„თელავის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №34

2013 წლის 31 ივლისი

ქ. თელავი

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1. „თელავის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №38 დადგენილებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. დადგენილების პირველი მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1. თელავის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი განისაზღვროს 12594,8 ათ. ლარით.

2. დადგენილების პირველი მუხლის მეორე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. თელავის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვროს 12074,0 ათ.ლარით.”

3. დადგენილების პირველი მუხლის მეორე პუნქტის „2.1“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2.1 „შემოსავლები“ განისაზღვროს 11874,0 ათ.ლარით.”

4.დადგენილების პირველი მუხლის მესამე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3. თელავის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები   განისაზღვროს 12594,8 ათ. ლარით”

5.დადგენილების პირველი მუხლის მესამე პუნქტის „3.8“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3.8. „გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის, მოვლა-შენახვისა და მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები“ – ს           ხარჯი განისაზღვროს 2241,4 ათ.ლარით;”

6.დადგენილების პირველი მუხლის მესამე პუნქტის „3.10“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3.10. „სოფლად წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 949,2 ათ.ლარით;”

7. დადგენილების პირველი მუხლის მესამე პუნქტის „3.11“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3.11. „ დასუფთავების ღონისძიებები“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 1115,6 ათ.ლარით;”

8. დადგენილების პირველი მუხლის მესამე პუნქტს დაემატოს „3.52“ ქვეპუნქტი შემდეგი რედაქციით:
„3.52 „სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 166,6 ათ.ლარით;”

9. აღნიშნული ცვლილების გათვალისწინებით თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის № 38 დადგენილების დანართები ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით:

ა) თელავის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები განისაზღვროს დანართი №1 შესაბამისად;
ბ) თელავის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვროს დანართი №2 შესაბამისად;

გ) თელავის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის   ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს განისაზღვროს დანართი №3 შესაბამისად;

დ) თელავის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით განისაზღვროს დანართი №4 შესაბამისად;

მუხლი 2

დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე დიმიტრი ბოჭორიძე

დანართი №1

თელავის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა
სულ	სულ
შემოსავლები	9 093,9	11 185,3	11 874,0
გადასახადები	2 484,7	2 029,3	1 420,0
გრანტები	5 316,3	8 395,2	9 485,5
სხვა შემოსავლები	1 292,8	760,7	968,5
ხარჯები	6 848,5	8 990,6	9 158,8
შრომის ანაზღაურება	1 262,1	1 510,8	2 035,4
საქონელი და მომსახურება	2 804,0	3 124,7	4 181,9
პროცენტი	137,8	289,3	90,9
სუბსიდიები	1 868,5	2 098,8	2 349,4
გრანტები	0,0	930,0	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	577,5	857,0	501,1
სხვა ხარჯები	198,6	180,0	0,0
საოპერაციო სალდო	2 245,4	2 194,6	2 715,2
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	1 448,1	2 669,5	3 173,7
ზრდა	1 982,2	3 227,8	3 373,7
კლება	534,2	558,3	200,0
მთლიანი სალდო	797,3	-474,9	-458,5
ზრდა	689,3	329,3	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	689,3	329,3
კლება	0,0	914,7	520,8
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0	914,69	520,8
კლება	108,1	110,5	62,3
საგარეო	108,1	110,5	62,3
საშინაო	0,0	0,0	0,0
ბალანსი	0,000	0,00	0,000

