„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 13 დეკემბრის №15/1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №20/2

2012 წლის 30 ნოემბერი

ქ. თეთრიწყარო

,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 13 დეკემბრის №15/1 დადგენილებაში (სსმ, ვებგვერდი, 111214017, 19/12/2011, სარეგ. კოდი 190020020.35.157.016067) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

მუხლი 1

1. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 13 დეკემბრის №15/1 დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,1. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვროს 8110.0 ათასი ლარით (დანართი №1; 3)“.

2. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 13 დეკემბრის №15/1 დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,2. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვროს 8110.0 ათასი ლარით (დანართი №2; 4; 5)“.

3. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 13 დეკემბრის №15/1 დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მინიმალური სოციალური პაკეტი განისაზღვროს 560.7 ათასი ლარით, მათ შორის: 501.7 ათასი ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, 59.0 ათასი ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად გამოყოფილი სახსრებიდან. განსაზღვრული 560.7 ათასი ლარით დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები:

ა) თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოქალაქეთა ერთჯერადი დახმარება;

ბ) თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოქალაქეთა სოციალურად დაუცველი გარდაცვალებულის ოჯახების დახმარება, რომელსაც მინიჭებული აქვს 70000-მდე სარეიტინგო ქულა, 100 ლარის ოდენობით;

გ) მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების გარდაცვალების შემთხვევაში დაკრძალვის ხარჯებისათვის 250 ლარის ოდენობით, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლები, ავღანეთის ომის მონაწილეები და მათთან გათანაბრებული მოქალაქეების გარდაცვალების შემთხვევაში დაკრძალვის ხარჯებისათვის 100 ლარის ოდენობით;

დ) იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დაკრძალვის ხარჯებისათვის 250 ლარის ოდენობით;

ე) ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება თითოეულ არასრულწლოვან ბავშვზე (16 წლამდე) 10 ლარის ოდენობით;

ვ) უდედმამო ბავშვების 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 50 ლარის ოდენობით;

ზ) გადაუდებელი აუცილებლობისას, უბედური შემთხვევების და სხვა დახმარებები ნატურალური თუ ფულადი ფორმით;

თ) უმწეოთა და ხანდაზმულთა დახმარება 54.3 ათასი ლარი. მათ შორის შპს „მზრუნველობას მოკლებულთა სასადილოს“ სუბსიდირებისათვის - 3.7 ათასი ლარი, ააიპ „მზრუნველობას მოკლებულთა სასადილოს“ სუბსიდირებისათვის - 50.6 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 08 04);

ი) თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 05 ოქტომბრის №13/5 განკარგულების თანახმად სოფ. კოდაში ჩასახლებული იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის სათესლე ხორბლის ღირებულების დარჩენილი ნაწილის დაფინანსება განისაზღვროს 55.9 ათასი ლარით (ორგ.კოდი 08 06);

კ) ასი და მეტი წლის ასაკის მოხუც დღეგრძელთა დახმარება 0.5 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 08 04).“

4. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 13 დეკემბრის №15/1 დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„5. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან განსაზღვრული 210,0 ათას ლარს დაემატოს 2011 წელს მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად ნაშთად დარჩენილი სახსრებიდან 24.8 ათასი ლარი და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 518.7 ათასი ლარი. სულ განისაზღვროს 753.5 ათასი ლარით და დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები:

ა) თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და უსაფრთხო გარემოს დაცვის ცენტრის სუბსიდირება განისაზღვროს 71,0 ათასი ლარი, მათ შორის, 1.0 ათასი ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ექსკლუზიური უფლებამოსილების განსახორციელებლად (ორგ. კოდი 08 01);

ბ) სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურისათვის განისაზღვროს 97.3 ათასი ლარი. მათ შორის, სამხედრო სარეზერვო სამსახურისათვის 4.9 ათასი ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ავტომანქანის შესაძენად 11.5 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 04 00);

გ) საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული სოციალური ღონისძიებები დაფინანსდეს 560.7 ათასი ლარით;

დ) სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურისათვის 24.5 ათასი ლარი, მათ შორის, 4.5 ათასი ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.“

5. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 13 დეკემბრის №15/1 დადგენილების მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„10. ააიპ „თეთრიწყაროს სპორტული სკოლის” სუბსიდირებისათვის განისაზღვროს 100.0 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 07 01).“

6. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 13 დეკემბრის №15/1 დადგენილების მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,14. ,,საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში“ დადგენილების გამოქვეყნებისა და შეძენისათვის განისაზღვროს 9,0 ათასი ლარი (ორგ.კოდი 01 04).“

7. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 13 დეკემბრის №15/1 დადგენილების 17⁷ მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,, 17⁷. 2012 წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში:

ა) საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 31 იანვრის 162-ე განკარგულებით საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრულ 664.5 ათას ლარს დაემატოს 2011 წლის 31 იანვრის საქართველოს მთავრობის 201-ე განკარგულებით საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრული 555,2 ათასი ლარიდან დარჩენილი 3.5 ათასი ლარი. სულ განისაზღვროს 668.0 ათასი ლარი;

ბ) 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის თანადაფინანსებისათვის გამოიყოს 83.0 ათასი ლარი .“

8. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 13 დეკემბრის №15/1 დადგენილების 17¹⁰ მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,17¹⁰. ა) თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნების მოწყობისათვის განისაზღვროს 193.7 ათასი ლარი.

