4.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95 დადგენილების მეჩვიდმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
|
ორგ. კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლი სფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
2016 წლის პროგ ნოზი
|
2017 წლის პროგ ნოზი
|
2018 წლის პროგ ნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავ ლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავ ლები
|
|
|
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
|
7,539.4
|
7,519.4
|
1,741.2
|
5,778.2
|
8,753.3
|
1,104.0
|
7,649.3
|
6,364.0
|
6,614.0
|
6,850.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
170.0
|
190.0
|
0.0
|
190.0
|
175.0
|
0.0
|
175.0
|
170.0
|
170.0
|
178.0
|
|
|
ხარჯები
|
4,933.5
|
5,234.3
|
0.0
|
5,234.3
|
6,472.4
|
82.3
|
6,390.2
|
5,251.1
|
5,271.1
|
5,307.2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,725.3
|
1,897.1
|
0.0
|
1,897.1
|
1,881.4
|
0.0
|
1,881.4
|
1,602.2
|
1,602.3
|
1,602.3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,813.2
|
1,480.8
|
0.0
|
1,480.8
|
1,802.7
|
82.3
|
1,720.5
|
1,526.1
|
1,516.0
|
1,607.1
|
|
|
სუბსიდიები
|
985.5
|
1,361.4
|
0.0
|
1,361.4
|
1,907.0
|
0.0
|
1,907.0
|
1,821.0
|
1,821.0
|
1,721.0
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
388.0
|
0.0
|
388.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
392.1
|
480.0
|
0.0
|
480.0
|
492.0
|
0.0
|
492.0
|
280.0
|
310.0
|
355.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
17.4
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
21.8
|
21.8
|
21.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,605.9
|
2,285.1
|
1,741.2
|
543.9
|
2,280.9
|
1,021.7
|
1,259.2
|
1,112.9
|
1,342.9
|
1,542.8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2,605.9
|
2,285.1
|
1,741.2
|
543.9
|
2,280.9
|
1,021.7
|
1,259.2
|
1,112.9
|
1,342.9
|
1,542.8
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
1,851.9
|
2,293.2
|
0.0
|
2,293.2
|
2,999.0
|
0.0
|
2,999.0
|
1,936.9
|
1,933.8
|
1,933.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
128.0
|
148.0
|
0.0
|
148.0
|
136.0
|
0.0
|
136.0
|
128.0
|
128.0
|
128.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,846.6
|
2,263.6
|
0.0
|
2,263.6
|
2,785.1
|
0.0
|
2,785.1
|
1,929.0
|
1,925.9
|
1,926.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,385.9
|
1,551.6
|
0.0
|
1,551.6
|
1,818.9
|
0.0
|
1,818.9
|
1,305.0
|
1,305.0
|
1,305.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
459.3
|
638.3
|
0.0
|
638.3
|
965.2
|
0.0
|
965.2
|
622.6
|
619.5
|
619.6
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
73.7
|
0.0
|
73.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
1.4
|
1.4
|
1.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.3
|
29.6
|
0.0
|
29.6
|
214.0
|
0.0
|
214.0
|
7.9
|
7.9
|
7.9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5.3
|
29.6
|
0.0
|
29.6
|
214.0
|
0.0
|
214.0
|
7.9
|
7.9
|
7.9
|
|
01 01
|
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
495.7
|
533.0
|
0.0
|
533.0
|
676.6
|
0.0
|
676.6
|
541.6
|
541.6
|
541.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
22.0
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
21.0
|
0.0
|
21.0
|
22.0
|
22.0
|
22.0
|
|
|
ხარჯები
|
495.4
|
529.3
|
0.0
|
529.3
|
665.6
|
0.0
|
665.6
|
541.6
|
541.6
|
541.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
363.7
|
404.4
|
0.0
|
404.4
|
420.0
|
0.0
|
420.0
|
350.0
|
350.0
|
350.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
130.3
|
124.9
|
0.0
|
124.9
|
245.6
|
0.0
|
245.6
|
190.2
|
190.2
|
190.2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.4