დანართი №2

თელავის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები

დასახელება	კოდი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა
სულ	სულ
შემოსულობები		9 628,07	11 743,5	12 074,0
შემოსავლები	1	9 093,9	11 185,3	11 874,0
არაფინანსური აქტივების კლება	31	534,2	558,3	200,0
შემოსავლები	1	9 093,9	11 185,3	11 874,0
გადასახადები	11	2 484,7	2 029,3	1 420,0
ქონების გადასახადი	113	2 484,7	2 029,3	1 420,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113111	1 416,7	872,7	600,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113113	21,0	47,9	20,0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	1131131	9,5	11,0	10,0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე	1131132	11,5	36,9	10,0
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე	1131133	0,0	0,1
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113114	465,5	641,2	300,0
ფიზიკურ პირებიდან	1131141	347,1	432,8	150,0
იურიდიულ პირებიდან	1131142	118,4	208,4	150,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113115	581,6	465,9	500,0
ფიზიკურ პირებიდან	1131151	119,7	147,9	100,0
იურიდიულ პირებიდან	1131152	461,9	318,0	400,0
სხვა გადასახადები ქონებაზე	1136	0,0	1,7
გრანტები	13	5 316,3	8 395,2	9 485,5
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	131	80,1	70,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	5 236,2	8 325,2	9 485,5
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1311	3 013,8	4 725,7	5 349,9
გათანაბრებითი ტრანსფერი		2 848,8	4 135,7	5 154,9
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		165,0	190,0	195,0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად		0,0	400,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1312	2 222,4	3 599,5	4 135,6
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება		1 100,0	1 300,0	3 236,5
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		665,8	914,0	899,1
მთავრობის სარეზერვო ფონდი		0,0	616,0
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი		0,0	199,9
სხვა პროექტები		456,6	569,6	0,0
მ.შ. სხვა დანარჩენი		456,6	569,6
სხვა შემოსავლები	14	1 292,8	760,7	968,5
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	315,2	239,9	330,0
პროცენტები	1411	0,0	34,3	50,0
რენტა	1415	315,2	205,6	280,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	254,5	153,5	230,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	60,8	52,1	50,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	326,9	243,3	276,4
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	319,0	236,4	270,4
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	16,7	15,3	15,0
სახელმწიფო ბაჟი	14227	0,0	0,0	0,3
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	14229	0,0	0,0	0,1
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	142212	6,6	5,0	5,0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	250,4	184,9	150,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	45,2	31,2	100,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	7,9	6,9	6,0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232	7,9	6,9	6,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	448,9	275,4	359,1
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	201,8	2,2	3,0
არაფინანსური აქტივების კლება	31	534,2	558,3	200,0
ძირითადი აქტივები	311	222,7	174,8
არაწარმოებული აქტივები	314	311,5	383,5	200,0
მიწა	3141	311,5	383,5	200,0

დანართი №3

თელავის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა
სულ	სულ
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2 166,6	3 936,4	2 804,8
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1 990,8	2 691,4	2 696,0
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1 902,9	2 256,5	2 509,7
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	87,9	434,9	186,3
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	9,4	10,2	10,0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	9,4	10,2	10,0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	163,2	289,3	98,8
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის	0,0	930,0	0,0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	3,2	15,5	0,0
702	თავდაცვა	98,7	105,5	113,9
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	254,0	369,9	469,4
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	2,9	0,0	0,0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	251,1	369,9	469,4
704	ეკონომიკური საქმიანობა	1 797,9	1 506,3	2 538,2
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	49,5	31,1	166,6
70421	სოფლის მეურნეობა	49,5	31,1	166,6
7045	ტრანსპორტი	1 549,7	1 371,5	2 241,4
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	1 418,8	1 069,2	2 241,4
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	130,9	302,3	0,0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	198,6	103,7	130,3
705	გარემოს დაცვა	637,0	1 610,0	1 222,4
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	505,6	320,1	1 115,6
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	75,2	1 184,6	55,7
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	40,0	42,8	50,0
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	16,2	62,6	1,1
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1 205,0	1 456,3	2 393,3
7061	ბინათმშენებლობა	0,0	180,0	0,0
7063	წყალმომარაგება	671,7	807,0	949,2
7064	გარე განათება	519,0	468,5	540,0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	14,3	0,8	904,1
707	ჯანმრთელობის დაცვა	68,0	78,1	90,0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	68,0	78,1	90,0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1 395,6	1 581,2	1 435,1
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	329,4	499,3	356,4
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	989,0	980,4	974,4
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	11,0	18,0	20,0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	56,2	70,5	74,3
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	10,0	13,0	10,0
709	განათლება	701,6	802,6	1 048,6
7091	სკოლამდელი აღზრდა	578,2	738,4	983,6
7092	ზოგადი განათლება	47,9	0,0	0,0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	47,9	0,0	0,0
7093	პროფესიული განათლება	75,5	64,2	65,0
710	სოციალური დაცვა	506,4	772,0	416,8
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	6,4	5,7	10,8
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	65,9	69,0	104,0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	422,1	686,3	279,0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	11,9	11,1	23,0
	სულ	8 830,7	12 218,4	12 532,5