ბ) სოფელ მარაბდაში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა დაფინანსდეს 6.2 ათასი ლარით (ორგ.კოდი 05 08).“

9. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 13 დეკემბრის №15/1 დადგენილების 17¹² მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,17¹². ქ.თეთრიწყაროში მრავალბინიანი შენობის სახურავის გადახურვისათვის განისაზღვროს 13.4 ათასი ლარი.“

მუხლი 2

დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი მესტვირიშვილი

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი

	დასახელება	2010 წელი	2011 წელი	2012 წელი	2013 წელი	2014 წელი	2015 წელი
1	შემოსავლები	4 101,8	4 935,1	6 791,5	4 750,0	4 848,0	4 930,0
	გადასახადები	411,4	847,2	1 023,7	335,7	340,7	320,7
	გარანტები	3 341,3	3 805,3	5 551,5	4 152,0	4 217,0	4 282,0
	სხვა შემოსავლები	349,1	282,6	216,3	262,3	290,3	327,3

2	ხარჯები	2 114,8	2 907,1	4 841,6	4 705,4	4 805,3	4 885,4
	შრომის ანაზღაურება	727,6	805,8	1 264,2	1 272,2	1 280,3	1 288,3
	საქონელი და მომსახურება	671,6	852,3	1 233,7	1 160,4	1 246,7	1 300,6
	ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	პროცენტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდია	559,6	605,3	678,3	698,8	690,9	698,9
	გრანტები	0,0	400,0	1 100,0	1 101,0	1 102,0	1 103,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	154,6	240,8	559,0	467,0	478,6	486,6
	სხვა ხარჯები	1,4	2,9	6,4	5,9	6,9	7,9

3	საოპერაციო სალდო	1 987,0	2 028,0	1 949,9	44,6	42,7	44,6

4	არაფინაური აქტივების ცვლილება	1 660,2	1 790,9	2 601,4	51,3	49,4	51,3
4,1	ზრდა	1 736,7	2 120,7	3 268,4	170,9	178,0	199,0
4,2	კლება	76,5	329,8	667,0	119,6	128,6	147,7
5	მტლიანი სალდო	326,8	237,0	-651,5	-6,7	-6,7	-6,7

6	ფინანსური აქტივების ცვლილება	326,8	237,0	-651,5	0,0	0,0	0,0
6,1	ზრდა	326,8	651,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	ვალუტა და დეპოზიტები	414,6	651,5	0,0	0,0	0,0	0,0
6,2	კლება	0,0	414,5	651,5	0,0	0,0	0,0
	ვალუტა და დეპოზიტები	87,8	414,5	651,5	0,0	0,0	0,0

7	ვალდებულებების ცვლილება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7,1	ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7,2	კლება		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

8	ბალანსი	0,0	0,0	0,0	-6,7	-6,7	-6,7

შემოსავლები	4 178,3	5 264,9	7 458,5	4 869,6	4 976,6	5 077,7
87,8	414,5	651,5	0,0	0,0	0,0
4 266,1	5 679,4	8 110,0	4 869,6	4 976,6	5 077,7

ხარჯები	3 851,5	5 027,9	8 110,0	4 876,3	4 983,3	5 084,4
414,6	651,5	0,0	0,0	0,0	0,0
4 266,1	5 679,4	8 110,0	4 876,3	4 983,3	5 084,4

		-326,8	-237,0	651,5	0,0	0,0	0,0

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

	დასახელება	2010 წელი	2011 წელი	2012 წელი	2013 წელი	2014 წელი	2015 წელი
1	შემოსულობები	4 178,3	5 264,9	7 458,5	4 869,6	4 976,6	5 077,7
	შემოსავლები	4 101,8	4 935,1	6 791,5	4 750,0	4 848,0	4 930,0
	არაფინანსური აქტივების კლება	76,5	329,8	667,0	119,6	128,6	147,7
	ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ვალდებულებების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2	გადასახდელები	3 851,5	5 027,9	8 110,0	4 876,3	4 983,3	5 084,4
	ხარჯები	2 114,8	2 907,1	4 841,6	4 705,4	4 805,3	4 885,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 736,7	2 120,7	3 268,4	170,9	178,0	199,0
	ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით
	ვალდებულების კლება

