,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N45 დადგენილებაში (სსმ, 25.12.2014; 190020020.35.153.016250) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
ა) დადგენილების პირველ მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
12 049,6
|
5 154,1
|
6 895,5
|
6 825,2
|
589,3
|
6 235,9
|
|
გადასახადები
|
4 589,2
|
0,0
|
4 589,2
|
4 446,0
|
0,0
|
4 446,0
|
|
გრანტები
|
5 413,9
|
5 154,1
|
259,8
|
938,2
|
589,3
|
348,9
|
|
სხვა შემოსავლები
|
2 046,5
|
0,0
|
2 046,5
|
1 441,0
|
0,0
|
1 441,0
|
|
ხარჯები
|
6 679,7
|
1 437,4
|
5 242,3
|
7 428,8
|
562,3
|
6 866,5
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 466,5
|
0,0
|
1 466,5
|
1 640,3
|
0,0
|
1 640,3
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 355,4
|
394,6
|
960,7
|
2 175,8
|
347,8
|
1 828,0
|
|
პროცენტი
|
126,8
|
0,0
|
126,8
|
109,5
|
0,0
|
109,5
|
|
სუბსიდიები
|
2 268,7
|
0,0
|
2 268,7
|
2 747,3
|
0,0
|
2 747,3
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
37,5
|
0,0
|
37,5
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
413,3
|
0,0
|
413,3
|
419,9
|
0,0
|
419,9
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 049,0
|
1 042,8
|
6,3
|
298,5
|
214,5
|
84,0
|
|
საოპერაციო სალდო
|
5 369,9
|
3 716,7
|
1 653,2
|
-603,6
|
27,0
|
-630,6
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
2 684,2
|
2 498,4
|
185,7
|
2 041,1
|
1 746,3
|
294,8
|
|
ზრდა
|
2 808,0
|
2 498,4
|
309,6
|
2 411,7
|
1 746,3
|
665,4
|
|
კლება
|
123,8
|
0,0
|
123,8
|
370,6
|
0,0
|
370,6
|
|
მთლიანი სალდო
|
2 685,7
|
1 218,3
|
1 467,4
|
-2 644,7
|
-1 719,3
|
-925,4
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
2 549,2
|
1 218,3
|
1 330,9
|
-2 801,9
|
-1 719,3
|
-1 082,6
|
|
ზრდა
|
2 549,2
|
1 218,3
|
1 330,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
2 549,2
|
1 218,3
|
1 330,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 801,9
|
1 719,3
|
1 082,6
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 801,9
|
1 719,3
|
1 082,6
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-136,6
|
0,0
|
-136,6
|
-157,2
|
0,0
|
-157,2
|
|
კლება
|
136,6
|
0,0
|
136,6
|
157,2
|
0,0
|
157,2
|
|
საშინაო
|
136,6
|
0,0
|
136,6
|
157,2
|
0,0
|
157,2
|
|
ბალანსი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
12 173,5
|
5 154,1
|
7 019,3
|
7 195,8
|
589,3
|
6 606,5
|
|
შემოსავლები
|
12 049,6
|
5 154,1
|
6 895,5
|
6 825,2
|
589,3
|
6 235,9
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
123,8
|
0,0
|
123,8
|
370,6
|
0,0
|
370,6
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
გადასახდელები
|
9 624,3
|
3 935,8
|
5 688,4
|
9 997,7
|
2 308,6
|
7 689,1
|
|
ხარჯები
|
6 679,7
|
1 437,4
|
5 242,3
|
7 428,8
|
562,3
|
6 866,5
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 808,0
|
2 498,4
|
309,6
|
2 411,7
|
1 746,3
|
665,4
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალდებულებების კლება
|
136,6
|
0,0
|
136,6
|
157,2
|
0,0
|
157,2
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
2 549,2
|
1 218,3
|
1 330,9
|
-2 801,9
|
-1 719,3
|
-1 082,6
|
გ) დადგენილების მე-7 მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯები 7 428,8 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
6 679,7
|
1 437,4
|
5 242,3
|
7 428,8
|
562,3
|
6 866,5
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 466,5
|
0,0
|
1 466,5
|
1 640,3
|
0,0
|
1 640,3
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 355,4
|
394,6
|
960,7
|
2 175,8
|
347,8
|
1 828,0
|
|
პროცენტი
|
126,8
|
0,0
|
126,8
|
109,5
|
0,0
|
109,5
|
|
სუბსიდიები
|
2 268,7
|
0,0
|
2 268,7
|
2 747,3
|
0,0
|
2 747,3
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
37,5
|
0,0
|
37,5
