„თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის #26 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის ტიპი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
დოკუმენტის ნომერი
31
მიმღები ორგანო
თელავის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი
2012-10-23
გამოქვეყნების თარიღი
2012-10-26
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.163.016092
„თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის #26 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
 

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №31

2012 წლის 23 ოქტომბერი

ქ.თელავი

 

„თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე,


მუხლი 1
„თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის #26 დადგენილებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
1. თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი ნაცვლად 8121,3 ათ.ლარისა განისაზღვროს 12887,0 ათ. ლარით.
2. თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები ნაცვლად 8121,3 ათ.ლარისა განისაზღვროს  11773.2 ათ. ლარით, კერძოდ:
ა) შემოსავალი „არაფინანსური აქტივების კლება“ ნაცვლად 695,0 ათ.ლარისა განისაზღვროს 855,0 ათ.ლარით.
ბ) შემოსავალი „არაფინანსური აქტივების კლება“ ნაცვლად 695,0 ათ.ლარისა განისაზღვროს 855,0 ათ.ლარით.
3. თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები ნაცვლად 8121,3 ათ.ლარისა განისაზღვროს  12887,0 ათ. ლარით, კერძოდ:
ა) „ მუნიციპალიტეტის საკრებულო“–ს ხარჯი ნაცვლად 461,5 ათ.ლარისა განისაზღვროს 437,1 ათ.ლარით;
ბ) „ მუნიციპალიტეტის გამგეობა“–ს ხარჯი ნაცვლად 1529,5 ათ.ლარისა განისაზღვროს 1758,6 ათ.ლარით;
გ) „სახანძრო–სამაშველო სამსახური“–ს ხარჯი ნაცვლად 337,87 ათ.ლარისა განისაზღვროს 377,8 ათ.ლარით;
დ) „სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური“–ს  ხარჯი ნაცვლად 96,0 ათ.ლარისა განისაზღვროს 107,3 ათ.ლარით;
ე) „სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 34,3 ათ.ლარით;
ვ) „გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის, მოვლა-შენახვისა და მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები“–ს ხარჯი ნაცვლად 408,1 ათ.ლარისა განისაზღვროს 1198,1 ათ.ლარით;
ზ) „მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები“–ს ხარჯი ნაცვლად 37,2 ათ.ლარისა განისაზღვროს 129,1 ათ.ლარით;
თ) „ დასუფთავების ღონისძიებები“–ს ხარჯი ნაცვლად 470,0 ათ.ლარისა განისაზღვროს 384,7 ათ.ლარით;
ი) „პარკების, სკვერებისა და სხვა გამწვანებული ზონების მოწყობის და მოვლა პატრონობის ღონისძიებები“-ს ხარჯი ნაცვლად 50,0  ათ.ლარისა განისაზღვროს 47,5 ათ.ლარით;
კ) „ფასადების, სახურავების რეკონსტრუქცია და სადარბაზოების კეთილმოწყობა“–ს ხარჯი განისაზღვროს 188,8 ათ.ლარით;
ლ) „წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია“-ს ხარჯი ნაცვლად 360,0 ათ.ლარისა განისაზღვროს 846,6 ათ.ლარით;
მ) „გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია“-ს ხარჯი ნაცვლად 510,0 ათ.ლარისა განისაზღვროს 457,7 ათ.ლარით;
ნ) „ სასპორტო გაერთიანება“-ს ხარჯი ნაცვლად 310,0 ათ.ლარისა განისაზღვროს 352,4 ათ.ლარით;
ო) „ სპორტული ღონისძიებები“-ს ხარჯი ნაცვლად 6,0 ათ.ლარისა განისაზღვროს 147,7 ათ.ლარით;
პ) „კულტურის სახლები“-ს ხარჯი ნაცვლად 200,0 ათ.ლარისა განისაზღვროს 229,1 ათ.ლარით;
ჟ) „ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა“-ს ხარჯი ნაცვლად 83,0 ათ.ლარისა განისაზღვროს 69,0 ათ.ლარით;
რ) „სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარება“-ს ხარჯი ნაცვლად 334,0 ათ.ლარისა განისაზღვროს 549,5 ათ.ლარით;
4. აღნიშნული ცვლილებების გათვალისწინებით თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №26 დადგენილებების დანართი №1, №2, №3, №4 ჩამოყალიბდეს  №1, №2, №3, №4-ის დანართების შესაბამისად.
მუხლი 2
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედიმიტრი ბოჭორიძე



