ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №40
2010 წლის 27 დეკემბერი
ქ. თბილისი
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტისდამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, “დგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-12 მუხლის მე-3 პუნქტის, „საქართველოს საბიუჯეტო სისტემის“ შესახებ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის მე-3 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის, „საქართველოს 2010 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1
დამტკიცდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი შემოსავლების ნაწილში 10264169 (ათი მილიონ ორას სამოცდაოთხი ათას ას სამოცდაცხრა) ლარით, ხოლო ხარჯვით ნაწილში 12453344 (თორმეტი მილიონ ოთხას ორმოცდაცამეტი ათას სამას ორმოცდაოთხი) ლარით (დანართი №1,2,3,4).
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 თებერვლის დადგენილება №3 - ვებგვერდი, 11.03.2011 წ.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 18 მარტის დადგენილება №5 - ვებგვერდი, 31.03.2011 წ.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 8 აპრილის დადგენილება №11 - ვებგვერდი, 15.04.2011 წ.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 18 აპრილის დადგენილება №12 - ვებგვერდი, 20.04.2011
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 მაისის დადგენილება №13 - ვებგვერდი, 31.05.2011
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 ივლისის დადგენილება №21 - ვებგვერდი, 11.07.2011
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 ივლისის დადგენილება №22 - ვებგვერდი, 08.08.2011
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 26 აგვისტოს დადგენილება №24 - ვებგვერდი, 05.09.2011 წ.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 7 ოქტომბრის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 17.10.2011 წ.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 7 ოქტომბრის დადგენილება №26 - ვებგვერდი, 17.10.2011 წ.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 ნოემბრის დადგენილება №27 - ვებგვერდი, 21.11.2011 წ.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 9 დეკემბრის დადგენილება №29 - ვებგვერდი, 15.12.2011 წ.
მუხლი 2
დამტკიცდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული გარემოს დაცვის სამუშაოების დაფინანსება 646600 (ექვსას ორმოცდაექვსი ათას ექვსასი) ლარის ოდენობით.
მუხლი 3
დამტკიცდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პროგრამა 79500 (სამოცდაცხრამეტი ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით.
მუხლი 4
დამტკიცდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული დასვენების, კულტურის, რელიგიის და სპორტის პროგრამული დაფინანსება 500800 (ხუთასი ათას რვაასი) ლარის ოდენობით.
მუხლი 5
დამტკიცდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული განათლების სფეროს პროგრამული დაფინანსება 441400 (ოთახას ორმოცდა ერთი ათას ოთხასი) ლარის ოდენობით.
მუხლი 6
დამტკიცდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული სოციალური დახმარების პროგრამების ხარჯები 454160 (ოთხას ორმოცდათოთხმეტი ათას ას სამოცი) ლარის ოდენობით.
მუხლი 7
ძალადაკარგულად ჩაითვალოს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 28 დეკემბრის №32 დადგენილება „ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ.
მუხლი 8
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე
ბ. ქურდაძე
შეტანილი ცვლილებები:
1. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 თებერვლის დადგენილება №3 - ვებგვერდი, 11.03.2011 წ.
2. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 18 მარტის დადგენილება №5 - ვებგვერდი, 31.03.2011 წ.
3. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 8 აპრილის დადგენილება №11 - ვებგვერდი, 15.04.2011 წ.
4. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 18 აპრილის დადგენილება №12 - ვებგვერდი, 20.04.2011
5. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 მაისის დადგენილება №13 - ვებგვერდი, 31.05.2011
6. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 ივლისის დადგენილება №21 - ვებგვერდი, 11.07.2011
7. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 ივლისის დადგენილება №22 - ვებგვერდი, 08.08.2011
8. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 26 აგვისტოს დადგენილება №24 - ვებგვერდი, 05.09.2011 წ.
9. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 7 ოქტომბრის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 17.10.2011 წ.
10. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 7 ოქტომბრის დადგენილება №26 - ვებგვერდი, 17.10.2011 წ.
11. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 ნოემბრის დადგენილება №27 - ვებგვერდი, 21.11.2011 წ.
12. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 9 დეკემბრის დადგენილება №29 - ვებგვერდი, 15.12.2011 წ.
13. ძალადაკარგულია (2012 წლის 1 იანვრიდან) - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 დეკემბრის დადგენილება №31 - ვებგვერდი, 29.12.2011 წ.
