„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 30 დეკემბრის №12/1 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №45

2010 წლის 2 ნოემბერი

დ. ხელვაჩაური

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 30 დეკემბრის №12/1 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

1. „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 30 დეკემბრის №12/1 დადგენილებაში (გაზეთი „აჭარა“ №150, 31.12.2009, გვ. 21) შეტანილ იქნეს ცვლილებები და დამატებები და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე მ. ფარტენაძე

დანართი

თავი I

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები:

ა) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი:

	(ლარი)
დასახელება	2008 წლის ფაქტი	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა

შემოსავლები	10,592,542	7,529,812	7,738,503
გადასახადები	1,090,159	1,401,859	829,600
გრანტები	9,044,150	5,235,377	5,864,381
სხვა შემოსავლები	458,233	892,576	1,044,522
ხარჯები	4,911,357	4,066,300	4,962,160
შრომის ანაზღაურება	847,073	1,115,567	1,313,925
საქონელი და მომსახურება	2,249,301	1,462,165	1,574,319
პროცენტი	0	0	75,596
სუბსიდიები	1,814,983	1,325,940	1,643,920
გრანტები (გაცემული)	0	0	0
სოციალური უზრუნველყოფა	0	162,628	354,400
სხვა ხარჯები	0	0	0
საოპერაციო სალდო	5,681,185	3,463,512	2,776,343
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	5,785,320	1,969,162	3,848,784
ზრდა (შეძენა)	7,093,365	2,160,795	4,174,634
კლება (გაყიდვა)	1,308,045	191,633	325,850
მთლიანი სალდო	-104,135	1,494,350	-1,072,441
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-112,990	969,536	-1,128,932
ზრდა	159,396	1,128,932	0
ვალუტა, დეპოზიტები	159,396	1,128,932	0
სესხები
კლება	272,386	159,396	1,128,932
ვალუტა, დეპოზიტები	272,386	159,396	1,128,932
სესხები
ვალდებულებების ცვლილება	-8,855	-524,814	-56,491
ზრდა	0	0	0
სესხები
კლება	8,855	524,814	56,491
სესხები
ბალანსი	0	0	0

ბ) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:

დასახელება	2008 წლის ფაქტი	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა

შემოსულობები	11,900,587	7,721,445	8,064,353
შემოსავლები	10,592,542	7,529,812	7,738,503
არაფინანსური აქტივების კლება	1,308,045	191,633	325,850
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების ზრდა
გადასახდელები	12,013,577	6,751,909	9,193,285
ხარჯები	4,911,357	4,066,300	4,962,160
არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,093,365	2,160,795	4,174,634
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების კლება	8,855	524,814	56,491
ნაშთის ცვლილება	-112,990	969,536	-1,128,932

თავი II

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 2. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 7 738 503 ლარის ოდენობით.

	(ლარი)
დასახელება	2008 წლის ფაქტი	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა

შემოსავლები	10,592,542	7,529,812	7,738,503
გადასახადები	1,090,159	1,401,859	829,600
გრანტები	9,044,150	5,235,377	5,864,381
სხვა შემოსავლები	458,233	892,576	1,044,522

მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 829600 ლარის ოდენობით.

	(ლარი)
შემოსულობების კოდები	დასახელება	2008 წლის ფაქტი	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა

11	გადასახადები	1,090,159	1,401,859	829,600
11311	ქონების გადასახადი	1,074,769	1,392,840	829,600
1131101	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	527,144	519,617	510,000
1131103	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	35,434	32,727	32,000
1131104	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	29,050	17,637	12,600
1131105	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	483,141	822,859	275,000
116	სხვა გადასახადები	15,390	9,019

მუხლი 4. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 5 864 381 ლარის ოდენობით.

	(ლარი)
შემოსულობების კოდები	დასახელება	2008 წლის ფაქტი	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა

13	გრანტები	9,044,150	5,235,377	5,864,381
133	სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები	9,044,150	5,235,377	5,864,381
1331	მიმდინარე დანიშნულები გრანტები	9,044,150	5,235,377	5,864,381
	საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი	2,419,000	3,410,600	4,236,400
	სპეციალური ტრანსფერი	6,625,150	1,824,777	1,627,981
	მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები		14,000
	მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად		196,946
	მ.შ.აჭარის ა/რ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი	6,625,150	913,300	80,000
	მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები		681,382
	მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი		16,449	1,397,981
	მ.შ აჭარის ა/რ მთავრობის სარეზერვო ფონდი		2,700	150000

მუხლი 5. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 044 522 ლარის ოდენობით.