|
1.4
|
1.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.3
|
3.7
|
0.0
|
3.7
|
11.0
|
0.0
|
11.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.3
|
3.7
|
0.0
|
3.7
|
11.0
|
0.0
|
11.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 02
|
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1,356.2
|
1,750.2
|
0.0
|
1,750.2
|
2,298.4
|
0.0
|
2,298.4
|
1,345.3
|
1,342.2
|
1,342.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
106.0
|
124.0
|
0.0
|
124.0
|
115.0
|
0.0
|
115.0
|
106.0
|
106.0
|
106.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,351.2
|
1,724.3
|
0.0
|
1,724.3
|
2,095.5
|
0.0
|
2,095.5
|
1,337.4
|
1,334.3
|
1,334.4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,022.2
|
1,147.2
|
0.0
|
1,147.2
|
1,398.9
|
0.0
|
1,398.9
|
955.0
|
955.0
|
955.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
329.0
|
503.4
|
0.0
|
503.4
|
696.6
|
0.0
|
696.6
|
382.4
|
379.3
|
379.4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
73.7
|
0.0
|
73.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.0
|
25.9
|
0.0
|
25.9
|
203.0
|
0.0
|
203.0
|
7.9
|
7.9
|
7.9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5.0
|
25.9
|
0.0
|
25.9
|
203.0
|
0.0
|
203.0
|
7.9
|
7.9
|
7.9
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
23.0
|
0.0
|
23.0
|
50.0
|
50.0
|
50.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
23.0
|
0.0
|
23.0
|
50.0
|
50.0
|
50.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
23.0
|
0.0
|
23.0
|
50.0
|
50.0
|
50.0
|
|
01 04
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებები და სასამართლო გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
503.0
|
457.4
|
0.0
|
457.4
|
492.5
|
0.0
|
492.5
|
487.6
|
465.8
|
566.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
42.0
|
42.0
|
0.0
|
42.0
|
39.0
|
0.0
|
39.0
|
42.0
|
42.0
|
50.0
|
|
|
ხარჯები
|
457.7
|
455.4
|
0.0
|
455.4
|
492.5
|
0.0
|
492.5
|
462.6
|
465.8
|
466.8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
339.4
|
345.5
|
0.0
|
345.5
|
62.5
|
0.0
|
62.5
|
297.2
|
297.3
|
297.3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
102.3
|
92.6
|
0.0
|
92.6
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
145.0
|
148.1
|
149.1
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
388.0
|
0.0
|
388.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
2.3
|
0.0
|
2.3
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
16.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20.4
|
20.4
|
20.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
45.3
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
25.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
45.3
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
25.0
|
0.0
|
100.0
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა (სახანძრო)
|
406.0
|
353.6
|
0.0
|
353.6
|
408.0
|
0.0
|
408.0
|
386.4
|
361.5
|
461.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
34.0
|
34.0
|
0.0
|
34.0
|
34.0
|
0.0
|
34.0
|
34.0
|
34.0
|
34.0
|
|
|
ხარჯები
|
360.7
|
351.6
|
0.0
|
351.6
|
408.0
|
0.0
|
408.0
|
361.4
|
361.5
|
361.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
272.9
|
273.0
|
0.0
|
273.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
235.0
|
235.1
|
235.1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
71.8
|
63.6
|
0.0
|
63.6
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
106.0
|
106.0
|
106.0
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
388.0
|
0.0
|
388.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
16.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20.4