დანართი №1
თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2010 ფაქტი 2011       წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა
შემოსავლები 9,314.7 9,093.9 10,918.2
გადასახადები 1,749.4 2,484.7 1,985.6
გრანტები 6,411.4 5,316.3 7,817.6
სხვა შემოსავლები 1,153.9 1,292.8 1,115.0
       
ხარჯები 7,713.6 6,848.5 9,377.4
შრომის ანაზღაურება 1,155.8 1,262.1 1,469.6
საქონელი და მომსახურება 3,226.3 2,756.1 3,428.3
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.0 0.0 0.0
პროცენტი 181.1 137.8 380.2
სუბსიდიები 2,685.4 1,868.5 2,092.2
გრანტები 0.0 0.0 930.0
სოციალური უზრუნველყოფა 465.1 577.5 888.4
სხვა ხარჯები 0.0 246.6 188.8
       
საოპერაციო სალდო 1,601.1 2,245.4 1,540.8
       
არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1,344.6 1,448.1 2,481.8
ზრდა 2,210.6 1,982.2 3,336.8
კლება 866.0 534.2 855.0
       
მთლიანი სალდო 256.5 797.3 -941.0
       
ფინანსური აქტივების ცვლილება 185.5 689.3 -1,113.8
ზრდა 185.5 689.3 0.0
ვალუტა და დეპოზიტები 185.5 689.3 0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 0.0 0.0 0.0
სესხები 0.0 0.0 0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი 0.0 0.0 0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები  0.0 0.0 0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები  0.0 0.0 0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები 0.0 0.0 0.0
კლება 0.0 0.0 1,113.8
ვალუტა და დეპოზიტები 0.0 0.0 1,113.8
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 0.0 0.0 0.0
სესხები 0.0 0.0 0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი 0.0 0.0 0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები  0.0 0.0 0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები  0.0 0.0 0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები 0.0 0.0 0.0
       
ვალდებულებების ცვლილება -71.0 -108.1 -172.8
ზრდა 0.0 0.0 0.0
საგარეო 0.0 0.0 0.0
საშინაო 0.0 0.0 0.0
კლება 71.0 108.1 172.8
საგარეო 0.0 0.0 0.0
საშინაო 71.0 108.1 172.8
       
ბალანსი 0.000 0.0 0.0
       
     
       

 