დანართი №1
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსავლები | 7,082.0 | 10,114.2 | 4,693.8 | 5,420.4 |
| გადასახადები | 2,489.3 | 2,703.2 | 0.0 | 2,703.2 |
| გრანტები | 1,351.7 | 4,848.8 | 4,693.8 | 155.0 |
| სხვა შემოსავლები | 3,241.0 | 2,562.2 | 0.0 | 2,562.2 |
|
| ||||
| ხარჯები | 4,539.2 | 5,372.4 | 110.2 | 5,262.1 |
| შრომის ანაზღაურება | 699.2 | 861.7 | 0.0 | 861.7 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,123.8 | 2,236.6 | 72.0 | 2,164.6 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 1,762.5 | 1,091.0 | 0.0 | 1,091.0 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 479.2 | 362.9 | 0.0 | 362.9 |
| სხვა ხარჯები | 474.5 | 820.2 | 38.2 | 781.9 |
|
| ||||
| საოპერაციო სალდო | 2,542.8 | 4,741.8 | 4,583.5 | 158.3 |
|
| ||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 3,254.0 | 6,760.2 | 4,583.5 | 2,176.7 |
| ზრდა | 3,321.2 | 6,910.2 | 4,583.5 | 2,326.7 |
| კლება | 67.2 | 150.0 | 0.0 | 150.0 |
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | -711.2 | -2,018.4 | 0.0 | -2,018.4 |
|
| ||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -918.8 | -2,189.2 | 0.0 | -2,189.2 |
| ზრდა | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 3.2 | 0.0 |
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება |
|
| 0.0 | 0.0 |
| კლება | 922.0 | 2,189.2 | 0.0 | 2,189.2 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 922.0 | 2,189.2 |
| 2,189.2 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება |
|
| 0.0 | 0.0 |
|
| ||||
| ვალდებულებების ცვლილება | -207.6 | -170.8 | 0.0 | -170.8 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 207.6 | 170.8 | 0.0 | 170.8 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 207.6 | 170.8 | 0.0 | 170.8 |
|
| ||||
| ბალანსი | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 თებერვლის დადგენილება №3 - ვებგვერდი, 11.03.2011 წ.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 18 მარტის დადგენილება №5 - ვებგვერდი, 31.03.2011 წ.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 8 აპრილის დადგენილება №11 - ვებგვერდი, 15.04.2011 წ.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 18 აპრილის დადგენილება №12 - ვებგვერდი, 20.04.2011
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 მაისის დადგენილება №13 - ვებგვერდი, 31.05.2011
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 ივლისის დადგენილება №21 - ვებგვერდი, 11.07.2011
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 ივლისის დადგენილება №22 - ვებგვერდი, 08.08.2011
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 26 აგვისტოს დადგენილება №24 - ვებგვერდი, 05.09.2011 წ.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 7 ოქტომბრის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 17.10.2011 წ.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 7 ოქტომბრის დადგენილება №26 - ვებგვერდი, 17.10.2011 წ.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 ნოემბრის დადგენილება №27 - ვებგვერდი, 21.11.2011 წ.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 9 დეკემბრის დადგენილება №29 - ვებგვერდი, 15.12.2011 წ.
დანართი №2
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
|
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | 2011 ბიუჯეტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
|
| შემოსულობები | 7,149.2 | 10,264.2 | 4,693.8 | 5,570.4 |
|
| შემოსავლები | 7,082.0 | 10,114.2 | 4,693.8 | 5,420.4 |
|
| გადასახადები | 2,489.3 | 2,703.2 | 0.0 | 2,703.2 |
|
| ქონების გადასახადი | 2,489.3 | 2,218.2 | 0.0 | 2,218.2 |
|
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 791.2 | 1,484.4 | 0.0 | 1,484.4 |
|
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 69.5 | 60.0 | 0.0 | 60.0 |
|
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 111.0 | 15.8 | 0.0 | 15.8 |
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 20.2 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
|
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1,497.4 | 653.0 | 0.0 | 653.0 |
|
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა გადასახადები | 0.0 | 485.0 | 0.0 | 485.0 |
|
| გრანტები | 1,351.7 | 4,848.8 | 4,693.8 | 155.0 |
|
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 1,351.7 | 4,848.8 | 4,693.8 | 155.0 |
|
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 137.0 | 155.0 | 0.0 | 155.0 |
|
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 137.0 | 155.0 | 0.0 | 155.0 |
|
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1,214.7 | 4,693.8 | 4,693.8 | 0.0 |
|
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 840.0 | 2,350.0 | 2,350.0 | 0.0 |
|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 354.7 | 343.8 | 343.8 | 0.0 |
|
| მგფ-ის თანადაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სკოლების რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა პროექტები | 20.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 0.0 |
|
| ვანკუვერში დაღუპული სპორტსმენის ოჯახისათვის | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 0.0 |
|
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა შემოსავლები | 3,241.0 | 2,562.2 | 0.0 | 2,562.2 |
|
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 2,086.0 | 1,900.0 | 0.0 | 1,900.0 |
|
| სხვა | 1,155.0 | 662.2 | 0.0 | 662.2 |
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 67.2 | 150.0 | 0.0 | 150.0 |
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გადასახდელები | 8,068.0 | 12,453.3 | 4,693.8 | 7,759.6 |
|
| ხარჯები | 4,539.2 | 5,372.4 | 110.2 | 5,262.1 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 699.2 | 861.7 | 0.0 | 861.7 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,123.8 | 2,236.6 | 72.0 | 2,164.6 |
|
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 1,762.5 | 1,091.0 | 0.0 | 1,091.0 |
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 479.2 | 362.9 | 0.0 | 362.9 |
|
| სხვა ხარჯები | 474.5 | 820.2 | 38.2 | 781.9 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,321.2 | 6,910.2 | 4,583.5 | 2,326.7 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 207.6 | 170.8 | 0.0 | 170.8 |
|
| ნაშთის ცვლილება | -918.8 | -2,189.2 | 0.0 | -2,189.2 |
|
|
| ||||
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,157.2 | 1,469.7 | 0.0 | 1,469.7 |
| 02 00 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 244.8 | 288.4 | 0.0 | 288.4 |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 70.1 | 80.0 | 0.0 | 80.0 |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 68.9 | 85.0 | 0.0 | 85.0 |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 4,426.7 | 4,768.1 | 667.4 | 4,100.7 |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 410.2 | 317.5 | 7.6 | 309.9 |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 907.2 | 4,801.5 | 4,013.5 | 788.0 |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 782.8 | 609.2 | 5.3 | 603.9 |
|
| სულ ჯამი | 8,068.0 | 12,419.3 | 4,693.8 | 7,725.6 |
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 თებერვლის დადგენილება №3 - ვებგვერდი, 11.03.2011 წ.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 18 მარტის დადგენილება №5 - ვებგვერდი, 31.03.2011 წ.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 8 აპრილის დადგენილება №11 - ვებგვერდი, 15.04.2011 წ.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 18 აპრილის დადგენილება №12 - ვებგვერდი, 20.04.2011
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 მაისის დადგენილება №13 - ვებგვერდი, 31.05.2011
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 ივლისის დადგენილება №21 - ვებგვერდი, 11.07.2011
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 ივლისის დადგენილება №22 - ვებგვერდი, 08.08.2011
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 26 აგვისტოს დადგენილება №24 - ვებგვერდი, 05.09.2011 წ.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 7 ოქტომბრის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 17.10.2011 წ.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 7 ოქტომბრის დადგენილება №26 - ვებგვერდი, 17.10.2011 წ.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 ნოემბრის დადგენილება №27 - ვებგვერდი, 21.11.2011 წ.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 9 დეკემბრის დადგენილება №29 - ვებგვერდი, 15.12.2011 წ.