|
20.4
|
20.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
45.3
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
25.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
45.3
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
25.0
|
0.0
|
100.0
|
|
02 02
|
საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა შსგ
|
5.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
5.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (სამხედრო)
|
91.7
|
103.8
|
0.0
|
103.8
|
84.5
|
0.0
|
84.5
|
101.2
|
104.3
|
105.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8.0
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
8.0
|
8.0
|
16.0
|
|
|
ხარჯები
|
91.7
|
103.8
|
0.0
|
103.8
|
84.5
|
0.0
|
84.5
|
101.2
|
104.3
|
105.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
66.5
|
72.5
|
0.0
|
72.5
|
56.5
|
0.0
|
56.5
|
62.2
|
62.2
|
62.2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
25.2
|
29.0
|
0.0
|
29.0
|
28.0
|
0.0
|
28.0
|
39.0
|
42.1
|
43.1
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
2.3
|
0.0
|
2.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
3,839.6
|
3,032.9
|
1,741.2
|
1,291.7
|
3,015.0
|
1,104.0
|
1,911.0
|
2,043.5
|
2,138.4
|
2,228.3
|
|
|
ხარჯები
|
1,284.3
|
779.4
|
0.0
|
779.4
|
948.1
|
82.3
|
865.8
|
963.5
|
903.4
|
843.4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,199.7
|
597.8
|
0.0
|
597.8
|
715.1
|
82.3
|
632.8
|
758.5
|
748.4
|
838.4
|
|
|
სუბსიდიები
|
84.6
|
181.6
|
0.0
|
181.6
|
233.0
|
0.0
|
233.0
|
205.0
|
155.0
|
5.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,555.3
|
2,253.5
|
1,741.2
|
512.3
|
2,066.9
|
1,021.7
|
1,045.2
|
1,080.0
|
1,235.0
|
1,384.9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2,555.3
|
2,253.5
|
1,741.2
|
512.3
|
2,066.9
|
1,021.7
|
1,045.2
|
1,080.0
|
1,235.0
|
1,384.9
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
1,594.4
|
717.5
|
376.1
|
341.4
|
382.8
|
210.9
|
171.9
|
250.0
|
355.0
|
510.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
42.2
|
0.0
|
42.2
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
20.0
|
25.0
|
30.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
42.2
|
0.0
|
42.2
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
15.0
|
20.0
|
25.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
5.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,594.4
|
675.3
|
376.1
|
299.2
|
352.8
|
210.9
|
141.9
|
230.0
|
330.0
|
480.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,594.4
|
675.3
|
376.1
|
299.2
|
352.8
|
210.9
|
141.9
|
230.0
|
330.0
|
480.0
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1,507.6
|
1,432.4
|
760.2
|
672.2
|
1,594.3
|
735.4
|
858.9
|
1,018.5
|
1,263.5
|
1,408.5
|
|
|
ხარჯები
|
566.9
|
605.6
|
0.0
|
605.6
|
767.4
|
68.5
|
698.9
|
593.5
|
723.5
|
808.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
482.3
|
492.1
|
0.0
|
492.1
|
634.4
|
68.5
|
565.9
|
593.5
|
723.5
|
808.5
|
|
|
სუბსიდიები
|
84.6
|
113.5
|
0.0
|
113.5
|
133.0
|
0.0
|
133.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
940.7
|
826.8
|
760.2
|
66.6
|
826.9
|
666.9
|
160.0
|
425.0
|
540.0
|
600.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
940.7
|
826.8
|
760.2
|
66.6
|
826.9
|
666.9
|
160.0
|
425.0
|
540.0
|
600.0
|
|
03 02 01
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
272.2
|
218.0
|
81.2
|
136.8
|
318.0
|
23.5
|
294.5
|
300.0
|
350.0
|
400.0
|
|
|
ხარჯები
|
87.3
|
124.0
|
0.0
|
124.0
|
163.0
|
23.5
|
139.5
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2.7
|
10.5
|
0.0
|
10.5
|
30.0
|
23.5
|
6.5