დანართი №2
თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2010 ფაქტი 2011  წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა
შემოსულობები 10,180.7 9,628.1 11,773.2
შემოსავლები 9,314.7 9,093.9 10,918.2
არაფინანსური აქტივების კლება 866.0 534.2 855.0
შემოსავლები 9,314.7 9,093.9 10,918.2
გადასახადები 1,749.4 2,484.7 1,985.6
ქონების გადასახადი 1,749.4 2,484.7 1,985.6
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)         968.1 1,416.7 1,100.6
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 50.8 21.0 30.0
სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                325.2 465.5 345.0
არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                405.2 581.6 510.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე 0.1 0.0  
გრანტები 6,411.4 5,316.3 7,817.6
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები 270.7 80.1 90.1
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 6,140.8 5,236.2 7,727.5
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრასნფერები 3,185.8 3,013.8 4,325.7
გათანაბრებითი ტრანსფერი 3,021.8 2,848.8 4,135.7
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების გასნახორციელებლად 164.0 165.0 190.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 2,955.0 2,222.4 3,401.8
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება 1,568.5 1,100.0 1,870.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა  668.8 665.8 915.8
მგფ-ს თანადაფინანსება 280.0 0.0  
მთავრობის სარეზერვო ფონდი 0.0 0.0 16.0
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი     600.0
სხვა პროექტები 437.6 456.6 0.0
სხვა შემოსავლები 1,153.9 1,292.8 1,115.0
შემოსავლები საკუთრებიდან 402.3 315.2 372.7
პროცენტები 82.8 0.0 75.0
რენტა 319.6 315.2 297.7
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                      308.0 254.5 253
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 11.5 60.8 45.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 489.6 326.9 421.4
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 485.8 319.0 415.4
სანებართვო მოსაკრებელი 18.9 16.7 15.0
სახელმწიფო ბაჟი 0.1 0.0 0.3
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 0.0 0.0 0.1
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 1.4 6.6 5.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 425.9 250.4 280.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის  36.8 45.2 115.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 2.7 0.0  
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 3.8 7.9 6.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 3.8 7.9 6.0
ჯარიმები, სანქციები, საურავები 258.7 448.9 315.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 3.3 201.8 5.9
არაფინანსური აქტივების კლება 866.0 534.2 855.0
ძირითადი აქტივები 146.3 222.7 215.0
მატერიალური მარაგები 319.8 0.0 280.0
არაწარმოებული აქტივები 399.9 311.5 360.0
მიწა 399.9 311.5 360.0

 


დანართი №3
თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2010             ფაქტი 2011       წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2,125.8    2,166.6    3,986.9   
7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1,869.1    1,984.9    2,647.1   
70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1,749.8    1,889.0    2,195.8   
70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 119.3    95.9    451.3   
7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება 5.5    15.3    10.5   
70133 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 5.5    15.3    10.5   
7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები  239.2    163.2    383.9   
7017 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვდასხვა დონეს შორის 0.0    0.0    930.0   
7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 12.0    3.2    15.5   
702 თავდაცვა 98.0    98.7    107.3   
703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 252.5    254.0    377.8   
7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 0.0    2.9    0.0   
7032 სახანძრო–სამაშველო სამსახური 252.5    251.1    377.8   
704 ეკონომიკური საქმიანობა 2,131.2    1,797.9    1,663.8   
7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 246.6    49.5    34.3   
70421 სოფლის მეურნეობა 246.6    49.5    34.3   
7045 ტრანსპორტი 1,884.6    1,549.7    1,500.4   
70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 1,766.7    1,418.8    1,198.1   
70455 მილსადენები და სვხა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 117.9    130.9    302.3   
7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 0.0    198.6    129.1   
705 გარემოს დაცვა 710.6    637.0    1,787.0   
7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 419.7    505.6    384.7   
7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 218.2    75.2    1,270.7   
7054 ბიომრავალფეროვნებისა და ლადშაფტების დაცვა. 72.7    40.0    47.5   
7056 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 0.0    16.2    84.1   
706 საბიანო–კომუნალური მეურნეობა 1,169.2    1,205.0    1,497.0   
7061 ბინათმშენებლობა 312.8    0.0    188.8   
7063 წყალმომარაგება 381.5    671.7    846.6   
7064 გარე–განათება 474.9    519.0    457.7   
7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში 0.0    14.3    4.0   
707 ჯანმრთელობის დაცვა 236.8    68.0    81.7   
7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 236.8    68.0    81.7   
708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1,937.9    1,395.6    1,599.3   
7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 330.4    329.4    500.1   
7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 1,514.6    989.0    978.4   
7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 18.0    11.0    18.0   
7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 64.8    56.2    92.8   
7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროში 10.0    10.0    10.0   
709 განათლება 862.8    701.6    814.0   
7091 სკოლამდელი აღზრდა 769.0    578.2    741.3   
7092 ზოგადი განათლება 33.8    47.9    0.0   
70923 საშუალო ზოგადი განათლება 33.8    47.9    0.0   
7093 პროფესიული განათლება 60.0    75.5    72.7   
710 სოციალური დაცვა 399.5    506.4    799.5   
7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა  10.0    0.0    0.0   
71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 10.0    0.0    0.0   
7103 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 7.7    6.4    6.0   
7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 80.9    65.9    69.0   
7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 292.0    422.1    709.5   
7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 9.0    11.9    15.0   
  სულ 9,924.2    8,830.7    12,714.2   

