.1	-37.4
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	11.5	6.7	4.8	101.1	96.0	5.1	37.4
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	11.5	6.7	4.8	101.1	96.0	5.1	37.4
ბალანსი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 03.02.2014წ.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 თებერვლის დადგენილება № 4 - ვებგვერდი, 07.03.2014წ.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 31 მარტის დადგენილება №8 - ვებგვერდი, 07.04.2014წ.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 აპრილის დადგენილება №12 - ვებგვერდი, 14.04.2014წ.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 201 4 წლის 25 ივლისის დადგენილება № 25 - ვებგვერდი, 30.07.2014წ.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 201 4 წლის 22 აგვისტოს დადგენილება № 4 5 - ვებგვერდი, 2 7.08.2014წ.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 4 სექტემბრის დადგენილება №4 6 - ვებგვერდი, 10.09.2014წ.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 6 სექტემბრის დადგენილება №48 - ვებგვერდი, 01.10.2014წ.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 4 ოქტომბრის დადგენილება № 55 - ვებგვერდი, 30 . 10 .2014წ.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ნოემბრის დადგენილება № 59 - ვებგვერდი, 18 . 11 .2014წ.

ც აგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 დეკემბრის დადგენილება № 60 - ვებგვერდი, 05 . 1 2 .2014წ.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის დადგენილება №69 - ვებგვერდი, 22. 1 2 .2014წ.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის დადგენილება № 71 - ვებგვერდი, 30 . 1 2 .2014წ.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 31 დეკემბრის დადგენილება № 73 - ვებგვერდი, 31 . 1 2 .2014წ.

მუხლი 2. ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა
სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	6 699,4	7 322,3	3 436,3	3 886,1	7,851.4	3,148.0	4,703.4
შემოსავლები	6 690,9	7 301,6	3 436,3	3 865,4	7,850.9	3,148.0	4,702.9
არაფინანსური აქტივების კლება	8,5	20,7	0,0	20,7	0.5	0.0	0.5
გადასახდელები	6 566,0	6 423,6	2 539,4	3 884,2	9,230.4	4,389.6	4,840.8
ხარჯები	4 886,8	4 376,4	508,7	3 867,7	5,250.9	525.1	4,725.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 667,7	1 946,1	1 934,7	11,4	3,942.1	3,858.3	83.8
ვალდებულებების კლება	11,5	101,1	96,0	5,1	37.4	6.2	31.2
ნაშთის ცვლილება	133,4	898,7	896,9	1,9	-1379,0	-1241,6	137,4

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 4 სექტემბრის დადგენილება №4 6 - ვებგვერდი, 10.09.2014წ.

ც აგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 6 სექტემბრის დადგენილება №48 - ვებგვერდი, 01.10.2014წ.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 დეკემბრის დადგენილება № 60 - ვებგვერდი, 05 . 1 2 .2014წ.

მუხლი 3. ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7850.9 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა
სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	6 690,9	7 301,6	3 436,3	3 865,4	7,850.9	3,148.0	4,702.9
გადასახადები	324,5	255,1	0,0	255,1	308.0	0.0	308.0
გრანტები	6 233,7	6 944,0	3 436,3	3 507,7	7,315.9	3,148.0	4,167.9
სხვა შემოსავლები	132,7	102,6	0,0	102,6	227.0	0.0	227.0

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 თებერვლის დადგენილება № 4 - ვებგვერდი, 07 .03.2014წ.

მუხლი 4. ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება	2012წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა
სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	324.5	255,1	0,0	255,1	308,0	0,0	308,0
ქონების გადასახადი	324.5	255,1	0,0	255,1	308,0	0,0	308,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	270.8	212,5		212,5	258,2		258,2
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0.9	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	0.4	2,2	0,0	2,2	2,1	0,0	2,1
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	52.4	39,8	0,0	39,8	47,1	0,0	47,1

ც აგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 დეკემბრის დადგენილება № 60 - ვებგვერდი, 05 . 1 2 .2014წ.

მუხლი 5. ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7 186,9 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა	2014 წლის გეგმა
სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გრანტები	6 233,7	6 944,0	3 436,3	3 507,7	7,315.9	3,148.0	4,167.9
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	6 233,7	6 944,0	3 436,3	3 507,7	7,315.9	3,148.0	4,167.9
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	4 859,3	6 108,2	2 600,5	3 507,7	5,847.5	1,679.6	4,167.9
გათანაბრებითი ტრანსფერი	2 959,3	3 357,7		3 357,7	4 009,9		4 009,9
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	150,0	150,0		150,0	158,0		158,0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად	1 750,0	2 600,5	2 600,5		1 679,6	1 679,6
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1 374,4	835,8	835,8	0,0	1,468.4	1,468.4	1,468.4
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება	140,0	356,4	356,4		0,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	483,4	479,4	479,4		477,6	477,6
მ.გ.ფ-ს თანადაფინანსება	0,0
სხვა პროექტები	751,0	0,0			990.8	990.8

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 202.2 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა


სხვა შემოსავლები	132.7	102,6	227,0
შემოსავლები საკუთრებიდან	52.1	59,6	81,9
პროცენტები	0.0	6,5	44,5
რენტა	52.1	53,1	37,4
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	48.4	52,1	36,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	1.4	1,0	0,5
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	2.3	0.0	0,9
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	26.4	25,9	22,6
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	7.8	10,9	7,0
სანებართვო მოსაკრებელი	0.2	3,1	0,3
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	7.3	6,5	5,8
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	0.3	1,3	0,9
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	18.5	15,0	15,6
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან	0.0	0,0	0.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	18.5	15,0	15,6
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	41.4	17,1	105,8
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	3.5	0,0	0,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	9.3	0,0	16,7

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5 217.3 ათასი ლარის ოდენობით , თანდართული რედაქციით

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა
სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	4 886,8	4 376,4	508,7	3 867,7	5,250.9	525.1	4,725.8
შრომის ანაზღაურება	992,1	1 305,2	0,0	1 305,2	1,643.2	0.0	1,643.2
საქონელი და მომსახურება	1 977,8	1 645,9	505,9	1 140,0	1,767.3	525.1	1,242.2
სუბსიდიები	1 216,1	1 176,7	2,8	1 173,9	1,511.1	0.0	1,511.1
სოციალური უზრუნველყოფა	219,3	248,6	0,0	248,6	329.3	0.0	329.3
სხვა ხარჯები	481,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 667,7	1 946,1	1 934,7	11,4	3,942.1	3,858.3	83.8
ვალდებულებების კლება	11,5	101,1	96,0	5,1	37.4	6.2	31.2

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3941,6 ათასი ლარის ოდენობით .