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
84.6
|
113.5
|
0.0
|
113.5
|
133.0
|
0.0
|
133.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
184.9
|
94.0
|
81.2
|
12.8
|
155.0
|
0.0
|
155.0
|
200.0
|
250.0
|
300.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
184.9
|
94.0
|
81.2
|
12.8
|
155.0
|
0.0
|
155.0
|
200.0
|
250.0
|
300.0
|
|
03 02 02
|
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა
|
0.0
|
0.2
|
0.0
|
0.2
|
557.5
|
553.8
|
3.7
|
2.0
|
5.5
|
10.5
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.2
|
0.0
|
0.2
|
48.7
|
45.0
|
3.7
|
2.0
|
5.5
|
10.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.2
|
0.0
|
0.2
|
48.7
|
45.0
|
3.7
|
2.0
|
5.5
|
10.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
508.8
|
508.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
508.8
|
508.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 03
|
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
143.1
|
177.5
|
15.5
|
162.0
|
160.0
|
0.0
|
160.0
|
323.5
|
410.0
|
440.0
|
|
|
ხარჯები
|
100.5
|
108.2
|
0.0
|
108.2
|
155.0
|
0.0
|
155.0
|
133.5
|
160.0
|
190.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
100.5
|
108.2
|
0.0
|
108.2
|
155.0
|
0.0
|
155.0
|
133.5
|
160.0
|
190.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
42.6
|
69.3
|
15.5
|
53.8
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
190.0
|
250.0
|
250.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
42.6
|
69.3
|
15.5
|
53.8
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
190.0
|
250.0
|
250.0
|
|
03 02 04
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
396.9
|
373.2
|
0.0
|
373.2
|
400.7
|
0.0
|
400.7
|
393.0
|
498.0
|
558.0
|
|
|
ხარჯები
|
362.6
|
373.2
|
0.0
|
373.2
|
400.7
|
0.0
|
400.7
|
358.0
|
458.0
|
508.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
362.6
|
373.2
|
0.0
|
373.2
|
400.7
|
0.0
|
400.7
|
358.0
|
458.0
|
508.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
34.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
35.0
|
40.0
|
50.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
34.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
35.0
|
40.0
|
50.0
|
|
03 02 05
|
დასახლებული ტერიტორიების სანიტარული დაცვის უზრუნველყოფა
|
695.4
|
663.5
|
663.5
|
0.0
|
158.1
|
158.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
16.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
16.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
678.9
|
663.5
|
663.5
|
0.0
|
158.1
|
158.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
678.9
|
663.5
|
663.5
|
0.0
|
158.1
|
158.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
33.6
|
217.3
|
0.0
|
217.3
|
868.2
|
13.8
|
854.4
|
775.0
|
519.9
|
309.8
|
|
|
ხარჯები
|
13.4
|
106.9
|
0.0
|
106.9
|
150.7
|
13.8
|
136.9
|
350.0
|
154.9
|
4.9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
13.4
|
38.8
|
0.0
|
38.8
|
50.7
|
13.8
|
36.9
|
150.0
|
4.9
|
4.9
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
68.1
|
0.0
|
68.1
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
200.0
|
150.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
20.2
|
110.4
|
0.0
|
110.4
|
717.5
|
0.0
|
717.5
|
425.0
|
365.0
|
304.9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
20.2
|
110.4
|
0.0
|
110.4
|
717.5
|
0.0
|
717.5
|
425.0
|
365.0
|
304.9
|
|
03 03 01
|
საბავშო ბაღების სპორტული მოედნების და ადმინისტრაციული შენობების, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია
|
27.1
|
110.4
|
0.0
|
110.4
|
703.3
|
10.8
|
692.5
|
400.0
|
350.0
|
264.9
|
|
|
ხარჯები
|
11.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