	(ლარი)
შემოსულობების კოდები	დასახელება	2008 წლის გეგმა	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა

14	სხვა შემოსავლები	458,233	892,576	1,044,522
141	შემოსავლები საკუთრებიდან	126,970	218,855	376,267
1411	პროცენტები	28,975	16,479	125,267
14115	დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები	28,975	16,479	125,267
1415	რენტა	97,995	202,376	251,000
14151	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	40,266	125,820	167,600
14154	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გაცემიდან	56,491	76,556	83,400
14159	სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	1,238
142	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	196,457	230,471	246,909
1422	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	137,621	202,653	208,409
14223	სანებართვო მოსაკრებელი	42,808	84,497	85,000
1422312	მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე	42,808	84,497	85,000
142210	სატენდერო მოსაკრებელი	1,800	10,001	9,150
142213	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	29,384	24,800	34,100
142214	მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	63,249	83,308	80,000
14227	სახელმწიფო ბაჟი	380	20	100
14229	საჯარო ინფორმაციის ასლის მოსაკრებელი		27	59
1423	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	58,836	27,818	38,500
14232	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	58,836	27,818	38,500
1423209	შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან
143	სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	109,570	443,250	416,816
145	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	25,236	0	4,530
1459	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	25,236		4,530

თავი III

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 6. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები 4 962 160 ლარის ოდენობით.

	(ლარი)
ეკონომიკური კოდი	დასახელება	2008 წლის ფაქტი	2009 წლის გეგმა	2010 წლის გეგმა

2	ხარჯები	4,911,357	4,066,300	4,962,160
21	შრომის ანაზღაურება	847,073	1,115,567	1,313,925
22	საქონელი და მომსახურება	2,249,301	1,462,165	1,574,319
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0	62,777	53,530
222	მივლინება	11,194	13,396	17,100
223	ოფისის ხარჯები	459,656	516,348	508,100
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები	0	7,295	19,500
227	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	1,500	5,474	17,900
228	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	108,138	119,309	168,689
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,668,813	737,566	789,500
24	პროცენტი	0	0	75,596
25	სუბსიდიები	1,814,983	1,325,940	1,643,920
27	სოციალური უზრუნველყოფა	0	162,628	354,400

მუხლი 7. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3 848 784 ლარის ოდენობით. მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 174 634 ლარის ოდენობით

	(ლარი)
კოდი	მხარჯავი დაწესებულება	2008 წლის ფაქტი	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა
01 00	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	7,876	4,974	32,000
02 00	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	234,847	106,085	383,420
03 00	ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები	3,145,907	1,543,833	3,033,695
05 00	ჯანმრთელობის დაცვა	55,000	0	80,000
06 00	განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები	1,275,745	176,747	328,219
07 00	კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები	1,995,326	0	31,000
08 00	სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები	375,664	127,890	45,000
09 00	სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები	3,000	4,320	41,300
10 00	მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსების ხარჯები	0	196,946	150,000
12 00	უძრავი ქონების აზომვითი ნახაზების (პასპორტიზაციის) ხარჯები			50,000
სულ ჯამი	7,093,365	2,160,795	4,174,634

ბ) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 325850 ლარის ოდენობით

	(ათასი ლარი)
კოდები	დასახელება	2008 წლის ფაქტი	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა

31	არაფინანსური აქტივები	1,308,045	191,633	325,850
311	ძირითადი აქტივები	1,308,045	191,633	325,850
314	არაწარმოებული აქტივები

მუხლი 8. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 9 136 794 ლარის ოდენობით

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები	გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება	2008 წლის ფაქტი	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა

		1	2	3
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1,292,033	1,599,927	2,063,346
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1,267,745	1,376,781	1,953,145
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1,223,288	1,287,159	1,760,312
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	44,457	89,622	192,833
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	20,088	21,200	22,605
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	0	0	75,596
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების მომსახურებაში	4,200	201,946	12,000
702	თავდაცვა	79,734	77,893	112,585
7022	სამოქალაქო თავდაცვა	79,734	77,893	112,585
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უშიშროება	111,887	126,683	156,370
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	30,000	39,999	50,000
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	81,887	86,684	106,370
704	ეკონომიკური საქმიანობა	992,509	67,126	100,705
7045	ტრანსპორტი	945,092	5,434	1,900
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	945,092	5,434	1,900
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში	43,717	47,692	98,805
705	გარემოს დაცვა	590,514	412,628	488,900
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	547,159	412,628	488,900
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	43,355	0	0
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
706	საბინაო კომუნალური მეურნეობა	3,491,908	2,166,910	3,793,687
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	1,590,256	926,083	1,269,450
7063	წყალმომარაგება	1,519,752	162,335	532,364
7064	გარე განათება	310,938	299,703	270,000
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	70,962	778,789	1,721,873
707	ჯანმრთელობის დაცვა	104,908	71,404	157,616
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	104,908	71,404	157,616
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	2,622,297	418,635	426,386
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	396,064	149,357	69,000
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	235,601	239,936	314,760
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	1,970,867	3,302	8,500
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	19,765	26,040	34,126
709	განათლება	2,117,272	1,147,492	1,509,799
7091	სკოლამდელი აღზრდა	1,602,065	638,853	712,680
7092	ზოგადი განათლება	74,430	14,599	288,119
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	74,430	14,599	288,119
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	440,777	494,040	509,000
710	სოციალური დაცვა	601,660	138,397	327,400
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას	48,496	56,000	57,000
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	553,164	82,397	270,400
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები	12,004,722	6,227,095	9,136,794