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
413,3
|
0,0
|
413,3
|
419,9
|
0,0
|
419,9
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 049,0
|
1 042,8
|
6,3
|
298,5
|
214,5
|
84,0
|
დ) დადგენილების მე-9 მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
2 599,3
|
0,0
|
2 599,3
|
3 152,1
|
0,0
|
3 152,1
|
|
7 011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
2 472,4
|
0,0
|
2 472,4
|
3 042,6
|
0,0
|
3 042,6
|
|
70 111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2 394,7
|
0,0
|
2 394,7
|
2 932,6
|
0,0
|
2 932,6
|
|
70 112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
77,8
|
0,0
|
77,8
|
110,0
|
0,0
|
110,0
|
|
7 018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
126,8
|
0,0
|
126,8
|
109,5
|
0,0
|
109,5
|
|
702
|
თავდაცვა
|
135,5
|
0,0
|
135,5
|
124,8
|
0,0
|
124,8
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
2 170,7
|
1 580,5
|
590,1
|
2 178,3
|
1 317,5
|
860,8
|
|
7 042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
|
70 421
|
სოფლის მეურნეობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
|
7 044
|
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
|
182,9
|
0,0
|
182,9
|
997,3
|
614,8
|
382,5
|
|
70 443
|
მშენებლობა
|
182,9
|
0,0
|
182,9
|
997,3
|
614,8
|
382,5
|
|
7 045
|
ტრანსპორტი
|
531,6
|
464,5
|
67,2
|
91,1
|
48,3
|
42,8
|
|
70 451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
527,2
|
464,5
|
62,7
|
60,5
|
48,3
|
12,2
|
|
70 455
|
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
|
4,5
|
0,0
|
4,5
|
30,6
|
0,0
|
30,6
|
|
7 049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
|
1 456,2
|
1 116,1
|
340,1
|
1 067,0
|
654,4
|
412,6
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
34,4
|
0,0
|
34,4
|
32,6
|
0,0
|
32,6
|
|
7 052
|
ჩამდინარე წყლების მართვა
|
34,4
|
0,0
|
34,4
|
32,6
|
0,0
|
32,6
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
2 525,4
|
2 355,3
|
170,1
|
1 414,9
|
991,1
|
423,8
|
|
7 061
|
ბინათმშენებლობა
|
394,6
|
394,6
|
0,0
|
442,8
|
347,8
|
95,0
|
|
7 063
|
წყალმომარაგება
|
2 120,7
|
1 960,7
|
160,0
|
949,1
|
643,3
|
305,8
|
|
7 064
|
გარე განათება
|
10,1
|
0,0
|
10,1
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
147,2
|
0,0
|
147,2
|
154,3
|
0,0
|
154,3
|
|
7 074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
147,2
|
0,0
|
147,2
|
154,3
|
0,0
|
154,3
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
402,5
|
0,0
|
402,5
|
658,8
|
0,0
|
658,8
|
|
7 081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
73,1
|
0,0
|
73,1
|
78,4
|
0,0
|
78,4
|
|
7 082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
324,4
|
0,0
|
324,4
|
548,0
|
0,0
|
548,0
|
|
7 084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
32,4
|
0,0
|
32,4
|
|
709
|
განათლება
|
1 263,9
|
0,0
|
1 263,9
|
1 524,1
|
0,0
|
1 524,1
|
|
7 091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
1 263,9
|
0,0
|
1 263,9
|
1 524,1
|
0,0
|
1 524,1
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
208,9
|
0,0
|
208,9
|
600,7
|
0,0
|
600,7
|
|
7 102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
152,5
|
0,0
|
152,5
|
340,3
|
0,0
|
340,3
|
|
7 104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
20,2
|
0,0
|
20,2
|
203,4
|
0,0
|
203,4
|
|
7 107
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
|
7,3
|
0,0
|
7,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7 109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
29,0
|
0,0
|
29,0
|
57,0
|
0,0
|
57,0
|
|
|
სულ
|
9 487,7
|
3 935,8
|
5 551,9
|
9 840,5
|
2 308,6
|
7 531,9
|
ე) დადგენილების მე-10 მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -2 644,7 ათასი ლარის ოდენობით.