10.8
|
10.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
11.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
10.8
|
10.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15.4
|
110.4
|
0.0
|
110.4
|
692.5
|
0.0
|
692.5
|
400.0
|
350.0
|
264.9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
15.4
|
110.4
|
0.0
|
110.4
|
692.5
|
0.0
|
692.5
|
400.0
|
350.0
|
264.9
|
|
03 03 02
|
ურბანული ტერიტორიის მოწყობა,
|
5.8
|
102.0
|
0.0
|
102.0
|
160.0
|
3.0
|
157.0
|
225.0
|
165.0
|
40.0
|
|
|
ხარჯები
|
1.0
|
102.0
|
0.0
|
102.0
|
135.0
|
3.0
|
132.0
|
200.0
|
150.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1.0
|
33.9
|
0.0
|
33.9
|
35.0
|
3.0
|
32.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
68.1
|
0.0
|
68.1
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
200.0
|
150.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
25.0
|
15.0
|
40.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
4.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
25.0
|
15.0
|
40.0
|
|
03 03 03
|
მიწის აზომვითი და საპროექტო სამუშაოები
|
0.7
|
4.9
|
0.0
|
4.9
|
4.9
|
0.0
|
4.9
|
150.0
|
4.9
|
4.9
|
|
|
ხარჯები
|
0.7
|
4.9
|
0.0
|
4.9
|
4.9
|
0.0
|
4.9
|
150.0
|
4.9
|
4.9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.7
|
4.9
|
0.0
|
4.9
|
4.9
|
0.0
|
4.9
|
150.0
|
4.9
|
4.9
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
704.0
|
665.7
|
604.9
|
60.8
|
169.7
|
143.9
|
25.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
704.0
|
24.7
|
0.0
|
24.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
704.0
|
24.7
|
0.0
|
24.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
641.0
|
604.9
|
36.1
|
169.7
|
143.9
|
25.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
641.0
|
604.9
|
36.1
|
169.7
|
143.9
|
25.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 00
|
განათლება
|
362.4
|
531.2
|
0.0
|
531.2
|
732.0
|
0.0
|
732.0
|
760.0
|
880.0
|
790.0
|
|
|
ხარჯები
|
362.4
|
531.2
|
0.0
|
531.2
|
732.0
|
0.0
|
732.0
|
760.0
|
780.0
|
790.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
51.4
|
57.0
|
0.0
|
57.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
311.0
|
474.2
|
0.0
|
474.2
|
732.0
|
0.0
|
732.0
|
760.0
|
780.0
|
790.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
100.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
100.0
|
0.0
|
|
04 01
|
თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის ხელშეწყობა
|
322.4
|
474.2
|
0.0
|
474.2
|
732.0
|
0.0
|
732.0
|
760.0
|
880.0
|
790.0
|
|
|
ხარჯები
|
322.4
|
474.2
|
0.0
|
474.2
|
732.0
|
0.0
|
732.0
|
760.0
|
780.0
|
790.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
11.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
311.0
|
474.2
|
0.0
|
474.2
|
732.0
|
0.0
|
732.0
|
760.0
|
780.0
|
790.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
100.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
100.0
|
0.0
|
|
04 02
|
მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯი
|
40.0
|
57.0
|
0.0
|
57.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
40.0
|
57.0
|
0.0
|
57.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
40.0
|
57.0
|
0.0
|
57.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 00
|
კულტურა და სპორტი
|
446.5
|
637.5
|
0.0
|
637.5
|
834.9
|
0.0
|
834.9
|
725.0
|
745.0
|
825.0
|
|
|
ხარჯები
|
446.5
|
637.5
|
0.0
|
637.5
|
834.9
|
0.0
|
834.9
|
725.0
|
745.0
|
775.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.5
|
95.1
|
0.0
|
95.1
|
74.9
|
0.0
|
74.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
446.0
|
542.4
|
0.0
|
542.4
|