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

გ ანისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში , თანდართული რედაქციით :

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის gegma
სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1 407,4	35,4	1 372,0	1 691,2	0,0	1 691,2	2 077,5
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1 388,9	35,4	1 353,5	1 685,5	0,0	1 685,5	2 072,5
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1 383,7	35,4	1 348,3	1 681,2	0,0	1 681,2	2 031,9
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	5,2	0,0	5,2	4,2	0,0	4,2	40,6
70113	საგარეო ურთიერთობები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7012	საგარეო ეკონომიკური დახმარება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70121	ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70122	საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	4,8	0,0	4,8	5,7	0,0	5,7	5,0
70131	საერთო საკადრო მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70132	საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	4,8	0,0	4,8	5,7	0,0	5,7	5,0
7014	ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7015	გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	13,7	0,0	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
702	თავდაცვა	68,0	0,0	68,0	72,0	0,0	72,0	81,6
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	211,0	0,0	211,0	171,0	0,0	171,0	183,0
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	14,6	0,0	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	196,4	0,0	196,4	171,0	0,0	171,0	183,0
7033	სასამართლოები და პროკურატურა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7034	სასჯელაღსრულების დაწესებულებები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7035	გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7036	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	1 772,0	1 628,6	143,4	2 094,4	1 923,5	170,9	2 998,8
7041	საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70411	საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70412	შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	502,9	481,5	21,4	966,0	935,8	30,2	1 004,6
70421	სოფლის მეურნეობა	502,9	481,5	21,4	966,0	935,8	30,2	1 004,6
70422	სატყეო მეურნეობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70423	მეთევზეობა და მონადირეობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7043	სათბობი და ენერგეტიკა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70431	ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70432	ნავთობი და ბუნებრივი აირი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70433	ბირთვული საწვავი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70434	სხვა სახის საწვავი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70435	ელექტროენერგეტიკა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70436	არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7044	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70441	მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70442	გადამამუშავებელი მრეწველობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70443	მშენებლობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7045	ტრანსპორტი	918,9	864,9	54,0	1 047,5	961,2	86,3	1 840,3
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	918,9	864,9	54,0	1 047,5	961,2	86,3	1 840,3
70452	საზღვაო ტრანსპორტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70453	სარკინიგზო ტრანსპორტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70454	საჰაერო ტრანსპორტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7046	კავშირგაბმულობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7047	ეკონომიკის სხვა დარგები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70471	ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70472	სასტუმროები და რესტორნები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70473	ტურიზმი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70474	მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7048	გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70481	გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70482	გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70483	გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70484	გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70485	გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70486	გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70487	გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	350,2	282,2	68,0	80,9	26,5	54,4	153,9
705	გარემოს დაცვა	565,8	444,2	121,6	608,4	517,1	91,3	884,5
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	93,3	0,0	93,3	275,9	186,6	89,3	36,9
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	472,5	444,2	28,3	332,5	330,5	2,0	688,5
7053	გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7055	გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159,1
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	453,2	187,9	265,3	149,1	0,0	149,1	400,4
7061	ბინათმშენებლობა	46,9	46,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	21,5	0,0	21,5	36,1	0,0	36,1	50,0
7063	წყალმომარაგება	128,2	72,3	55,9	9,3	0,0	9,3	252,4
7064	გარე განათება	189,6	68,7	120,9	97,7	0,0	97,7	93,0
7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	67,0	0,0	67,0	6,0	0,0	6,0	5,0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	67,0	0,0	67,0	68,5	0,0	68,5	72,4
7071	სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70711	ფარმაცევტული პროდუქცია	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70712	სხვა სამედიცინო პროდუქცია	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70713	თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7072	ამბულატორიული მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70721	ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70722	სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70723	სტომატოლოგიური მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70724	საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7073	საავადმყოფოების მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70731	ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70732	სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70733	სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70734	სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	67,0	0,0	67,0	68,5	0,0	68,5	72,4
7075	გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1 055,3	410,4	644,9	744,3	0,0	744,3	1 097,2
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	331,2	218,5	112,7	157,6	0,0	157,6	192,3
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	709,1	191,9	517,2	557,0	0,0	557,0	866,4
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	6,2	0,0	6,2	7,0	0,0	7,0	8,5
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	8,8	0,0	8,8	22,7	0,0	22,7	30,0
7085	გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
709	განათლება	564,0	110,1	453,9	449,5	2,8	446,7	1 036,2
7091	სკოლამდელი აღზრდა	398,3	0,0	398,3	399,5	2,8	396,7	986,2
7092	ზოგადი განათლება	12,4	9,8	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
70921	დაწყებითი ზოგადი განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70922	საბაზო ზოგადი განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	12,4	9,8	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
7093	პროფესიული განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7094	უმაღლესი განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70941	უმაღლესი პროფესიული განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70942	უმაღლესი აკადემიური განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7095	უმაღლესისშემდგომი განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7097	გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	153,3	100,3	53,0	50,0	0,0	50,0	50,0
710	სოციალური დაცვა	390,7	165,0	225,7	274,1	0,0	274,1	361,4
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0,0	0,0	0,0	22,9	0,0	22,9	0,0
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	0,0	0,0	0,0	22,9	0,0	22,9	0,0
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	1,1	0,0	1,1	2,0	0,0	2,0	1,6
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	331,7	165,0	166,7	177,4	0,0	177,4	277,4
7105	უმუშევართა სოციალური დაცვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	54,3	0,0	54,3	70,6	0,0	70,6	80,0
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	3,6	0,0	3,6	1,2	0,0	1,2	2,4
	სულ	6 554,4	2 981,6	3 572,8	6 322,5	2 443,4	3 879,1	9 193.0

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1,341,6 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა
სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
მთლიანი სალდო	144,9	999,8	992,9	7,0	--1 341,6	0.0	-1 341,6

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება ---1 379,0 ათასი ლარის ოდენობით .

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება -1379,0 ათასი ლარის ოდენობით .

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -37,4 ათ ლარის ოდენობით .

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 37.9 ათასი ლარის ოდენობით .

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 თებერვლის დადგენილება № 4 - ვებგვერდი, 06.03.2014წ.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი , 158.0 ათასი ლარი მიიმართოს :

ა ) „ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ “ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 72,0 ათასი ლარი ;

ბ ) „ სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ “ და „ სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ “ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 82.0 ათასი ლარი ;

გ ) „ სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ “ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2.0 ათასი ლარი ;

დ )„ იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ “ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2.0 ათასი ლარი .

2. „ საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი “- ს 69- ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება .

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად .

თავი II
ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

ცაგერის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი მომზადებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის იმ პრობლემების გადაწყვეტის მიზნით , რომელიც ყველაზე აქტუალურია მოსახლეობისათვის . ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით 2014-2017 წლებში მუნიციპალიტეტის ძირითადიპრიორიტეტებია :

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია :

· თავდაცვა , საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება ;

· ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ;

· განათლება ;

· კულტურა , რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი ;

· მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა .

1. თავდაცვა , საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება ( პროგრამული კოდი 02 00)

ცაგერის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების , უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების ოპერატიულად გასაწევად აუცილებელია სახანძრო – სამაშველო სამსახურის მუდმივი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად , პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა . სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება .

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში რეგულარულად ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვა - გაწვევის და ტრანსპორტირების ღონისძიებები .

1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა ( პროგრამული კოდი 02 01)

სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია სახანძრო სამაშველო აღჭურვილობისა და შეიარაღების მოდერნიზაციის გაგრძელება . მატერიალურ – ტექნიკური ბაზის თანამედროვე სტანდარტების ტექნიკითა და შეიარაღებით აღჭურვა . მათი შესწავლის უზრუნველყოფა . ხანძარსაწინააღმდეგო პროფილაქტიკური მუშაობა , რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის .

1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა ( პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა რეგულარული აღრიცხვა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტით უზრუნველყოფა .

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ( პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ - ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს . პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რეაბილიტაცია , ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების , დასასვენებელი პარკების და საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა . მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები .

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა ( პროგრამული კოდი 03 01)

მუნიციპალიტეტში არსებული კლიმატური პირობების გათვალისწინებით პერიოდულად ხდება სტიქიური და მათ შორის განსაკუთრებით მეწყრული მოვლენებისაგან დაზიანებული გზების გაწმენდა ჩამონაშალი და მეწყრული მასისაგან , ასევე მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე განხორციელდება თოვლის საფარისაგან შიდა სასოფლო და სოფლებისა და მუნიციპალიტეტის ცენტრს შორის დამაკავშირებელი გზების გაწმენდა .2014 წელს მოხდება სოფ . ლაილაში - თაბორის 8 კილომეტრიანი მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია .

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა ( პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა , გარე განათების ქსელის გაფართოება , არსებული ქსელის მოვლა - შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები . უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება , მაწანწალა ცხოველების იზოლაცია , ასევე იგეგმება წყალმომარაგების გაუმჯობესების ღონისძიებები .

2.2.1 გარე განათების მოწყობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ( პროგრამული კოდი 03 02 02)

დღე - ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება , რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია , რეაბილიტირებულ გზებზე დასოფლის ცენტრებში ახალი წერტილების მოწყობა .

2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები ( პროგრამული კოდი 03 02 03)

მუნიციპალიტეტის ერთ – ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა , ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდებოდა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა – დასუფთავება და ნარჩენების გატანა კვირაში სამჯერ : ორჯერ ქალაქ ცაგერში არსებული ბუნკერებიდანსაიდანაცგააქვთ ძირითადად ორგანიზაციების ნარჩენებიდა ერთხელ მოსახლეობიდან .

2.2.3. უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია ( პროგრამული კოდი 03 02 09)

მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადებების და ცოფის დავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს , რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში , რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება ,

2.2.4 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ( პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის მიზნით შეძენილი იქნება სხვადასხვა დიამეტრის მილები , რომელიც საჭიროა წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციისათვის . გასულ წლებში ეტაპობრივად მიმდინარეობდა სოფლების წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა , რაც გაგრძელდება 2014 წელსაც , განხორციელდება ორბელის წყალსადენის რეაბილიტაცია .

2.2.5. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები ( პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა – პატრონობა , ახალი ხეების დარგვა გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება .2014 წელს იგეგმება სადღესასწაულო დღეებში ქალაქის გაფორმება სხვადასხვა დეკორაციებით , საახალწლოდ ქალაქის ცენტრშისცენის მოწყობა და ქალაქის ქუჩების საახალწლო განათების დამონტაჟება .

2.2.6. ქალაქის განვითარების გეგმის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხო , ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები ( პროგრამული კოდი 03 02 06)

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო – სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო – სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს . ხოლო საჭიროების შემთვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც . ასევე აუცილებელია სამშენებლო – სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება , რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო – სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა . ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვისსაჭირო ხარჯების დაფინანსება . მუნიციპალიტეტისათვის აუცილებლობას წარმოადგენს ლაშიჭალისა და ძუღურისმიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის წინასაპროექტო კვლევა , მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის და ქალაქის ტერიტორიის კონკრეტული უფლებრივი ზონირების რუკის შემუშავება .

2.3. სოფლის მეურნეობა , სატყეო მეურნეობა , მეთევზეობა და მონადირეობა ( პროგრამული კოდი 03 03)

მუნიციპალიტეტში არსებული კლიმატური პირობების გათვალისწინებით პერიოდულად ხდება სტიქიური და მათ შორის განსაკუთრებით მეწყრული მოვლენებისაგან დაზიანებული გზების გაწმენდა ჩამონაშალი და მეწყრული მასისაგან , რისთვისაც გამოიყენება მუნიციპალიტეტის ბალანზე არსებული მძიმე ტექნიკა , პროგრამის ფარგლებში განხორციელდებანახსენები მძიმე ტექნიკის მოვლა - შენახვა და სათადარიგო ნაწილების შეძენა , ასევე ამ პროგრამის ფარგლებში მოხდება ზემოთ ტექნიკის საწვავით ( დიზელი ) უზრუნველყოფა .

2.3.1 ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა - რეაბილიტაცია ( სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა )( პროგრამული კოდი 0303 03)

პროგრამა , რომელიც ეფექტურად დაიწყო 2010 წელს გაგრძელდება 2014 წელსაც . ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფლებში იგეგმება ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა , სპორტული მოედნების , მოსაცდელების , შიდა გზების – ხიდების მშენებლობა , სავარგულების ეკლესიების და სასფლაოების შემოღობვა , კლუბების , წყალმომარაგების სისტემისრეაბილიტაცია - მშენებლობადა წინა წლებში აღდგენილი ობიექტების შემდგომი მოვლა - პატრონობა .

2.4 მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება ( პროგრამული კოდი 03 04)

2014 წლის განმავლობაში კვლავ აქტუალური რჩება შიდარაიონული ტრანსპორტის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა . საწვავისა და მარაგ ნაწილების სულ უფრო მზარდი ფასები ასახვას პოულობს მგზავრობის საფასურზე . პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა შიდარაიონული ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობისათვის არსებული ტარიფის შენარჩუნება შესაბამისი ორგანიზაციის სუბსიდირების გზით , რასაც მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც გააჩნია . ამ მიზნით 2014 წელსაც განხორციელდება ცაგერი – ტვიშის , ცაგერ – ლაილაში – თაბორის , ცაგერი – ღვირიშის , ცაგერი – ზოგიში , ცაგერი – ოყურეში , ცაგერი – ქულბაქი , ცაგერი – მახაში , ცაგერი – დეხვირი , ცაგერი – უსახელო და ცაგერი – აღვის მიმართულებებზე მოძრავი საზოგადოებრივი ტრანსპორტისათვის საწვავის თანხის გამოყოფა და სუბსიდირების სახით გადაცემა . ( გადაზიდვებს ახორციელებს შ . პ . ს . „ საჭე – ცაგერი “),

2.5 მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება ( პროგრამული კოდი 03 05 )

მუნიციპალიტეტში ყოველწლიურად მიმდინარეობს არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ სხვადასხვა პროექტების განხორციელება , რომლის 15%- იან თანადაფინანსება უნდა განახორციელოს მუნიციპალიტეტმა . 2013 წელს ამ ქვეპროგრამით დაფინანსდა ის პროექტები , რომელის დასრულებაც ვერ მოხერხდა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გამოყოფილი თანხით და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებით დასრულდა , რაც გრძელდება 2014 წელსაც .

2.6 ა ( ა ) იპ „ კომუნალური მეურნეობა “ დაფინანსება ( პროგრამული კოდი 03 06)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცაგერის მუნიციპალიუტეტის დასახლებებში კომუნალური მომსახურეობისა ( ტერიტორიების დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება - გატანა ) და გარე განათების უზრუნველყოფა . ქ . ცაგერის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოვლა - პატრონობა , ქ . ცაგერის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობა და გამწვანება . 2013 წელს ცაგერის მუნიციპალიტეტის მიერ შეძენილ იქნა სპეციალური ნაგავმზიდი და სანაგვე ურნები , მოსახლეობას მოემსახურება ასენიზაციის ავტომანქანა .