3	ნაშთის ცვლილება	-326,8	-237,0	651,5	-6,7	-6,7

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის შემოსულობები

	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2010 წელი	2011 წელი	2012 წელი	2013 წელი	2014 წელი	2015 წელი
	შემოსავლები	4 178,3	5 264,9	7 458,5	4 869,6	4 976,6	5 077,7
1	შემოსავლები	4 101,8	4 935,1	6 791,5	4 750,0	4 848,0	4 930,0
31	არაფინანსური აქტივების კლება	76,5	329,8	667,0	119,6	128,6	147,7
	ფინანსური აქტივების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ვალდებულებების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	შემოსავლები	4 101,8	4 935,1	6 791,5	4 750,0	4 848,0	4 930,0
11	გადასახადები	411,4	847,2	1 023,7	335,7	340,7	320,7
11311	ქონების გადასახადი	411,4	847,2	1 023,7	335,7	340,7	320,7
1E+05	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	118,7	160,3	233,0	100,0	100,0	100,0
1E+05	უცხოურ საჭარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1E+05	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	140,9	12,0	13,7	10,0	10,0	10,0
1E+06	ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე	135,6	1,5	1,7	10,0	10,0	10,0
1E+06	არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე	5,3	10,5	12,0	0,0	0,0	0,0
1E+05	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	112,8	273,4	302,0	120,0	140,0	120,0
1E+06	ფიზიკური პირებიდან	96,5	272,8	290,0	80,0	90,0	100,0
1E+06	იურიდიული პირებიდან	16,3	0,6	12,0	40,0	50,0	20,0
1E+05	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	39,0	401,5	475,0	105,7	90,7	90,7
1E+06	ფიზიკური პირებიდან	3,0	11,5	42,0	20,0	10,0	10,0
1E+06	იურიდიული პირებიდან	36,0	390,0	433,0	85,7	80,7	80,7
1136	სხვა გადასახადები ქონებაზე	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
116	სხვა გადასახადები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	გრანტები	3 341,3	3 805,3	5 551,5	4 152,0	4 217,0	4 282,0
	სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	3 341,3	3 805,3	5 551,5	4 152,0	4 217,0	4 282,0
	ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი	2 060,0	2 230,1	3 569,0	4 152,0	4 217,0	4 282,0
	გათანაბრებითი ტრანსფერი	1 878,0	2 045,1	3 359,0	3 932,0	3 992,0	4 062,0
	მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	182,0	185,0	210,0	220,0	225,0	220,0
	ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის დასხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1 281,3	1 575,2	1 982,5	0,0	0,0	0,0
	რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება	700,0	947,0	800,0	0,0	0,0	0,0
	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	556,2	555,2	664,5	0,0	0,0	0,0
	მგფ-ის თანადაფინანსება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სკოლების რეაბილიტაცია	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა პროექტები	25,1	73,0	518,0	0,0	0,0	0,0
	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ	0,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
	ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის დასხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად	0,0	0,0	442,0	0,0	0,0	0,0
	ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის დასხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად	25,1	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0
14	სხვა შემოსავლები	349,1	282,6	216,3	262,3	290,3	327,3
141	შემოსავლები საკუთრებიდან	211,3	180,3	87,2	197,0	224,0	245,0
1411	პროცენტები	0,0	58,8	12,2	72,0	72,0	72,0
1412	დივიდენდები	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1415	რენტა	193,9	121,5	75,0	125,0	152,0	173,0
14151	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	193,4	112,8	75,0	125,0	152,0	173,0
14154	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა სხვა) გადაცემიდან	0,5	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0
142	საქონლისა და მომსახურეობის რეალიზაცია	58,8	13,5	48,6	12,3	10,3	10,3
1422	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	58,8	13,5	48,6	12,3	10,3	10,3
14222	საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14223	სანებართვო მოსაკრებელი	5,4	4,9	18,0	7,0	7,0	5,0
14221	სახელმწიფო ბაჟი	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
14229	საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1422 10	სატენდერო მოსაკრებელი	1,1	0,0	0,0	5,3	3,3	5,3
1422 13	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	47,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1422 14	ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	4,9	5,1	6,0	0,0	0,0	0,0
1422 99	სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	0,0	3,5	24,4	0,0	0,0	0,0
1423	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურეობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
143	ჯარიმები, სანქციები და საურავები	74,3	88,8	80,0	53,0	56,0	72,0
144	ნებაყოფილობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
145	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	4,7	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0

31	არაფინანსური აქტივების კლება	76,5	329,8	667,0	119,6	128,6	147,7
31,1	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	47,0	0,0	0,0	0,0
31,2	მატერიალური მარაგები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31,3	ფასეულობები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31,4	არაწარმოებული აქტივები	76,5	329,8	620,0	119,6	128,6	147,7
31,41	მიწა	76,5	329,8	620,0	119,6	128,6	147,7
31,43	სხვა ბუნებრივი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	ფინანსური აქტივების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	ვალდებულებების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ხარჯების ორგანიზაციული კლასიფიკაცია

