10.
დამტკიცებული ბიუჯეტის მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
|
ორგ. კოდი
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
|
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
|
15663,7
|
19853,5
|
15239,7
|
4613,9
|
12172,7
|
11989,0
|
183,7
|
|
|
ხარჯები
|
8408,5
|
10751,1
|
10420,2
|
330,8
|
7961,7
|
7857,5
|
104,2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1314,5
|
1649,3
|
1649,3
|
0,0
|
2100,3
|
2100,3
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7171,0
|
9003,9
|
4720,9
|
4283,1
|
4100,0
|
4020,5
|
79,5
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
84,2
|
98,5
|
98,5
|
0,0
|
111,0
|
111,0
|
0,0
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
5415,1
|
6472,4
|
6376,6
|
95,8
|
3608,0
|
3503,8
|
104,2
|
|
|
ხარჯები
|
4920,8
|
6085,5
|
5989,7
|
95,8
|
3364,9
|
3260,7
|
104,2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1137,8
|
1437,6
|
1437,6
|
0,0
|
1860,4
|
1860,4
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
410,0
|
288,4
|
288,4
|
0,0
|
132,0
|
132,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
84,2
|
98,5
|
98,5
|
0,0
|
111,0
|
111,0
|
0,0
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
368,6
|
389,4
|
389,4
|
0,0
|
580,3
|
580,3
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
364,3
|
385,8
|
385,8
|
0,0
|
572,3
|
572,3
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
241,0
|
256,8
|
256,8
|
0,0
|
353,5
|
353,5
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,2
|
3,6
|
3,6
|
0,0
|
8,0
|
8,0
|
0,0
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1908,3
|
2183,7
|
2183,7
|
0,0
|
2487,4
|
2487,4
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
1502,5
|
1898,9
|
1898,9
|
0,0
|
2363,4
|
2363,4
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
896,8
|
1180,7
|
1180,7
|
0,0
|
1506,9
|
1506,9
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
405,8
|
284,8
|
284,8
|
0,0
|
124,0
|
124,0
|
0,0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
160,4
|
330,8
|
235,0
|
95,8
|
295,2
|
191,0
|
104,2
|
|
|
ხარჯები
|
160,4
|
330,8
|
235,0
|
95,8
|
295,2
|
191,0
|
104,2
|
|
01 04
|
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
|
250,8
|
243,5
|
243,5
|
0,0
|
245,0
|
245,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
166,6
|
145,0
|
145,0
|
0,0
|
134,0
|
134,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
84,2
|
98,5
|
98,5
|
0,0
|
111,0
|
111,0
|
0,0
|
|
01 05
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 06
|
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები
|
2712,0
|
3310,0
|
3310,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
2712,0
|
3310,0
|
3310,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
1404,8
|
536,5
|
536,5
|
0,0
|
479,8
|
479,8
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
335,2
|
534,9
|
534,9
|
0,0
|
375,6
|
375,6
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
176,7
|
211,7
|
211,7
|
0,0
|
240,0
|
240,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1069,5
|
1,6
|
1,6
|
0,0
|
104,2
|
104,2
|
0,0
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
148,8
|
173,8
|
173,8
|
0,0
|
334,3
|
334,3
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
148,3
|
173,8
|
173,8
|
0,0
|
233,1
|
233,1
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
104,2
|
129,3
|
129,3
|
0,0
|
146,7
|
146,7
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
101,2
|
101,2
|
0,0
|
|
02 02
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
104,6
|
116,0
|
116,0
|
0,0
|
145,5
|
145,5
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
103,4
|
114,4
|
114,4
|
0,0
|
142,5
|
142,5
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
72,5
|
82,4
|
82,4
|
0,0
|
93,2
|
93,2
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,3
|
1,6
|
1,6
|
0,0
|
3,0
|
3,0
|
0,0
|
|
02 03
|
საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა
|
1151,3
|
246,8
|
246,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
83,6
|
246,8
|
246,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1067,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
6815,7
|
10588,5
|
6070,4
|
4518,1
|
5543,0
|
5463,5
|
79,5
|
|
|
ხარჯები
|
1491,2
|
2030,1
|
1795,1
|
235,0
|
2100,3
|
2100,3
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5324,5
|
8558,3
|
4275,3
|
4283,1
|
3442,7
|
3363,2
|
79,5
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
|
2149,4
|
4170,7
|
2057,7
|
2113,0
|
1010,6
|
955,1
|
55,4
|
|
|
ხარჯები
|
95,6
|
144,5
|
144,5
|
0,0
|
250,0
|
250,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2053,8
|
4026,2
|
1913,2
|
2113,0
|
760,6
|
705,1
|
55,4
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
2323,5
|
3653,3
|
3210,0
|
443,3
|
4132,4
|
4108,4
|
24,0
|
|
|
ხარჯები
|
931,4
|
1423,5
|
1423,5
|
0,0
|
1600,3
|
1600,3
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1392,1
|
2229,8
|
1786,5
|
443,3
|
2532,1
|
2508,1
|
24,0
|
|
03 02 01
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
511,1
|
702,6
|
698,5
|
4,1
|
2054,6
|
2054,6
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
96,6
|
442,5
|
442,5
|
0,0
|
240,1
|
240,1
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
414,4
|
260,1
|
256,0
|
4,1
|
1814,5
|
1814,5
|
0,0
|
|
03 02 02
|
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
63,3
|
260,7
|
184,7
|
76,0
|
104,0
|
80,0
|
24,0
|
|
|
ხარჯები
|
36,1
|
22,2
|
22,2
|
0,0
|
80,0
|
80,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
27,2
|
238,5
|
162,6
|
76,0
|
24,0
|
0,0
|
24,0
|
|
03 02 03
|
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
|
69,3
|
193,3
|
193,3
|
0,0
|
150,0
|
150,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
2,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40,0
|
40,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
66,9
|
193,3
|
193,3
|
0,0
|
110,0
|
110,0
|
0,0
|
|
03 02 04
|
მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების მოწყობა
|
149,0
|
237,4
|
237,4
|
0,0
|
200,0
|
200,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
149,0
|
237,4
|
237,4
|
0,0
|
200,0
|
200,0
|
0,0
|
|
03 02 05
|
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
290,2
|
308,2
|
308,2
|
0,0
|
541,5
|
541,5
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
191,4
|
221,1
|
221,1
|
0,0
|
307,9
|
307,9
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
98,7
|
87,1
|
87,1
|
0,0
|
233,6
|
233,6
|
0,0
|
|
03 02 06
|
ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებები
|
1240,6
|
1598,7
|
1235,5
|
363,2
|
1082,2
|
1082,2
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
604,8
|
737,8
|
737,8
|
0,0
|
932,2
|
932,2
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
635,8
|
860,9
|
497,7
|
363,2
|
150,0
|
150,0
|
0,0
|
|
03 02 07
|
ელექტრო გადამცემი ხაზების გაყვანა და მოწყობა
|
0,0
|
71,0
|
71,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,00
|
71,0
|
71,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 02 08
|
იუსტიციის სახლის მშენებლობის თანადაფინანსება
|
0,0
|
281,5
|
281,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
281,5
|
281,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
0303
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
685,4
|
448,9
|
448,9
|
0,0
|
100,0
|
100,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
59,5
|
9,1
|
9,1
|
0,0
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
626,0
|
439,8
|
439,8
|
0,0
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
|
03 03 01
|
სკვერებისა და პარკების გაშენება–რეკონსტრუქციისა და ქალაქის გამწვანების და მოვლა პატრონობის ღონისძიებები
|
506,5
|
395,3
|
395,3
|
0,0
|
60,0
|
60,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
38,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
467,8
|
395,3
|
395,3
|
0,0
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
|
03 03 02
|
ქალაქის კეთილმოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუქების მომზადების ხარჯი
|
179,0
|
53,6
|
53,6
|
0,0
|
40,0
|
40,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
20,8
|
9,1
|
9,1
|
0,0
|
20,0
|
20,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
158,2
|
44,6
|
44,6
|
0,0
|
20,0
|
20,0
|
0,0
|
|
03 04
|
მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები
|
145,0
|
353,8
|
353,8
|
0,0
|
300,0
|
300,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
145,0
|
218,0
|
218,0
|
0,0
|
200,0
|
200,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
135,8
|
135,8
|
0,0
|
100,0
|
100,0
|
0,0
|
|
03 05
|
სოფლის ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელება
|
1512,3
|
1961,8
|
0,0
|
1961,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
259,8
|
235,0
|
0,0
|
235,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1252,6
|
1726,8
|
0,0
|
1726,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 00
|
განათლება
|
374,3
|
431,9
|
431,9
|
0,0
|
788,2
|
788,2
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
374,3
|
417,9
|
417,9
|
0,0
|
588,2
|
588,2
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
14,0
|
14,0
|
0,0
|
200,0
|
200,0
|
0,0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლება
|
316,7
|
367,7
|
367,7
|
0,0
|
688,2
|
688,2
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
316,7
|
367,7
|
367,7
|
0,0
|
488,2
|
488,2
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
200,0
|
200,0
|
0,0
|
|
04 02
|
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
|
57,6
|
64,2
|
64,2
|
0,0
|
100,0
|
100,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
57,6
|
50,3
|
50,3
|
0,0
|
100,0
|
100,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
14,0
|
14,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
1252,6
|
1280,3
|
1280,3
|
0,0
|
1321,3
|
1321,3
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
885,7
|
1138,7
|
1138,7
|
0,0
|
1100,3
|
1100,3
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
366,9
|
141,6
|
141,6
|
0,0
|
221,0
|
221,0
|
0,0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
329,4
|
580,4
|
580,4
|
0,0
|
567,5
|
567,5
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
329,4
|
544,4
|
544,4
|
0,0
|
567,5
|
567,5
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
36,1
|
36,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 01
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
28,7
|
31,7
|
31,7
|
0,0
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
28,7
|
31,7
|
31,7
|
0,0
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
|
05 01 02
|
სპორტული სკოლები
|
292,6
|
397,5
|
397,5
|
0,0
|
350,0
|
350,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
292,6
|
397,5
|
397,5
|
0,0
|
350,0
|
350,0
|
0,0
|
|
05 01 03
|
საფეხბურთო კლუბი „ალგეთი“–ს დაფინანსება
|
8,0
|
15,2
|
15,2
|
0,0
|
20,0
|
20,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
8,0
|
15,2
|
15,2
|
0,0
|
20,0
|
20,0
|
0,0
|
|
05 01 04
|
საკალათბურთო კლუბი „რუსთავი 1991“–ს დაფინანსება
|
0,0
|
100,0
|
100,0
|
0,0
|
167,5
|
167,5
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
100,0
|
100,0
|
0,0
|
167,5
|
167,5
|
0,0
|
|
05 01 05
|
სპორტული მოედნების მოწყობა, რეაბილიტაცია
|
0,0
|
36,1
|
36,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
36,1
|
36,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
692,3
|
455,1
|
455,1
|
0,0
|
512,9
|
512,9
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
340,4
|
397,4
|
397,4
|
0,0
|
441,9
|
441,9
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
351,9
|
57,7
|
57,7
|
0,0
|
71,0
|
71,0
|
0,0
|
|
05 02 01
|
კულტურის ცენტრის დაფინანსება
|
274,7
|
347,4
|
347,4
|
0,0
|
385,0
|
385,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
274,7
|
347,4
|
347,4
|
0,0
|
385,0
|
385,0
|
0,0
|
|
05 02 02
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
62,3
|
49,9
|
49,9
|
0,0
|
56,9
|
56,9
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
62,3
|
49,9
|
49,9
|
0,0
|
56,9
|
56,9
|
0,0
|
|
05 02 03
|
კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია
|
355,3
|
57,7
|
57,7
|
0,0
|
71,0
|
71,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
3,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
351,9
|
57,7
|
57,7
|
0,0
|
71,0
|
71,0
|
0,0
|
|
05 03
|
ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
|
40,0
|
40,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
40,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
40,0
|
40,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
40,0
|
0,0
|
|
05 04
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
191,0
|
204,8
|
204,8
|
0,0
|
200,9
|
200,9
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
176,0
|
157,0
|
157,0
|
0,0
|
50,9
|
50,9
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15,0
|
47,8
|
47,8
|
0,0
|
150,0
|
150,0
|
0,0
|
|
06 00
|
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
|
401,3
|
543,9
|
543,9
|
0,0
|
432,4
|
432,4
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
401,3
|
543,9
|
543,9
|
0,0
|
432,4
|
432,4
|
0,0
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
98,5
|
103,9
|
103,9
|
0,0
|
100,0
|
100,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
98,5
|
103,9
|
103,9
|
0,0
|
100,0
|
100,0
|
0,0
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
302,8
|
440,0
|
440,0
|
0,0
|
332,4
|
332,4
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
302,8
|
440,0
|
440,0
|
0,0
|
332,4
|
332,4
|
0,0
|
|
06 02 01
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
195,7
|
313,6
|
313,6
|
0,0
|
200,0
|
200,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
195,7
|
313,6
|
313,6
|
0,0
|
200,0
|
200,0
|
0,0
|
|
06 02 02
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა
|
63,6
|
77,4
|
77,4
|
0,0
|
82,4
|
82,4
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
63,6
|
77,4
|
77,4
|
0,0
|
82,4
|
82,4
|
0,0
|
|
06 02 03
|
სარიტუალო მომსახურება
|
2,5
|
4,8
|
4,8
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
2,5
|
4,8
|
4,8
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
|
06 02 04
|
უფასო სასადილოს დაფინანსება
|
41,1
|
44,4
|
44,4
|
0,0
|
45,0
|
45,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
41,1
|
44,4
|
44,4
|
0,0
|
45,0
|
45,0
|
0,0
|
|