თავი I
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
მუხლი 1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
9,014.9
|
7,898.4
|
2,702.4
|
5,196.0
|
5,623.6
|
200.0
|
5,423.6
|
|
გადასახადები
|
897.2
|
400.0
|
0.0
|
400.0
|
492.4
|
0.0
|
492.4
|
|
გრანტები
|
7,902.5
|
7,348.4
|
2,702.4
|
4,646.0
|
4,831.2
|
200.0
|
4,631.2
|
|
სხვა შემოსავლები
|
215.3
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
300.0
|
0.0
|
300.0
|
|
ხარჯები
|
4,739.6
|
5,005.2
|
52.3
|
4,952.9
|
5,812.4
|
200.0
|
5,612.4
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,096.8
|
1,216.2
|
0.0
|
1,216.2
|
1,808.6
|
73.5
|
1,735.1
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,075.0
|
1,513.8
|
4.8
|
1,509.1
|
1,753.8
|
48.5
|
1,705.3
|
|
სუბსიდიები
|
1,280.4
|
1,374.5
|
0.0
|
1,374.5
|
1,944.0
|
73.0
|
1,871.0
|
|
გრანტები
|
800.0
|
480.0
|
0.0
|
480.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
422.9
|
382.8
|
28.8
|
354.0
|
265.0
|
5.0
|
260.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
64.5
|
37.9
|
18.7
|
19.2
|
41.0
|
0.0
|
41.0
|
|
საოპერაციო სალდო
|
4,275.3
|
2,893.2
|
2,650.1
|
243.1
|
-188.8
|
0.0
|
-188.8
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
1,997.9
|
4,991.5
|
3,757.1
|
1,234.4
|
1,017.3
|
66.0
|
951.3
|
|
ზრდა
|
2,636.5
|
5,041.5
|
3,757.1
|
1,284.4
|
1,067.3
|
66.0
|
1,001.3
|
|
კლება
|
638.6
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
მთლიანი სალდო
|
2,277.4
|
-2,098.3
|
-1,107.0
|
-991.3
|
-1,206.1
|
-66.0
|
-1,140.1
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
2,018.6
|
-2,292.7
|
-1,107.0
|
-1,185.7
|
-1,526.7
|
-140.7
|
-1,385.9
|
|
ზრდა
|
2,018.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
2,018.6
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
კლება
|
0.0
|
2,292.7
|
1,107.0
|
1,185.7
|
1,526.7
|
140.7
|
1,385.9
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
|
2,292.7
|
1,107.0
|
1,185.7
|
1,526.7
|
140.7
|
1,385.9
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-258.9
|
-194.4
|
0.0
|
-194.4
|
-320.6
|
-74.7
|
-245.8
|
|
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
258.9
|
194.4
|
0.0
|
194.4
|
320.6
|
74.7
|
245.8
|
მუხლი 2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
10,650.8
|
7,948.4
|
2,702.4
|
5,246.0
|
5,673.6
|
200.0
|
5,473.6
|
|
შემოსავლები
|
9,014.9
|
7,898.4
|
2,702.4
|
5,196.0
|
5,623.6
|
200.0
|
5,423.6
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
638.6
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
გადასახდელები
|
9,653.5
|
10,241.1
|
3,809.4
|
6,431.7
|
7,200.3
|
340.7
|
6,859.5
|
|
ხარჯები
|
4,739.6
|
5,005.2
|
52.3
|
4,952.9
|
5,812.4
|
200.0
|
5,612.4
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,636.5
|
5,041.5
|
3,757.1
|
1,284.4
|
1,067.3
|
66.0
|
1,001.3
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,018.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულებების კლება
|
258.9
|
194.4
|
0.0
|
194.4
|
320.6
|
74.7
|
245.8
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
997.3
|
-2,292.7
|
-1,107.0
|
-1,185.7
|
-1,526.7
|
-140.7
|
-1,385.9
|
მუხლი 3. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 5623,6 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
9,014.9
|
7,898.4
|
2,702.4
|
5,196.0
|
5,623.6
|
200.0
|
5,423.6
|
|
გადასახადები
|
897.2
|
400.0
|
0.0
|
400.0
|
492.4
|
0.0
|
492.4
|
|
გრანტები
|
7,902.5
|
7,348.4
|
2,702.4
|
4,646.0
|
4,831.2
|
200.0
|
4,631.2
|
|
სხვა შემოსავლები
|
215.3
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
300.0
|
0.0
|
300.0
|
მუხლი 4. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 492,4 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
გადასახადები
|
897.2
|
400.0
|
0.0
|
400.0
|
492.4
|
0.0
|
492.4
|
|
ქონების გადასახადი
|
897.2
|
400.0
|
0.0
|
400.0
|
492.4
|
0.0
|
492.4
|
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
81.4
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
2.4
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
787.7
|
295.0
|
0.0
|
295.0
|
417.4
|
0.0
|
417.4
|
|
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
25.7
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
|
სხვა გადასახადები ქონებაზე
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
მუხლი 5. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4831,2 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
|
გრანტები
|
7,902.5
|
7,348.4
|
4,831.2
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
7,902.5
|
7,348.4
|
4,831.2
|
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
|
4,398.9
|
4,841.0
|
4,831.2
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
4,238.9
|
4,646.0
|
4,631.2
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი
|
160.0
|
195.0
|
200.0
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
3,503.6
|
2,507.4
|
0.0
|
|
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
|
2,620.0
|
1,390.0
|
0.0
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
883.6
|
1,117.4
|
0.0
|
|
მგფ-ს თანადაფინანსება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სხვა პროექტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
