10.
დამტკიცებული ბიუჯეტის მე–18 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 18. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.“
|
ორგ. კოდი
|
დასახელება
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
|
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
|
19853,5
|
14240,7
|
10369,7
|
3871,0
|
25733,4
|
19503,7
|
6229,7
|
|
|
ხარჯები
|
10751,1
|
8355,9
|
7836,2
|
519,6
|
11134,0
|
11084,5
|
49,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1649,3
|
2289,5
|
2289,5
|
0,0
|
2257,2
|
2257,2
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9003,9
|
5773,9
|
2422,5
|
3351,4
|
14474,3
|
8294,1
|
6180,2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
98,5
|
111,0
|
111,0
|
0,0
|
125,1
|
125,1
|
0,0
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
6472,4
|
3200,2
|
3200,2
|
0,0
|
4313,1
|
4313,1
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
6085,5
|
2983,6
|
2983,6
|
0,0
|
3733,0
|
3733,0
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1437,6
|
2029,9
|
2029,9
|
0,0
|
1982,9
|
1982,9
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
288,4
|
105,5
|
105,5
|
0,0
|
455,0
|
455,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
98,5
|
111,0
|
111,0
|
0,0
|
125,1
|
125,1
|
0,0
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
389,4
|
613,6
|
613,6
|
0,0
|
829,6
|
829,6
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
385,8
|
606,0
|
606,0
|
0,0
|
723,6
|
723,6
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
256,8
|
436,3
|
436,3
|
0,0
|
469,8
|
469,8
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,6
|
7,7
|
7,7
|
0,0
|
106,0
|
106,0
|
0,0
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
2183,7
|
2343,1
|
2343,1
|
0,0
|
3014,9
|
3014,9
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
1898,9
|
2245,2
|
2245,2
|
0,0
|
2665,9
|
2665,9
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1180,7
|
1593,6
|
1593,6
|
0,0
|
1513,1
|
1513,1
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
284,8
|
97,8
|
97,8
|
0,0
|
349,0
|
349,0
|
0,0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
330,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
225,0
|
225,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
330,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
225,0
|
225,0
|
0,0
|
|
01 04
|
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
|
243,5
|
243,5
|
243,5
|
0,0
|
243,5
|
243,5
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
145,0
|
132,5
|
132,5
|
0,0
|
118,4
|
118,4
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
98,5
|
111,0
|
111,0
|
0,0
|
125,1
|
125,1
|
0,0
|
|
01 05
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
|
15,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
15,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 06
|
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები
|
3310,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
3310,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
536,5
|
557,7
|
557,7
|
0,0
|
467,6
|
467,6
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
534,9
|
330,9
|
330,9
|
0,0
|
397,4
|
397,4
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
211,7
|
259,6
|
259,6
|
0,0
|
274,2
|
274,2
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,6
|
226,8
|
226,8
|
0,0
|
70,2
|
70,2
|
0,0
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
173,8
|
425,7
|
425,7
|
0,0
|
313,1
|
313,1
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
173,8
|
200,1
|
200,1
|
0,0
|
245,9
|
245,9
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
129,3
|
158,8
|
158,8
|
0,0
|
167,7
|
167,7
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
225,6
|
225,6
|
0,0
|
67,2
|
67,2
|
0,0
|
|
02 02
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
116,0
|
132,0
|
132,0
|
0,0
|
154,6
|
154,6
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
114,4
|
130,8
|
130,8
|
0,0
|
151,6
|
151,6
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
82,4
|
100,8
|
100,8
|
0,0
|
106,6
|
106,6
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,6
|
1,2
|
1,2
|
0,0
|
3,0
|
3,0
|
0,0
|
|
02 03
|
საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა
|
246,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
246,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
10588,5
|
7517,0
|
3770,3
|
3746,7
|
15282,5
|
9052,9
|
6229,7
|
|
|
ხარჯები
|
2030,1
|
2580,9
|
2185,6
|
395,3
|
2996,5
|
2946,9
|
49,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8558,3
|
4936,1
|
1584,8
|
3351,4
|
12286,1
|
6105,9
|
6180,2
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
|
4170,7
|
2193,8
|
752,6
|
1441,2
|
4298,0
|
1986,0
|
2312,0
|
|
|
ხარჯები
|
144,5
|
145,7
|
145,7
|
0,0
|
304,9
|
304,9