ორგ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2010 წელი	2011 წელი	2012 წელი	2013 წელი	2014 წელი	2015 წელი
8 110,0	თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი	3 851,5	5 027,9	8 110,0	4 876,3	4 983,3	5 084,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	123,0	126,0	151,0	123,0	130,0	162,0
2	ხარჯები	2 114,8	2 907,1	4 841,6	4 705,4	4 805,3	4 885,4
21	შრომის ანაზღაურება	727,6	805,8	1 264,2	1 272,2	1 280,3	1 288,3
211	ხელფასი	727,6	805,8	1 264,2	1 272,2	1 280,3	1 288,3
22	საქონელი და მომსახურება	671,6	852,3	1 233,7	1 160,4	1 246,7	1 300,6
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0
222	მივლინებები	2,5	9,3	7,0	13,0	19,1	25,1
223	ოფისის ხარჯები	370,2	417,8	565,9	542,1	580,8	605,0
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები	1,4	21,6	21,0	29,0	32,0	35,0
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	11,2	18,4	5,1	8,4	19,8	13,3
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა შენახვის ხარჯები	108,4	201,7	348,1	312,4	326,4	340,5
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	177,9	179,3	286,6	255,5	268,5	281,6
25	სუბსიდიები	559,6	605,3	678,3	698,8	690,9	698,9
26	გრანტები	0,0	400,0	1 100,0	1 101,0	1 102,0	1 103,0
263	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	0,0	400,0	1 100,0	1 101,0	1 102,0	1 103,0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	154,6	240,8	559,0	467,0	478,6	486,6
272	სოციალური დახმარება	154,6	240,8	559,0	467,0	478,6	486,6
28	სხვა ხარჯები	1,4	2,9	6,4	5,9	6,9	7,9
282	სხვადასხვა ხარჯები	1,4	2,9	6,4	5,9	6,9	7,9
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 736,7	2 120,7	3 268,4	170,9	178,0	199,0
311	ძირითადი აქტივები	1 736,7	2 120,7	3 268,4	170,9	178,0	199,0
3111	შენობა-ნაგებობები	1 668,0	1 845,9	3 151,0	160,0	165,1	184,1
3112	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	62,7	274,8	114,9	10,9	12,9	14,9
3113	სხვა ძირითადი აქტივები	6,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	844,1	1 409,2	2 645,8	2 635,2	2 683,4	2 729,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	86,0	89,0	108,0	86,0	90,0	121,0
2	ხარჯები	805,5	1 346,1	2 579,7	2 624,3	2 670,5	2 714,8
21	შრომის ანაზღაურება	536,1	617,3	987,8	991,8	995,8	999,9
211	ხელფასი	536,1	617,3	987,8	991,8	995,8	999,9
22	საქონელი და მომსახურება	268,0	327,4	490,4	531,5	572,6	611,9
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0
222	მივლინებები	1,1	8,2	1,5	5,5	9,5	13,6
223	ოფისის ხარჯები	69,6	75,7	100,6	118,7	137,7	154,9
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები	1,4	21,6	21,0	29,0	32,0	35,0
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	2,4	5,0	0,0	1,0	2,0	3,0
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა შენახვის ხარჯები	76,2	154,8	199,2	202,1	209,2	216,2
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	117,3	57,8	168,1	175,1	182,2	189,2
26	გრანტები	0,0	400,0	1 100,0	1 101,0	1 102,0	1 103,0
263	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	0,0	400,0	1 100,0	1 101,0	1 102,0	1 103,0
28	სხვა ხარჯები	1,4	1,4	1,5	0,0	0,0	0,0
282	სხვადასხვა ხარჯები	1,4	1,4	1,5	0,0	0,0	0,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38,6	63,1	66,1	10,9	12,9	14,9
311	ძირითადი აქტივები	38,6	63,1	66,1	10,9	12,9	14,9
3111	შენობა-ნაგებობები	21,0	0,0	40,4	0,0	0,0	0,0
3112	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	11,6	63,1	23,2	10,9	12,9	14,9
3113	სხვა ძირითადი აქტივები	6,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	220,1	314,8	350,5	361,5	378,6	393,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	17,0	17,0	16,0	17,0	17,0	38,0
2	ხარჯები	195,9	282,0	348,1	361,5	378,6	393,6
21	შრომის ანაზღაურება	146,1	163,8	214,5	216,5	218,5	220,5
211	ხელფასი	146,1	163,8	214,5	216,5	218,5	220,5
22	საქონელი და მომსახურება	48,4	116,8	132,1	145,0	160,0	173,1
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0
222	მივლინებები	0,1	5,0	0,5	2,5	4,5	6,5
223	ოფისის ხარჯები	18,0	19,6	11,0	18,0	26,1	32,1
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები	0,0	4,7	8,0	9,0	10,0	11,0
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	1,8	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა შენახვის ხარჯები	28,5	75,5	69,4	71,2	74,2	77,2
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	0,0	3,8	43,2	44,2	45,2	46,2
28	სხვა ხარჯები	1,4	1,4	1,5	0,0	0,0	0,0
282	სხვადასხვა ხარჯები	1,4	1,4	1,5	0,0	0,0	0,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24,2	32,8	2,4	0,0	0,0	0,0
311	ძირითადი აქტივები	24,2	32,8	2,4	0,0	0,0	0,0
3112	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	4,6	32,8	2,4	0,0	0,0	0,0
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	505,8	1 044,8	2 192,4	2 164,8	2 189,9	2 215,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	69,0	72,0	92,0	69,0	73,0	83,0
2	ხარჯები	491,4	1 014,5	2 128,7	2 153,9	2 177,0	2 200,1
21	შრომის ანაზღაურება	390,0	453,5	773,3	775,3	777,3	779,3
211	ხელფასი	390,0	453,5	773,3	775,3	777,3	779,3
22	საქონელი და მომსახურება	101,4	161,0	255,4	277,6	297,6	317,8
222	მივლინებები	1,0	3,2	1,0	3,0	5,0	7,0
223	ოფისის ხარჯები	51,6	56,2	89,6	100,7	111,7	122,8
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები	0,2	16,9	8,0	14,0	15,0	16,0
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0,6	1,0	0,0	1,0	2,0	3,0
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა შენახვის ხარჯები	47,7	79,3	129,8	130,9	134,9	139,0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	0,3	4,4	27,0	28,0	29,0	30,0