დანართი №3
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა |
| 2010 | 2011 ბიუჯეტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსულობები |
| 7,149.2 | 10,264.2 | 4,693.8 | 5,570.4 |
| შემოსავლები | 1 | 7,082.0 | 10,114.2 | 4,693.8 | 5,420.4 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 67.2 | 150.0 | 0.0 | 150.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| შემოსავლები | 1 | 7,082.0 | 10,114.2 | 4,693.8 | 5,420.4 |
| გადასახადები | 11 | 2,489.3 | 2,703.2 | 0.0 | 2,703.2 |
| ქონების გადასახადი | 113 | 2,489.3 | 2,218.2 | 0.0 | 2,218.2 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 791.2 | 1,484.4 |
| 1,484.4 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113112 | 69.5 | 60.0 |
| 60.0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113113 | 111.0 | 15.8 | 0.0 | 15.8 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 1131131 | 32.3 | 10.0 |
| 10.0 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე | 1131132 | 78.7 | 5.8 |
| 5.8 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 1131133 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე) | 1131134 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 1131135 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე | 1131136 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113114 | 20.2 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
| ფიზიკური პირებიდან | 1131141 | 16.9 | 3.0 |
| 3.0 |
| იურიდიული პირებიდან | 1131142 | 3.3 | 2.0 |
| 2.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113115 | 1,497.4 | 653.0 | 0.0 | 653.0 |
| ფიზიკური პირებიდან | 1131151 | 254.1 | 163.0 |
| 163.0 |
| იურიდიული პირებიდან | 1131152 | 1,243.3 | 490.0 |
| 490.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა გადასახადები | 116 | 0.0 | 485.0 |
| 485.0 |
| გრანტები | 13 | 1,351.7 | 4,848.8 | 4,693.8 | 155.0 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 131 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 1,351.7 | 4,848.8 | 4,693.8 | 155.0 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1311 | 137.0 | 155.0 | 0.0 | 155.0 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 0.0 | 0.0 |
|
|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 137.0 | 155.0 |
| 155.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 0.0 | 0.0 |
|
|
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1312 | 1,214.7 | 4,693.8 | 4,693.8 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება |
| 840.0 | 2,350.0 | 2,350.0 |
|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
| 354.7 | 343.8 | 343.8 |
|
| მგფ-ის თანადაფინანსება |
| 0.0 | 0.0 |
|
|
| სკოლების რეაბილიტაცია |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
| პროცენტები |
| 20.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 0.0 |
| ვანკუვერში დაღუპული სპორტსმენის ოჯახისათვის |
| 20.0 | 0.0 |
| 0.0 |
| პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი |
| 0.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 0.0 |
|
|
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი |
| 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა შემოსავლები | 14 | 3,241.0 | 2,562.2 | 0.0 | 2,562.2 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 2,382.2 | 2,082.0 | 0.0 | 2,082.0 |
| პროცენტები | 1411 | 283.7 | 178.0 |
| 178.0 |
| დივიდენდები | 1412 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| რენტა | 1415 | 2,098.5 | 1,904.0 | 0.0 | 1,904.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 2,086.0 | 1,900.0 |
| 1,900.0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 12.4 | 4.0 |
| 4.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 400.9 | 250.2 |
| 250.2 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 328.9 | 210.2 | 0.0 | 210.2 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 14222 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 109.2 | 60.0 |
| 60.0 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 0.3 | 0.2 |
| 0.2 |
| სატენდერო მოსაკრებელი | 142212 | 8.7 | 0.0 |
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142213 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142215 | 53.1 | 25.0 |
| 25.0 |
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 142216 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 142214 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142299 | 157.7 | 125.0 |
| 125.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 1423 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 14231 | 72.1 | 40.0 | 0.0 | 40.0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14232 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 143 | 72.1 | 40.0 |
| 40.0 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 144 | 212.1 | 100.0 |
| 100.0 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 145 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები |
| 245.8 | 130.0 |
| 130.0 |
|
| 31 |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 311 | 67.2 | 150.0 | 0.0 | 150.0 |
| ძირითადი აქტივები | 312 | 0.0 | 80.0 |
| 80.0 |
| მატერიალური მარაგები | 313 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ფასეულობები | 314 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაწარმოებული აქტივები | 3141 | 67.2 | 70.0 | 0.0 | 70.0 |
| მიწა | 3143 | 67.2 | 70.0 |
| 70.0 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
| 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| 32 |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 321 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 3213 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3214 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სესხები | 3215 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3216 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3217 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3218 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 322 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საგარეო | 3223 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3224 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სესხები | 3225 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3226 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3227 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3228 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები |
| 0.0 | 0.0 |
|
|
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 33 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| 331 |
|
|
|
|
| ვალდებულებების ზრდა | 332 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო |
| 0.0 | 0.0 |
|
|
| საშინაო |
| 0.0 | 0.0 |
|
|
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 თებერვლის დადგენილება №3 - ვებგვერდი, 11.03.2011 წ.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 18 მარტის დადგენილება №5 - ვებგვერდი, 31.03.2011 წ.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 8 აპრილის დადგენილება №11 - ვებგვერდი, 15.04.2011 წ.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 18 აპრილის დადგენილება №12 - ვებგვერდი, 20.04.2011
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 მაისის დადგენილება №13 - ვებგვერდი, 31.05.2011
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 ივლისის დადგენილება №21 - ვებგვერდი, 11.07.2011
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 ივლისის დადგენილება №22 - ვებგვერდი, 08.08.2011
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 26 აგვისტოს დადგენილება №24 - ვებგვერდი, 05.09.2011 წ.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 7 ოქტომბრის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 17.10.2011 წ.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 7 ოქტომბრის დადგენილება №26 - ვებგვერდი, 17.10.2011 წ.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 ნოემბრის დადგენილება №27 - ვებგვერდი, 21.11.2011 წ.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 9 დეკემბრის დადგენილება №29 - ვებგვერდი, 15.12.2011 წ.