 


დანართი №4
თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით

 
  ორგ.  კოდი დასახელება 2010 ფაქტი 2011       წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა
    თელავის მუნიციპალიტეტი 9,995.18 8,938.8 12,887.04
    ხარჯები 7,713.63 6,848.5 9,377.4
    შრომის ანაზღაურება 1,155.79 1,262.1 1,469.6
    საქონელი და მომსახურება 3,226.25 2,756.1 3,428.3
    პროცენტი 181.12 137.8 380.2
    სუბსიდიები 2,685.41 1,868.5 2,092.2
    გრანტები 0.0 0.0 930.0
    სოციალური უზრუნველყოფა 465.06 577.5 888.4
    სხვა ხარჯები 0.0 246.6 188.8
    არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,210.58 1,982.2 3,336.8
    ძირითადი აქტივები 2,210.58 1,982.2 3,336.8
    ვალდებულებების კლება 70.97 108.1 172.8
    საშინაო 70.97 108.1 172.8
  01 00 მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საერთო დანიშნულების მომსახურება, ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები, სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების მომსახურება 2,196.82 2,274.7 4,159.8
    ხარჯები 1,915.32 1,911.9 3,440.1
    შრომის ანაზღაურება 953.00 1,035.2 1,152.0
    საქონელი და მომსახურება 779.00 695.5 968.0
    პროცენტი 181.12 137.8 380.2
    სუბსიდიები 0.00 37.7 0.0
    გრანტები 0.0 0.0 930.0
    სოციალური უზრუნველყოფა 2.20 5.8 9.9
    არაფინანსური აქტივების ზრდა 210.53 254.7 546.8
    ძირითადი აქტივები 210.53 254.7 546.8
    ვალდებულებების კლება 70.97 108.1 172.8
    საშინაო 70.97 108.1 172.8
  01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 381.37 408.8 437.1
    ხარჯები 356.54 398.5 423.0
    შრომის ანაზღაურება 178.84 199.2 192.5
    საქონელი და მომსახურება 177.70 199.3 230.5
    არაფინანსური აქტივების ზრდა 24.83 10.2 14.1
    ძირითადი აქტივები 24.83 10.2 14.1
  01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1,368.47 1,480.2 1,758.6
    ხარჯები 1,213.37 1,271.7 1,578.0
    შრომის ანაზღაურება 774.15 836.0 959.5
    საქონელი და მომსახურება 437.02 429.9 613.5
    სოციალური უზრუნველყოფა 2.20 5.8 5.0
    არაფინანსური აქტივების ზრდა 155.1 208.5 180.7
    ძირითადი აქტივები 155.10 208.5 180.7
  01 03 სარეზერვო ფონდი 0.00 0.0 8.2
    ხარჯები 0.00 0.0 8.2
    საქონელი და მომსახურება 0.00 0.0 8.2
  01 04 აუდიტორული მომსახურების ხარჯი 8.00 8.0 8.0
    ხარჯები 8.00 8.0 8.0
    საქონელი და მომსახურება 8.00 8.0 8.0
  01 05 დავალიანებების დაფარვა 111.29 87.9 435.1
    ხარჯები 80.69 51.9 83.1
    საქონელი და მომსახურება 80.69 14.3 78.2
    სუბსიდიები 0.0 37.7  
    სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0.0 4.9
    არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.60 36.0 352.0
    ძირითადი აქტივები 30.60 36.0 352.0
  01 06 შესყიდვენთან (ტენდერი, აუქციონი და ა. შ.) ხარჯები 2.92 9.4 6.0
    ხარჯები 2.92 9.4 6.0
    საქონელი და მომსახურება 2.92 9.4 6.0
  01 07 კომპიუტერული და მონაცემთა ბაზის დამუშავებისა და მომსახურების ხარჯები 2.57 5.9 4.5
    ხარჯები 2.57 5.9 4.5