26	გრანტები	0,0	400,0	1 100,0	1 101,0	1 102,0	1 103,0
263	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	0,0	400,0	1 100,0	1 101,0	1 102,0	1 103,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,4	30,3	63,7	10,9	12,9	14,9
311	ძირითადი აქტივები	14,4	30,3	63,7	10,9	12,9	14,9
3111	შენობა-ნაგებობები	1,4	0,0	40,4	0,0	0,0	0,0
3112	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	7,0	30,3	20,8	10,9	12,9	14,9
3113	სხვა ძირითადი აქტივები	6,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
01 03	სარეზერვო ფონდი	40,3	0,0	20,0	21,0	22,0	23,0
2	ხარჯები	40,3	0,0	20,0	21,0	22,0	23,0
22	საქონელი და მომსახურება	40,3	0,0	20,0	21,0	22,0	23,0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	40,3	0,0	20,0	21,0	22,0	23,0
01 04	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი (ექსპერტი, აუდიტი, საკ მაცნე)	72,7	45,6	73,9	76,9	79,9	82,9
2	ხარჯები	72,7	45,6	73,9	76,9	79,9	82,9
22	საქონელი და მომსახურება	72,7	45,6	73,9	76,9	79,9	82,9
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	72,7	45,6	73,9	76,9	79,9	82,9
01 05	სსიპ საქართველოს ეროვნულო არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	4,0	4,0	4,0	5,0	6,0	7,0
2	ხარჯები	4,0	4,0	4,0	5,0	6,0	7,0
22	საქონელი და მომსახურება	4,0	4,0	4,0	5,0	6,0	7,0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	4,0	4,0	4,0	5,0	6,0	7,0
01 06	მაჟორიტარი დეპუტატის ხარჯი	1,2	0,0	5,0	6,0	7,0	8,0
2	ხარჯები	1,2	0,0	5,0	6,0	7,0	8,0
22	საქონელი და მომსახურება	1,2	0,0	5,0	6,0	7,0	8,0
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები	1,2	0,0	5,0	6,0	7,0	8,0
02 00	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	205,0	591,2	330,3	312,9	332,4	359,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	30,0	30,0	36,0	30,0	33,0	34,0
2	ხარჯები	205,0	213,6	297,3	306,9	325,3	337,9
21	შრომის ანაზღაურება	148,6	148,8	224,0	226,0	228,0	230,0
211	ხელფასი	148,6	148,8	224,0	226,0	228,0	230,0
22	საქონელი და მომსახურება	56,4	63,3	68,4	75,0	90,4	100,0
222	მივლინებები	0,1	0,2	0,5	1,5	2,5	3,5
223	ოფისის ხარჯები	20,3	17,6	14,2	19,0	25,1	31,1
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	8,8	7,4	5,1	7,4	11,8	10,3
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა შენახვის ხარჯები	25,2	36,5	46,6	44,0	47,0	50,0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	2,0	1,6	2,0	3,0	4,0	5,0
28	სხვა ხარჯები	0,0	1,5	4,9	5,9	6,9	7,9
282	სხვადასხვა ხარჯები	0,0	1,5	4,9	5,9	6,9	7,9
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	377,6	33,0	6,0	7,0	22,0
311	ძირითადი აქტივები	0,0	377,6	33,0	6,0	7,0	22,0
3111	შენობა-ნაგებობები	0,0	201,8	5,0	6,0	7,0	22,0
3112	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	0,0	175,8	28,0	0,0	0,0	0,0
03 00	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	188,4	72,2	81,1	65,9	71,0	76,0
2	ხარჯები	33,0	56,3	60,9	65,9	71,0	76,0
22	საქონელი და მომსახურება	33,0	0,0	60,9	64,9	68,9	73,0
223	ოფისის ხარჯები	0,0	0,0	55,9	58,9	61,9	64,9
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა შენახვის ხარჯები	0,0	0,0	5,0	6,0	7,0	8,0
25	სუბსიდიები	0,0	56,3	0,0	1,0	2,0	3,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	155,4	15,9	20,2	0,0	0,0	0,0
311	ძირითადი აქტივები	155,4	15,9	20,2	0,0	0,0	0,0
3112	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	48,1	15,9	20,2	0,0	0,0	0,0
04 00	თავდაცვის ღონისძიებები	59,6	68,9	97,3	90,3	104,9	118,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
2	ხარჯები	56,6	58,8	85,8	90,3	104,9	118,0
21	შრომის ანაზღაურება	42,9	39,7	52,4	54,4	56,4	58,4
211	ხელფასი	42,9	39,7	52,4	54,4	56,4	58,4
22	საქონელი და მომსახურება	13,7	19,1	33,4	35,9	48,5	59,6
222	მივლინებები	1,3	0,9	5,0	6,0	7,0	8,0
223	ოფისის ხარჯები	3,1	2,9	7,2	13,6	22,3	29,3
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა შენახვის ხარჯები	7,0	10,4	21,2	15,2	17,2	19,2
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	2,3	4,9	0,0	1,0	2,0	3,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,0	10,1	11,5	0,0	0,0	0,0
311	ძირითადი აქტივები	3,0	10,1	11,5	0,0	0,0	0,0
3111	შენობა-ნაგებობები	0,0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0
3112	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	3,0	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0
05 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	1 602,1	2 004,5	3 593,1	506,1	515,2	513,2
2	ხარჯები	309,5	351,8	464,7	352,1	357,2	351,2
22	საქონელი და მომსახურება	300,5	340,3	461,2	352,1	357,2	351,2
223	ოფისის ხარჯები	277,2	321,6	388,0	331,8	333,8	324,8
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა შენახვის ხარჯები	0,0	0,0	12,4	0,0	0,0	0,0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	23,3	18,7	60,8	20,3	23,3	26,3
25	სუბსიდიები	9,0	11,5	3,5	0,0	0,0	0,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 292,6	1 652,7	3 128,4	154,0	158,0	162,1
311	ძირითადი აქტივები	1 292,6	1 652,7	3 128,4	154,0	158,0	162,1
3111	შენობა-ნაგებობები	1 292,6	1 632,7	3 096,4	154,0	158,0	162,1
3112	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	0,0	20,0	32,0	0,0	0,0	0,0
05 01	სკვერებისა და ბაღების, კულტურისა და ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია (სოფლის პროექტები)	592,6	620,8	269,4	4,0	4,0	4,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	592,6	620,8	269,4	4,0	4,0	4,0
311	ძირითადი აქტივები	592,6	620,8	269,4	4,0	4,0	4,0
3111	შენობა-ნაგებობები	592,6	620,8	269,4	4,0	4,0	4,0