თავი IV

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება

მუხლი 9. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 1 072 441 ლარის ოდენობით

მუხლი 10. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1 128 932 ლარის ოდენობით

კოდი	დასახელება	2008 წლის ფაქტი	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა
32	ფინანსური აქტივების ცვლილება	-112,990	969,536	-1,128,932
ზრდა	159,396	1,128,932	0
	ვალუტა, დეპოზიტები	159,396	1,128,932
სესხები
კლება	272,386	159,396	1,128,932
3212	ვალუტა, დეპოზიტები	272,386	159,396	1,128,932
სესხები

მუხლი 11. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება 56491 ლარის ოდენობით

კოდი	დასახელება	2008 წლის ფაქტი	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა

33	ვალდებულებების ცვლილება	-8,855	-524,814	-56,491
ზრდა	0	0	0
სესხები
კლება	8,855	524,814	56,491
სესხები

მუხლი 12. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები

ორგ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2008 წლის ფაქტი	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა
01 00	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	343,889	354,076	419,832
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	19	18	19
	ხარჯები	336,013	349,102	387,832
	შრომის ანაზღაურება	133,931	216,183	190,292
	საქონელი და მომსახურება	153,230	132,919	131,260
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		44,110	19,560
	მივლინებები	5,046	5,218	6,500
	ოფისის ხარჯები	52,760	52,800	59,600
	წარმომადგენლობითი ხარჯები		2,495	2,500
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	1,500		1,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	18,500	27,328	41,100
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	75,424	968	1,000
	სუბსიდიები	48,852		63,480
	სოციალური უზრუნველყოფა			2,800
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,876	4,974	32,000
02 00	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1,074,111	1,209,471	1,711,952
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	151	157	158
	ხარჯები	839,264	1,103,386	1,328,532
	შრომის ანაზღაურება	590,603	768,735	980,933
	საქონელი და მომსახურება	248,661	334,651	347,599
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0	18,667	33,970
	მივლინებები	4,703	6,377	8,000
	ოფისის ხარჯები	185,170	233,620	201,430
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	0	4,800	5,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	57,998	69,007	97,699
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	790	2,180	1,500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	234,847	106,085	383,420
02 01	გამგეობის აპარატი	587,309	468,147	720,697
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	20	19	15
	ხარჯები	354,462	362,062	354,577
	შრომის ანაზღაურება	140,299	156,956	160,842
	საქონელი და მომსახურება	214,163	205,106	193,735
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება			2,940
	მივლინებები	3,703	5,460	4,500
	ოფისის ხარჯები	155,889	154,904	125,460
	წარმომადგენლობითი ხარჯები		4,800	5,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	53,781	38,592	54,335
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	790	1,350	1,500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	232,847	106,085	366,120
02 02	სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და შესყიდვების სამსახური	0	0	49,510
	მომუშავეთა რიცხოვნობა			6
	ხარჯები	0	0	48,610
	შრომის ანაზღაურება			38,040
	საქონელი და მომსახურება	0	0	10,570
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება			2,800
	მივლინებები			2,500
	ოფისის ხარჯები			1,800
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები			3,470
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			900
02 03	მოქალაქეთა მომსახურების ბიურო (სამსახური)	0	24,703	41,655
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		5	5
	ხარჯები		24,703	41,655
	შრომის ანაზღაურება		24,703	38,795
	საქონელი და მომსახურება	0	0	2,860
	ოფისის ხარჯები			2,860
02 04	საფინანსო-ეკონომიკური სამსახური	44,457	85,922	92,833
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7	11	7
	ხარჯები	42,457	85,922	89,833
	შრომის ანაზღაურება	39,625	63,053	67,973
	საქონელი და მომსახურება	2,832	22,869	21,860
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		3,292
	მივლინებები	1,000	917	1,000
	ოფისის ხარჯები	1,832	16,390	17,740
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		1,440	3,120
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		830
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,000		3,000
02 05	ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური	18,146	3,293	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3
	ხარჯები	18,146	3,293	0
	შრომის ანაზღაურება	16,946	3,140
	საქონელი და მომსახურება	1,200	153	0
	ოფისის ხარჯები	1,200	20
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		133
02 06	ზედამხედველობის სამსახური	28,851	38,690	52,700
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5	5	5
	ხარჯები	28,851	38,690	51,500
	შრომის ანაზღაურება	27,635	30,524	38,830
	საქონელი და მომსახურება	1,216	8,166	12,670