დანართი №4

თელავის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით

ორგ.კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა
სულ	სულ
	თელავის მუნიციპალიტეტი	8 938,8	12 328,97	12 594,8
	ხარჯები	6 848,5	8 990,6	9 158,8
	შრომის ანაზღაურება	1 262,1	1 510,8	2 035,4
	საქონელი და მომსახურება	2 804,0	3 124,7	4 181,9
	პროცენტი	137,8	289,3	90,9
	სუბსიდიები	1 868,5	2 098,8	2 349,4
	გრანტები	0,0	930,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	577,5	857,0	501,1
	სხვა ხარჯები	198,6	180,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 982,2	3 227,8	3 373,7
	ძირითადი აქტივები	1 982,2	3 227,8	3 373,7
	ვალდებულებების კლება	108,1	110,5	62,3
	საგარეო	108,1	110,5	62,3
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2 274,7	4 047,0	2 867,1
	ხარჯები	1 911,9	3 364,9	2 663,3
	შრომის ანაზღაურება	1 035,2	1 195,6	1 624,0
	საქონელი და მომსახურება	695,5	940,5	942,1
	პროცენტი	137,8	289,3	90,9
	სუბსიდიები	37,7	0,0	1,4
	გრანტები	0,0	930,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,8	9,5	5,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	254,7	571,6	141,5
	ძირითადი აქტივები	254,7	571,6	141,5
	ვალდებულებების კლება	108,1	110,5	62,3
	საგარეო	108,1	110,5	62,3
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	408,8	426,5	550,9
	ხარჯები	398,5	419,6	525,9
	შრომის ანაზღაურება	199,2	210,1	306,9
	საქონელი და მომსახურება	199,3	209,4	219,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,2	6,9	25,0
	ძირითადი აქტივები	10,2	6,9	25,0
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1 494,1	1 830,0	1 958,8
	ხარჯები	1 285,6	1 617,4	1 850,8
	შრომის ანაზღაურება	836,0	985,5	1 317,1
	საქონელი და მომსახურება	443,8	627,3	528,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,8	4,6	5,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	208,5	212,6	108,0
	ძირითადი აქტივები	208,5	212,6	108,0
01 03	სარეზერვო ფონდი	0,0	0,0	100,0
	ხარჯები	0,0	0,0	100,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	100,0
01 04	დავალიანებების დაფარვა	87,9	434,9	86,3
	ხარჯები	51,9	82,9	77,8
	საქონელი და მომსახურება	14,3	78,0	76,4
	სუბსიდიები	37,7	0,0	1,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	4,9	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	36,0	352,0	8,5
	ძირითადი აქტივები	36,0	352,0	8,5
01 05	შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები	9,4	10,2	10,0
	ხარჯები	9,4	10,2	10,0
	საქონელი და მომსახურება	9,4	10,2	10,0
01 06	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	271,3	399,8	161,1
	ხარჯები	163,2	289,3	98,8
	საქონელი და მომსახურება	25,5	0,0	7,9
	პროცენტი	137,8	289,3	90,9
	ვალდებულებების კლება	108,1	110,5	62,3
	საგარეო	108,1	110,5	62,3
01 07	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	3,2	15,5	0,0
	ხარჯები	3,2	15,5	0,0
	საქონელი და მომსახურება	3,2	15,5	0,0
01 08	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები	0,0	930,0	0,0
	ხარჯები	0,0	930,0	0,0
	გრანტები	0,0	930,0	0,0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	352,6	475,5	583,3
	ხარჯები	339,4	475,5	583,3
	შრომის ანაზღაურება	226,9	315,1	411,4
	საქონელი და მომსახურება	111,2	159,0	170,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,3	1,3	1,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,2	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	13,2	0,0	0,0
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	251,1	369,9	469,4
	ხარჯები	242,2	369,9	469,4
	შრომის ანაზღაურება	166,5	248,4	342,4