05 02	გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლაშენახვის ხარჯი, მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა	250,7	627,4	1 343,5	12,0	13,0	14,0
2	ხარჯები	5,5	11,5	22,5	0,0	0,0	0,0
22	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0
25	სუბსიდიები	5,5	11,5	3,5	0,0	0,0	0,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	245,2	615,9	1 321,0	12,0	13,0	14,0
311	ძირითადი აქტივები	245,2	615,9	1 321,0	12,0	13,0	14,0
3111	შენობა-ნაგებობები	245,2	615,9	1 321,0	12,0	13,0	14,0
05 03	ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობა:სოფელ კოდაში "სოფლის სახლის მშენებლობა"	30,7	170,9	299,3	0,0	0,0	0,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,7	170,9	299,3	0,0	0,0	0,0
311	ძირითადი აქტივები	30,7	170,9	299,3	0,0	0,0	0,0
3111	შენობა-ნაგებობები	30,7	170,9	299,3	0,0	0,0	0,0
05 04	სოფლების ბუნებრივი აირით დაქსელვა	0,0	0,0	45,5	0,0	0,0	0,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	45,5	0,0	0,0	0,0
311	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	45,5	0,0	0,0	0,0
3111	შენობა-ნაგებობები	0,0	0,0	45,5	0,0	0,0	0,0
05 05	ნარჩენების დაგვა დასუფთავების მომსახურება: ნარჩენების შეგროვება გატანის და ნაგავსაყრელის მოვლა პატრონობის მომსახურება	277,2	277,3	354,9	266,7	268,7	259,7
2	ხარჯები	277,2	257,3	322,9	266,7	268,7	259,7
22	საქონელი და მომსახურება	277,2	257,3	322,9	266,7	268,7	259,7
223	ოფისის ხარჯები	277,2	257,3	318,0	260,8	261,8	251,8
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	0,0	0,0	4,9	5,9	6,9	7,9
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	20,0	32,0	0,0	0,0	0,0
311	ძირითადი აქტივები	0,0	20,0	32,0	0,0	0,0	0,0
3112	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	0,0	20,0	32,0	0,0	0,0	0,0
05 06	ცხოველებისაგან მოსახლეობის უსაფრთხოების და დასახლებული ტერიტორიების სანიტარული დაცვის უზრუნველყოფის ხარჯი	0,0	9,5	7,5	8,5	9,5	10,5
2	ხარჯები	0,0	9,5	7,5	8,5	9,5	10,5
22	საქონელი და მომსახურება	0,0	9,5	7,5	8,5	9,5	10,5
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	0,0	9,5	7,5	8,5	9,5	10,5
05 07	სასაფლაოების და სარიტუალო სახლების მოწყობა და რეაბილიტაცია	0,0	0,0	126,3	0,0	0,0	0,0
2	ხარჯები	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0
22	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	109,8	0,0	0,0	0,0
311	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	109,8	0,0	0,0	0,0
3111	შენობა-ნაგებობები	0,0	0,0	109,8	0,0	0,0	0,0
05 08	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	167,0	98,3	838,5	101,0	102,0	103,0
2	ხარჯები	3,5	5,0	20,4	0,0	0,0	0,0
22	საქონელი და მომსახურება	0,0	5,0	20,4	0,0	0,0	0,0
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა შენახვის ხარჯები	0,0	0,0	12,4	0,0	0,0	0,0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	0,0	5,0	8,0	0,0	0,0	0,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	163,5	93,3	818,1	101,0	102,0	103,0
311	ძირითადი აქტივები	163,5	93,3	818,1	101,0	102,0	103,0
3111	შენობა-ნაგებობები	163,5	93,3	818,1	101,0	102,0	103,0
05 09	სანიაღვრე არხების გაწმენდა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია	50,8	11,5	45,3	6,0	7,0	8,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50,8	11,5	45,3	6,0	7,0	8,0
311	ძირითადი აქტივები	50,8	11,5	45,3	6,0	7,0	8,0
3111	შენობა-ნაგებობები	50,8	11,5	45,3	6,0	7,0	8,0
05 10	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	9,8	184,6	258,0	102,0	104,0	106,0
2	ხარჯები	0,0	64,3	70,0	71,0	72,0	73,0
22	საქონელი და მომსახურება	0,0	64,3	70,0	71,0	72,0	73,0
223	ოფისის ხარჯები	0,0	64,3	70,0	71,0	72,0	73,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,8	120,3	188,0	31,0	32,0	33,0
311	ძირითადი აქტივები	9,8	120,3	188,0	31,0	32,0	33,0
3111	შენობა-ნაგებობები	9,8	120,3	188,0	31,0	32,0	33,0
05 11	მიწის საკადასტრო აზომვითი ნახაზების მომზადებისა და საღართაღრიცხვო სამუშაოებისათვის	23,3	4,2	4,9	5,9	6,9	7,9
2	ხარჯები	23,3	4,2	4,9	5,9	6,9	7,9
22	საქონელი და მომსახურება	23,3	4,2	4,9	5,9	6,9	7,9
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	23,3	4,2	4,9	5,9	6,9	7,9
06 00	საგანმანათვებლო ღონისძიებები	281,0	137,3	216,0	218,0	220,0	222,0
2	ხარჯები	207,9	137,3	216,0	218,0	220,0	222,0
22	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	44,0	45,0	46,0	47,0
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა შენახვის ხარჯები	0,0	0,0	44,0	45,0	46,0	47,0
25	სუბსიდიები	207,9	137,3	172,0	173,0	174,0	175,0
06 01	ააიპ - "თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა სკოლამდელი აღზრის ცენტრი"	171,7	111,7	172,0	173,0	174,0	175,0
2	ხარჯები	171,7	111,7	172,0	173,0	174,0	175,0
25	სუბსიდიები	171,7	111,7	172,0	173,0	174,0	175,0
06 02	მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯი	25,2	25,6	44,0	45,0	46,0	47,0
2	ხარჯები	25,2	25,6	44,0	45,0	46,0	47,0
22	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	44,0	45,0	46,0	47,0
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა შენახვის ხარჯები	0,0	0,0	44,0	45,0	46,0	47,0
25	სუბსიდიები	25,2	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0
07 00	სპორტული და კულტურული ღონისძიებები	414,5	431,5	514,7	492,8	504,9	504,9
2	ხარჯები	255,8	431,5	505,5	492,8	504,9	504,9
22	საქონელი და მომსახურება	0,0	102,3	73,7	56,0	63,0	58,0
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0,0	6,0	0,0	0,0	6,0	0,0
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა შენახვის ხარჯები	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	0,0	96,3	55,7	56,0	57,0	58,0