	ოფისის ხარჯები	1,216	1,500	3,680
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		6,666	8,990
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			1,200
02 07	კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური	19,765	26,040	34,126
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3	3	3
	ხარჯები	19,765	26,040	32,926
	შრომის ანაზღაურება	19,057	20,246	25,102
	საქონელი და მომსახურება	708	5,794	7,824
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		4,175	4,800
	ოფისის ხარჯები	708	1,619	2,580
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები			444
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			1,200
02 08	ქონების მართვის, პრივატიზების, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სამსახური	25,571	44,399	56,747
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5	6	5
	ხარჯები	25,571	44,399	55,547
	შრომის ანაზღაურება	24,416	38,194	43,127
	საქონელი და მომსახურება	1,155	6,205	12,420
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება			4,800
	ოფისის ხარჯები	1,155	1,500	4,720
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		4,705	2,900
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			1,200
02 09	არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური	39,021	55,031	63,192
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6	6	4
	ხარჯები	39,021	55,031	56,392
	შრომის ანაზღაურება	36,004	42,215	36,292
	საქონელი და მომსახურება	3,017	12,816	20,100
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		6,400	9,600
	ოფისის ხარჯები	1,400	1,500	4,500
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1,617	4,916	6,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			6,800
02 10	ინფრასტრუქტურის სამსახური	0	0	42,058
	მომუშავეთა რიცხოვნობა			6
	ხარჯები	0	0	40,258
	შრომის ანაზღაურება			34,258
	საქონელი და მომსახურება	0	0	6,000
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება			2,130
	ოფისის ხარჯები			1,320
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები			2,550
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			1,800
02 11	ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	18,901	23,013	29,816
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2	2	2
	ხარჯები	18,901	23,013	28,616
	შრომის ანაზღაურება	15,341	14,726	18,376
	საქონელი და მომსახურება	3,560	8,287	10,240
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		4,800	4,800
	ოფისის ხარჯები	960	1,587	3,590
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2,600	1,900	1,850
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			1,200
02 12	ტერიტორიული ორგანოები (13)	292,090	440,233	528,618
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	100	100	100
	ხარჯები	292,090	440,233	528,618
	შრომის ანაზღაურება	271,280	374,978	479,298
	საქონელი და მომსახურება	20,810	65,255	49,320
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება			2,100
	ოფისის ხარჯები	20,810	54,600	33,180
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		10,655	14,040
03 00	ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები	4,890,940	2,463,691	3,903,595
	ხარჯები	1,745,033	919,858	869,900
	საქონელი და მომსახურება	1,649,534	784,858	730,900
	ოფისის ხარჯები	181,300	178,000	180,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0	0	1,900
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,468,234	606,858	549,000
	სუბსიდიები	95,499	135,000	139,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,145,907	1,543,833	3,033,695
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები	945,092	5,434	1,900
	ხარჯები	722,531	0	1,900
	საქონელი და მომსახურება	722,531	0	1,900
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0	0	1,900
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	722,531	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	222,561	5,434	0
03 01 01	ადგილობრივი მნიშნელობის გზების მიმდინარე მოვლა-შენახვა	945,092	0	0
	ხარჯები	722,531	0	0
	საქონელი და მომსახურება	722,531	0	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	722,531
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	222,561
03 01 02	ხე-ყრუს მიმართულებით ჯოჭოს წყალზე 20 მ სიგრძის 3 მ სიმაღლის დამბის მოწყობა	0	5,434	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		5,434
03 01 03	მუნიციპალიტეტის სოფლებში ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ტყეში გზის გაყვანასთან დაკავშირებით დიზელის საწვავით უზრუნველყოფა	0	0	1,900
	ხარჯები	0	0	1,900
	საქონელი და მომსახურება	0	0	1,900
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები			1,900
03 02	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ღონისძიებები	310,938	299,703	270,000
	ხარჯები	281,128	278,200	270,000
	საქონელი და მომსახურება	281,128	278,200	270,000
	ოფისის ხარჯები	181,300	178,000	180,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	99,828	100,200	90,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29,810	21,503	0
03 02 01	გარე განათება	310,938	278,200	270,000
	ხარჯები	281,128	278,200	270,000
	საქონელი და მომსახურება	281,128	278,200	270,000