3. განათლება ( პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას , რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ - ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს , რომლის ფარგლებში 2013 წელსგაგრძელდება საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა .

3.1 სკოლამდელი განათლება ( პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 14 საბავშვო ბაღი , სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 250 მეტი ბავშვი . საბავშვო ბაღებში ერთ ბავშვზე მშობელთა შენატანი შეადგენდა 5 ლარს და აღნიშნული თანხით ფინანსდებოდა კვება ( პურის ღირებულება ). 2013 წელს „ ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ „ კანონში შევიდა ცვლილება , რის საფუძველზეც გაუქმდა თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე არსებულ საჯარო სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში გადასახადის , ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება სასწავლო აღმზრდელობითი მომსახურების და კვებითი მომსახურებისათვის , კანონის შესაბამისად ცაგერის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულებათა სამსახურშიც გაუქმდა გადასახადი . ბავშვების აღზრდას ემსახურება 78 პედაგოგი და 78 დამხმარე მოსამსახურე . იგეგმება მუნიციპალიტეტის ყველა საბავშვო ბაღში შიდა წყალგაყვანილობის სისტემების მოწესრიგება და მათი გამრიცხველიანება . 2014 წელს საბავშვო ბაღების კვების ბლოკებისათვის შეძენილი იქნება ჭურჭელი , ხოლო ბავშვებისათვის - სათამაშოები . ასევე მიმდინარე წლის სექტემბრიდან მოხდება ქ . ცაგერის #1 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია და მუნიციპალიტეტის რამდენიმე საბავშვო ბაღს ჩაუტარდება სარემონტო სამუშაოები .

3.2 მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი ( კოდი 04 03)

მუნიციპალიტეტის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში ფუნქციონირებს 20 წრე , რომელშიც ჩაბმულია 200 მოსწავლე .( საღმრთო სჯული , მხატვრული კითხვა , დრამატული მხარეთმცოდნეობა , სახალისო მათემატიკა , ზოგადი უნარები , ვაჟთა ფოლკლორული ანსამბლი , ქიმია , ქსოვა , ნორჩი მათემატიკა , ფოლკლორი , ცოცხალი სამყარო , ლიტერატურულ – შემოქმედებითი , მუსიკა )

4. კულტურა , რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი ( პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და შენარჩუნებას . ამასთანავე , ერთ - ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივიგანვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება . შესაბამისად , მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას , წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას , რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოვლენა .

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა ( პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცაგერის კომპლექსური – სასპორტო სკოლის და საფეხბურთო კლუბი „ ხვამლი “– ს დაფინანსება , რათა სპორტსმენებისათვის შეიქმნას შესაბამისისავარჯიშოპირობები და მოხდეს ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება . 2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში სპორტის 8 სახეობაში გაიმართება რაიონული პირველობები ცაგერისა და ლაჯანის ზონებში : ქართულ ჭიდაობაში , ქალთა და ვაჟთა ფრენბურთში , კალათბურთში , მძლეოსნობაში , ფეხბურთში , მკლავჭიდში , ჭადრაკსა და შაშში . ასევე საქართველოს პირველობებზე წარსდგებიან სპორტსმენები სპორტის 7 სახეობაში . ( ფეხბურთი , ქართული ჭიდაობა , ძიუდო , თავისუფალი ჭიდაობა , კალათბურთი , ფრენბურთი , ჭადრაკი ). აღნიშნულ სახეობებში 232 ბავშვს ავარჯიშებს 16 მწვრთნელი .

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა ( პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამისფარგლებში გაგრძელდება კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა , ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები , მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები .

4.2.1 ცაგერის კულტურის ცენტრის ხელშეწყობის ღონისძიებები ( პროგრამული კოდი 05 02 01)

მუნიციპალიტეტი გააგრძელებს ცაგერის კულტურის ცენტრის ფინანსურ მხარდაჭერას , სადაც გაერთიანებულია

· გრ . მდივნის სახელობის ცაგერის სახალხო თეატრი ;

· საბავშვო მუსიკალური თეატრი (20 წევრი );

· ფოლკლორული ანსამბლი „ სალაღობო “ (14 წევრი );

· ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლი „ ხვამლი “ (20 წევრი );

· ქორეოგრაფიული ანსამბლი „ სალაღობო “(14 წევრი );

· ქორეოგრაფიული ანსამბლი „ ლეჩხუმი “(30 წევრი );

· ქალთა ანსამბლი „ საპოვნელა “ (8 წევრი );

· საბავშვო მუსიკალური თეატრ – სტუდია (25 წევრი );

· კამერული გუნდი (25 წევრი );

· კულტურული ობიექტი „ მწვანე თეატრი “;

· სასოფლო კლუბები .

4.2.2 მუზეუმისა და გალერეის სუბსიდირება ( პროგრამული კოდი 05 02 02)

2014 წელს გაგრძელდება მუნიციპალიტეტის მუზეუმისა და გალერეის დაფინანსება . ცაგერის ისტორიული მუზეუმი , რომლის შემადგენლობაშიც შედის ლადო ასათიანის მემორიალური სახლ – მუზეუმი , არჩილ – გელოვანის სახლ – მუზეუმი , სევერიან ისიანის სახლ – მუზეუმი , დიდების მუზეუმი და სურათების გალერეა . მუზეუმში დაცულია 10 000– მდე ექსპონატი დამხმარე მასალის ჩათვლით და ქვეყანაში არსებულ მუზეუმებს შორის თავისი სიძველებითა და საინტერესო ექსპოზიციებით გამორჩეული ჩვ . წ . აღ . მდე შუა და გვიან ბრინჯაოს პერიოდის იარაღებითა და სამკაულებით . იგეგმება მოსწავლე ახალგაზრდობის აქტიურად ჩაბმა მუზეუმის კულტურულ საგანმანათლებლო საქმიანობაში . საგამოფენო ექსპონატების სისტემატიზაცია და სხვა . აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც , რომ 2013 წელს ჩატარდა არქეოლოგიური გათხრები ცხეთა - დეხვირის ტერიტორიაზე და აღმოჩენილი იქნა ახალი არქეოლოგიური მასალები , ძვ . წ .viii-v სს - ის კერემიკა , განვითარებული და გვიანი შუასაუკუნეების კერემიკა , ლითონის ჭურჭელი და იარაღი , ამ ახალი ექსპონანტებით გამდიდრდა ცაგერის ისტორიული მუზეუმი . 2014 წელსაც ცხეთა დეხვირის ტერიტორიაზე რომელიც უკვე ცაგერის ისტორიული მუზეუმის შემადგენლობაში შედის „ მუზეუმი ღია ცისქვეშ “ სახით , იგეგმება სხვადასხვა შინაარსობრივი არქეოლოგიური ექსპედიციის დაფინანსება , რომელზეც დამოკიდებულია მუზეუმის კოლექციის შევსება , ხოლო ღია ცისქვეშ მუზეუმის ტერიტორიაზე ახალი არქეოლოგიური ძეგლების გამოვლენა ზრდის ტურისტთა დაინტერესებას რეგიონისადმი .