760.0
|
0.0
|
760.0
|
725.0
|
745.0
|
775.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
50.0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
111.6
|
147.4
|
0.0
|
147.4
|
183.0
|
0.0
|
183.0
|
190.0
|
195.0
|
190.0
|
|
|
ხარჯები
|
111.6
|
147.4
|
0.0
|
147.4
|
183.0
|
0.0
|
183.0
|
190.0
|
195.0
|
190.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
111.6
|
147.4
|
0.0
|
147.4
|
183.0
|
0.0
|
183.0
|
190.0
|
195.0
|
190.0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
334.9
|
490.1
|
0.0
|
490.1
|
651.9
|
0.0
|
651.9
|
535.0
|
550.0
|
635.0
|
|
|
ხარჯები
|
334.9
|
490.1
|
0.0
|
490.1
|
651.9
|
0.0
|
651.9
|
535.0
|
550.0
|
585.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.5
|
95.1
|
0.0
|
95.1
|
74.9
|
0.0
|
74.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
334.4
|
395.0
|
0.0
|
395.0
|
577.0
|
0.0
|
577.0
|
535.0
|
550.0
|
585.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
50.0
|
|
05 02 01
|
ააიპ „თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი“
|
40.3
|
48.7
|
0.0
|
48.7
|
58.0
|
0.0
|
58.0
|
60.0
|
60.0
|
65.0
|
|
|
ხარჯები
|
40.3
|
48.7
|
0.0
|
48.7
|
58.0
|
0.0
|
58.0
|
60.0
|
60.0
|
65.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
40.3
|
48.7
|
0.0
|
48.7
|
58.0
|
0.0
|
58.0
|
60.0
|
60.0
|
65.0
|
|
05 02 02
|
ააიპ "სახელოვნებო სკოლა"
|
136.5
|
247.8
|
0.0
|
247.8
|
101.7
|
0.0
|
101.7
|
125.0
|
130.0
|
150.0
|
|
|
ხარჯები
|
136.5
|
247.8
|
0.0
|
247.8
|
101.7
|
0.0
|
101.7
|
125.0
|
130.0
|
150.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.5
|
95.1
|
0.0
|
95.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
136.0
|
152.7
|
0.0
|
152.7
|
101.7
|
0.0
|
101.7
|
125.0
|
130.0
|
150.0
|
|
05 02 03
|
ააიპ „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და საბიბლიოთეკო დაწესებულებების გაერთიანება - კულტურის ცენტრი“ და კულტურული ღონისძიებები
|
64.0
|
76.0
|
0.0
|
76.0
|
325.2
|
0.0
|
325.2
|
170.0
|
180.0
|
235.0
|
|
|
ხარჯები
|
64.0
|
76.0
|
0.0
|
76.0
|
325.2
|
0.0
|
325.2
|
170.0
|
180.0
|
185.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
74.9
|
0.0
|
74.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
64.0
|
76.0
|
0.0
|
76.0
|
250.3
|
0.0
|
250.3
|
170.0
|
180.0
|
185.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
50.0
|
|
05 02 04
|
სამუსიკო სკოლები
|
94.1
|
117.6
|
0.0
|
117.6
|
167.0
|
0.0
|
167.0
|
180.0
|
180.0
|
185.0
|
|
|
ხარჯები
|
94.1
|
117.6
|
0.0
|
117.6
|
167.0
|
0.0
|
167.0
|
180.0
|
180.0
|
185.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
94.1
|
117.6
|
0.0
|
117.6
|
167.0
|
0.0
|
167.0
|
180.0
|
180.0
|
185.0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
536.0
|
567.2
|
0.0
|
567.2
|
679.9
|
0.0
|
679.9
|
411.0
|
451.0
|
506.0
|
|
|
ხარჯები
|
536.0
|
567.2
|
0.0
|
567.2
|
679.9
|
0.0
|
679.9
|
411.0
|
451.0
|
506.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
17.6
|
0.0
|
17.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
143.9
|
163.2
|
0.0
|
163.2
|
182.0
|
0.0
|
182.0
|
131.0
|
141.0
|
151.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
392.1
|
404.0
|
0.0
|
404.0
|
480.0
|
0.0
|
480.0
|
280.0
|
310.0
|
355.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 01
|
ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“
|
70.5
|
72.8
|
0.0
|
72.8
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
71.0
|
71.0
|
71.0
|
|
|
ხარჯები
|
70.5
|
72.8
|
0.0
|
72.8
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
71.0
|
71.0
|
71.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
70.5
|
72.8
|
0.0
|
72.8
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