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4026,2
|
2048,1
|
606,9
|
1441,2
|
3993,1
|
1681,1
|
2312,0
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
3653,3
|
3068,0
|
2509,3
|
558,7
|
7081,5
|
5465,9
|
1615,6
|
|
|
ხარჯები
|
1423,5
|
1675,7
|
1675,7
|
0,0
|
2205,3
|
2205,3
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2229,8
|
1392,3
|
833,6
|
558,7
|
4876,3
|
3260,7
|
1615,6
|
|
03 02 01
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
702,6
|
1376,9
|
818,2
|
558,7
|
2833,5
|
1717,9
|
1115,6
|
|
|
ხარჯები
|
442,5
|
466,3
|
466,3
|
0,0
|
630,0
|
630,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
260,1
|
910,6
|
351,9
|
558,7
|
2203,5
|
1087,9
|
1115,6
|
|
03 02 02
|
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
260,7
|
100,3
|
100,3
|
0,0
|
720,2
|
720,2
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
22,2
|
100,3
|
100,3
|
0,0
|
120,0
|
120,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
238,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
600,2
|
600,2
|
0,0
|
|
03 02 03
|
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
|
193,3
|
58,6
|
58,6
|
0,0
|
1124,0
|
624,0
|
500,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
9,4
|
9,4
|
0,0
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
193,3
|
49,2
|
49,2
|
0,0
|
1074,0
|
574,0
|
500,0
|
|
03 02 04
|
მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების მოწყობა
|
237,4
|
103,2
|
103,2
|
0,0
|
492,0
|
492,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
237,4
|
103,2
|
103,2
|
0,0
|
492,0
|
492,0
|
0,0
|
|
03 02 05
|
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
308,2
|
417,3
|
417,3
|
0,0
|
666,9
|
666,9
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
221,1
|
263,6
|
263,6
|
0,0
|
372,3
|
372,3
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
87,1
|
153,7
|
153,7
|
0,0
|
294,6
|
294,6
|
0,0
|
|
03 02 06
|
ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებები
|
1598,7
|
1010,2
|
1010,2
|
0,0
|
1182,9
|
1182,9
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
737,8
|
835,3
|
835,3
|
0,0
|
1032,9
|
1032,9
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
860,9
|
174,9
|
174,9
|
0,0
|
150,0
|
150,0
|
0,0
|
|
03 02 07
|
ელექტრო გადამცემი ხაზების გაყვანა და მოწყობა
|
71,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
62,0
|
62,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
71,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
62,0
|
62,0
|
0,0
|
|
03 02 08
|
იუსტიციის სახლის მშენებლობის თანადაფინანსება
|
281,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
281,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
0303
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
448,9
|
34,4
|
34,4
|
0,0
|
70,0
|
70,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
9,1
|
8,2
|
8,2
|
0,0
|
70,0
|
70,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
439,8
|
26,2
|
26,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 03 01
|
ქალაქის კეთილმოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუქების მომზადების ხარჯი
|
53,6
|
11,6
|
11,6
|
0,0
|
70,0
|
70,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
9,1
|
8,2
|
8,2
|
0,0
|
70,0
|
70,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
44,6
|
3,4
|
3,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 03 02
|
სკვერებისა და პარკების გაშენება–რეკონსტრუქციისა და ქალაქის გამწვანების და მოვლა პატრონობის ღონისძიებები
|
395,3
|
22,8
|
22,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
395,28
|
22,8
|
22,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 04
|
მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები
|
353,8
|
451,0
|
451,0
|
0,0
|
662,3
|
662,3
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
218,0
|
356,0
|
356,0
|
0,0
|
362,3
|
362,3
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
135,8
|
95,0
|
95,0
|
0,0
|
300,0
|
300,0
|
0,0
|
|
03 05
|
სოფლის ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელება
|
1961,8
|
1769,8
|
23,1
|
1746,8
|
3170,8
|
868,6
|
2302,1
|
|
|
ხარჯები
|
235,0
|
395,3
|
0,0
|
395,3
|
54,0
|
4,5
|
49,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1726,8
|
1374,5
|
23,1
|
1351,5
|
3116,7
|
864,1
|
2252,6
|
|
04 00
|
განათლება
|
431,9
|
811,3
|
737,9
|
73,4
|
1926,4
|
1926,4
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
417,9
|
639,6
|
566,1
|
73,4
|
1326,4
|
1326,4
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14,0
|
171,8
|
171,8
|
0,0
|
600,0
|
600,0
|
0,0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლება
|
367,7
|
758,7
|
685,3
|
73,4
|
1826,4
|
1826,4
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
367,7
|
587,0
|
513,5
|
73,4
|
1226,4
|
1226,4
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
171,8
|
171,8
|
0,0