დანართი 4
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | 2011 ბიუჯეტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
|
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტი | 8,068.0 | 12,453 | 4,693.8 | 7,760 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 127.0 | 136.0 | 0.0 | 136.0 |
|
| ხარჯები | 4,539.2 | 5,372.4 | 110.2 | 5,262.1 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 699.2 | 861.7 | 0.0 | 861.7 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,123.8 | 2,236.6 | 72.0 | 2,164.6 |
|
| სუბსიდიები | 1,762.5 | 1,091.0 | 0.0 | 1,091.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 479.2 | 362.9 | 0.0 | 362.9 |
|
| სხვა ხარჯები | 474.5 | 820.2 | 38.2 | 781.9 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,321.2 | 6,910.2 | 4,583.5 | 2,326.7 |
|
| ძირითადი აქტივები | 3,321.2 | 6,910.2 | 4,583.5 | 2,326.7 |
|
| ვალდებულებების კლება | 207.6 | 170.8 | 0.0 | 170.8 |
|
| საშინაო | 207.6 | 170.8 | 0.0 | 170.8 |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,157.2 | 1,469.7 | 0.0 | 1,469.7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 77.0 | 86.0 | 0.0 | 86.0 |
|
| ხარჯები | 860.4 | 1,285.5 | 0.0 | 1,285.5 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 513.3 | 622.5 | 0.0 | 622.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 342.3 | 658.5 | 0.0 | 658.5 |
|
| სუბსიდიები | 4.8 | 4.5 | 0.0 | 4.5 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 89.2 | 13.5 | 0.0 | 13.5 |
|
| ძირითადი აქტივები | 89.2 | 13.5 | 0.0 | 13.5 |
|
| ვალდებულებების კლება | 207.6 | 170.8 | 0.0 | 170.8 |
|
| საშინაო | 207.6 | 170.8 | 0.0 | 170.8 |
| 01 01 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 242.4 | 309.7 | 0.0 | 309.7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 16.0 | 17.0 |
| 17.0 |
|
| ხარჯები | 208.9 | 306.7 | 0.0 | 306.7 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 145.8 | 175.8 | 0.0 | 175.8 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 63.1 | 130.9 | 0.0 | 130.9 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 33.5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 33.5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 01 02 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 685.1 | 850.6 | 0.0 | 850.6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 61.0 | 69.0 |
| 69.0 |
|
| ხარჯები | 630.7 | 840.1 | 0.0 | 840.1 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 367.5 | 446.7 | 0.0 | 446.7 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 263.2 | 393.4 | 0.0 | 393.4 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 54.3 | 10.5 | 0.0 | 10.5 |
|
| ძირითადი აქტივები | 54.3 | 10.5 | 0.0 | 10.5 |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| 01 04 | საბანკო მომსახურების ხარჯი | 4.0 | 4.2 | 0.0 | 4.2 |
|
| ხარჯები | 4.0 | 4.2 | 0.0 | 4.2 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 4.0 | 4.2 | 0.0 | 4.2 |
| 01 05 | შესყიდვებთან(აუქციონი ტენდერი) დაკავშირებული ხარჯი | 3.2 | 15.0 | 0.0 | 15.0 |
|
| ხარჯები | 3.2 | 15.0 | 0.0 | 15.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3.2 | 15.0 | 0.0 | 15.0 |
| 01 06 | სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 4.8 | 4.5 | 0.0 | 4.5 |
|
| ხარჯები | 4.8 | 4.5 | 0.0 | 4.5 |
|
| სუბსიდიები | 4.8 | 4.5 |
| 4.5 |
| 01 07 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების საინვესტიციო პროექტების ძირისა და პროცენტის დაფარვა | 144.8 | 170.8 | 0.0 | 170.8 |
|
| ვალდებულებების კლება | 144.8 | 170.8 | 0.0 | 170.8 |
|
| საშინაო | 144.8 | 170.8 | 0.0 | 170.8 |
| 01 08 | დაბრუნებული თანხა | 62.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 62.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საშინაო | 62.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 09 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 10.1 | 15.0 | 0.0 | 15.0 |
|
| ხარჯები | 8.8 | 15.0 | 0.0 | 15.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 8.8 | 15.0 | 0.0 | 15.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02 00 | ხანძარსაწინააღმდეგო და სამაშველო სამსახური | 244.8 | 288.4 | 0.0 | 288.4 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 43.0 | 43.0 |
| 43.0 |
|
| ხარჯები | 239.0 | 287.1 | 0.0 | 287.1 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 150.0 | 196.0 | 0.0 | 196.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 80.7 | 88.0 | 0.0 | 88.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 8.4 | 3.1 | 0.0 | 3.1 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.8 | 1.3 | 0.0 | 1.3 |
|
| ძირითადი აქტივები | 5.8 | 1.3 | 0.0 | 1.3 |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 70.1 | 80.0 | 0.0 | 80.0 |
|
| ხარჯები | 70.1 | 80.0 | 0.0 | 80.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 70.1 | 80.0 | 0.0 | 80.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 68.9 | 85.0 | 0.0 | 85.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7.0 | 7.0 |
| 7.0 |
|
| ხარჯები | 68.9 | 85.0 | 0.0 | 85.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 35.9 | 43.2 | 0.0 | 43.2 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 27.1 | 36.8 | 0.0 | 36.8 |
|
| სუბსიდიები | 5.9 | 5.0 |
| 5.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 4,426.7 | 4,768.1 | 667.4 | 4,100.7 |
|
| ხარჯები | 1,388.3 | 2,008.4 | 102.7 | 1,905.8 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 458.1 | 1,212.6 | 72.0 | 1,140.6 |
|
| სუბსიდიები | 532.6 | 6.0 | 0.0 | 6.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 397.5 | 789.9 | 30.7 | 759.2 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,038.4 | 2,759.7 | 564.7 | 2,194.9 |
|
| ძირითადი აქტივები | 3,038.4 | 2,759.7 | 564.7 | 2,194.9 |
| 05 01 | მინერალური სასუქის გადაცემა ოჯახებისათვის და ცხოველთა აცრები | 0.0 | 8.8 | 0.0 | 8.8 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 8.8 | 0.0 | 8.8 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 8.8 | 0.0 | 8.8 |
| 05 01 | სოფლის მეურნეობის ტრაქტორების შეძენა, შეკეთება | 5.0 | 70.7 | 38.5 | 32.2 |