მუხლი 6. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 300,0 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სხვა შემოსავლები
|
212.3
|
150.0
|
300.0
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
94.3
|
100.0
|
180.0
|
|
პროცენტები
|
0.0
|
50.0
|
130.0
|
|
რენტა
|
94.3
|
50.0
|
50.0
|
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
|
74.3
|
40.0
|
40.0
|
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
|
20.0
|
10.0
|
10.0
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
18.1
|
20.0
|
20.0
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
14.0
|
20.0
|
20.0
|
|
სანებართვო მოსაკრებელი
|
8.7
|
5.0
|
5.0
|
|
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
|
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
|
0.4
|
0.0
|
0.0
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
|
4.9
|
15.0
|
15.0
|
|
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
|
0.2
|
0.0
|
0.0
|
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
|
4.0
|
0.0
|
0.0
|
|
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
|
4.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
|
99.9
|
30.0
|
100.0
|
მუხლი 7. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5812,4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
4,739.6
|
5,005.2
|
52.3
|
4,952.9
|
5,812.4
|
200.0
|
5,612.4
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,096.8
|
1,216.2
|
0.0
|
1,216.2
|
1,808.6
|
73.5
|
1,735.1
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,075.0
|
1,513.8
|
4.8
|
1,509.1
|
1,753.8
|
48.5
|
1,705.3
|
|
სუბსიდიები
|
1,280.4
|
1,374.5
|
0.0
|
1,374.5
|
1,944.0
|
73.0
|
1,871.0
|
|
გრანტები
|
800.0
|
480.0
|
0.0
|
480.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
422.9
|
382.8
|
28.8
|
354.0
|
265.0
|
5.0
|
260.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
64.5
|
37.9
|
18.7
|
19.2
|
41.0
|
0.0
|
41.0
|
მუხლი 8. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1017.3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1067.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
49.1
|
1.5
|
18.0
|
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
0.3
|
0.0
|
0.0
|
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
2,521.3
|
4,722.2
|
1,037.1
|
|
განათლება
|
30.8
|
88.6
|
5.2
|
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
35.1
|
229.1
|
7.0
|
|
სულ ჯამი
|
2,636.5
|
5,041.5
|
1,067.3
|
ბ) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 50,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
638.6
|
50.0
|
50.0
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
638.6
|
50.0
|
50.0
|
|
მიწა
|
638.6
|
50.0
|
50.0
|
მუხლი 9. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
2,115.3
|
2,005.1
|
0.0
|
2,005.1
|
2,162.1
|
0.0
|
2,162.1
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
1,290.8
|
1,500.1
|
0.0
|
1,500.1
|
2,152.1
|
0.0
|
2,152.1
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
1,290.8
|
1,429.6
|
0.0
|
1,429.6
|
2,052.1
|
0.0
|
2,052.1
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0.0
|
70.5
|
0.0
|
70.5
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
7017
|
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
|
800.0
|
480.0
|
0.0
|
480.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
24.5
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
702
|
თავდაცვა
|
93.4
|
107.6
|
0.0
|
107.6
|
122.0
|
122.0
|
0.0
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
399.3
|
452.7
|
0.0
|
452.7
|
623.3
|
0.0
|
623.3
|
|
7031
|
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
|
39.7
|
38.2
|
0.0
|
38.2
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
7032
|
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
|
359.7
|
414.5
|
0.0
|
414.5
|
603.3
|
0.0
|
603.3
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
1,821.6
|
2,987.6
|
2,443.1
|
544.5
|
237.5
|
66.0
|
171.5
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
968.6
|
1,666.5
|
1,458.7
|
207.8
|
31.5
|
0.0
|
31.5
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
968.6
|
1,666.5
|
1,458.7
|
207.8
|
31.5
|
0.0
|
31.5
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
853.0
|
1,321.0
|
984.4
|
336.7
|
206.0
|
66.0
|
140.0
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
853.0
|
1,321.0
|
984.4
|
336.7
|
206.0
|
66.0
|
140.0
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
413.9
|
229.8
|
0.0
|
229.8
|
654.5
|
0.0
|
654.5
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
183.8
|
212.8
|
0.0
|
212.8
|
244.5
|
0.0
|
244.5
|
|
7052
|
ჩამდინარე წყლების მართვა
|
4.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7056
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
|
225.4
|
17.0
|
0.0
|
17.0
|
410.0
|
0.0
|
410.0
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
671.7
|
2,005.5
|
1,000.2
|
1,005.3
|
769.6
|
0.0
|
769.6
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
0.0
|
140.3
|
100.0
|
40.3
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
320.9
|
770.1
|
545.6
|
224.5
|
69.6
|
0.0
|
69.6
|
|
7064
|
გარე განათება
|
250.4
|
472.1
|
290.1
|
182.0