	საქონელი და მომსახურება	74,4	120,2	125,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,3	1,3	1,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,9	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	8,9	0,0	0,0
02 02	საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა	2,9	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,9	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	2,9	0,0	0,0
02 03	ქვეყნის, თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	98,7	105,5	113,9
	ხარჯები	97,2	105,5	113,9
	შრომის ანაზღაურება	60,4	66,7	69,0
	საქონელი და მომსახურება	36,8	38,9	44,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,4	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	1,4	0,0	0,0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	3 639,9	4 572,7	6 153,9
	ხარჯები	2 018,6	2 128,7	2 978,7
	საქონელი და მომსახურება	1 796,0	1 912,0	2 972,0
	სუბსიდიები	24,0	36,6	6,7
	სხვა ხარჯები	198,6	180,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 621,3	2 444,0	3 175,2
	ძირითადი აქტივები	1 621,3	2 444,0	3 175,2
03 01 01	გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის, მოვლა-შენახვისა და მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები	1 418,8	1 069,2	2 241,4
	ხარჯები	459,7	548,5	304,3
	საქონელი და მომსახურება	459,7	535,8	304,3
	სუბსიდიები	0,0	12,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	959,2	520,7	1 937,0
	ძირითადი აქტივები	959,2	520,7	1 937,0
03 02 01	ფასადების, სახურავების რეკონსტრუქცია	0,0	180,0	0,0
	ხარჯები	0,0	180,0	0,0
	სხვა ხარჯები	0,0	180,0	0,0
03 02 02	გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	519,0	468,5	540,0
	ხარჯები	487,7	468,5	507,0
	საქონელი და მომსახურება	487,7	468,5	507,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31,4	0,0	33,0
	ძირითადი აქტივები	31,4	0,0	33,0
03 02 03	სოფლად წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	671,7	807,0	949,2
	ხარჯები	293,4	392,4	366,7
	საქონელი და მომსახურება	269,4	368,4	360,0
	სუბსიდიები	24,0	24,0	6,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	378,3	414,7	582,5
	ძირითადი აქტივები	378,3	414,7	582,5
03 02 04	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	49,5	31,1	166,6
	ხარჯები	49,5	31,1	0,0
	საქონელი და მომსახურება	49,5	31,1	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	166,6
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	166,6
03 02 05	დასუფთავების ღონისძიებები	505,6	320,1	1 115,6
	ხარჯები	418,6	308,6	1 028,8
	საქონელი და მომსახურება	418,6	308,6	1 028,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	87,0	11,5	86,8
	ძირითადი აქტივები	87,0	11,5	86,8
03 02 06	ჩამდინარე წყლების სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ღონისძიებები	75,2	1 184,6	55,7
	ხარჯები	51,9	5,2	25,0
	საქონელი და მომსახურება	51,9	5,2	25,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23,3	1 179,4	30,7
	ძირითადი აქტივები	23,3	1 179,4	30,7
03 02 07	გარემოს დაცვის ღონისძიებები	16,2	62,6	1,1
	ხარჯები	13,5	60,3	1,1
	საქონელი და მომსახურება	13,5	60,3	1,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,7	2,4	0,0
	ძირითადი აქტივები	2,7	2,4	0,0
03 01 02	გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	130,9	302,3	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	130,9	302,3	0,0
	ძირითადი აქტივები	130,9	302,3	0,0
03 03 01	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები	198,6	103,7	130,3
	ხარჯები	198,6	90,6	130,3
	საქონელი და მომსახურება	0,0	90,6	130,3
	სხვა ხარჯები	198,6	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	13,1	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	13,1	0,0
03 03 02	შადრევნის, მინი-სტადიონებისა და სასაფლაოს მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	14,3	0,8	5,0
	ხარჯები	5,7	0,8	5,0
	საქონელი და მომსახურება	5,7	0,8	5,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,6	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	8,6	0,0	0,0
03 03 03	პარკების, სკვერებისა და სხვა გამწვანებული ზონების მოწყობის და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	40,0	42,8	50,0
	ხარჯები	40,0	42,8	50,0
	საქონელი და მომსახურება	40,0	42,8	50,0
03 02 08	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	0,0	0,0	899,094
	ხარჯები	0,0	0,0	560,5
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	560,496
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	338,598
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	338,6
04 00	განათლება	701,6	802,6	1 048,6
	ხარჯები	684,5	741,9	991,6
	საქონელი და მომსახურება	47,9	0,0	0,0
	სუბსიდიები	636,5	741,9	991,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17,1	60,7	57,0
	ძირითადი აქტივები	17,1	60,7	57,0
04 01 01	ბაგა-ბაღების გაერთიანება	373,5	500,8	617,0
	ხარჯები	371,2	441,6	577,0
	სუბსიდიები	371,2	441,6	577,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,4	59,2	40,0
	ძირითადი აქტივები	2,4	59,2	40,0
04 01 02	ააიპ №1 ბ/ბაღი	38,0	45,7	80,4
	ხარჯები	38,0	45,7	63,4
	სუბსიდიები	38,0	45,7	63,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	17,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	17,0
04 01 03	ააიპ №3 ბ/ბაღი	44,0	51,1	75,7
	ხარჯები	44,0	51,1	75,7
	სუბსიდიები	44,0	51,1	75,7
04 01 04	ააიპ №5 ბ/ბაღი	46,3	53,4	80,2
	ხარჯები	46,3	53,4	80,2
	სუბსიდიები	46,3	53,4	80,2
04 01 05	ააიპ №8 ბ/ბაღი	43,8	48,6	70,4
	ხარჯები	43,8	48,6	70,4
	სუბსიდიები	43,8	48,6	70,4
04 01 06	ააიპ №5 ს/ბაღი	32,7	38,8	59,9
	ხარჯები	32,7	38,8	59,9
	სუბსიდიები	32,7	38,8	59,9
04 02	საჯარო სკოლების დაფინანსება	47,9	0,0	0,0
	ხარჯები	47,9	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	47,9	0,0	0,0
04 02	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება	75,5	64,2	65,0
	ხარჯები	60,7	62,7	65,0
	სუბსიდიები	60,7	62,7	65,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,8	1,5	0,0
	ძირითადი აქტივები	14,8	1,5	0,0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	1 395,6	1 581,2	1 435,1
	ხარჯები	1 319,7	1 429,6	1 435,1
	საქონელი და მომსახურება	153,4	113,2	89,3
	სუბსიდიები	1 166,3	1 316,4	1 345,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	75,9	151,6	0,0
	ძირითადი აქტივები	75,9	151,6	0,0
05 01 01	ა(ა)იპ “სასპორტო გაერთიანება”	321,2	351,7	289,2
	ხარჯები	307,0	334,2	289,2
	საქონელი და მომსახურება	0,0	4,2	0,0
	სუბსიდიები	307,0	330,0	289,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,2	17,5	0,0
	ძირითადი აქტივები	14,2	17,5	0,0
05 01 02	სპორტული ღონისძიებები	8,2	147,6	0,0
	ხარჯები	8,2	38,8	0,0
	საქონელი და მომსახურება	8,2	38,8	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	108,8	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	108,8	0,0
05 01 03	ააიპ საფეხბურთო სკოლა „კახეთი“	0,0	0,0	67,2
	ხარჯები	0,0	0,0	67,2
	სუბსიდიები	0,0	0,0	67,2
05 02 01	ა(ა)იპ “ქართული ხალხური ცეკვის და სიმღერის ანსამბლი”	161,7	100,0	103,0
	ხარჯები	100,0	100,0	103,0
	სუბსიდიები	100,0	100,0	103,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	61,7	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	61,7	0,0	0,0
05 02 02	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	86,1	0,0	0,0
	ხარჯები	86,1	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	86,1	0,0	0,0
05 02 03	ა(ა)იპ “№1 სამუსიკო სკოლა”	54,5	61,0	62,5
	ხარჯები	54,5	61,0	62,5
	სუბსიდიები	54,5	61,0	62,5
05 02 04	(ა(ა)იპ “№2 სამუსიკო სკოლა”	53,5	63,0	64,0
	ხარჯები	53,5	63,0	64,0
	სუბსიდიები	53,5	63,0	64,0
05 02 05	ა(ა)იპ “რუისპირის სამუსიკო სკოლა”	27,0	31,1	31,1
	ხარჯები	27,0	31,1	31,1
	სუბსიდიები	27,0	31,1	31,1
05 02 06	ა(ა)იპ “წინანდლის სამუსიკო სკოლა”	53,0	61,0	65,0
	ხარჯები	53,0	61,0	65,0
	სუბსიდიები	53,0	61,0	65,0
05 02 07	ა(ა)იპ “აკურის სამუსიკო სკოლა”	27,0	31,9	31,6
	ხარჯები	27,0	31,9	31,6
	სუბსიდიები	27,0	31,9	31,6
05 02 08	ა(ა)იპ “ელ.ახვლედიანის სამხატვრო სკოლა”	40,0	46,0	46,0
	ხარჯები	40,0	46,0	46,0
	სუბსიდიები	40,0	46,0	46,0
05 02 09	ა(ა)იპ “საბიბლიოთეკო გაერთიანება”	153,0	155,0	155,4
	ხარჯები	153,0	155,0	155,4
	სუბსიდიები	153,0	155,0	155,4
05 02 10	კულტურის სახლები	139,3	232,7	216,5
	ხარჯები	139,3	207,5	216,5
	სუბსიდიები	139,3	207,5	216,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	25,3	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	25,3	0,0
05 02 11	თეატრი	191,0	197,8	180,0
	ხარჯები	191,0	197,8	180,0
	სუბსიდიები	191,0	197,8	180,0
05 02 12	კულტურისა და დასვენების პარკი “ნადიკვარი”	10,0	13,0	10,0
	ხარჯები	10,0	13,0	10,0
	სუბსიდიები	10,0	13,0	10,0
05 02 13	ძეგლთა დაცვის ღონისძიებები	3,0	1,0	19,3
	ხარჯები	3,0	1,0	19,3
	საქონელი და მომსახურება	3,0	1,0	19,3
05 02 14	ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	11,0	18,0	20,0
	ხარჯები	11,0	18,0	20,0
	სუბსიდიები	11,0	18,0	20,0
05 02 15	ეკლესიების შეკეთების და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	34,8	34,9	35,0
	ხარჯები	34,8	34,9	35,0
	საქონელი და მომსახურება	34,8	34,9	35,0
05 02 16	ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება	21,4	35,6	39,3
	ხარჯები	21,4	35,6	39,3
	საქონელი და მომსახურება	21,4	34,3	35,0
	სუბსიდიები	0,0	1,3	4,3
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	574,4	850,1	506,80
	ხარჯები	574,4	850,1	506,8
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	8,0
	სუბსიდიები	4,0	3,9	4,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	570,4	846,2	494,8
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	68,0	69,7	85,0
	ხარჯები	68,0	69,7	85,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	68,0	69,7	85,0
06 02 01	უფასო სასადილოს დაფინანსება	150,0	160,0	170,0
	ხარჯები	150,0	160,0	170,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	150,0	160,0	170,0
06 02 02	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	6,4	5,7	10,8
	ხარჯები	6,4	5,7	10,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,4	5,7	10,8
06 02 03	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	65,9	69,0	104,0
	ხარჯები	65,9	69,0	104,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	65,9	69,0	104,0
06 02 04	სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარება	272,1	526,3	109,0
	ხარჯები	272,1	526,3	109,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	272,1	526,3	109,0
06 02 05	სამამულო ომის მონაწილეთა, ლტოლვილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის დახმარების პროგრამა	7,9	7,2	11,0
	ხარჯები	7,9	7,2	11,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,9	7,2	11,0
06 02 06	ვეტერანთა საზოგადოება	4,0	3,9	4,0
	ხარჯები	4,0	3,9	4,0
	სუბსიდიები	4,0	3,9	4,0
06 02 07	იოდის და სხვა მიკროელემენტების დეფიციტით გამოწვეულ დაავადებათა პროფილაქტიკის და შაქრიანი დიაბეტის ადრეული გამოვლენის ღონისძიებები	0,0	8,4	5,0
	ხარჯები	0,0	8,4	5,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	8,4	5,0
06 02 08	მოქალაქეთა მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის ხელშეწყობის ღონისძიებები	0,0	0,0	8,0
	ხარჯები	0,0	0,0	8,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	8,0