|
| ხარჯები | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.000 | 6.0 |
| 6.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 64.7 | 38.5 | 26.2 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.000 | 64.7 | 38.5 | 26.2 |
| 05 02 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია | 1,298.1 | 1,034.6 | 9.6 | 1,025.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,298.1 | 1,034.6 | 9.6 | 1,025.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 1,298.1 | 1,034.6 | 9.6 | 1,025.0 |
| 05 03 | ქუჩის ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 04 | გარე ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემებისა და სიჩქარის რადარების შეძენის ხარჯი | 0.0 | 155.0 | 0.0 | 155.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 155.0 | 0.0 | 155.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 155.0 | 0.0 | 155.0 |
| 05 05 | ხიდების რეაბილიტაცია | 101.6 | 86.5 | 2.8 | 83.7 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 101.6 | 86.5 | 2.8 | 83.7 |
|
| ძირითადი აქტივები | 101.6 | 86.5 | 2.8 | 83.7 |
| 05 06 | სატელევიზიო სარელეო სადგურის რეაბილიტაცია | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 07 | სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და მოსაცდელების სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 20.9 | 141.0 | 72.0 | 69.0 |
|
| ხარჯები | 16.8 | 141.0 | 72.0 | 69.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 16.8 | 141.0 | 72.0 | 69.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 08 | სარიტუალო დარბაზების კეთილმოწყობა და ჭურჭლის შეძენა | 72.2 | 108.7 | 63.9 | 44.8 |
|
| ხარჯები | 4.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 4.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 68.2 | 83.7 | 63.9 | 19.8 |
|
| ძირითადი აქტივები | 68.2 | 83.7 | 63.9 | 19.8 |
| 05 09 | სასაფლაოებისა და ეკლესიების შემოღობვა | 17.9 | 21.6 | 11.6 | 10.0 |
|
| ხარჯები | 17.9 | 21.6 | 11.6 | 10.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 17.9 | 21.6 | 11.6 | 10.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 09 | სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის სამუშაოები | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 |
| 05 09 | დაბა წაღვერში დაბის სახლის რეაბილიტაცია | 0.0 | 70.5 | 15.5 | 55.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 70.5 | 15.5 | 55.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 70.5 | 15.5 | 55.0 |
| 05 09 | საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მშენებლობა | 0.0 | 34.0 | 0.0 | 34.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 34.0 | 0.0 | 34.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 34.0 | 0.0 | 34.0 |
| 05 10 | სარწყავი არხების მოწყობა | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 11 | ბორჯომის შემოსასვლელის აღმნიშვნელი სტელის აღდგენა რეაბილიტაცია | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 12 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ნარჩენების შეგროვება გატანა.კეთილმოწყობის ობიექტების დასუფთავება | 419.1 | 562.1 | 0.0 | 562.1 |
|
| ხარჯები | 419.1 | 472.1 | 0.0 | 472.1 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 472.1 | 0.0 | 472.1 |
|
| სუბსიდიები | 419.1 | 0.0 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 90.0 | 0.0 | 90.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.000 | 90.0 | 0.0 | 90.0 |
| 05 13 | ნაგავმზიდი სპეც.მანქანის შესყიდვა | 80.0 | 120.0 | 0.0 | 120.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 80.0 | 120.0 | 0.0 | 120.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 80.0 | 120.0 | 0.0 | 120.0 |
| 05 14 | საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 71.8 | 130.7 | 30.7 | 100.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 71.8 | 130.7 | 30.7 | 100.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 71.8 | 130.7 | 30.7 | 100.0 |
| 05 15 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხეების გადაბელვა,შეწამვლვა.ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა | 44.5 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
|
| ხარჯები | 14.9 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 14.9 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 29.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 29.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 16 | გარე განათების სისტემის მოვლა-პატრონობა. ელ.ენერგიის ხარჯი და გარე განათების ბოძების მონტაჟი | 559.6 | 535.9 | 53.1 | 482.8 |
|
| ხარჯები | 268.2 | 340.5 | 0.0 | 340.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 192.7 | 340.5 | 0.0 | 340.5 |
|
| სუბსიდიები | 75.5 | 0.0 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 291.4 | 195.4 | 53.1 | 142.3 |
|
| ძირითადი აქტივები | 291.4 | 195.4 | 53.1 | 142.3 |
| 05 17 | დეკორატიული განათებებისა და მინათებების მოწყობა | 29.9 | 44.0 | 0.0 | 44.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 29.9 | 39.0 | 0.0 | 39.0 |
| 05 17 | ქუჩების გაწმენდა თოვლისა და ყინულის საფარისაგან | 24.4 | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
|
| ხარჯები | 24.4 | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 24.4 | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
| 05 18 | სანიაღვრე არხების გაწმენდა და კეთილმოწყობა | 87.5 | 94.2 | 19.0 | 75.2 |
|
| ხარჯები | 87.5 | 94.2 | 19.0 | 75.2 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 87.5 | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.000 | 64.2 | 19.0 | 45.2 |
| 05 19 | საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია | 597.2 | 340.0 | 0.0 | 340.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 597.2 | 340.0 | 0.0 | 340.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 597.2 | 340.0 | 0.0 | 340.0 |
| 05 20 | სტადიონები და გასართობი ატრაქციონების მოწყობა-რეაბილიტაცია | 174.4 | 37.2 | 27.2 | 10.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 174.4 | 37.2 | 27.2 | 10.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 174.4 | 37.2 | 27.2 | 10.0 |