|
280.0
|
0.0
|
280.0
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
100.4
|
623.0
|
64.5
|
558.5
|
405.0
|
0.0
|
405.0
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
97.9
|
88.7
|
18.7
|
70.0
|
73.0
|
73.0
|
0.0
|
|
7072
|
ამბულატორიული მომსახურება
|
24.9
|
18.7
|
18.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70721
|
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
|
24.9
|
18.7
|
18.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
73.0
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
73.0
|
73.0
|
0.0
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
783.6
|
1,063.6
|
225.3
|
838.3
|
1,065.7
|
0.0
|
1,065.7
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
286.5
|
341.8
|
19.0
|
322.8
|
393.0
|
0.0
|
393.0
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
432.6
|
592.6
|
206.3
|
386.4
|
535.7
|
0.0
|
535.7
|
|
7083
|
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
|
20.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
22.0
|
0.0
|
22.0
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
23.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
7086
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
|
21.5
|
79.2
|
0.0
|
79.2
|
85.0
|
0.0
|
85.0
|
|
709
|
განათლება
|
632.1
|
728.4
|
93.4
|
635.0
|
912.0
|
0.0
|
912.0
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
571.6
|
625.4
|
75.4
|
550.0
|
834.5
|
0.0
|
834.5
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
11.5
|
43.5
|
13.5
|
30.0
|
7.5
|
0.0
|
7.5
|
|
70923
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
11.5
|
43.5
|
13.5
|
30.0
|
7.5
|
0.0
|
7.5
|
|
7093
|
პროფესიული განათლება
|
49.0
|
59.5
|
4.5
|
55.0
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
347.3
|
377.8
|
28.8
|
349.0
|
260.0
|
5.0
|
255.0
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
17.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
17.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
67.6
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
7107
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
202.9
|
255.0
|
0.0
|
255.0
|
155.0
|
0.0
|
155.0
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
59.8
|
37.8
|
28.8
|
9.0
|
10.0
|
5.0
|
5.0
|
|
|
სულ
|
7,376.1
|
10,046.7
|
3,809.4
|
6,237.3
|
6,879.7
|
266.0
|
6,613.7
|
მუხლი 10. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 1206,1 ათასი ლარის ოდენობით
მუხლი 11. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 1526,7 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1526,7 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 320,6 თასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 13. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 200,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 73,0 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 122,0 ათასი ლარი;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,0 ათასი ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის" 69-ე მუხლის საფუძველზე, წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს გამგეობის სოციალური სამსახურის მიმართვის შესაბამისად, გამგებლის ბრძანებით და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში რეგულარულად ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვა-გაწვევის და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.
მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სახანძრო-სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.
1.1. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)
სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია სახანძრო სამაშველო აღჭურვილობისა და შეიარაღების მოდერნიზაციის გაგრძელება. მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის თანამედროვე სტანდარტების ტექნიკითა და შეიარაღებით აღჭურვა. მათი შესწავლის უზრუნველყოფა. ხანძარსაწინააღმდეგო პროფილაქტიკური მუშაობა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
-
საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილება, მათი შედეგების ლიკვიდაცია. მოსახლეობისა და გარემოს სახანძრო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება
1.2. საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)
საზოგადოებრივი წესრიგის და უსაფრთხოების დონის ამაღლების მიზნით აუცილებელია ქ.ლაგოდეხის ტერიტორიაზე სამეთვალყურო ვიდეოკამერების დამონტაჟება. მათი საშუალებით ადვილად დაფიქსირდება შესაძლო კონფლიქტები, რაც გააიოლებს ინციდენტების დროულად აღმოფხვრას.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
კონფლიქტური სიტუაციების თავიდან აცილება, მათი დროული ლიკვიდაცია. მოსახლეობის უსაფრთხოების დონის ამაღლება.
1.3. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა რეგულარული აღრიცხვა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
-
არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით, ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, დასასვენებელი პარკების და მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში, განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ადგილობრივი მნიშვნელობის შიდა გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, ცენტრალურ გზასთან დამაკავშირებელი და სოფლებთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.