|
600,0
|
600,0
|
0,0
|
|
04 02
|
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
|
64,2
|
52,6
|
52,6
|
0,0
|
100,0
|
100,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
50,3
|
52,6
|
52,6
|
0,0
|
100,0
|
100,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
1280,3
|
1463,7
|
1463,7
|
0,0
|
2958,6
|
2958,6
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
1138,7
|
1130,0
|
1130,0
|
0,0
|
1895,6
|
1895,6
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
141,6
|
333,7
|
333,7
|
0,0
|
1063,0
|
1063,0
|
0,0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
580,4
|
576,3
|
576,3
|
0,0
|
990,0
|
990,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
544,4
|
576,3
|
576,3
|
0,0
|
790,0
|
790,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
36,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
200,0
|
200,0
|
0,0
|
|
05 01 01
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
31,7
|
36,1
|
36,1
|
0,0
|
40,0
|
40,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
31,7
|
36,1
|
36,1
|
0,0
|
40,0
|
40,0
|
0,0
|
|
05 01 02
|
სპორტული სკოლები
|
397,5
|
362,8
|
362,8
|
0,0
|
550,0
|
550,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
397,5
|
362,8
|
362,8
|
0,0
|
550,0
|
550,0
|
0,0
|
|
05 01 03
|
საფეხბურთო კლუბი „ალგეთი“–ს დაფინანსება
|
15,2
|
116,0
|
116,0
|
0,0
|
200,0
|
200,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
15,2
|
116,0
|
116,0
|
0,0
|
200,0
|
200,0
|
0,0
|
|
05 01 04
|
საკალათბურთო კლუბი „რუსთავი 1991“–ს დაფინანსება
|
100,0
|
61,4
|
61,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
100,0
|
61,4
|
61,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 05
|
სპორტული მოედნების მოწყობა, რეაბილიტაცია
|
36,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
200,0
|
200,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
36,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
200,0
|
200,0
|
0,0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
455,1
|
526,1
|
526,1
|
0,0
|
1220,3
|
1220,3
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
397,4
|
476,4
|
476,4
|
0,0
|
663,3
|
663,3
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
57,7
|
49,7
|
49,7
|
0,0
|
557,0
|
557,0
|
0,0
|
|
05 02 01
|
კულტურის ცენტრის დაფინანსება
|
347,4
|
400,4
|
400,4
|
0,0
|
500,0
|
500,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
347,4
|
400,4
|
400,4
|
0,0
|
500,0
|
500,0
|
0,0
|
|
05 02 02
|
კულტურული ღონისძიებები
|
49,9
|
76,0
|
76,0
|
0,0
|
163,3
|
163,3
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
49,9
|
76,0
|
76,0
|
0,0
|
163,3
|
163,3
|
0,0
|
|
05 02 03
|
კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია
|
57,7
|
49,7
|
49,7
|
0,0
|
557,0
|
557,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
57,7
|
49,7
|
49,7
|
0,0
|
557,0
|
557,0
|
0,0
|
|
05 03
|
ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
|
40,0
|
40,0
|
40,0
|
0,0
|
130,8
|
130,8
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
40,0
|
40,0
|
40,0
|
0,0
|
130,8
|
130,8
|
0,0
|
|
05 04
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
204,8
|
321,4
|
321,4
|
0,0
|
617,5
|
617,5
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
157,0
|
37,3
|
37,3
|
0,0
|
311,5
|
311,5
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
47,8
|
284,0
|
284,0
|
0,0
|
306,0
|
306,0
|
0,0
|
|
06 00
|
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
|
543,9
|
690,8
|
639,9
|
50,9
|
785,2
|
785,2
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
543,9
|
690,8
|
639,9
|
50,9
|
785,2
|
785,2
|
0,0
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
103,9
|
106,8
|
106,8
|
0,0
|
135,2
|
135,2
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
103,9
|
106,8
|
106,8
|
0,0
|
135,2
|
135,2
|
0,0
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
440,0
|
584,0
|
533,1
|
50,9
|
650,0
|
650,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
440,0
|
584,0
|
533,1
|
50,9
|
650,0
|
650,0
|
0,0
|
|
06 02 01
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
313,6
|
318,6
|
318,6
|
0,0
|
381,6
|
381,6
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
313,6
|
318,6
|
318,6
|
0,0
|
381,6
|
381,6
|
0,0
|
|
06 02 02
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა
|
77,4
|
224,6
|
173,7
|
50,9
|
258,4
|
258,4
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
77,4
|
224,6
|
173,7
|
50,9
|
258,4
|
258,4
|
0,0
|
|
06 02 03
|
სარიტუალო მომსახურება
|
4,8
|
3,8
|
3,8
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
4,8
|
3,8
|
3,8
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
0,0
|
|
06 02 04
|
უფასო სასადილოს დაფინანსება
|
44,4
|
37,1
|
37,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
44,4
|
37,1
|
37,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|