ვ) დადგენილების მე-11 მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
-2 801,9 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 2 801,9 ათასი ლარის ოდენობით.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
ზ) დადგენილების მე-16 მუხლის 5.2.1 პუნქტში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
5.2.1 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის სტიქიით, უბედური და განსაკუთრებული შემთხვევების შედეგად დაზარალებულ მოქალაქეთა სამშენებლო მასალებით დახმარება, მოსახლეობისთვის შეშის შეძენა, სკოლამდელი და უნარშეზღუდული ბავშვების ტრანსპორტირება.
თ) დადგენილების მე-17 მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
|
ორგ.კოდი
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
მცხეთის მუნიციპალიტეტი
|
9 624,3
|
3 935,8
|
5 688,4
|
9 997,7
|
2 308,6
|
7 689,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
513
|
0,0
|
513
|
618,0
|
0,0
|
618,0
|
|
|
ხარჯები
|
6 679,7
|
1 437,4
|
5 242,3
|
7 428,8
|
562,3
|
6 866,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 466,5
|
0,0
|
1 466,5
|
1 640,3
|
0,0
|
1 640,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 808,0
|
2 498,4
|
309,6
|
2 411,7
|
1 746,3
|
665,4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
136,6
|
0,0
|
136,6
|
157,2
|
0,0
|
157,2
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2 735,8
|
0,0
|
2 735,8
|
3 306,0
|
0,0
|
3 306,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
122,0
|
0,0
|
122,0
|
147,0
|
0,0
|
147,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 583,7
|
0,0
|
2 583,7
|
3 064,3
|
0,0
|
3 064,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 375,1
|
0,0
|
1 375,1
|
1 557,7
|
0,0
|
1 557,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15,5
|
0,0
|
15,5
|
87,8
|
0,0
|
87,8
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
136,6
|
0,0
|
136,6
|
153,9
|
0,0
|
153,9
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
363,6
|
0,0
|
363,6
|
496,6
|
0,0
|
496,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
26
|
|
26
|
26,0
|
|
26,0
|
|
|
ხარჯები
|
361,3
|
0,0
|
361,3
|
493,6
|
0,0
|
493,6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
283,0
|
0,0
|
283,0
|
401,4
|
0,0
|
401,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,3
|
0,0
|
2,3
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
2 031,0
|
0,0
|
2 031,0
|
2 436,0
|
0,0
|
2 436,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
96
|
|
96
|
121,0
|
|
121,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 017,9
|
0,0
|
2 017,9
|
2 351,2
|
0,0
|
2 351,2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 092,1
|
0,0
|
1 092,1
|
1 156,3
|
0,0
|
1 156,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13,2
|
0,0
|
13,2
|
84,8
|
0,0
|
84,8
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
77,8
|
0,0
|
77,8
|
110,0
|
0,0
|
110,0
|
|
|
ხარჯები
|
77,8
|
0,0
|
77,8
|
110,0
|
0,0
|
110,0
|
|
01 04
|
წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (მგფ-ს სესხი)
|
263,4
|
0,0
|
263,4
|
263,4
|
0,0
|
263,4
|
|
|
ხარჯები
|
126,8
|
0,0
|
126,8
|
109,5
|
0,0
|
109,5
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
136,6
|
0,0
|
136,6
|
153,9
|
0,0
|
153,9
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
135,5
|
0,0
|
135,5
|
124,8
|
0,0
|
124,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9,0
|
0,0
|
9,0
|
9,0
|
0,0
|
9,0
|
|
|
ხარჯები
|
135,5
|
0,0
|
135,5
|
124,8
|
0,0
|
124,8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
91,5
|
0,0
|
91,5
|
82,6
|
0,0
|
82,6
|
|
02 01
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
135,5
|
0,0
|
135,5
|
124,8
|
0,0
|
124,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9
|
|
9
|
9,0
|
|
9,0
|
|
|
ხარჯები
|
135,5
|
0,0
|
135,5
|
124,8
|
0,0
|
124,8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
91,5
|
0,0
|
91,5
|
82,6
|
0,0
|
82,6
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
4 730,5
|
3 935,8
|
794,6
|
3 625,8
|
2 308,6
|