71.0
|
71.0
|
71.0
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
465.5
|
494.4
|
0.0
|
494.4
|
589.9
|
0.0
|
589.9
|
340.0
|
380.0
|
435.0
|
|
|
ხარჯები
|
465.5
|
494.4
|
0.0
|
494.4
|
589.9
|
0.0
|
589.9
|
340.0
|
380.0
|
435.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
17.6
|
0.0
|
17.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
73.4
|
90.4
|
0.0
|
90.4
|
92.0
|
0.0
|
92.0
|
60.0
|
70.0
|
80.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
392.1
|
404.0
|
0.0
|
404.0
|
480.0
|
0.0
|
480.0
|
280.0
|
310.0
|
355.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 01
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება
|
285.0
|
226.2
|
0.0
|
226.2
|
270.3
|
0.0
|
270.3
|
90.0
|
120.0
|
150.0
|
|
|
ხარჯები
|
285.0
|
226.2
|
0.0
|
226.2
|
270.3
|
0.0
|
270.3
|
90.0
|
120.0
|
150.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
285.0
|
226.2
|
0.0
|
226.2
|
270.0
|
0.0
|
270.0
|
90.0
|
120.0
|
150.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 02
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
73.4
|
90.4
|
0.0
|
90.4
|
109.6
|
0.0
|
109.6
|
60.0
|
70.0
|
80.0
|
|
|
ხარჯები
|
73.4
|
90.4
|
0.0
|
90.4
|
109.6
|
0.0
|
109.6
|
60.0
|
70.0
|
80.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
17.6
|
0.0
|
17.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
73.4
|
90.4
|
0.0
|
90.4
|
92.0
|
0.0
|
92.0
|
60.0
|
70.0
|
80.0
|
|
06 02 03
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
66.1
|
69.5
|
0.0
|
69.5
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
70.0
|
70.0
|
70.0
|
|
|
ხარჯები
|
66.1
|
69.5
|
0.0
|
69.5
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
70.0
|
70.0
|
70.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
66.1
|
69.5
|
0.0
|
69.5
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
70.0
|
70.0
|
70.0
|
|
06 02 04
|
დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება
|
15.7
|
19.8
|
0.0
|
19.8
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
40.0
|
40.0
|
40.0
|
|
|
ხარჯები
|
15.7
|
19.8
|
0.0
|
19.8
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
40.0
|
40.0
|
40.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
15.7
|
19.8
|
0.0
|
19.8
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
40.0
|
40.0
|
40.0
|
|
06 02 05
|
გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება
|
0.0
|
65.2
|
0.0
|
65.2
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
50.0
|
50.0
|
50.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
65.2
|
0.0
|
65.2
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
50.0
|
50.0
|
50.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
65.2
|
0.0
|
65.2
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
50.0
|
50.0
|
50.0
|
|
06 02 06
|
მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება
|
13.5
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
15.0
|
15.0
|
30.0
|
|
|
ხარჯები
|
13.5
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
15.0
|
15.0
|
30.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
13.5
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
15.0
|
15.0
|
30.0
|
|
06 02 07
|
სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება
|
11.8
|
11.3
|
0.0
|
11.3
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
15.0
|
15.0
|
15.0
|
|
|
ხარჯები
|
11.8
|
11.3
|
0.0
|
11.3
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
15.0
|
15.0
|
15.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
11.8
|
11.3
|
0.0
|
11.3
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
15.0
|
15.0
|
15.0
|
|