	ოფისის ხარჯები	181,300	178,000	180,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	99,828	100,200	90,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29,810
03 02 02	დ.ხელვაჩაურში თამარ მეფის ქუჩის გარე განათების მოწყობა	0	21,503	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		21,503
03 03	კეთილმოწყობითი ღონისძიებები	1,521,554	1,579,561	2,602,431
	ხარჯები	41,128	90,000	10,000
	საქონელი და მომსახურება	41,128	90,000	10,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	41,128	90,000	10,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,480,426	1,489,561	2,592,431
03 03 01	საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)	0	691,800	880,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		691,800	880,000
03 03 02	მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისა და სოფლების ცენტრების კეთილმოწყობა	1,480,426	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,480,426
03 03 03	კახაბერში შამბოს მოწყობა	0	32,660	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		32,660
03 03 04	ახალშენის მეურნეობაში მრავალბინიანი ავარიული სახლის შეკეთება	0	0	90,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			90,000
03 03 05	ხელვაჩაურის დაბაში ტრენაჟორების შეძენა-დამონტაჟება	0	0	50,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			50,000
03 03 06	4-საბავშვო ბაღში ატრაქციონის დადგმა	0	0	22,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			22,000
03 03 07	გაზიფიცირების მილების გაყვანილობა მუნიციპალიტეტის სოფლებში	0	0	150,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			150,000
03 03 08	სოფ. ხელვაჩაურის ცენტრში სკვერის მოწყობა	0	84,063	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		84,063
03 03 09	უსახური შენობა-ნაგებობების (გარაჟების) აღება-დემონტაჟი, კომპენსაცია	41,128	90,000	10,000
	ხარჯები	41,128	90,000	10,000
	საქონელი და მომსახურება	41,128	90,000	10,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	41,128	90,000	10,000
03 03 10	აჭარისწყლის კულტურის სახლის სცენის რემონტისათვის ხის მასალების შეძენა 7მკბ	0	0	2,450
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	2,450
03 03 11	სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა	0	681,038	1,397,981
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		681,038	1,397,981
03 04	სანიტარიული დასუფთავების ღონისძიებები	410,249	412,628	426,000
	ხარჯები	410,249	412,628	426,000
	საქონელი და მომსახურება	410,249	412,628	426,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	410,249	412,628	426,000
03 05	სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი	136,910	0	62,900
	ხარჯები	136,910	0	15,000
	საქონელი და მომსახურება	136,910	0	15,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	136,910		15,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			47,900
03 06	უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია	3,090	4,030	8,000
	ხარჯები	3,090	4,030	8,000
	საქონელი და მომსახურება	3,090	4,030	8,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3,090	4,030	8,000
03 07	წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები	1,519,752	162,335	532,364
	ხარჯები	149,997	135,000	139,000
	საქონელი და მომსახურება	54,498	0	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	54,498	0	0
	სუბსიდიები	95,499	135,000	139,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,369,755	27,335	393,364
03 07 01	ააიპ ხელვაჩაურის წყალკანალი და საბინაო კომუნალური მომსახურება	119,997	135,000	139,000
	ხარჯები	119,997	135,000	139,000
	საქონელი და მომსახურება	54,498	0	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	54,498
	სუბსიდიები	65,499	135,000	139,000
03 07 02	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია	1,234,183	0	0
	ხარჯები	30,000	0	0
	სუბსიდიები	30,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,204,183
03 07 03	სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა	165,572	0	7,850
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	165,572		7,850
03 07 04	სოფ. ფერიაში სკოლისა და მოსახლეობის წყლის მომარაგება	0	20,489	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		20,489
03 07 05	სოფ. ფერიაში წყალმომარაგების სისტემის სათავე ნაგებობების მოწყობა	0	0	171,573
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			171,573
03 07 06	სოფ. სალიბაურში წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება	0	0	68,705
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			68,705
03 07 07	სოფ. ზედა განახლებაში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია	0	0	26,357
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			26,357
03 07 08	მარადიდის წყალსადენის მოწყობა (II ეტაპი)	0	0	65,014
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			65,014
03 07 09	სოფ. განთიადში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია (II ეტაპი)	0	0	51,465
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			51,465
03 07 10	სოფ. სარფში პლ. დ-120 მ მილების შეცვლა 750 გრძ.მ	0	6,846	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		6,846
03 08	სანიაღვრე არხების მოვლა-შენახვა, მოწესრიგება	43,355	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	43,355