    საქონელი და მომსახურება 2.57 5.9 4.5
  01 08 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 310.21 271.3 556.7
    ხარჯები 239.23 163.2 383.9
    საქონელი და მომსახურება 58.11 25.5 3.7
    პროცენტი 181.12 137.8 380.2
    ხვალდებულებების კლება 70.97 108.1 172.8
    საშინაო 70.97 108.1 172.8
  01 09 მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები 11.99 3.2 15.5
    ხარჯები 11.99 3.2 15.5
    საქონელი და მომსახურება 11.99 3.2 15.5
  01 10 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები 0.0 0.0 930.0
    ხარჯები 0.0 0.0 930.0
    გრანტები 0.0 0.0 930.0
  02 00 სახანძრო-სამაშველო სამსახური 252.49 251.1 377.8
    ხარჯები 215.22 242.2 377.8
    შრომის ანაზღაურება 146.10 166.5 250.1
    საქონელი და მომსახურება 67.78 74.4 126.3
    სოციალური უზრუნველყოფა 1.34 1.3 1.3
    არაფინანსური აქტივების ზრდა 37.27 8.9 0.0
    ძირითადი აქტივები 37.27 8.9 0.0
  03 00 შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივ ორგანოების დაფინანსება 0.00 2.9 0.0
    არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 2.9 0.0
    ძირითადი აქტივები 0.0 2.9 0.0
  04 00 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 97.96 98.7 107.3
    ხარჯები 89.05 97.2 107.3
    შრომის ანაზღაურება 56.69 60.4 67.5
    საქონელი და მომსახურება 32.35 36.8 39.8
    არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.92 1.4 0.0
    ძირითადი აქტივები 8.92 1.4 0.0
  05 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 4,010.9 3,639.9 4,947.8
    ხარჯები 2,513.69 2,018.6 2,381.8
    საქონელი და მომსახურება 2,162.17 1,796.0 2,153.9
    სუბსიდიები 351.52 24.0 39.1
    სხვა ხარჯები 0.0 198.6 188.8
    არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,497.24 1,621.3 2,566.0
    ძირითადი აქტივები 1,497.24 1,621.3 2,566.0
  05 01 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 246.58 49.5 34.3
    ხარჯები 8.78 49.5 34.3
    საქონელი და მომსახურება 8.78 49.5 34.3
    არაფინანსური აქტივების ზრდა 237.80 0.0 0.0
    ძირითადი აქტივები 237.80 0.0 0.0
  05 02 გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის, მოვლა-შენახვისა და მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები 1,766.67 1,418.8 1,198.1
    ხარჯები 986.45 459.7 626.5
    საქონელი და მომსახურება 982.49 459.7 611.4
    სუბსიდიები 3.96 0.0 15.1
    არაფინანსური აქტივების ზრდა 780.22 959.2 571.6
    ძირითადი აქტივები 780.22 959.2 571.6
  05 03 გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 117.90 130.9 302.3
    არაფინანსური აქტივების ზრდა 117.90 130.9 302.3
    ძირითადი აქტივები 117.90 130.9 302.3
  05 04 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები 0.00 198.6 129.1
    ხარჯები 0.00 198.6 116.0
    საქონელი და მომსახურება 0.00 0.0 116.0
    სხვა ხარჯები 0.0 198.6 0.0
    არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 13.1
    ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 13.1