25	სუბსიდიები	255,8	329,2	431,8	436,8	441,9	446,9
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	158,7	0,0	9,2	0,0	0,0	0,0
311	ძირითადი აქტივები	158,7	0,0	9,2	0,0	0,0	0,0
3111	შენობა-ნაგებობები	158,7	0,0	9,2	0,0	0,0	0,0
07 01	ააიპ - "თეთრიწყაროს სპორტული სკოლა"	214,2	74,1	100,7	101,0	102,0	103,0
2	ხარჯები	58,6	74,1	100,7	101,0	102,0	103,0
22	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0
25	სუბსიდიები	58,6	74,1	100,0	101,0	102,0	103,0
07 02	ააიპ - "თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი"	20,0	29,7	37,8	38,8	39,8	40,8
2	ხარჯები	20,0	29,7	37,8	38,8	39,8	40,8
25	სუბსიდიები	20,0	29,7	37,8	38,8	39,8	40,8
07 03	ააიპ - "თეთრიწყაროს კულტურის ცენტრი" კულტურული ღონისძიებების ორგანიზების, ჩატარებისა და მხარდაჭერის ხარჯები, ღვთისმსახურებისა და სხვა საზოგადოებრივი ღონისძიებების ჩატარების ხარჯები	89,7	216,1	231,3	215,3	223,3	219,3
2	ხარჯები	89,7	216,1	231,3	215,3	223,3	219,3
22	საქონელი და მომსახურება	0,0	102,3	73,0	56,0	63,0	58,0
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0,0	6,0	0,0	0,0	6,0	0,0
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა შენახვის ხარჯები	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	0,0	96,3	55,0	56,0	57,0	58,0
25	სუბსიდიები (ეპარქია 11)	89,7	113,8	158,3	159,3	160,3	161,3
07 04	ააიპ - '"თეთრიწყაროს საბიბლიოთეკო გაერთინება"	30,0	40,3	61,2	53,0	54,0	55,0
2	ხარჯები	30,0	40,3	52,0	53,0	54,0	55,0
25	სუბსიდიები	30,0	40,3	52,0	53,0	54,0	55,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	0,0
311	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	0,0
3111	შენობა-ნაგებობები	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	0,0
07 05	სახელოვნებო სკოლები ააიპ - '"თეთრიწყაროს სამუსიკო სკოლა" ააიპ - "მანგლისის სამუსიკო სკოლა"	60,6	71,3	83,7	84,7	85,7	86,7
2	ხარჯები	57,5	71,3	83,7	84,7	85,7	86,7
25	სუბსიდიები	57,5	71,3	83,7	84,7	85,7	86,7
08 00	სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა	256,8	313,1	631,7	555,0	551,6	560,6
2	ხარჯები	241,5	311,8	631,7	555,0	551,6	560,6
22	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა შენახვის ხარჯები	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0
25	სუბსიდიები	86,9	71,0	71,0	88,0	73,0	74,0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	154,6	240,8	559,0	467,0	478,6	486,6
272	სოციალური დახმარება	154,6	240,8	559,0	467,0	478,6	486,6
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
311	ძირითადი აქტივები	15,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
3111	შენობა-ნაგებობები	15,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
08 01	ააიპ - "თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი"	71,0	71,0	71,0	72,0	73,0	74,0
2	ხარჯები	71,0	71,0	71,0	72,0	73,0	74,0
25	სუბსიდიები	71,0	71,0	71,0	72,0	73,0	74,0
08 02	მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფისათვის ერთჯერადი დახმარება	16,3	35,3	147,0	164,0	152,5	153,5
2	ხარჯები	16,3	35,3	147,0	164,0	152,5	153,5
25	სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	16,3	35,3	147,0	148,0	152,5	153,5
272	სოციალური დახმარება	16,3	35,3	147,0	148,0	152,5	153,5
08 03	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარებით უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,7	1,7	2,7	3,7
2	ხარჯები	0,0	0,0	0,7	1,7	2,7	3,7
27	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,7	1,7	2,7	3,7
272	სოციალური დახმარება	0,0	0,0	0,7	1,7	2,7	3,7
08 04	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	40,0	43,0	54,8	55,8	56,8	57,8
2	ხარჯები	40,0	43,0	54,8	55,8	56,8	57,8
27	სოციალური უზრუნველყოფა	40,0	43,0	54,8	55,8	56,8	57,8
272	სოციალური დახმარება	40,0	43,0	54,8	55,8	56,8	57,8
08 05	მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა, დახმარება	39,6	43,5	36,0	37,0	38,0	39,0
2	ხარჯები	39,6	43,5	36,0	37,0	38,0	39,0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	39,6	43,5	36,0	37,0	38,0	39,0
272	სოციალური დახმარება	39,6	43,5	36,0	37,0	38,0	39,0
08 06	დევნილთა და იძულების გადაადგილებული პირის დახმარება	25,4	60,2	67,7	67,0	68,0	69,0
2	ხარჯები	25,4	60,2	67,7	67,0	68,0	69,0
22	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა შენახვის ხარჯები	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	25,4	60,2	66,0	67,0	68,0	69,0
272	სოციალური დახმარება	25,4	60,2	66,0	67,0	68,0	69,0
08 07	გადაუდებელი აუცილებლობის,სტიქიის, უბედური და სხვა ფორს მაჟორული სემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება	2,5	32,5	229,1	130,1	131,1	132,1
2	ხარჯები	2,5	32,5	229,1	130,1	131,1	132,1
27	სოციალური უზრუნველყოფა	2,5	32,5	229,1	130,1	131,1	132,1
272	სოციალური დახმარება	2,5	32,5	229,1	130,1	131,1	132,1
08 08	მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მტლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება	28,3	15,9	9,0	10,0	11,0	12,0
2	ხარჯები	18,0	14,6	9,0	10,0	11,0	12,0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	18,0	14,6	9,0	10,0	11,0	12,0
272	სოციალური დახმარება	18,0	14,6	9,0	10,0	11,0	12,0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
311	ძირითადი აქტივები	10,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
3111	შენობა-ნაგებობები	10,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
08 09	სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება	12,8	11,7	16,4	17,4	18,4	19,4
2	ხარჯები	12,8	11,7	16,4	17,4	18,4	19,4
27	სოციალური უზრუნველყოფა	12,8	11,7	16,4	17,4	18,4	19,4
272	სოციალური დახმარება	12,8	11,7	16,4	17,4	18,4	19,4