| 05 21 | მრავალსართულიანი ბინების სახურავების, ლიფტების და ფასადების რეაბილიტაცია | 379.7 | 446.2 | 0.0 | 446.2 |
|
| ხარჯები | 379.7 | 446.2 | 0.0 | 446.2 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 117.8 | 1.2 | 0.0 | 1.2 |
|
| სხვა ხარჯები | 261.9 | 445.0 | 0.0 | 445.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 21 | მრავალსართულიანი ბინების და სარდაფებში არსებული კომუნიკაციების რეაბილიტაცია | 46.8 | 180.0 | 0.0 | 180.0 |
|
| ხარჯები | 46.8 | 180.0 | 0.0 | 180.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 46.8 | 180.0 | 0.0 | 180.0 |
| 05 22 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალსადების სისტემის რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა | 344.3 | 490.2 | 323.3 | 166.9 |
|
| ხარჯები | 38.0 | 139.0 | 0.0 | 139.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 139.0 | 0.0 | 139.0 |
|
| სუბსიდიები | 38.0 | 0.0 |
|
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 306.3 | 351.2 | 323.3 | 27.9 |
|
| ძირითადი აქტივები | 306.3 | 351.2 | 323.3 | 27.9 |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 410.2 | 317.5 | 7.6 | 309.9 |
|
| ხარჯები | 356.6 | 304.4 | 7.6 | 296.8 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 20.3 | 33.4 | 0.0 | 33.4 |
|
| სუბსიდიები | 314.9 | 256.2 | 0.0 | 256.2 |
|
| სხვა ხარჯები | 21.4 | 14.8 | 7.6 | 7.2 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 53.7 | 13.1 | 0.0 | 13.1 |
|
| ძირითადი აქტივები | 53.7 | 13.1 | 0.0 | 13.1 |
| 06 01 | ააიპ ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება | 358.4 | 260.3 | 0.0 | 260.3 |
|
| ხარჯები | 330.3 | 247.2 | 0.0 | 247.2 |
|
| სუბსიდიები | 308.9 | 240.0 |
| 240.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 21.4 | 7.2 | 0.0 | 7.2 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 28.1 | 13.1 | 0.0 | 13.1 |
|
| ძირითადი აქტივები | 28.1 | 13.1 | 0.0 | 13.1 |
| 06 02 | საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება და საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია | 45.8 | 57.2 | 7.6 | 49.6 |
|
| ხარჯები | 20.3 | 57.2 | 7.6 | 49.6 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 20.3 | 33.4 | 0.0 | 33.4 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 16.2 |
| 16.2 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.000 | 7.6 | 7.6 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 03 | არაქართული მოსახლეობის სახელმწიფო ენის სრულყოფილი შესწავლის ხელშეწყობის პროგრამა | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 6.0 | 0.0 |
|
|
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 907.2 | 4,801.5 | 4,013.5 | 788.0 |
|
| ხარჯები | 773.1 | 720.8 | 0.0 | 720.8 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 125.2 | 105.8 | 0.0 | 105.8 |
|
| სუბსიდიები | 600.6 | 602.5 | 0.0 | 602.5 |
|
| სხვა ხარჯები | 47.3 | 12.5 | 0.0 | 12.5 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 134.1 | 4,080.7 | 4,013.5 | 67.2 |
|
| ძირითადი აქტივები | 134.1 | 4,080.7 | 4,013.5 | 67.2 |
| 07 01 | არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა | 252.8 | 171.7 | 0.0 | 171.7 |
|
| ხარჯები | 172.8 | 171.7 | 0.0 | 171.7 |
|
| სუბსიდიები | 168.0 | 170.0 |
| 170.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 4.8 | 1.7 | 0.0 | 1.7 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 02 | სპორტული ღონისძიებები (სპორტსმენების ფინანსური დახმარება) | 0.000 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
|
| ხარჯები | 0.000 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.000 | 2.0 |
| 2.0 |
| 07 03 | ააიპ ზ. ფალიაშვილის სახელობის ბორჯომის სამუსიკო სკოლის დაფინანსება | 72.8 | 55.5 | 0.0 | 55.5 |
|
| ხარჯები | 72.8 | 55.5 | 0.0 | 55.5 |
|
| სუბსიდიები | 63.4 | 52.5 |
| 52.5 |
|
| სხვა ხარჯები | 9.5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 07 04 | ააიპ ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება | 116.6 | 102.7 | 0.0 | 102.7 |
|
| ხარჯები | 116.6 | 102.7 | 0.0 | 102.7 |
|
| სუბსიდიები | 108.3 | 100.0 |
| 100.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 8.3 | 2.7 | 0.0 | 2.7 |
| 07 05 | არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი | 175.0 | 174.3 | 0.0 | 174.3 |
|
| ხარჯები | 175.0 | 174.3 | 0.0 | 174.3 |
|
| სუბსიდიები | 160.0 | 169.3 |
| 169.3 |
|
| სხვა ხარჯები | 15.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
| 07 06 | თოჯინების სახელმწიფო თეატრი | 80.0 | 51.7 | 0.0 | 51.7 |
|
| ხარჯები | 50.0 | 51.7 | 0.0 | 51.7 |
|
| სუბსიდიები | 50.0 | 51.7 |
| 51.7 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 07 | ეროვნული, ადგილობრივი და სხვა კულტურული ღონისძიებები | 106.8 | 84.3 | 0.0 | 84.3 |
|
| ხარჯები | 106.8 | 84.3 | 0.0 | 84.3 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 106.8 | 84.3 | 0.0 | 84.3 |
| 07 08 | საპრეზიდენტო პროგრამა "პატრიოტები" | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 |
| 07 09 | საინფორმაციო მომსახურეობა | 18.4 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
|
| ხარჯები | 18.4 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 18.4 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
| 07 10 | ბორჯომ-ბაკურიანის ეპარქია | 51.0 | 57.0 | 0.0 | 57.0 |
|
| ხარჯები | 51.0 | 57.0 | 0.0 | 57.0 |
|
| სუბსიდიები | 51.0 | 57.0 |
| 57.0 |
| 07 11 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკლესიების სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 12 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კლუბების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 27.1 | 4,080.7 | 4,013.5 | 67.2 |
|
| ხარჯები | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 17.2 | 4,080.7 | 4,013.5 | 67.2 |
|
| ძირითადი აქტივები | 17.2 | 4,080.7 | 4,013.5 | 67.2 |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 782.8 | 609.2 | 5.3 | 603.9 |
|
| ხარჯები | 782.8 | 601.3 | 0.0 | 601.3 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 21.5 | 0.0 | 21.5 |
|
| სუბსიდიები | 303.6 | 216.8 | 0.0 | 216.8 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 479.2 | 362.9 | 0.0 | 362.9 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 7.9 | 5.3 | 2.6 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 7.9 | 5.3 | 2.6 |
| 08 01 | ააიპ ბორჯომის ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 60.0 |
|
| ხარჯები | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 60.0 |
|
| სუბსიდიები | 60.0 | 60.0 |
| 60.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 02 | სასმელი წყლის ლაბორატორიული მონიტორინგისა და დერატიზაციის ღონისძიებები | 32.2 | 13.5 | 0.0 | 13.5 |
|
| ხარჯები | 32.2 | 13.5 | 0.0 | 13.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 13.5 | 0.0 | 13.5 |
|
| სუბსიდიები | 32.2 | 0.0 |
|
|
| 08 03 | ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურეობის ხელშეწყობის პროგრამული ხარჯი | 4.7 | 7.9 | 5.3 | 2.6 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 7.9 | 5.3 | 2.6 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.000 | 7.9 | 5.3 | 2.6 |
| 08 04 | სოციალურად დაუცველი ფენის სტაციონარული მომსახურება | 88.0 | 105.0 | 0.0 | 105.0 |
|
| ხარჯები | 88.0 | 105.0 | 0.0 | 105.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 88.0 | 105.0 | 0.0 | 105.0 |
| 08 05 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სამედიცინო მომსახურება | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 06 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 117.6 | 130.0 | 0.0 | 130.0 |
|
| ხარჯები | 117.6 | 130.0 | 0.0 | 130.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 117.6 | 130.0 | 0.0 | 130.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 07 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 6.8 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
|
| ხარჯები | 6.8 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 6.8 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| 08 07 | საქრთველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება | 22.8 | 22.8 | 0.0 | 22.8 |
|
| ხარჯები | 22.8 | 22.8 | 0.0 | 22.8 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 22.8 | 22.8 | 0.0 | 22.8 |
| 08 07 | მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარება | 3.3 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
|
| ხარჯები | 3.3 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.3 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
| 08 07 | ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება | 29.6 | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
|
| ხარჯები | 29.6 | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 29.6 | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
| 08 07 | 16 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება | 1.1 | 1.8 | 0.0 | 1.8 |
|
| ხარჯები | 1.1 | 1.8 | 0.0 | 1.8 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.1 | 1.8 | 0.0 | 1.8 |
| 08 08 | წყლის საფასურის ასანაზღაურებელი ფინანსური პროგრამა | 103.5 | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
|
| ხარჯები | 103.5 | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
|
| სუბსიდიები | 103.5 | 4.0 |
| 4.0 |
| 08 08 | მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის პროგრამული ხარჯი საქალაქო ტრანსპორტზე ტარიფის შესანარჩუნებლად | 74.5 | 141.2 | 0.0 | 141.2 |
|
| ხარჯები | 74.5 | 141.2 | 0.0 | 141.2 |
|
| სუბსიდიები | 74.5 | 141.2 |
| 141.2 |
| 08 08 | მაღალმთიანი სოფლებიდან მოსახლეობის ტრანსპორტირების ხარჯი | 3.2 | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
|
| ხარჯები | 3.2 | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
|
| სუბსიდიები | 3.2 | 4.0 |
| 4.0 |
| 08 09 | განსაკუთრებით გამოჩენილი ადამიანების დახმარება | 12.2 | 12.0 | 0.0 | 12.0 |
|
| ხარჯები | 12.2 | 12.0 | 0.0 | 12.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 12.2 | 12.0 | 0.0 | 12.0 |
| 08 09 | 16 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახებისა და მარტოხელა დედების დახმარება | 148.7 | 28.6 | 0.0 | 28.6 |
|
| ხარჯები | 148.7 | 28.6 | 0.0 | 28.6 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 148.7 | 28.6 | 0.0 | 28.6 |
| 08 09 | სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ბინით უზრუნველყოფა | 0.0 | 10.2 | 0.0 | 10.2 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 10.2 | 0.0 | 10.2 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 10.2 | 0.0 | 10.2 |
| 08 10 | ზამთრის ოლიმპიადაზე დაღუპული სპორტსმენის ოჯახის დახმარება, სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება ხე-ტყით და ტყის ხანძრის სალიკვიდაციო ხარჯი | 54.6 | 23.2 | 0.0 | 23.2 |
|
| ხარჯები | 54.6 | 23.2 | 0.0 | 23.2 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 |
|
| სუბსიდიები | 25.5 | 7.6 |
| 7.6 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 29.1 | 7.6 | 0.0 | 7.6 |
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 თებერვლის დადგენილება №3 - ვებგვერდი, 11.03.2011 წ.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 18 მარტის დადგენილება №5 - ვებგვერდი, 31.03.2011 წ.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 8 აპრილის დადგენილება №11 - ვებგვერდი, 15.04.2011 წ.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 18 აპრილის დადგენილება №12 - ვებგვერდი, 20.04.2011
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 მაისის დადგენილება №13 - ვებგვერდი, 31.05.2011
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 ივლისის დადგენილება №21 - ვებგვერდი, 11.07.2011
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 ივლისის დადგენილება №22 - ვებგვერდი, 08.08.2011
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 26 აგვისტოს დადგენილება №24 - ვებგვერდი, 05.09.2011 წ.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 7 ოქტომბრის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 17.10.2011 წ.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 7 ოქტომბრის დადგენილება №26 - ვებგვერდი, 17.10.2011 წ.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 ნოემბრის დადგენილება №27 - ვებგვერდი, 21.11.2011 წ.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 9 დეკემბრის დადგენილება №29 - ვებგვერდი, 15.12.2011 წ.