  05 05 შადრევნის, მინი-სტადიონებისა და სასაფლაოს მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები 0.00 14.3 4.0
    ხარჯები 0.00 5.7 4.0
    საქონელი და მომსახურება 0.00 5.7 4.0
    არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 8.6 0.0
    ძირითადი აქტივები 0.0 8.6 0.0
  05 06 დასუფთავების ღონისძიებები 419.72 505.6 384.7
    ხარჯები 417.79 418.6 373.2
    საქონელი და მომსახურება 406.98 418.6 373.2
    სუბსიდიები 10.8 0.0  
    არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.93 87.0 11.5
    ძირითადი აქტივები 1.93 87.0 11.5
  05 07 ჩამდინარე წყლების სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ღონისძიებები  218.19 75.2 1,270.7
    ხარჯები 20.57 51.9 25.0
    საქონელი და მომსახურება 20.57 51.9 25.0
    არაფინანსური აქტივების ზრდა 197.63 23.3 1,245.7
    ძირითადი აქტივები 197.63 23.3 1,245.7
  05 08 პარკების, სკვერებისა და სხვა გამწვანებული ზონების მოწყობის და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები 72.70 40.0 47.5
    ხარჯები 72.70 40.0 47.5
    საქონელი და მომსახურება 72.70 40.0 47.5
  05 09 ფასადების, სახურავების რეკონსტრუქცია და სადარბაზოების კეთილმოწყობა 312.76 0.0 188.8
    ხარჯები 312.76 0.0 188.8
    სუბსიდიები 312.76 0.0  
    სხვა ხარჯები 0.0 0.0 188.8
  05 10  წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  381.52 671.7 846.6
    ხარჯები 263.95 293.4 427.1
    საქონელი და მომსახურება 239.96 269.4 403.1
    სუბსიდიები 23.99 24.0 24.0
    არაფინანსური აქტივების ზრდა 117.57 378.3 419.4
    ძირითადი აქტივები 117.57 378.3 419.4
  05 11 გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  474.88 519.0 457.7
    ხარჯები 430.69 487.7 457.7
    საქონელი და მომსახურება 430.69 487.7 457.7
    არაფინანსური აქტივების ზრდა 44.20 31.4 0.0
    ძირითადი აქტივები 44.20 31.4 0.0
  05 12 გარემოს დაცვის ღონისძიებები 0.0 16.2 84.06
    ხარჯები 0.0 13.5 81.68
    საქონელი და მომსახურება 0.0 13.5 81.68
    არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 2.7 2.38
    ძირითადი აქტივები 0.0 2.7 2.38
  06 00 საგანმანათლებლო ღონისძიებები 862.76 701.61 814.0
    ხარჯები 676.51 684.47 741.9
    საქონელი და მომსახურება 34.85 0.00 0.0
    სუბსიდიები 641.65 636.53 741.9
    სხვა ხარჯები 0.00 47.94 0.0
    არაფინანსური აქტივების ზრდა 186.26 17.14 72.11
    ძირითადი აქტივები 186.26 17.14 72.1
  06 01 ბაგა-ბაღების გაერთიანება 551.24 373.5 503.7
    ხარჯები 374.89 371.2 441.6
    საქონელი და მომსახურება 1.90 0.0 0.0
    სუბსიდიები 372.99 371.2 441.6
    არაფინანსური აქტივების ზრდა 176.35 2.4 62.1
    ძირითადი აქტივები 176.35 2.4 62.1
  06 02 ა.ა.ი.პ თელავის #1 ბ/ბაღი 43.00 38.0 45.7
    ხარჯები 43.00 38.0 45.7
    სუბსიდიები 43.00 38.0 45.7
  06 03 ა.ა.ი.პ თელავის #3 ბ/ბაღი 44.00 44.0 51.1
    ხარჯები 44.00 44.0 51.1
    სუბსიდიები 44.00 44.0 51.1
  06 04 ა.ა.ი.პ თელავის #5 ბ/ბაღი 46.81 46.3 53.4
    ხარჯები 46.81 46.3 53.4