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2010 წელი	2011 წელი	2012 წელი	2013 წელი	2014 წელი	2015 წელი
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურეობა	844,1	1 409,2	2 645,8	2 635,2	2 683,4	2 729,7
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	838,9	1 405,2	2 636,8	2 624,2	2 670,4	2 714,7
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	725,9	1 359,6	2 542,9	2 526,3	2 568,5	2 608,7
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	113,0	45,6	93,9	97,9	101,9	106,0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურეობა	4,0	4,0	4,0	5,0	6,0	7,0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურეობა	4,0	4,0	4,0	5,0	6,0	7,0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურეობაში	1,2	0,0	5,0	6,0	7,0	8,0
702	თავდაცვა	59,6	68,9	97,3	90,3	104,9	118,0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	393,4	663,4	411,4	378,8	403,3	435,9
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	188,4	72,2	81,1	65,9	71,0	76,0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	205,0	591,2	330,3	312,9	332,4	359,9
704	ეკონომიკური საქმიანობა	843,3	825,2	1 382,8	16,0	17,0	18,0
7043	სათბობი და ენერგეტიკა	0,0	51,9	39,3	0,0	0,0	0,0
7045	ტრანსპორტი	250,7	627,4	1 343,5	12,0	13,0	14,0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	250,7	627,4	1 343,5	12,0	13,0	14,0
705	გარემოს დაცვა	328,0	288,8	400,2	272,7	275,7	267,7
7051	ნარჩენების სეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	277,2	277,3	354,9	266,7	268,7	259,7
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	50,8	11,5	45,3	6,0	7,0	8,0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	430,8	769,8	1 803,9	217,4	222,5	227,5
7061	ბინათმშენებლობა	0,0	170,9	299,3	0,0	0,0	0,0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7063	წყალმომარაგება	167,0	98,3	838,5	101,0	102,0	103,0
7064	გარე განათება	9,8	184,6	258,0	102,0	104,0	106,0
7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	254,0	13,7	408,1	14,4	16,4	18,4
707	ჯანმრთელობის დაცვა	91,9	71,0	71,0	72,0	73,0	74,0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურეობა	71,0	71,0	71,0	72,0	73,0	74,0
708	დასვენება კულტურა და რელიგია	414,5	552,2	514,7	492,8	504,9	504,9
7081	მომსახურეობა დასვენებისა და სპორტის სფეროში	214,2	74,1	100,7	101,0	102,0	103,0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	200,3	478,1	414,0	391,8	402,9	401,9
709	განათლება	255,8	111,7	172,0	173,0	174,0	175,0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	208,6	111,7	172,0	173,0	174,0	175,0
710	სოციალური დაცვა	190,1	267,7	604,7	528,0	524,6	533,6
7101	ავადმყოფთა დაშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	16,3	35,3	147,7	165,7	155,2	157,2
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	16,3	35,3	147,0	164,0	152,5	153,5
71012	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0,0	0,0	0,7	1,7	2,7	3,7
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	40,0	43,0	54,8	55,8	56,8	57,8
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	39,6	43,5	36,0	37,0	38,0	39,0
7105	უმუშევართა სოციალური დაცვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	27,9	92,7	296,8	197,1	0,0	201,1
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	66,3	53,2	69,4	72,4	75,4	78,4
	სულ	3 851,5	5 027,9	8 103,8	4 876,3	4 983,3	5 084,4
		3851,5	5027,9	8110,0	4876,3	4983,3	5084,4
	სოფლის პროექტი