4.2.3 მუსიკალური სკოლის დაფინანსება ( პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქ . ცაგერში ფუნქციონირებს 1 სამუსიკო სკოლა , სადაც კლასიკურ მუსიკალურ განათლებას იღებს 70 მოსწავლე . ( გადასახადი თითოეულ მოსწავლეზე 10 ლარი , რომელიც ხმარდება მასწავლებელთა ხელფასის შევსებასა და კომუნალურ გადასახადებს ); სკოლაში დასაქმებულია 10 პედაგოგი და 7 ტექ . პერსონალი .

4.2.4 სამხატვრო სკოლის დაფინანსება ( პროგრამული კოდი 05 02 04)

პროგრამით გათვალისწინებულია ცაგერის სამხატვრო სკოლის დაფინანსება . სკოლის სხვადასხვა ჯგუფებში განათლებას იღებს 45 მოსწავლე ( გადასახადი თითოეულ მოსწავლეზე 3 ლარია ). იგეგმება მოსწავლეთათვის სამხატვრო ინვენტარის შეძენა ; სამხატვრო სკოლაში ისწავლება ფერწერა , გრაფიკა , კომპოზიცია , ძერწვა და გამოყენებითი ხელოვნება , რომელიც თავისთავად მოიცავს მაკრამეს ხელოვნებას , გობელენსა და ქსოვას . სამსატვრო სკოლაში დასაქმებულია 17 მასწავლებელი . მიმდინარე 2014 წელს მოხდება ქ . ცაგერის სურათების გალერეის რეაბილიტაცია

4.2.5 ბიბლიოთეკების დაფინანსება ( პროგრამული კოდი 05 02 05)

მოსწავლე ახალგაზრდობის საგანმანათლებლო და კულტურული დონის ამაღლების მიზნით 2014 წელს იგეგმება ბიბლიოთეკების დაფინანსება . მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ერთი მთავარი , ერთი საბავშვო , ერთი ახალგაზრდობის და სოფლის 39 ბიბლიოთეკა . მიმდინარეობს წიგნის ფონდის შევსება და დაკომპლექტება ასაკობრივი კატეგორიების მიხედვით . ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი შეადგენს 173359 ბეჭდურ ერთეულს , აქედან 41231 ცალი არის ქალაქის წიგნადი ფონდი , ხოლო 132128 ცალი სოფლების წიგნადი ფონდი . ბიბლიოთეკას ჰყავს 68 საშტატო თანამშრომელი , აქედან 29 ქალაქის , ხოლო 39 სოფლის .

4.2.6 ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა ( პროგრამული კოდი 05 02 07)

მუნიციპალიტეტში გამოდის გაზეთი „ ლეჩხუმი “, რომლის გამოცემასთან დაკავშირებულ ხარჯებს იღებს მუნიციპალიტეტი . ეს კუთხეში მიმდინარე მოვლენების ყოველთვიური გაშუქების ერთადერთი საშუალებაა , რომელიც ხელმისაწვდომია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის .

4.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება ( პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები , რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში .

4.4. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა ( პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა , რაც გამოიხატება მუნიციპალიტეტში არსებული მოქმედი ეკლესია მონასტრების ელექტროენერგიის ხარჯის დაფარვაში , ასევე წელიწადში ორჯერ , თებერვალსა და აგვისტოში , მსოფლიო მართლმადიდებლურ სამყაროში ერთ – ერთი უდიდესი წმინდანის წმ . მაქსიმე აღმსარებლის დღესასწაულის ( დაკრძალულია ცაგერში ) ორგანიზების ხარჯები .

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა ( პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ - ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს . მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას , უკიდურესად გაჭირვებული და მზრუნველობამოკლებული ბენეფიციარების ერთჯერადი კვებით მომსახურეობას , ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება , რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის , არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან .

5.1. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა ( პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ “ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას , კერძოდ :

არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა , სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება ;

დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით . ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება , პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება ;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა ;
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში ( კერძო სექტორის გარდა ) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება ;
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების , აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება ;
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ - ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი , მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები .

5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა ( პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას . სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას , მოხუცებულთა , მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას , დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს , რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას .

5.2.1 სარიტუალო მომსახურება ( პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია :

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულსაქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა , მეორე მსოფლიო ომის და ავღანეთის ომის მონაწილეთა გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურეობა , სარიტუალო მომსახურეობის თანხა –250 ლარი :
მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ პირთა გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურეობა , სარიტუალო მომსახურეობის თანხა –250 ლარი ;
უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობა , სარიტუალო მომსახურეობის თანხა –250 ლარი ;

5.2.2 ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფა ( პროგრამული კოდი 06 02 03)

პროგრამით გაგრძელდება მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა დახმარება . მუნიციპალიტეტში ასეთი 19 ადამიანია . მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერადად გაიწევა დახმარება 150 ლარის ოდენობით .

5.2.3 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა ( პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია :

· ერთჯერადი სოციალური ( ფულადი ) დახმარება – მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერადად გაიწევა დახმარება იმ ოჯახებისთვის , რომლებიც სხვადასხვა მიზეზის გამო განიცდიან უკიდურეს გაჭირვებას , დახმარების ოდენობას განსაზღვრავს კომისია . დახმარების ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 300 ლარს თითოეულ ოჯახზე .

მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მაჩვენებლების გაუმჯობესებისა და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების მიზნით 2014 წელს გაგრძელდება მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა . დაგეგმილია შემდეგი სახის დახმარება :

Ø პირველი და მეორე შვილის დაბადებისას – 200 ლარი ;

Ø მესამე შვილის დაბადებისას – 300 ლარი ;

Ø მეოთხე და შემდგომი შვილის დაბადებისას თანხა გაიზრდება 100 ლარის ოდენობით .

5.2.4 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ერთჯერადი კვებით მომსახურეობა . ( პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია :

2014 წელს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უკიდურესად გაჭირვებული 103 ბენეფიციარის ერთჯერადი კვებით მომსახურეობა ორშაბათი – პარასკევის ჩათვლით . აქედან 78 ბენეფიციარის მომსახურეობა მოხდება ქ . ცაგერში და 25 ბენეფიციარის სოფ . ლაჯანაში . ბენეფიციარის მოთხოვნისამებრ ხდება , როგორც ადგილზე მომსახურება , ასევე ბენეფიციარისათვის კონკრეტული ულუფის სახლში გატანება . აღნიშნული მომსახურეობის გაწევას ახორციელებს 3 მზარეული და 5 მომსახურე პერსონალი .

თავი III
ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 17.