03 09	სოფ შარაბიძებში წყლის ტუმბოს შეძენა-მონტაჟი	0	0	2,400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			2,400
04 00	სოციალური დაცვის ღონისძიებები	605,360	138,397	327,400
	ხარჯები	605,360	138,397	327,400
	საქონელი და მომსახურება	0	700	0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0	700	0
	სუბსიდიები	605,360	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	137,697	327,400
04 01	უფასო სასადილოს პროგრამა	48,496	56,000	57,000
	ხარჯები	48,496	56,000	57,000
	სუბსიდიები	48,496
	სოციალური უზრუნველყოფა		56,000	57,000
04 02	ვეტერანთა პროგრამის ხარჯები	54,534	0	0
	ხარჯები	54,534	0	0
	სუბსიდიები	54,534
04 03	ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა	22,206	5,932	18,400
	ხარჯები	22,206	5,932	18,400
	სუბსიდიები	22,206
	სოციალური უზრუნველყოფა		5,932	18,400
04 04	ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა	31,000	31,500	36,500
	ხარჯები	31,000	31,500	36,500
	სუბსიდიები	31,000
	სოციალური უზრუნველყოფა		31,500	36,500
04 05	5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18წლამდე ბავშვები) და დედმამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა	22,964	22,365	25,500
	ხარჯები	22,964	22,365	25,500
	სუბსიდიები	22,964
	სოციალური უზრუნველყოფა		22,365	25,500
04 06	უმწეო გარდაცვლილის ოჯახზე დახმარების პროგრამა	0	0	15,000
	ხარჯები	0	0	15,000
	სოციალური უზრუნველყოფა			15,000
04 07	მატერიალური შეჭირვებული ოჯახებისათვის მედიკამენტოზური პრეპარატებით ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	0	0	25,000
	ხარჯები	0	0	25,000
	სოციალური უზრუნველყოფა			25,000
04 08	სხვა სოციალური დახმარებები	426,160	22,600	0
	ხარჯები	426,160	22,600	0
	საქონელი და მომსახურება	0	700	0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		700
	სუბსიდიები	426,160
	სოციალური უზრუნველყოფა		21,900
04 09	დამეწყრილ ოჯახებზე მატერიალური დახმარება	0	0	150,000
	ხარჯები	0	0	150,000
	სოციალური უზრუნველყოფა			150,000
05 00	ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები	86,007	48,391	127,800
	ხარჯები	31,007	48,391	47,800
	სუბსიდიები	31,007	23,460	23,600
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	24,931	24,200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55,000	0	80,000
05 01	ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა	13,515	24,931	24,200
	ხარჯები	13,515	24,931	24,200
	სუბსიდიები	13,515
	სოციალური უზრუნველყოფა		24,931	24,200
05 02	სასწრაფო დახმარების ავტომანქანების შეძენა	55,000	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55,000
05 03	შპს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურისათვის დამატებითი 2-ბრიგადის ხარჯები	12,062	12,200	12,200
	ხარჯები	12,062	12,200	12,200
	სუბსიდიები	12,062	12,200	12,200
05 04	აჭარის აღმართის (ამბულატორიის) სანიტარიული მანქანის ხარჯებისათვის	5,430	11,260	11,400
	ხარჯები	5,430	11,260	11,400
	სუბსიდიები	5,430	11,260	11,400
05 05	პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების რეაბილიტაცია	5,430	0	80,000
	ხარჯები	5,430	0	0
	სუბსიდიები	5,430
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			80,000
06 00	განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები	1,676,495	653,452	1,000,799
	ხარჯები	400,750	476,705	672,580
	სუბსიდიები	400,750	476,705	672,580
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,275,745	176,747	328,219
06 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	1,602,065	638,853	712,680
	ხარჯები	328,020	462,106	672,580
	სუბსიდიები	328,020	462,106	672,580
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,274,045	176,747	40,100
06 01 01	ააიპ ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღი	460,616	116,230	133,120
	ხარჯები	81,293	116,230	133,120
	სუბსიდიები	81,293	116,230	133,120
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	379,323
06 01 02	ააიპ შარაბიძეების საბავშვო ბაღი	420,137	116,606	119,000
	ხარჯები	97,229	116,606	119,000
	სუბსიდიები	97,229	116,606	119,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	322,908
06 01 03	ააიპ მახინჯაურის საბავშვო ბაღი	436,874	116,930	120,000
	ხარჯები	103,474	116,930	120,000
	სუბსიდიები	103,474	116,930	120,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	333,400
06 01 04	ააიპ სალიბაურის საბავშვო ბაღი	164,528	58,140	59,000
	ხარჯები	46,024	58,140	59,000
	სუბსიდიები	46,024	58,140	59,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	118,504
06 01 05	ააიპ კახაბრის საბავშვო ბაღი	0	13,900	61,610
	ხარჯები	0	13,900	61,610
	სუბსიდიები		13,900	61,610
06 01 06	ააიპ განთიადის საბავშვო ბაღი	0	13,240	58,870
	ხარჯები	0	13,240	58,870
	სუბსიდიები		13,240	58,870
06 01 07	ააიპ ერგეს საბავშვო ბაღი	0	13,530	60,710
	ხარჯები	0	13,530	60,710
	სუბსიდიები		13,530	60,710
06 01 08	ააიპ თხილნარის საბავშვო ბაღი	0	13,530	60,270
	ხარჯები	0	13,530	60,270
	სუბსიდიები		13,530	60,270
06 01 09	საბავშვო ბაღებისათვის ინვენტარის შეძენა	119,910	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	119,910
06 01 10	საბავშვო ბაღების ეზოების კეთილმოწყობა	0	176,747	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		176,747