    სუბსიდიები 46.81 46.3 53.4
  06 05 ა.ა.ი.პ თელავის #8 ბ/ბაღი 52.08 43.8 48.6
    ხარჯები 42.18 43.8 48.6
    სუბსიდიები 42.18 43.8 48.6
    არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.91 0.0 0.0
    ძირითადი აქტივები 9.91 0.0 0.0
  06 06 ა.ა.ი.პ თელავის #5 ს/ბაღი 31.85 32.7 38.8
    ხარჯები 31.85 32.7 38.8
    სუბსიდიები 31.85 32.7 38.8
  06 07 საჯარო სკოლების დაფინანსება 33.78 47.9 0.0
    ხარჯები 33.78 47.9 0.0
    საქონელი და მომსახურება 32.95 0.0 0.0
    სუბსიდიები 0.82 0.0  
    სხვა ხარჯები 0.0 47.9 0.0
  06 08 მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება 60.00 75.5 72.7
    ხარჯები 60.00 60.7 62.7
    სუბსიდიები 60.00 60.7 62.7
    არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 14.8 10.0
    ძირითადი აქტივები 0.0 14.8 10.0
  07 00 სპორტული და კულტურული ღონისძიებები 1,937.88 1,395.6 1,599.3
    ხარჯები 1,839.33 1,319.7 1,447.3
    საქონელი და მომსახურება 150.09 153.4 140.2
    სუბსიდიები 1,689.24 1,166.3 1,307.1
    არაფინანსური აქტივების ზრდა 98.55 75.9 151.9
    ძირითადი აქტივები 98.55 75.9 151.9
  07 01 ა(ა)იპ `სასპორტო გაერთიანება~ 321.41 321.2 352.4
    ხარჯები 304.81 307.0 334.9
    საქონელი და მომსახურება 7.8 0.0 4.9
    სუბსიდიები 297.00 307.0 330.0
    არაფინანსური აქტივების ზრდა 16.60 14.2 17.5
    ძირითადი აქტივები 16.60 14.2 17.5
  07 02 სპორტული ღონისძიებები 8.98 8.2 147.7
    ხარჯები 8.98 8.2 38.9
    საქონელი და მომსახურება 8.98 8.2 38.9
    არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 108.8
    ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 108.8
  07 03 ა(ა)იპ `ქართული xალხური ცეკვის ანსამბლი~ 72.00 161.7 100.0
    ხარჯები 72.00 100.0 100.0
    სუბსიდიები 72.00 100.0 100.0
    არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 61.7 0.0
    ძირითადი აქტივები 0.00 61.7 0.0
  07 04 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 67.46 86.1 0.0
    ხარჯები 67.46 86.1 0.0
    საქონელი და მომსახურება 67.46 86.1 0.0
  07 05 ა(ა)იპ `№1 სამუსიკო სკოლა~ 53.00 54.5 61.0
    ხარჯები 53.00 54.5 61.0
    სუბსიდიები 53.00 54.5 61.0
  07 06 ა(ა)იპ `№2 სამუსიკო სკოლა~ 52.50 53.5 61.0
    ხარჯები 52.50 53.5 61.0
    სუბსიდიები 52.50 53.5 61.0
  07 07 ა(ა)იპ `რუისპირის სამუსიკო სკოლა~ 27.00 27.0 31.1
    ხარჯები 27.00 27.0 31.1
    სუბსიდიები 27.00 27.0 31.1
  07 08 ა(ა)იპ `წინანდლის სამუსიკო სკოლა~ 50.00 53.0 61.0
    ხარჯები 50.00 53.0 61.0
    სუბსიდიები 50.00 53.0 61.0
  07 09 ა(ა)იპ `აკურის სამუსიკო სკოლა~ 29.94 27.0 31.6
    ხარჯები 29.94 27.0 31.6
    სუბსიდიები 29.94 27.0 31.6
  07 10 ა(ა)იპ `ელ.ახვლედიანის სამხატვრო სკოლა~ 121.95 40.0 46.0
    ხარჯები 40.00 40.0 46.0
    სუბსიდიები 40.00 40.0 46.0
    არაფინანსური აქტივების ზრდა 81.95 0.0 0.0
    ძირითადი აქტივები 81.95 0.0 0.0
  07 11 ა(ა)იპ `საბიბლიოთეკო გაერთიანება~ 145.00 153.0 155.0
    ხარჯები 145.00 153.0 155.0
    სუბსიდიები 145.00 153.0 155.0