1 317,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
58,0
|
0
|
58,0
|
69,0
|
0,0
|
69,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 938,0
|
1 437,4
|
500,6
|
1 314,2
|
562,3
|
751,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 792,5
|
2 498,4
|
294,1
|
2 311,6
|
1 746,3
|
565,3
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
|
527,2
|
464,5
|
62,7
|
60,5
|
48,3
|
12,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
527,2
|
464,5
|
62,7
|
60,5
|
48,3
|
12,2
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
2 352,5
|
1 960,7
|
391,8
|
2 127,6
|
1 258,1
|
869,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
31,0
|
0,0
|
31,0
|
31,0
|
0,0
|
31,0
|
|
|
ხარჯები
|
199,2
|
0,0
|
199,2
|
334,9
|
0,0
|
334,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 153,3
|
1 960,7
|
192,6
|
1 792,7
|
1 258,1
|
534,5
|
|
03 02 01
|
გარე განათება
|
10,1
|
0,0
|
10,1
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10,1
|
0,0
|
10,1
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
|
03 02 02
|
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
|
34,4
|
0,0
|
34,4
|
32,6
|
0,0
|
32,6
|
|
|
ხარჯები
|
24,9
|
0,0
|
24,9
|
32,6
|
0,0
|
32,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9,5
|
0,0
|
9,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 02 03
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
2 120,7
|
1 960,7
|
160,0
|
949
|
643,3
|
305,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
31,0
|
|
31,0
|
31
|
|
31
|
|
|
ხარჯები
|
160,0
|
0,0
|
160,0
|
126,4
|
0,0
|
126,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 960,7
|
1 960,7
|
0,0
|
822,7
|
643,3
|
179,4
|
|
03 02 04
|
გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
4,5
|
0,0
|
4,5
|
30,6
|
0,0
|
30,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,5
|
0,0
|
4,5
|
30,6
|
0,0
|
30,6
|
|
03 02 06
|
მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია და მშენებლობა
|
182,9
|
0,0
|
182,9
|
997,3
|
614,8
|
382,5
|
|
|
ხარჯები
|
14,3
|
0,0
|
14,3
|
175,9
|
0,0
|
175,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
168,6
|
0,0
|
168,6
|
821,4
|
614,8
|
206,6
|
|
03 02 07
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
95,0
|
0,0
|
95,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
95,0
|
0,0
|
95,0
|
|
03 03
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
|
394,6
|
394,6
|
0,0
|
787,6
|
787,6
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
394,6
|
394,6
|
0,0
|
347,8
|
347,8
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
439,9
|
439,9
|
0,0
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
1 042,8
|
1 042,8
|
0,0
|
14,0
|
14,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 042,8
|
1 042,8
|
0,0
|
14,0
|
14,0
|
0,0
|
|
03 05
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
413,4
|
73,3
|
340,1
|
636,1
|
200,5
|
435,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
27,0
|
0,0
|
27,0
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
|
|
ხარჯები
|
301,4
|
0,0
|
301,4
|
617,5
|
200,5
|
417,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
112,0
|
73,3
|
38,7
|
18,6
|
0,0
|
18,6
|
|
03 05 01
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების და მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და საექსპერტო მომსახურების ღირებულება
|
112,0
|
73,3
|
38,7
|
253,1
|
200,5
|
52,6
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
234,5
|
200,5
|
34,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
112,0
|
73,3
|
38,7
|
18,6
|
0,0
|
18,6
|
|
03 05 02
|
ი. ჭავჭავაძის ძეგლის სარესტავრაციო და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
|
1,3
|
0,0
|
1,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
1,3
|
0,0
|
1,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 05 03
|
მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ჯიშთა განახლება, ნიადაგის შესწავლა-ანალიზი და პერსპექტიული კულტურების გაცნობა დაინტერესებული ფერმერებისთვის
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