ც აგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით 9 230,4 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით :

org. kodi	დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა
სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ცაგერის მუნიციპალიტეტი	6,565.9	6,423.6	2,539.4	3,884.2	9,230.4	4,389.6	4,840.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	715.0	846.0	0.0	846.0	846.0	0.0	846.0
	ხარჯები	4,886.7	4,376.4	508.7	3,867.7	5,250.9	525.1	4,725.8
	შრომის ანაზღაურება	992.1	1,305.2	0.0	1,305.2	1,643.2	0.0	1,643.2
	საქონელი და მომსახურება	2,574.7	1,645.9	505.9	1,140.0	1,767.3	525.1	1,242.2
	სუბსიდიები	1,100.7	1,176.7	2.8	1,173.9	1,511.1	0.0	1,511.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	219.3	248.6	0.0	248.6	329.3	0.0	329.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,667.7	1,946.1	1,934.7	11.4	3,942.1	3,858.3	83.8
	ძირითადი აქტივები	1,667.7	1,946.1	1,934.7	11.4	3,942.1	3,858.3	83.8
	ვალდებულებების კლება	11.5	101.1	96.0	5.1	37.4	6.2	31.2
	საშინაო	11.5	101.1	96.0	5.1	37.4	6.2	31.2
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1,418.9	1,792.3	96.0	1,696.3	2,114.9	135.9	1,979.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	214.0	280.0	0.0	280.0	280.0	0.0	280.0
	ხარჯები	1,387.4	1,679.8	0.0	1,679.8	1,947.8	0.0	1,947.8
	შრომის ანაზღაურება	852.1	1,107.4	0.0	1,107.4	1,432.7	0.0	1,432.7
	საქონელი და მომსახურება	535.4	572.3	0.0	572.3	515.1	0.0	515.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.0	11.4	0.0	11.4	129.7	129.7	0.0
	ძირითადი აქტივები	20.0	11.4	0.0	11.4	129.7	129.7	0.0
	ვალდებულებების კლება	11.5	101.1	96.0	5.1	37.4	6.2	31.2
	საშინაო	11.5	101.1	96.0	5.1	37.4	6.2	31.2
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	299.2	378.8	0.0	378.8	445.0	0.0	445.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	32.0	43.0		43.0	43.0		43.0
	ხარჯები	279.2	378.8	0.0	378.8	445.0	0.0	445.0
	შრომის ანაზღაურება	194.5	249.8	0.0	249.8	309.2	0.0	309.2
	საქონელი და მომსახურება	84.8	129.0	0.0	129.0	135.8	0.0	135.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1,084.5	1,302.4	0.0	1,302.4	1,586.9	129.7	1,457.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	182.0	237.0		237.0	237.0		237.0
	ხარჯები	1,084.5	1,291.0	0.0	1,291.0	1,457.2	0.0	1,457.2
	შრომის ანაზღაურება	657.6	857.6	0.0	857.6	1,123.5	0.0	1,123.5
	საქონელი და მომსახურება	426.9	433.4	0.0	433.4	333.7	0.0	333.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	11.4	0.0	11.4	129.7	129.7	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	11.4	0.0	11.4	129.7	129.7	0.0
01 03	სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	0.0	0.0	37.9	0.0	37.9
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	37.9	0.0	37.9
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	37.9	0.0	37.9
01 04	საბანკო მომსახურების ხარჯი	5.2	4.2	0.0	4.2	2.7	0.0	2.7
	ხარჯები	5.2	4.2	0.0	4.2	2.7	0.0	2.7
	საქონელი და მომსახურება	5.2	4.2	0.0	4.2	2.7	0.0	2.7
01 05	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	4.8	5.7	0.0	5.7	5.0	0.0	5.0
	ხარჯები	4.8	5.7	0.0	5.7	5.0	0.0	5.0
	საქონელი და მომსახურება	4.8	5.7	0.0	5.7	5.0	0.0	5.0
01 06	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	4.8	5.1	0.0	5.1	14.5	0.0	14.5
	ვალდებულებების კლება	4.8	5.1	0.0	5.1	14.5	0.0	14.5
	საშინაო	4.8	5.1	0.0	5.1	14.5	0.0	14.5
01 07	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	13.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	13.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	13.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 08	წინა წელს გამოუყენებელი დაბრუნებული თანხა	6.7	96.0	96.0	0.0	22.9	6.2	16.7
	ვალდებულებების კლება	6.7	96.0	96.0	0.0	22.9	6.2	16.7
	საშინაო	6.7	96.0	96.0	0.0	22.9	6.2	16.7
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	279.0	243.0	0.0	243.0	264.6	0.0	264.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	45.0	52.0	0.0	52.0	52.0	0.0	52.0
	ხარჯები	227.2	243.0	0.0	243.0	264.6	0.0	264.6
	შრომის ანაზღაურება	140.0	197.8	0.0	197.8	210.5	0.0	210.5
	საქონელი და მომსახურება	87.2	45.2	0.0	45.2	54.1	0.0	54.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	51.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	51.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	196.4	171.0	0.0	171.0	183.0	0.0	183.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	33.0	37.0		37.0	37.0		37.0
	ხარჯები	144.6	171.0	0.0	171.0	183.0	0.0	183.0
	შრომის ანაზღაურება	104.5	144.8	0.0	144.8	152.0	0.0	152.0
	საქონელი და მომსახურება	40.1	26.2	0.0	26.2	31.0	0.0	31.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	51.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	51.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 02	საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	68.0	72.0	0.0	72.0	81.6	0.0	81.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	12.0	15.0		15.0	15.0		15.0
	ხარჯები	68.0	72.0	0.0	72.0	81.6	0.0	81.6
	შრომის ანაზღაურება	35.5	53.0	0.0	53.0	58.5	0.0	58.5
	საქონელი და მომსახურება	32.5	19.0	0.0	19.0	23.1	0.0	23.1
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2,791.0	2,852.0	2,440.6	411.4	4,283.6	3,573.8	709.8
	ხარჯები	1,555.8	917.3	505.9	411.4	1,193.9	525.1	668.8
	საქონელი და მომსახურება	1,555.8	917.3	505.9	411.4	1,034.8	525.1	509.7
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0	0.0	159.1	0.0	159.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,235.2	1,934.7	1,934.7	0.0	3,089.7	3,048.7	41.0
	ძირითადი აქტივები	1,235.2	1,934.7	1,934.7	0.0	3,089.7	3,048.7	41.0
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)	897.4	1,021.5	961.2	60.3	1,810.3	1,667.7	142.6
	ხარჯები	211.0	60.3	0.0	60.3	142.6	0.0	142.6
	საქონელი და მომსახურება	211.0	60.3	0.0	60.3	142.6	0.0	142.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	686.4	961.2	961.2	0.0	1,667.7	1,667.7	0.0
	ძირითადი აქტივები	686.4	961.2	961.2	0.0	1,667.7	1,667.7	0.0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,347.7	802.3	543.6	258.7	1,229.6	957.5	272.1
	ხარჯები	798.9	285.2	26.5	258.7	294.6	47.5	247.1
	საქონელი და მომსახურება	798.9	285.2	26.5	258.7	294.6	47.5	247.1
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	548.8	517.1	517.1	0.0	935.0	910.0	25.0
	ძირითადი აქტივები	548.8	517.1	517.1	0.0	935.0	910.0	25.0
03 02 01	ბინათმშენებლობა	46.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	28.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 02	გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	189.6	97.7	0.0	97.7	93.0	0.0	93.0
	ხარჯები	139.4	97.7	0.0	97.7	93.0	0.0	93.0