06 01 11	კახაბრის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა	0	0	30,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			30,000
06 01 12	ერგეს საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა	0	0	10,100
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			10,100
06 02	საჯარო სკოლების დაფინანსება	74,430	14,599	0
	ხარჯები	72,730	14,599	0
	სუბსიდიები	72,730	14,599
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,700
06 03	შარაბიძეების დაწყებითი სკოლის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა	0	0	55,851
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			55,851
06 04	მურმანეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი	0	0	23,230
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			23,230
06 05	ქვედა მახოს დაწყებითი სკოლის კეთილმოწყობა	0	0	5,642
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			5,642
06 06	ევგენიძეების დაწყებითი სკოლის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა	0	0	14,847
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			14,847
06 07	მაღლაკონის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა	0	0	40,184
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			40,184
06 08	სამების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა	0	0	63,365
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			63,365
06 09	კახაბრის №1 საშ.სკოლის სპორტდარბაზის დახურვა	0	0	60,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			60,000
06 10	მახინჯაურის საშ.სკოლის სპორტდარბაზის დახურვა	0	0	25,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			25,000
07 00	კულტურული დაწესებულებები, ღონისძიებები	2,541,003	620,238	702,260
	ხარჯები	545,677	620,238	671,260
	საქონელი და მომსახურება	18,404	46,503	56,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	18,404	46,503	56,000
	სუბსიდიები	527,273	573,735	615,260
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,995,326	0	31,000
07 01	წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ეკლესიის მშენებლობისათვის	1,000,000	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,000,000
07 02	წმინდა ანდრია პირველწოდებულის მონუმენტის მშენებლობისათვის	964,826	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	964,826
07 03	კულტურის სახლები	30,500	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,500
07 04	ააიპ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა	334,535	377,000	379,000
	ხარჯები	334,535	377,000	379,000
	სუბსიდიები	334,535	377,000	379,000
07 05	ააიპ კულტურის ცენტრი	192,738	196,735	267,260
	ხარჯები	192,738	196,735	236,260
	სუბსიდიები	192,738	196,735	236,260
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			31,000
07 06	კულტურის ღონისძიებები	12,363	43,201	47,500
	ხარჯები	12,363	43,201	47,500
	საქონელი და მომსახურება	12,363	43,201	47,500
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12,363	43,201	47,500
07 07	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	6,041	3,302	8,500
	ხარჯები	6,041	3,302	8,500
	საქონელი და მომსახურება	6,041	3,302	8,500
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6,041	3,302	8,500
08 00	სპორტული დაწესებულებების და ღონისძიებების დაფინანსება	502,306	266,397	199,000
	ხარჯები	126,642	138,507	154,000
	საქონელი და მომსახურება	20,400	21,467	24,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	20,400	21,467	24,000
	სუბსიდიები	106,242	117,040	130,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	375,664	127,890	45,000
08 01	ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა	106,242	117,040	130,000
	ხარჯები	106,242	117,040	130,000
	სუბსიდიები	106,242	117,040	130,000
08 02	სპორტული ღონისძიებები	20,400	21,467	24,000
	ხარჯები	20,400	21,467	24,000
	საქონელი და მომსახურება	20,400	21,467	24,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	20,400	21,467	24,000
08 03	სპორტული მოედნების მშენებლობა	375,664	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	375,664
08 04	სოფ. შარაბიძეებში სპორტული მოედნის მოწყობა	0	0	15,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			15,000
08 05	სოფ. განთიადში სპორტული მოედნის მოწყობა	0	24,456	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		24,456
08 06	სოფ. მახოში საჭიდაო დარბაზის მოწყობა	0	18,438	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		18,438
08 07	სოფ. გონიოში მინისტადიონისათვის ხელოვნური საფარისა და განათების მოწყობა	0	42,048	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		42,048
08 08	ახალსოფლის სპორტსკოლის გადასახდელებისა და საშხაპის მოწყობა	0	39,988	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		39,988
08 09	სოფ. ქვედა ჩხუტუნეთის სტადიონის კეთილმოწყობა	0	2,960	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		2,960
08 10	მინიმოედნის მოწყობა ცენტრ კახაბერში	0	0	30,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			30,000
09 00	სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები	293,466	800,850	512,340
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	29	29	29
	ხარჯები	281,611	271,716	427,260
	შრომის ანაზღაურება	122,539	130,649	142,700
	საქონელი და მომსახურება	159,072	141,067	284,560
	მივლინებები	1,445	1,801	2,600