2.1.1. გზებისა და ხიდების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა. გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
ქვეპროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულია ქ.ლაგოდეხში ახალი სასაფლაოს მიმართულებით დაახლოებით 552 მეტრზე ასფალტ-ბეტონის საფარიანი გზის მოწყობა, რისთვისაც განსაზღვრულია 115,0 ათასი ლარი და ნავთობისა და გაზის კორპორაციის მიერ დროებით სარგებლობაში გადმოცემული წნორი-ლაგოდეხის გაზსადენის მოვლა-პატრონობა და დაზიანების შემთხვევაში ბუნებრივი აირის მაგისტრალის რეაბილიტაცია სავარაუდო ღირებულებით - 25,0 ათასი ლარი. სოფ.მაწიმში მესამე ქუჩის გაზიფიცირებისთვის განსაზღვრულია 66,0 ათასი ლარი.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
-
საავტომობილო გზის ხარისხის გაუმჯობესება;
-
ავტოტრანსპორტის ნაკადის გამტარუნარიანობის გაზრდა;
-
მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.
2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი ბინების კეთილმოწყობა, წყლის სისტემების რეაბილიტაცია/მშენებლობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
-
გაუმჯობესებული სანიტარიული პირობები;
-
განათებული ქალაქი და სოფლებთან დამაკავშირებელი ცენტრალური გზები;
-
მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.
2.2.1. ბინათმშენებლობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ცენტრალურ სკვერში მდებარე გამოუყენებელი შენობის დემონტაჟი. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელებისთვის საჭირო დაფინანსება შეადგენს 15,0 ათას ლარს.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
-
უსახური და გამოუყენებელი შენობებისგან გათავისუფლებული ქალაქი;
-
ქალაქის გაუმჯობესებული იერსახე.
2.2.2. წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებსა და ქალაქში მცხოვრები მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის ღონისძიებები. მიმდინარე წელს სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაციისთვის, წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობაზე განსაზღვრული დაფინანსება შეადგენს 69,6 ათას ლარს, რომელიც მოხმარდება ქ.ლაგოდეხის და მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული სასმელი წყლის სისტემების მშენებლობას და მოვლა-პატრონობას.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
-
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რეაბილიტირებული წყლის სისტემების რაოდენობის ზრდა.
-
სასმელი წყლით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა.
2.2.3. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია 110,0 ათასი ლარის ოდენობით, გარე განათების ქსელზე მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახდელი თანხა შეადგენს 170,0 ათას ლარს.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
-
ფეხითმოსიარულეთა და სატრანსპორტო მოძრაობის უსაფრთხო გადაადგილება დღე-ღამის ნებისმიერ დროს;
-
ღამის პერიოდში ქალაქის ინფრასტრუქტურის იერსახის გაუმჯობესება.
2.2.4. გარემოს დაცვითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე მრავალბინიანი საცხოვრებელი ბინების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება სავარაუდო ღირებულებით 200,0 ათასი ლარი, სკვერების მოვლა-პატრონობაზე განსაზღვრულია 34,0 ათასი ლარი. დაგეგმილია ნაგვის ურნების შეძენა და ქალაქის ტერიტორიაზე განთავსება, რომლის შეძენასაც ხმარდება 10,5 ათასი ლარი.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
-
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური და სანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესება;
-
კეთილმოწყობილი სკვერები.
2.2.5. სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სარწყავი და სანიაღვრე არხების, მდინარეებზე ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები სავარაუდო ღირებულებით – 31,5 ათასი ლარი. აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფ. ჰერეთისკარში სანიაღვრე არხის გაწმენდა- დაღრმავების სამუშაოები – 1,0 ათასი ლარი. სოფ.თამარიანში სარწყავი არხის სათავის მოწყობა – 12,0 ათასი ლარი. სოფ.ცოდნისკარში სასაფლაოსთან დამცავი გაბიონის მოწყობა - 18,5 ათასი ლარი.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
-
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სარწყავი სისტემებით უზრუნველყოფილი სოფლის მეურნეობის სავარგულები;
-
ჭარბი ტენიანობის დროს მოვარდნილი ნიაღვრებისგან დაცული მოსახლეობა.
2.2.6. ტექნიკის შეძენა (პროგრამული კოდი 03 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში შეძენილი იქნება ბორბლებიანი ექსკავატორი. აღნიშნული ტექნიკა მოხმარდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სარწყავი და სადრენაჟე სისტემების მოწესრიგებას და, მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით, სხვადასხვა ღონისძიებას. ექსკავატორის შესაძენად ბიუჯეტში გათვალისწინებულია 150,0 ათასი ლარი. ასევე შეძენილი იქნება სპეც.ტექნიკა სახანძრო და სამაშველო ღონისძიებებისთვის, სავარაუდო ღირებულებით – 260,0 ათასი ლარი.