  07 12 კულტურის სახლები 129.80 139.3 229.1
    ხარჯები 129.80 139.3 203.5
    სუბსიდიები 129.80 139.3 203.5
    არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 0.0 25.6
    ძირითადი აქტივები 0.00 0.0 25.6
  07 13 თეატრი 765.00 191.0 197.8
    ხარჯები 765.00 191.0 197.8
    სუბსიდიები 765.00 191.0 197.8
  07 14 ძეგლთა დაცვის ღონისძიებები 1.00 3.0 5.0
    ხარჯები 1.00 3.0 5.0
    საქონელი და მომსახურება 1.00 3.0 5.0
  07 15 ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 18.00 11.0 18.0
    ხარჯები 18.00 11.0 18.0
    სუბსიდიები 18.00 11.0 18.0
  07 16 ეკლესიების შეკეთების და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები 44.89 34.8 35.0
    ხარჯები 44.89 34.8 35.0
    საქონელი და მომსახურება 44.89 34.8 35.0
  07 17 ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება 19.96 21.4 57.75
    ხარჯები 19.96 21.4 57.8
    საქონელი და მომსახურება 19.96 21.4 56.5
    სუბსიდიები 0.0 0.0 1.3
  07 18 კულტურისა და დასვენების პარკი `ნადიკვარი~ 10.00 10.0 10.0
    ხარჯები 10.00 10.0 10.0
    სუბსიდიები 10.00 10.0 10.0
  08 00 სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა 636.34 574.4 881.1
    ხარჯები 464.52 574.4 881.1
    სუბსიდიები 3.00 4.0 4.0
    სოციალური უზრუნველყოფა 461.52 570.4 877.1
    არაფინანსური აქტივების ზრდა 171.82 0.0 0.0
    ძირითადი აქტივები 171.82 0.0 0.0
  08 01 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა 236.82 68.0 69.7
    ხარჯები 65.00 68.0 69.7
    სოციალური უზრუნველყოფა 65.00 68.0 69.7
    არაფინანსური აქტივების ზრდა 171.82 0.0 0.0
    ძირითადი აქტივები 171.82 0.0 0.0
  08 02 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა  10.00 0.0 0.0
    ხარჯები 10.00 0.0 0.0
    სოციალური უზრუნველყოფა 10.00 0.0 0.0
  08 03 უფასო სასადილოს დაფინანსება 145.00 150.0 160.0
    ხარჯები 145.00 150.0 160.0
    სოციალური უზრუნველყოფა 145.00 150.0 160.0
  08 04 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა  7.68 6.4 6.0
    ხარჯები 7.68 6.4 6.0
    სოციალური უზრუნველყოფა 7.68 6.4 6.0
  08 05 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 80.86 65.9 69.0
    ხარჯები 80.86 65.9 69.0
    სოციალური უზრუნველყოფა 80.86 65.9 69.0
  08 06 სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარება 146.98 272.1 549.5
    ხარჯები 146.98 272.1 549.5
    სოციალური უზრუნველყოფა 146.98 272.1 549.5
  08 07 სამამულო ომის მონაწილეთა, ლტოლვილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის დახმარების პროგრამა 6.00 7.9 11.0
    ხარჯები 6.00 7.9 11.0
    სოციალური უზრუნველყოფა 6.00 7.9 11.0
  08 08 ვეტერანთა საზოგადოება 3.00 4.0 4.0
    ხარჯები 3.00 4.0 4.0
    სუბსიდიები 3.00 4.0 4.0
  08 09 იოდის და სხვა მიკროელემენტების დეფიციტით გამოწვეულ დაავადებათა პროფილაქტიკის და შაქრიანი დიაბეტის ადრეული გამოვლენის ღონისძიებები 0.0 0.0 12.0
    ხარჯები 0.0 0.0 12.0
    სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0.0 12.0

 


კრებსითი — სრული ვერსია