	ოფისის ხარჯები	40,426	51,928	67,070
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	0	0	12,000
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0	5,474	16,900
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	31,640	22,274	27,990
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	85,561	59,590	158,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,000	4,320	41,300
	ვალდებულებების კლება	8,855	524,814	43,780
09 01	არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	20,088	21,200	22,605
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3	3	3
	ხარჯები	20,088	19,700	18,105
	შრომის ანაზღაურება	18,559	16,200	16,605
	საქონელი და მომსახურება	1,529	3,500	1,500
	ოფისის ხარჯები	1,529	3,500	1,500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		1,500	4,500
09 02	მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები	500	5,000	12,000
	ხარჯები	500	5,000	12,000
	საქონელი და მომსახურება	500	5,000	12,000
	წარმომადგენლობითი ხარჯები			12,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	500	5,000
09 03	სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური	79,734	77,893	112,585
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8	8	8
	ხარჯები	76,734	77,893	96,685
	შრომის ანაზღაურება	37,990	47,785	57,705
	საქონელი და მომსახურება	38,744	30,108	38,980
	მივლინებები	1,445	1,801	2,000
	ოფისის ხარჯები	3,000	3,225	9,790
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	21,640	12,932	14,190
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12,659	12,150	13,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,000		15,900
09 04	სახანძრო სამაშველო სამსახური	81,887	86,684	106,370
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	18	18	18
	ხარჯები	81,887	86,684	105,470
	შრომის ანაზღაურება	65,990	66,664	68,390
	საქონელი და მომსახურება	15,897	20,020	37,080
	მივლინებები			600
	ოფისის ხარჯები	5,897	5,204	5,780
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები		5,474	16,900
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	10,000	9,342	13,800
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			900
09 05	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	30,000	39,999	50,000
	ხარჯები	30,000	39,999	50,000
	საქონელი და მომსახურება	30,000	39,999	50,000
	ოფისის ხარჯები	30,000	39,999	50,000
09 06	სარეზერვო ფონდი	0	0	90,000
	ხარჯები	0	0	90,000
	საქონელი და მომსახურება	0	0	90,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			90,000
09 07	სასუქების ტრანსპორტირების ღონისძიება	0	14,000	0
	ხარჯები	0	14,000	0
	საქონელი და მომსახურება	0	14,000	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		14,000
09 08	აუდიტის მომსახურების ხარჯები	0	3,700	10,000
	ხარჯები	0	3,700	10,000
	საქონელი და მომსახურება	0	3,700	10,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		3,700	10,000
09 09	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	8,855	524,814	43,780
	ვალდებულებების კლება	8,855	524,814	43,780
09 10	აზომვითი ნახაზებისა და სიტუაციური გეგმის დამზადების სამუშაოები	68,702	24,740	45,000
	ხარჯები	68,702	24,740	45,000
	საქონელი და მომსახურება	68,702	24,740	45,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	68,702	24,740	45,000
09 11	საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება	0	2,820	20,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		2,820	20,000
09 12	სტიქიური მოვლენების შედეგად აუდიტორული შეფასების ხარჯები	3,700	0	0
	ხარჯები	3,700	0	0
	საქონელი და მომსახურება	3,700	0	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3,700
10 00	მუნიციპალური ფონდის განვითარების თანადაფინანსების ხარჯები	0	196,946	150,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		196,946	150,000
11 00	სესხის დაფარვის ხარჯები	0	0	88,307
	ხარჯები	0	0	75,596
	პროცენტი			75,596
	ვალდებულებების კლება			12,711
12 00	უძრავი ქონების აზომვითი ნახაზების (პასპორტიზაციის) ხარჯები	0	0	50,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			50,000
სულ გადასახდელები	12,013,577	6,751,909	9,193,285
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	199	204	206
	ხარჯები	4,911,357	4,066,300	4,962,160
	შრომის ანაზღაურება	847,073	1,115,567	1,313,925
	საქონელი და მომსახურება	2,249,301	1,462,165	1,574,319
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0	62,777	53,530
	მივლინებები	11,194	13,396	17,100
	ოფისის ხარჯები	459,656	516,348	508,100
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	0	7,295	19,500
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	1,500	5,474	17,900
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	108,138	119,309	168,689
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,668,813	737,566	789,500
	პროცენტი	0	0	75,596
	სუბსიდიები	1,814,983	1,325,940	1,643,920
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	162,628	354,400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,093,365	2,160,795	4,174,634
	ვალდებულებების კლება	8,855	524,814	56,491

მუხლი 13. დანამატი

2010 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე დანამატის გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში.