„ქურთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 24 დეკემბრის №18 დადგენილებაში (სსმ, ვებგვერდი, 31/12/2012; 190020020.35.146.016031) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,, მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
|
შემოსავლები
|
1,639.5
|
1,780.8
|
1,888.1
|
|
გადასახადები
|
0.0
|
1.3
|
0.0
|
|
გრანტები
|
1,628.0
|
1,755.7
|
1,847.1
|
|
სხვა შემოსავლები
|
11.5
|
23.8
|
41.0
|
|
ხარჯები
|
1,373.5
|
1,838.8
|
2,266.9
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
549.3
|
707.4
|
1014.5
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
165.7
|
140.2
|
215.8
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
296.0
|
363.4
|
462.4
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
191.8
|
277.9
|
390.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
170.7
|
349.9
|
184.2
|
|
საოპერაციო სალდო
|
266.0
|
-58.0
|
-378.8
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
10.5
|
0.0
|
2.2
|
|
მთლიანი სალდო
|
255.5
|
-58.0
|
-381.0
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
255.5
|
-58.0
|
381.0
|
|
ზრდა
|
255.5
|
-58.0
|
0.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
255.5
|
435.6
|
0.0
|
|
კლება
|
255.6
|
435.6
|
0.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
255.6
|
435.6
|
0.0
|
|
ბალანსი
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,, მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, თანდართული რედაქციით
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
|
|
|
|
|
|
შემოსულობები
|
1 639,5
|
1 778,7
|
1 888.1
|
|
|
შემოსავლები
|
1 639,5
|
1 778,7
|
1 888.1
|
|
|
შემოსავლები
|
1 639,5
|
1 778,7
|
1 888.1
|
|
|
გადასახადები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ქონების გადასახადი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
0,0
|
0,2
|
0,0
|
|
|
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ფიზიკურ პირებიდან
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
1 628,0
|
1 755,7
|
1 847,1
|
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
1 628,0
|
1 755,7
|
1 847,1
|
|
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
|
1 628,0
|
1 755,7
|
1 847,1
|
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
1 547,0
|
1 674,7
|
1 767,1
|
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
81,0
|
81,0
|
80,0
|
|
|
სხვა შემოსავლები
|
11,5
|
21,7
|
41.0
|
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
11,5
|
20,0
|
41.0
|
|
|
პროცენტები
|
10,0
|
20,0
|
41.0
|
|
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
|
0,0
|
1,7
|
0.0
|
|
გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 3. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 1862.1 ათასი ლარის ოდენობით
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
|
|
|
|
|
|
შემოსავლები
|
1 639,5
|
1 778,7
|
1 868.6
|
|
|
გადასახადები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
გრანტები
|
1 628,0
|
175,7
|
1 847,1
|
|
|
სხვა შემოსავლები
|
11,5
|
21,7
|
41.0
|
|
დ) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 41.0 ათასი ლარის ოდენობით
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
|
|
|
|
|
|
სხვა შემოსავლები
|
11,5
|
21,7
|
41.0
|
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
11,5
|
20,0
|
41.0
|
|
|
პროცენტები
|
10,0
|
20,0
|
41.0
|
|
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
|
0,0
|
1,7
|
0.0
|
|
ე) დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 2266.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის
ფაქტი
|
2013 წლის
გეგმა
|
|
|
|
|
|
|
ქურთის მუნიციპალიტეტი
|
1 384,0
|
1 837,4
|
2269.1
|
|
|
ხარჯები
|
1 373,5
|
1 837,4
|
2266.9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
549,3
|
707,4
|
1014.5
|
|
|
ხელფასი
|
549,3
|
707,4
|
1014.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
165,7
|
140,2
|
215.8
|
|
|
სუბსიდიები
|
296,0
|
363,4
|
462.4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
191,8
|
276,5
|
390.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
170,7
|
349,9
|
184.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10,5
|
0,0
|
2.2
|
|
ვ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,, მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
713,2
|
841,1
|
1224.5
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
701,9
|
831,0
|
1224.5
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
701,9
|
831,0
|
1218.5
|
|
7013
|
საერთო დანიშნულების მომსახურება
|
11,3
|
10,1
|
6,0
|
|
70133
|
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
|
11,3
|
10,1
|
6,0
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
170,7
|
76,3
|
178.2
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
170,7
|
76,3
|
178.2
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
189,1
|
220,5
|
191.9
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
85,1
|
128,2
|
105.3
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
87,8
|
82,5
|
66,6
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
16,2
|
9,8
|
20,0
|
|
709
|
განათლება
|
119,2
|
423,0
|
290,5
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
119,2
|
423,0
|
290,5
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
191,8
|
276,5
|
390.0
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
55,1
|
29,6
|
41,0
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
34,9
|
10,9
|
11,0
|
|
71012
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
20.2
|
18.7
|
30,0
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
31,5
|
18,5
|
19,0
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
42,6
|
24,1
|
50,0
|
|
7105
|
უმუშევართა სოციალური დაცვა
|
27,1
|
164,8
|
50,0
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
35,5
|
39,5
|
230,0
|
|
|
სულ
|
1 384,0
|
1 837,4
|
2269.1
|
ზ) დადგენილების მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 11. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამირებისათვის გამოიყოს 390,0 ათასი ლარი. თანხის განკარგვა განხორციელდეს მინუციპლაიტეტის საკრებულოს დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თ) დადგენილების მე-121 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 121. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
|
ორგ. კოდი
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
1 373,5
|
1 837,4
|
2266.9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
549,3
|
707,4
|
1014.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10,5
|
0,0
|
0,0
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
713,2
|
841,1
|
1218.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
78,0
|
79,0
|
81.0
|
|
|
ხარჯები
|
702,7
|
841,1
|
1216.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
549,3
|
707,4
|
1014.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10,5
|
0,0
|
0,0
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
220,8
|
228,9
|
351.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
17,0
|
17,0
|
17,0
|
|
|
ხარჯები
|
215,0
|
228,9
|
351.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
157,6
|
191,7
|
295.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,8
|
0,0
|
0.0
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
481,1
|
602,1
|
861.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
61,0
|
62,0
|
64.0
|
|
|
ხარჯები
|
477,6
|
602,1
|
859.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
391,7
|
515,7
|
719.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,5
|
0,0
|
0,0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
6,0
|
|
01 05
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
|
11,3
|
10,1
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
10,1
|
10,1
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,2
|
0,0
|
0,0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
170,7
|
76,3
|
178.2
|
|
|
ხარჯები
|
170,7
|
76,3
|
178.2
|
|
03 02
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
170,7
|
76,3
|
178.2
|
|
|
ხარჯები
|
170,7
|
76,3
|
178.2
|
|
04 00
|
განათლება
|
119,2
|
423,0
|
290,5
|
|
|
ხარჯები
|
119,2
|
423,0
|
290,5
|
|
04 01
|
ქურთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი საარმზრდელო დაწესებულება
|
119,2
|
423,0
|
290,5
|
|
|
ხარჯები
|
119,2
|
423,0
|
290,5
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
189,1
|
220,5
|
191.9
|
|
|
ხარჯები
|
189,1
|
220,5
|
191.9
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
85,1
|
128,2
|
105.3
|
|
|
ხარჯები
|
85,1
|
128,2
|
105.3
|
|
05 01 01
|
ქურთის მუნიციპალიტეტის კრივისა და ჭიდაობის სასპორტო სკოლა
|
24,8
|
29,2
|
39.3
|
|
|
ხარჯები
|
24,8
|
29,2
|
39.3
|
|
05 01 02
|
ქურთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა „აჩაბეთი“
|
51,5
|
89,9
|
66,0
|
|
|
ხარჯები
|
51,5
|
89,9
|
66,0
|
|
05 01 03
|
ქურთის მუნიციპალიტეტის ფრენბურთისა და კალათბურთის სკოლა
|
8,8
|
9,1
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
8,8
|
9,1
|
0,0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
87,8
|
82,5
|
66,6
|
|
|
ხარჯები
|
87,8
|
82,5
|
66,6
|
|
05 02 01
|
მუსიკალური სკოლა „ჰარმონია“
|
20,3
|
19,0
|
21,6
|
|
|
ხარჯები
|
20,3
|
19,0
|
21,6
|
|
05 02 02
|
სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება
|
15,8
|
18,1
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
15,8
|
18,1
|
0,0
|
|
05 02 03
|
საბავშვო-გასართობი ცენტრი შ.პ.ს. „მერიგოურანგი“
|
11,4
|
13,4
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
11,4
|
13,4
|
0,0
|
|
05 02 04
|
საგამომცემლო საქმიანობა-გაზეთი „ხეობის მაცნე“
|
40,3
|
32,0
|
45,0
|
|
|
ხარჯები
|
40,3
|
32,0
|
45,0
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება
|
16,2
|
9,8
|
20,0
|
|
|
ხარჯები
|
16,2
|
9,8
|
20,0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
191,8
|
276,5
|
390.0
|
|
|
ხარჯები
|
191,8
|
276,5
|
390.0
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
191,8
|
276,5
|
390.0
|
|
|
ხარჯები
|
191,8
|
276,5
|
390.0
|
|
06 03 01
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
34,9
|
10,9
|
11,0
|
|
|
ხარჯები
|
34,9
|
10,9
|
11,0
|
|
06 03 02
|
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
20,2
|
18,7
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
20,2
|
18,7
|
30,0
|
|
06 03 03
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
31,5
|
18,5
|
19,0
|
|
|
ხარჯები
|
31,5
|
18,5
|
19,0
|
|
06 03 04
|
სარიტუალო ღონისძიებები
|
35,5
|
39,5
|
50,0
|
|
|
ხარჯები
|
35,5
|
39,5
|
50,0
|
|
06 03 05
|
ოჯახებისა და ბავშვებს სოციალური დაცვა
|
42,6
|
24,1
|
50,0
|
|
|
ხარჯები
|
42,6
|
24,1
|
50,0
|
|
06 03 06
|
უმუშევართა სოციალური დაცვა
|
27,1
|
164,8
|
230.0
|
|
|
ხარჯები
|
27,1
|
164,8
|
230.0
|
|