2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ.ლაგოდეხში ცენტრალური სკვერის მშენებლობა, ქალაქის შემოსასვლელის /გზის მარჯვენა და მარცხენა ნაპირების კეთილმოწყობა/. გალამაზდება ქალაქის იერსახე, შეიქმნება სასურველი გარემო ახალგაზრდების და ზოგადად მოსახლეობის თავშეყრისთვის. პროგრამის დასაფინანსებლად განსაზღვრულია 405,0 ათასი ლარი.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
-
ქალაქის გაუმჯობესებული იერსახე;
-
კეთილმოწყობილი სკვერები.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით ზოგადი, დამხმარე სასწავლო დაწესებულების და საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
3.1. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
მომავალი თაობის აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულების საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, საჭირო ინვენტარით უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის გაერთიანების დასაფინანსებლად გამოყოფილია 829,3 ათასი ლარი.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
-
ბავშვთა მოვლისა და აღზრდისათვის საჭირო პირობებით უზრუნველყოფილი ინფრასტრუქტურა.
-
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა.
3.2. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლებიდან დაშორებით მცხოვრები მოსწავლეებისათვის ტრანსპორტირების (ტრანსპორტის დაქირავება) დაფინანსება, რისთვისაც გამოყოფილია 7,5 ათასი ლარი.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
-
სკოლის მოსწავლეთათვის სასწავლებლებამდე მიმოსვლის გაუმჯობესება;
-
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა.
3.3. პროფესიული განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 03)
აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ – მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში ფუნქციონირებად სხვადასხვა წრეებში გაერთიანებული მოსწავლისათვის საჭირო პირობებით უზრუნველყოფას, დაწესებულებაში დასაქმებული პედაგოგების ხელფასების დაფინანსებას და ხელშეწყობას. აღნიშნული ქვეპროგრამის დასაფინანსებლად განსაზღვრულია 70,0 ათასი ლარი.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
-
ზოგადი განათლების დონის ამაღლება.
-
საგნობრივ ოლიმპიადებში გამარჯვებული მოსწავლეების გამოვლენა.
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
პრიორიტეტი მოიცავს: სპორტულ სახეობათა განვითარება, სპორტის პოპულარიზაცია და სასპორტო განათლების ხელშეწყობა, ახალგაზრდობის სფეროში ერთიანი ახალგაზრდული პოლიტიკის გატარება, ლაგოდეხის – როგორც მრავალკულტურული მუნიციპალიტეტის პოპულარიზაცია და კულტურის სფეროს განვითარება.
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
აღნიშნული პრიორიტეტი ორიენტირებულია მუნიციპალიტეტში სპორტის შემდგომ განვითარებაზე, ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე. სპორტის სხვადასხვა სახეობების მომზადებასა და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ხელშეწყობაზე. ასევე გულისხმობს სპორტული მრავალფუნქციური კომპლექსების, ახალი სპორტული მოედნების, ხელოვნურსაფარიანი მინისაფეხბურთო მოედნების აღდგენას. აღნიშნული ქვეპროგრამის დასაფინანსებლად განსაზღვრულია 393,0 ათასი ლარი.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
-
შეჯიბრებებში მოპოვებული წარმატებები;
-
ბავშვთა მასობრივი სპორტით დაინტერესების ზრდა;
-
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება.
4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
პრიორიტეტი მოიცავს ღონისძიებებს, რომელიც ორიენტირებულია ლაგოდეხის სიძველეთა პოპულარიზაციისაკენ, ლაგოდეხის ტერიტორიაზე არსებულ ისტორიულ ძეგლთა ფოტო-ფიქსაციის, ელექტრონული ბაზის შექმნის პროცესს. მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციებიდან გამომდინარე დაგეგმილია სხვადასხვა კულტურული /გასართობი, სანახაობრივი, შემეცნებითი/ ღონისძიებები. აღნიშნული პროგრამის დასაფინანსებლად განსაზღვრულია 620,7 ათასი ლარი.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
-
კულტურის სფეროს პოპულარიზაცია;
-
ლაგოდეხის ისტორიულ ძეგლთა აღწერილობის თანამედროვე ბაზის შექმნა;
-
მუნიციპალიტეტის ტურისტული შესაძლებლობების პოპულარიზაცია.
4.3. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)
პროგრამა ითვალისწინებს ნეკრესის ეპარქიის სამღვდელმთავრო რეზიდენციების კომუნალური ხარჯების დაფინანსებას, კვების პროდუქტებით და სამეურნეო საშუალებებით მომარაგების ხარჯებს.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებისა და დაავადებათა პროფილაქტიკისკენ მიმართული პროგრამები, ახალშობილთა ოჯახების დახმარება, მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება, სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების სოციალური დაცვა, მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების სარიტუალო ხარჯი, ეკონომიურად გაჭირვებული ოჯახებისათვის სათბობის შეძენაზე დახმარება, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა სოციალური დაცვა, მიუსაფართა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა, დევნილთა დახმარება, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება და სხვა სოციალური დახმარებები. მიმდინარე წელს ამ ღონისძიებების დასაფინანსებლად გამოყოფილია 333,0 ათასი ლარი.
5.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის დაფინანსება
(პროგრამული კოდი 06 01)
აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, როგორიცაა: ცოფის კერის ლიკვიდაცია, სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება, ინფექციური და არგადამდები დაავადებების თავიდან აცილება. მიმდინარე წელს ამ ღონისძიებების განსახორციელებლად გამოყოფილია 73,0 ათასი ლარი.
5.2. ავადმყოფების (ინვალიდების) სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ინვალიდი ბავშვების სოციალური დახმარების ხარჯებს როგორც ფულადი სახის, ასევე მათთვის სხვადასხვა სახის ღონისძიებების მოწყობას, რაზედაც ბიუჯეტით გამოყოფილია 15,0 ათასი ლარი.
5.3. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 02)
აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა სახის დახმარებას, ზამთრის თბობის სეზონზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების საშეშე მერქნით უზრუნველყოფას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალური დახმარების ხარჯებს, რაზედაც ბიუჯეტით გამოყოფილია 125,0 ათასი ლარი.
5.4. უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი დაახლოებით 60 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფას, რაზედაც მ/წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულია 40,0 ათასი ლარი.
5.5. ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვის ღონისძიებების განსახორციელებლად ყოველ ახალდაბადებულ ბავშვზე დასახმარებლად თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით. აღნიშნულის დასაფინასებლად გამოყოფილია 70,0 ათასი ლარი.
5.6. სარიტუალო ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 05)
აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომის ვეტერანების სარიტუალო ხარჯებს, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით, რაზედაც ბიუჯეტით გამოყოფილია 5,0 ათასი ლარი და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სარიტუალო ხარჯებს, თითოეულ ბენეფიციარზე 200 ლარის ოდენობით, რაზედაც ბიუჯეტით გამოყოფილია 5,0 ათასი ლარი.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
-
მუნიციპალიტეტში კეთილსაიმედო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის უზრუნველყოფა,
-
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოფითი პირობების გაუმჯობესება.
|
ორგ.კოდი
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
|
7,635.0
|
10,241.1
|
3,809.4
|
6,431.7
|
7,200.279
|
340.735
|
6,859.544
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
|
229.0
|
10.0
|
219.0
|
|
|
ხარჯები
|
4,739.6
|
5,005.2
|
52.3
|
4,952.9
|
5,812.4
|
200.0
|
5,612.4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,096.8
|
1,216.2
|
|
1,216.2
|
1,808.6
|
73.5
|
1,735.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,636.5
|
5,041.5
|
3,757.1
|
1,284.4
|
1,067.3
|
66.0
|
1,001.3
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
258.9
|
194.4
|
|
194.4
|
320.6
|
74.7
|
245.8
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2,374.1
|
2,199.5
|
|
2,199.5
|
2,482.7
|
74.7
|
2,407.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
|
173.0
|
|
173.0
|
|
|
ხარჯები
|
2,066.2
|
2,003.6
|
|
2,003.6
|
2,144.1
|
|
2,144.1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
846.2
|
950.2
|
|
950.2
|
1,471.0
|
|
1,471.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
49.1
|
1.5
|
|
1.5
|
18.0
|
|
18.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
258.9
|
194.4
|
|
194.4
|
320.6
|
74.7
|
245.8
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
275.7
|
290.0
|
|
290.0
|
444.3
|
|
444.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
|
21.0
|
|
21.0
|
|
|
ხარჯები
|
275.3
|
288.5
|
|
288.5
|
444.3
|
|
444.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
181.5
|
171.3
|
|
171.3
|
280.5
|
|
280.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.4
|
1.5
|
|
1.5
|
|
|
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1,015.0
|
1,139.6
|
|
1,139.6
|
1,607.8
|
|
1,607.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
|
152.0
|
|
152.0
|
|
|
ხარჯები
|
966.4
|
1,139.6
|
|
1,139.6
|
1,589.8
|
|
1,589.8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
664.7
|
778.9
|
|
778.9
|
1,190.5
|
|
1,190.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
48.6
|
|
|
|
18.0
|
|
18.0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
|
70.5
|
|
70.5
|
100.0
|
|
100.0
|
|
|
ხარჯები
|
|
70.5
|
|
70.5
|
100.0
|
|
100.0
|
|
01 04
|
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
258.9
|
194.4
|
|
194.4
|
320.6
|
74.7
|
245.8
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
258.9
|
194.4
|
|
194.4
|
320.6
|
74.7
|
245.8
|
|
01 05
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
|
15.0
|
15.0
|
|
15.0
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
15.0
|
15.0
|
|
15.0
|
|
|
|
|
01 06
|
ნორმატიული აქტების გამოქვეყნების ხარჯები
|
9.5
|
10.0
|
|
10.0
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
9.5
|
10.0
|
|
10.0
|
10.0
|
|
10.0
|
|
01 07
|
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება
|
800.0
|
480.0
|
|
480.0
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
800.0
|
480.0
|
|
480.0
|
|
|
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
492.7
|
560.3
|
|
560.3
|
745.3
|
122.0
|
623.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
|
56.0
|
10.0
|
46.0
|
|
|
ხარჯები
|
492.5
|
560.3
|
|
560.3
|
745.3
|
122.0
|
623.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
250.6
|
266.0
|
|
266.0
|
337.6
|
73.5
|
264.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.3
|
|
|
|
|
|
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
359.7
|
414.5
|
|
414.5
|
603.3
|
|
603.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
|
46.0
|
|
46.0
|
|
|
ხარჯები
|
359.4
|
414.5
|
|
414.5
|
603.3
|
|
603.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
195.0
|
202.0
|
|
202.0
|
264.1
|
|
264.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.3
|
|
|
|
|
|
|
|
02 02
|
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
|
39.7
|
38.2
|
|
38.2
|
20.0
|
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
39.7
|
38.2
|
|
38.2
|
20.0
|
|
20.0
|
|
02 03
|
ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
93.4
|
107.6
|
|
107.6
|
122.0
|
122.0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
|
10.0
|
10.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
93.4
|
107.6
|
|
107.6
|
122.0
|
122.0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
55.7
|
64.0
|
|
64.0
|
73.5
|
73.5
|
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
2,907.2
|
5,222.9
|
3,443.2
|
1,779.7
|
1,661.6
|
66.0
|
1,595.6
|
|
|
ხარჯები
|
386.0
|
500.6
|
|
500.6
|
624.5
|
|
624.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,521.3
|
4,722.2
|
3,443.2
|
1,279.0
|
1,037.1
|
66.0
|
971.1
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
853.0
|
1,321.0
|
984.4
|
336.7
|
206.0
|
66.0
|
140.0
|
|
|
ხარჯები
|
18.0
|
25.0
|
|
25.0
|
25.0
|
|
25.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
835.1
|
1,296.0
|
984.4
|
311.7
|
181.0
|
66.0
|
115.0
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
1,953.8
|
3,278.9
|
2,394.4
|
884.5
|
1,050.6
|
|
1,050.6
|
|
|
ხარჯები
|
338.0
|
475.6
|
|
475.6
|
599.5
|
|
599.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,615.8
|
2,803.2
|
2,394.4
|
408.9
|
451.1
|
|
451.1
|
|
03 02 01
|
ბინათმშენებლობის ღონისძიებები
|
|
140.3
|
100.0
|
40.3
|
15.0
|
|
15.0
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
|
|
15.0
|
|
15.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
140.3
|
100.0
|
40.3
|
|
|
|
|
03 02 02
|
წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
320.9
|
770.1
|
545.6
|
224.5
|
69.6
|
|
69.6
|
|
|
ხარჯები
|
43.7
|
82.8
|
|
82.8
|
60.0
|
|
60.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
277.2
|
687.3
|
545.6
|
141.7
|
9.6
|
|
9.6
|
|
03 02 03
|
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
250.4
|
472.1
|
290.1
|
182.0
|
280.0
|
|
280.0
|
|
|
ხარჯები
|
151.6
|
180.0
|
|
180.0
|
280.0
|
|
280.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
98.8
|
292.1
|
290.1
|
2.0
|
|
|
|
|
03 02 04
|
გარემოს დაცვითი ღონისძიებები
|
188.5
|
212.8
|
|
212.8
|
244.5
|
|
244.5
|
|
|
ხარჯები
|
142.7
|
212.8
|
|
212.8
|
244.5
|
|
244.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
45.8
|
|
|
|
|
|
|
|
03 02 05
|
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
968.6
|
1,666.5
|
1,458.7
|
207.8
|
31.5
|
|
31.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
968.6
|
1,666.5
|
1,458.7
|
207.8
|
31.5
|
|
31.5
|
|
03 02 06
|
ტექნიკის (ექსკავატორი, სხვა სპეც. ტექნიკა) შეძენის ხარჯი
|
225.4
|
17.0
|
|
17.0
|
410.0
|
|
410.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
225.4
|
17.0
|
|
17.0
|
410.0
|
|
410.0
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
100.4
|
623.0
|
64.5
|
558.5
|
405.0
|
|
405.0
|
|
|
ხარჯები
|
30.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
70.4
|
623.0
|
64.5
|
558.5
|
405.0
|
|
405.0
|
|
04 00
|
განათლება
|
632.1
|
728.4
|
93.4
|
635.0
|
912.0
|
|
912.0
|
|
|
ხარჯები
|
601.3
|
639.8
|
4.8
|
635.0
|
906.8
|
|
906.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
30.8
|
88.6
|
88.6
|
|
5.2
|
|
5.2
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლება
|
571.6
|
625.4
|
75.4
|
550.0
|
834.5
|
|
834.5
|
|
|
ხარჯები
|
550.0
|
550.0
|
|
550.0
|
829.3
|
|
829.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
21.6
|
75.4
|
75.4
|
|
5.2
|
|
5.2
|
|
04 02
|
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
|
11.5
|
43.5
|
13.5
|
30.0
|
7.5
|
|
7.5
|
|
|
ხარჯები
|
2.3
|
34.8
|
4.8
|
30.0
|
7.5
|
|
7.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9.2
|
8.7
|
8.7
|
|
|
|
|
|
04 03
|
პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
|
49.0
|
59.5
|
4.5
|
55.0
|
70.0
|
|
70.0
|
|
|
ხარჯები
|
49.0
|
55.0
|
|
55.0
|
70.0
|
|
70.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
4.5
|
4.5
|
|
|
|
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
783.6
|
1,063.6
|
225.3
|
838.3
|
1,065.7
|
|
1,065.7
|
|
|
ხარჯები
|
748.5
|
834.5
|
|
834.5
|
1,058.7
|
|
1,058.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
35.1
|
229.1
|
225.3
|
3.9
|
7.0
|
|
7.0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
286.5
|
341.8
|
19.0
|
322.8
|
393.0
|
|
393.0
|
|
|
ხარჯები
|
286.5
|
322.8
|
|
322.8
|
393.0
|
|
393.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
19.0
|
19.0
|
|
|
|
|
|
05 01 01
|
სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
286.5
|
341.8
|
19.0
|
322.8
|
393.0
|
|
393.0
|
|
|
ხარჯები
|
286.5
|
322.8
|
|
322.8
|
393.0
|
|
393.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
19.0
|
19.0
|
|
|
|
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
454.1
|
671.8
|
206.3
|
465.6
|
620.7
|
|
620.7
|
|
|
ხარჯები
|
419.0
|
461.7
|
|
461.7
|
613.7
|
|
613.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
35.1
|
210.1
|
206.3
|
3.9
|
7.0
|
|
7.0
|
|
05 02 01
|
კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
430.0
|
587.6
|
206.3
|
381.4
|
530.7
|
|
530.7
|
|
|
ხარჯები
|
394.9
|
377.5
|
|
377.5
|
523.7
|
|
523.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
35.1
|
210.1
|
206.3
|
3.9
|
7.0
|
|
7.0
|
|
05 02 02
|
კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა
|
24.1
|
84.2
|
|
84.2
|
90.0
|
|
90.0
|
|
|
ხარჯები
|
24.1
|
84.2
|
|
84.2
|
90.0
|
|
90.0
|
|
05 03
|
ტელერადიო მომსახურება, საგამომცემლო საქმიანობა
|
20.0
|
30.0
|
|
30.0
|
22.0
|
|
22.0
|
|
|
ხარჯები
|
20.0
|
30.0
|
|
30.0
|
22.0
|
|
22.0
|
|
05 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
23.0
|
20.0
|
|
20.0
|
30.0
|
|
30.0
|
|
|
ხარჯები
|
23.0
|
20.0
|
|
20.0
|
30.0
|
|
30.0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
445.1
|
466.5
|
47.5
|
419.0
|
333.0
|
78.0
|
255.0
|
|
|
ხარჯები
|
445.1
|
466.5
|
47.5
|
419.0
|
333.0
|
78.0
|
255.0
|
|
06 01
|
ჯანდაცვის პროგრამები
|
97.9
|
88.7
|
18.7
|
70.0
|
73.0
|
73.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
97.9
|
88.7
|
18.7
|
70.0
|
73.0
|
73.0
|
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
347.3
|
377.8
|
28.8
|
349.0
|
260.0
|
5.0
|
255.0
|
|
|
ხარჯები
|
347.3
|
377.8
|
28.8
|
349.0
|
260.0
|
5.0
|
255.0
|
|
06 02 01
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
8.1
|
5.0
|
|
5.0
|
15.0
|
|
15.0
|
|
|
ხარჯები
|
8.1
|
5.0
|
|
5.0
|
15.0
|
|
15.0
|
|
06 02 02
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება
|
222.5
|
254.8
|
28.8
|
226.0
|
125.0
|
|
125.0
|
|
|
ხარჯები
|
222.5
|
254.8
|
28.8
|
226.0
|
125.0
|
|
125.0
|
|
06 02 03
|
უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება
|
40.0
|
40.0
|
|
40.0
|
40.0
|
|
40.0
|
|
|
ხარჯები
|
40.0
|
40.0
|
|
40.0
|
40.0
|
|
40.0
|
|
06 02 04
|
ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა
|
67.6
|
70.0
|
|
70.0
|
70.0
|
|
70.0
|
|
|
ხარჯები
|
67.6
|
70.0
|
|
70.0
|
70.0
|
|
70.0
|
|
06 02 05
|
სარიტუალო ხარჯები
|
9.2
|
8.0
|
|
8.0
|
10.0
|
5.0
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
9.2
|
8.0
|
|
8.0
|
10.0
|
5.0
|
5.0
|
|