დანართი №5
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | 2011 წლის ბიუჯეტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 949.6 | 1,299.0 | 0.0 | 1,299.0 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 931.5 | 1,264.5 | 0.0 | 1,264.5 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 927.5 | 1,160.3 | 0.0 | 1,160.3 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 4.0 | 104.2 | 0.0 | 104.2 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 8.0 | 19.5 | 0.0 | 19.5 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 8.0 | 19.5 | 0.0 | 19.5 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 10.1 | 15.0 |
| 15.0 |
| 702 | თავდაცვა | 68.9 | 85.0 | 0.0 | 85.0 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 315.0 | 368.4 | 0.0 | 368.4 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 70.1 | 80.0 | 0.0 | 80.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 244.8 | 288.4 | 0.0 | 288.4 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 1,432.4 | 1,355.5 | 50.9 | 1,304.7 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 16.9 | 79.5 | 38.5 | 41.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 16.9 | 79.5 | 38.5 | 41.0 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70433 | ბირთვული საწვავი | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70434 | სხვა სახის საწვავი | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70443 | მშენებლობა | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 1,415.5 | 1,276.1 | 12.3 | 1,263.7 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 1,415.5 | 1,276.1 | 12.3 | 1,263.7 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7046 | კავშირგაბმულობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70473 | ტურიზმი | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 705 | გარემოს დაცვა | 702.9 | 927.0 | 49.7 | 877.3 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 499.1 | 682.1 | 0.0 | 682.1 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 159.3 | 224.9 | 49.7 | 175.2 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 44.5 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 2,291.4 | 2,482.3 | 539.6 | 1,942.7 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 1,047.8 | 966.2 | 0.0 | 966.2 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7063 | წყალმომარაგება | 344.3 | 490.2 | 323.3 | 166.9 |
| 7064 | გარე განათება | 589.6 | 579.9 | 53.1 | 526.8 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 309.8 | 445.9 | 163.1 | 282.8 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 96.9 | 81.4 | 5.3 | 76.1 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 4.7 | 7.9 | 5.3 | 2.6 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება | 4.7 | 7.9 | 5.3 | 2.6 |
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 60.0 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 32.2 | 13.5 | 0.0 | 13.5 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 907.2 | 4,838.7 | 4,040.8 | 798.0 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 279.8 | 4,291.7 | 4,040.8 | 250.9 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 551.1 | 470.0 | 0.0 | 470.0 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 69.4 | 77.0 | 0.0 | 77.0 |
| 709 | განათლება | 410.2 | 317.5 | 7.6 | 309.9 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 358.4 | 260.3 |
| 260.3 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 45.8 | 57.2 | 7.6 | 49.6 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 45.8 | 57.2 | 7.6 | 49.6 |
| 7093 | პროფესიული განათლება | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 685.9 | 527.8 | 0.0 | 527.8 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 108.0 | 105.0 | 0.0 | 105.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 88.0 | 105.0 | 0.0 | 105.0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 117.6 | 130.0 | 0.0 | 130.0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 191.6 | 72.4 | 0.0 | 72.4 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 0.0 | 10.2 |
| 10.2 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 268.7 | 210.2 | 0.0 | 210.2 |
|
| სულ | 7,860.4 | 12,282.6 | 4,693.8 | 7,588.8 |
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 თებერვლის დადგენილება №3 - ვებგვერდი, 11.03.2011 წ.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 18 მარტის დადგენილება №5 - ვებგვერდი, 31.03.2011 წ.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 8 აპრილის დადგენილება №11 - ვებგვერდი, 15.04.2011 წ.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 18 აპრილის დადგენილება №12 - ვებგვერდი, 20.04.2011
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 მაისის დადგენილება №13 - ვებგვერდი, 31.05.2011
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 ივლისის დადგენილება №21 - ვებგვერდი, 11.07.2011
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 ივლისის დადგენილება №22 - ვებგვერდი, 08.08.2011
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 26 აგვისტოს დადგენილება №24 - ვებგვერდი, 05.09.2011 წ.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 7 ოქტომბრის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 17.10.2011 წ.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 7 ოქტომბრის დადგენილება №26 - ვებგვერდი, 17.10.2011 წ.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 ნოემბრის დადგენილება №27 - ვებგვერდი, 21.11.2011 წ.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 9 დეკემბრის დადგენილება №29 - ვებგვერდი, 15.12.2011 წ.