|
03 05 04
|
კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები
|
300,1
|
0,0
|
300,1
|
360,0
|
0,0
|
360,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
27
|
|
27
|
38,0
|
|
38,0
|
|
|
ხარჯები
|
300,1
|
0,0
|
300,1
|
360,0
|
0,0
|
360,0
|
|
04 00
|
განათლება
|
1 263,9
|
0,0
|
1 263,9
|
1 524,1
|
0,0
|
1 524,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
223
|
0
|
223
|
232,0
|
0,0
|
232,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 263,9
|
0,0
|
1 263,9
|
1 524,1
|
0,0
|
1 524,1
|
|
04 01
|
სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა
|
1 263,9
|
0,0
|
1 263,9
|
1 524,1
|
0,0
|
1 524,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
223
|
|
223
|
232,0
|
|
232,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 263,9
|
0,0
|
1 263,9
|
1 524,1
|
0,0
|
1 524,1
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
402,5
|
0,0
|
402,5
|
658,8
|
0,0
|
658,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
76
|
0,0
|
76
|
136,0
|
0,0
|
136,0
|
|
|
ხარჯები
|
402,5
|
0,0
|
402,5
|
646,4
|
0,0
|
646,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
12,4
|
0,0
|
12,4
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
73,1
|
0,0
|
73,1
|
78,4
|
0,0
|
78,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
11
|
|
11
|
11,0
|
|
11,0
|
|
|
ხარჯები
|
73,1
|
0,0
|
73,1
|
78,4
|
0,0
|
78,4
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
324,4
|
0,0
|
324,4
|
548,0
|
0,0
|
548,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
65
|
0
|
65
|
125,0
|
0,0
|
125,0
|
|
|
ხარჯები
|
324,4
|
0,0
|
324,4
|
548,0
|
0,0
|
548,0
|
|
05 02 01
|
მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
282,4
|
0,0
|
282,4
|
506,0
|
0,0
|
506,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
65
|
|
65
|
125,0
|
|
125,0
|
|
|
ხარჯები
|
282,4
|
0,0
|
282,4
|
506,0
|
0,0
|
506,0
|
|
05 02 02
|
მუზეუმების ხელშეწყობა
|
42,0
|
0,0
|
42,0
|
42,0
|
0,0
|
42,0
|
|
|
ხარჯები
|
42,0
|
0,0
|
42,0
|
42,0
|
0,0
|
42,0
|
|
05 03
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
32,4
|
0,0
|
32,4
|
|
|
ხარჯები
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
12,4
|
0,0
|
12,4
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
356,2
|
0,0
|
356,2
|
758,3
|
0,0
|
758,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
25
|
0
|
25
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
|
|
ხარჯები
|
356,2
|
0,0
|
356,2
|
755,0
|
0,0
|
755,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,3
|
0,0
|
3,3
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
147,2
|
0,0
|
147,2
|
154,3
|
0,0
|
154,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
25
|
|
25
|
25,0
|
|
25,0
|
|
|
ხარჯები
|
147,2
|
0,0
|
147,2
|
154,3
|
0,0
|
154,3
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
208,9
|
0,0
|
208,9
|
604,0
|
0,0
|
604,0
|
|
|
ხარჯები
|
208,9
|
0,0
|
208,9
|
600,7
|
0,0
|
600,7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,3
|
0,0
|
3,3
|
|
06 02 01
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
20,2
|
0,0
|
20,2
|
206,7
|
0,0
|
206,7
|
|
|
ხარჯები
|
20,2
|
0,0
|
20,2
|
203,4
|
0,0
|
203,4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,3
|
0,0
|
3,3
|
|
06 02 02
|
მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯების დაფინანსება
|
152,5
|
0,0
|
152,5
|
340,3
|
0,0
|
340,3
|
|
|
ხარჯები
|
152,5
|
0,0
|
152,5
|
340,3
|
0,0
|
340,3
|
|
06 02 03
|
ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
29,0
|
0,0
|
29,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
ხარჯები
|
29,0
|
0,0
|
29,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
06 02 04
|
ომის ვეტერანთა და იძულებით დადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
06 02 05
|
მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
7,3
|
0,0
|
7,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
7,3
|
0,0
|
7,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02 06
|
დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|