	საქონელი და მომსახურება	139.4	97.7	0.0	97.7	93.0	0.0	93.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	50.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 03	დასუფთავების ღონისძიებები	93.3	275.9	186.6	89.3	36.9	0.0	36.9
	ხარჯები	93.3	89.3	0.0	89.3	11.9	0.0	11.9
	საქონელი და მომსახურება	93.3	89.3	0.0	89.3	11.9	0.0	11.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	186.6	186.6	0.0	25.0	0.0	25.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	186.6	186.6	0.0	25.0	0.0	25.0
03 02 04	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	128.2	9.3	0.0	9.3	252.4	227.4	25.0
	ხარჯები	100.1	9.3	0.0	9.3	25.0	0.0	25.0
	საქონელი და მომსახურება	100.1	9.3	0.0	9.3	25.0	0.0	25.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28.1	0.0	0.0	0.0	227.4	227.4	0.0
	ძირითადი აქტივები	28.1	0.0	0.0	0.0	227.4	227.4	0.0
03 02 05	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (სკვერებისა და ფასადების მოწყობა)	302.0	47.0	0.0	47.0	59.3	13.2	46.1
	ხარჯები	244.6	47.0	0.0	47.0	46.1	0.0	46.1
	საქონელი და მომსახურება	244.6	47.0	0.0	47.0	46.1	0.0	46.1
	სუბსიდიები	0.0	0.0			0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	57.4	0.0	0.0	0.0	13.2	13.2	0.0
	ძირითადი აქტივები	57.4	0.0	0.0	0.0	13.2	13.2	0.0
03 02 06	ქალაქის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები	48.2	33.9	26.5	7.4	94.6	47.5	47.1
	ხარჯები	48.2	33.9	26.5	7.4	94.6	47.5	47.1
	საქონელი და მომსახურება	48.2	33.9	26.5	7.4	94.6	47.5	47.1
03 02 07	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები	383.1	331.8	330.5	1.3	410.5	410.5	0.0
	ხარჯები	16.9	1.3	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	16.9	1.3	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	366.2	330.5	330.5	0.0	410.5	410.5	0.0
	ძირითადი აქტივები	366.2	330.5	330.5	0.0	410.5	410.5	0.0
03 02 08	მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების მოვლა შენახვის ხარჯები	66.4	3.9	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	66.4	3.9	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	66.4	3.9	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0
03 02 09	უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია	0.6	2.1	0.0	2.1	5.0	0.0	5.0
	ხარჯები	0.6	2.1	0.0	2.1	5.0	0.0	5.0
	საქონელი და მომსახურება	0.6	2.1	0.0	2.1	5.0	0.0	5.0
03 02 10	სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	89.4	0.7	0.0	0.7	278.0	259.0	19.0
	ხარჯები	71.4	0.7	0.0	0.7	19.0	0.0	19.0
	საქონელი და მომსახურება	71.4	0.7	0.0	0.7	19.0	0.0	19.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18.0	0.0	0.0	0.0	259.0	259.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	18.0	0.0	0.0	0.0	259.0	259.0	0.0
03 03	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	502.9	966.0	935.8	30.2	1,004.6	948.6	56.0
	ხარჯები	502.9	509.6	479.4	30.2	517.6	477.6	40.0
	საქონელი და მომსახურება	502.9	509.6	479.4	30.2	517.6	477.6	40.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	456.4	456.4	0.0	487.0	471.0	16.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	456.4	456.4	0.0	487.0	471.0	16.0
03 03 01	მძიმე ტექნიკის შეძენისა და მოვლა შენახვის ხარჯები	21.4	30.2	0.0	30.2	40.0	0.0	40.0
	ხარჯები	21.4	30.2	0.0	30.2	40.0	0.0	40.0
	საქონელი და მომსახურება	21.4	30.2	0.0	30.2	40.0	0.0	40.0
03 03 02	სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	0.0	456.4	456.4	0.0	487.0	471.0	16.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	456.4	456.4	0.0	487.0	471.0	16.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	456.4	456.4	0.0	487.0	471.0	16.0
03 03 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	481.5	479.4	479.4	0.0	477.6	477.6	0.0
	ხარჯები	481.5	479.4	479.4	0.0	477.6	477.6	0.0
	საქონელი და მომსახურება	481.5	479.4	479.4	0.0	477.6	477.6	0.0
03 04	მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება	21.5	26.0	0.0	26.0	30.0	0.0	30.0
	ხარჯები	21.5	26.0	0.0	26.0	30.0	0.0	30.0
	საქონელი და მომსახურება	21.5	26.0	0.0	26.0	30.0	0.0	30.0
03 05	არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული სამუშაოების თანადაფინანსება	21.5	36.1	0.0	36.1	50.0	0.0	50.0
	ხარჯები	21.5	36.1	0.0	36.1	50.0	0.0	50.0
	საქონელი და მომსახურება	21.5	36.1	0.0	36.1	50.0	0.0	50.0
03 06	ა(ა)იპ კომუნალური მომსახურეობა	0.0	0.0	0.0	0.0	159.1	0.0	159.1
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	159.1	0.0	159.1
	სუბსიდიები	0.0	0.0			159.1		159.1
04 00	განათლება	564.0	449.5	2.8	446.7	1,036.2	550.8	485.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	186.0	206.0	0.0	206.0	206.0	0.0	206.0
	ხარჯები	463.7	449.5	2.8	446.7	485.4	0.0	485.4
	საქონელი და მომსახურება	51.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	412.0	449.5	2.8	446.7	485.4	0.0	485.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100.3	0.0	0.0	0.0	550.8	550.8	0.0
	ძირითადი აქტივები	100.3	0.0	0.0	0.0	550.8	550.8	0.0
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	398.3	399.5	2.8	396.7	986.2	550.8	435.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	163.0	180.0		180.0	180.0		180.0
	ხარჯები	398.3	399.5	2.8	396.7	435.4	0.0	435.4
	საქონელი და მომსახურება	39.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	359.0	399.5	2.8	396.7	435.4		435.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	550.8	550.8	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	550.8	550.8	0.0
04 02	საჯარო სკოლების დაფინანსება	12.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	12.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	12.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 03	მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება	153.3	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	23.0	26.0		26.0	26.0		26.0
	ხარჯები	53.0	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0
	სუბსიდიები	53.0	50.0		50.0	50.0		50.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	100.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1,055.3	744.3	0.0	744.3	1,097.2	129.0	968.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	244.0	282.0	0.0	282.0	282.0	0.0	282.0
	ხარჯები	794.9	744.3	0.0	744.3	925.4	0.0	925.4
	საქონელი და მომსახურება	173.2	85.6	0.0	85.6	131.2	0.0	131.2
	სუბსიდიები	621.7	658.7	0.0	658.7	794.2	0.0	794.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	260.4	0.0	0.0	0.0	171.8	129.0	42.8
	ძირითადი აქტივები	260.4	0.0	0.0	0.0	171.8	129.0	42.8
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	331.2	157.6	0.0	157.6	192.3	0.0	192.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	32.0	56.0	0.0	56.0	56.0	0.0	56.0
	ხარჯები	112.7	157.6	0.0	157.6	192.3	0.0	192.3
	საქონელი და მომსახურება	0.0	50.3	0.0	50.3	67.8	0.0	67.8
	სუბსიდიები	112.7	107.3	0.0	107.3	124.5	0.0	124.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	218.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	218.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 01	ცაგერის სპორტული სკოლის ხელშეწყობის ღონისძიებები	331.2	107.3	0.0	107.3	124.5	0.0	124.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	32.0	36.0		36.0	36.0		36.0
	ხარჯები	112.7	107.3	0.0	107.3	124.5	0.0	124.5
	სუბსიდიები	112.7	107.3		107.3	124.5		124.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	218.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	218.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 02	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	0.0	50.3	0.0	50.3	67.8	0.0	67.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	20.0		20.0	20.0		20.0
	ხარჯები	0.0	50.3	0.0	50.3	67.8	0.0	67.8
	საქონელი და მომსახურება	0.0	50.3	0.0	50.3	67.8	0.0	67.8
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	715.3	564.0	0.0	564.0	874.9	129.0	745.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	212.0	226.0	0.0	226.0	226.0	0.0	226.0
	ხარჯები	673.4	564.0	0.0	564.0	703.1	0.0	703.1
	საქონელი და მომსახურება	164.4	12.6	0.0	12.6	33.4	0.0	33.4
	სუბსიდიები	509.0	551.4	0.0	551.4	669.7	0.0	669.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	41.9	0.0	0.0	0.0	171.8	129.0	42.8
	ძირითადი აქტივები	41.9	0.0	0.0	0.0	171.8	129.0	42.8
05 02 01	ცაგერის კულტურის ცენტრის ხელშეწყობის ღონისძიებები	255.6	250.2	0.0	250.2	311.8	0.0	311.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	79.0	85.0		85.0	85.0		85.0
	ხარჯები	255.6	250.2	0.0	250.2	290.0	0.0	290.0
	სუბსიდიები	255.6	250.2		250.2	290.0		290.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	21.8	0.0	21.8
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	21.8	0.0	21.8
05 02 02	მუზეუმისა და გალერეის დაფინანსება	76.4	92.5	0.0	92.5	149.3	0.0	149.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	29.0	36.0		36.0	36.0		36.0
	ხარჯები	76.4	92.5	0.0	92.5	134.3	0.0	134.3
	სუბსიდიები	76.4	92.5		92.5	134.3		134.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0
05 02 03	მუსიკალური სკოლის დაფინანსება	79.4	42.8	0.0	42.8	54.7	0.0	54.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	17.0	15.0		15.0	15.0		15.0
	ხარჯები	37.5	42.8	0.0	42.8	49.4	0.0	49.4
	სუბსიდიები	37.5	42.8		42.8	49.4		49.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	41.9	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	5.3
	ძირითადი აქტივები	41.9	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	6.0
05 02 04	სამხატვრო სკოლის დაფინანსება	38.0	42.7	0.0	42.7	176.0	129.0	47.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	18.0	18.0		18.0	18.0		18.0
	ხარჯები	38.0	42.7	0.0	42.7	47.0	0.0	47.0
	სუბსიდიები	38.0	42.7		42.7	47.0		47.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	129.0	129.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	129.0	129.0	0.0
05 02 05	ბიბლიოთეკების დაფინანსება	96.7	118.6	0.0	118.6	143.0	0.0	143.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	69.0	72.0		72.0	72.0		72.0
	ხარჯები	96.7	118.6	0.0	118.6	143.0	0.0	143.0
	სუბსიდიები	96.7	118.6		118.6	143.0		143.0
05 02 06	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (წმ.მაქსიმე აღმსარებლის სადღესასწაულო ღონისძიებები და ლადოობის დღესასწაული)	163.0	10.2	0.0	10.2	30.9	0.0	30.9
	ხარჯები	163.0	10.2	0.0	10.2	30.9	0.0	30.9
	საქონელი და მომსახურება	163.0	10.2	0.0	10.2	30.9	0.0	30.9
05 02 07	ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა	6.2	7.0	0.0	7.0	8.5	0.0	8.5
	ხარჯები	6.2	7.0	0.0	7.0	8.5	0.0	8.5
	საქონელი და მომსახურება	1.4	2.4	0.0	2.4	2.5	0.0	2.5
	სუბსიდიები	4.8	4.6		4.6	6.0		6.0
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	0.0	2.4	0.0	2.4	5.0	0.0	5.0
	ხარჯები	0.0	2.4	0.0	2.4	5.0	0.0	5.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	2.4	0.0	2.4	5.0	0.0	5.0
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (წმინდა მაქსიმე აღმსარებლის ეკლეიის ელ.ენერგიის ხარჯები)	8.8	20.3	0.0	20.3	25.0	0.0	25.0
	ხარჯები	8.8	20.3	0.0	20.3	25.0	0.0	25.0
	საქონელი და მომსახურება	8.8	20.3	0.0	20.3	25.0	0.0	25.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	457.7	342.6	0.0	342.6	433.8	0.0	433.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	26.0	26.0	0.0	26.0	26.0	0.0	26.0
	ხარჯები	457.7	342.6	0.0	342.6	433.8	0.0	433.8
	საქონელი და მომსახურება	171.4	25.5	0.0	25.5	32.1	0.0	32.1
	სუბსიდიები	67.0	68.5	0.0	68.5	72.4	0.0	72.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	219.3	248.6	0.0	248.6	329.3	0.0	329.3
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	67.0	68.5	0.0	68.5	72.4	0.0	72.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	26.0	26.0		26.0	26.0		26.0
	ხარჯები	67.0	68.5	0.0	68.5	72.4	0.0	72.4
	სუბსიდიები	67.0	68.5		68.5	72.4		72.4
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	390.7	274.1	0.0	274.1	361.4	0.0	361.4
	ხარჯები	390.7	274.1	0.0	274.1	361.4	0.0	361.4
	საქონელი და მომსახურება	171.4	25.5	0.0	25.5	32.1	0.0	32.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	219.3	248.6	0.0	248.6	329.3	0.0	329.3
06 02 01	ავადმყოფთა სოციალური დახმარება	0.0	22.9	0.0	22.9	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	22.9	0.0	22.9	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	22.9	0.0	22.9	0.0	0.0	0.0
06 02 02	სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები)	3.6	1.2	0.0	1.2	2.4	0.0	2.4
	ხარჯები	3.6	1.2	0.0	1.2	2.4	0.0	2.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.6	1.2	0.0	1.2	2.4	0.0	2.4
06 02 03	ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფა (9 მაისის ერთჯერადი დახმარება)	1.1	2.0	0.0	2.0	1.6	0.0	1.6
	ხარჯები	1.1	2.0	0.0	2.0	1.6	0.0	1.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.1	2.0	0.0	2.0	1.6	0.0	1.6
06 02 04	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	331.7	177.4	0.0	177.4	277.4	0.0	277.4
	ხარჯები	331.7	177.4	0.0	177.4	277.4	0.0	277.4
	საქონელი და მომსახურება	171.4	24.4	0.0	24.4	32.1	0.0	32.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	160.3	153.0	0.0	153.0	245.3	0.0	245.3
06 02 05	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოები)	54.3	70.6	0.0	70.6	80.0	0.0	80.0
	ხარჯები	54.3	70.6	0.0	70.6	80.0	0.0	80.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	54.3	69.5	0.0	69.5	80.0	0.0	80.0

მუხლი 18. გარდამავალი დებულებანი

1. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის 1 იანვრიდან.

2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №32 დადგენილება.

საკრებულოს თავმჯდომარე მამუკა ლეთოდიანი