12.
მე-18 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 18. თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
|
ორგ.
კოდი
|
დასახელება
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
თვითმმართველი ქალაქი ფოთი
|
30 776,8
|
17 448,5
|
13 328,3
|
19 507,0
|
5 672,8
|
13 834,2
|
24 527,7
|
9 582,6
|
14 945,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
278,0
|
0,0
|
278,0
|
283,0
|
0,0
|
283,0
|
283,0
|
0,0
|
283,0
|
|
|
ხარჯები
|
17 661,7
|
5 712,5
|
11 949,2
|
12 926,5
|
155,0
|
12 771,5
|
13 969,0
|
0,0
|
13 969,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 933,5
|
0,0
|
2 933,5
|
3 251,4
|
0,0
|
3 251,4
|
3 285,7
|
0,0
|
3 285,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12 937,5
|
11 736,0
|
1 201,5
|
6 377,7
|
5 517,8
|
859,9
|
10 323,7
|
9 582,6
|
741,1
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
177,6
|
0,0
|
177,6
|
202,8
|
0,0
|
202,8
|
235,0
|
0,0
|
235,0
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
3 727,1
|
5,1
|
3 722,0
|
3 864,8
|
0,0
|
3 864,8
|
4 218,2
|
0,0
|
4 218,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
206,0
|
0,0
|
206,0
|
211,0
|
0,0
|
211,0
|
211,0
|
0,0
|
211,0
|
|
|
ხარჯები
|
3 471,6
|
5,1
|
3 466,5
|
3 606,4
|
0,0
|
3 606,4
|
3 932,0
|
0,0
|
3 932,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 369,8
|
0,0
|
2 369,8
|
2 608,3
|
0,0
|
2 608,3
|
2 637,1
|
0,0
|
2 637,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
77,9
|
0,0
|
77,9
|
55,6
|
0,0
|
55,6
|
51,2
|
0,0
|
51,2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
177,6
|
0,0
|
177,6
|
202,8
|
0,0
|
202,8
|
235,0
|
0,0
|
235,0
|
|
01 01
|
თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საკრებულო
|
754,7
|
0,0
|
754,7
|
901,7
|
0,0
|
901,7
|
941,1
|
0,0
|
941,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
32,0
|
|
32,0
|
37,0
|
|
37,0
|
37,0
|
|
37,0
|
|
|
ხარჯები
|
736,5
|
0,0
|
736,5
|
886,0
|
0,0
|
886,0
|
928,1
|
0,0
|
928,1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
481,7
|
0,0
|
481,7
|
659,7
|
0,0
|
659,7
|
618,3
|
0,0
|
618,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
18,2
|
0,0
|
18,2
|
15,7
|
0,0
|
15,7
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
|
01 02
|
თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერია
|
2 544,6
|
5,1
|
2 539,5
|
2 609,7
|
0,0
|
2 609,7
|
2 782,1
|
0,0
|
2 782,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
174,0
|
|
174,0
|
174,0
|
|
174,0
|
174,0
|
|
174,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 484,9
|
5,1
|
2 479,8
|
2 569,8
|
0,0
|
2 569,8
|
2 743,9
|
0,0
|
2 743,9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 888,1
|
0,0
|
1 888,1
|
1 948,6
|
0,0
|
1 948,6
|
2 018,8
|
0,0
|
2 018,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
59,7
|
0,0
|
59,7
|
39,9
|
0,0
|
39,9
|
38,2
|
0,0
|
38,2
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
|
01 04
|
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
177,6
|
0,0
|
177,6
|
204,1
|
0,0
|
204,1
|
235,0
|
0,0
|
235,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,3
|
0,0
|
1,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
177,6
|
0,0
|
177,6
|
202,8
|
0,0
|
202,8
|
235,0
|
0,0
|
235,0
|
|
01 05
|
სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯი
|
28,5
|
0,0
|
28,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
ხარჯები
|
28,5
|
0,0
|
28,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
01 06
|
კრედიტის (საბიუჯეტო სესხის) სარგებლობისათვის გადახდილი პროცენტი
|
221,7
|
0,0
|
221,7
|
149,3
|
0,0
|
149,3
|
125,0
|
0,0
|
125,0
|
|
|
ხარჯები
|
221,7
|
0,0
|
221,7
|
149,3
|
0,0
|
149,3
|
125,0
|
0,0
|
125,0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
1 042,8
|
0,0
|
1 042,8
|
848,6
|
0,0
|
848,6
|
831,1
|
0,0
|
831,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
72,0
|
0,0
|
72,0
|
72,0
|
0,0
|
72,0
|
72,0
|
0,0
|
72,0
|
|
|
ხარჯები
|
984,7
|
0,0
|
984,7
|
837,6
|
0,0
|
837,6
|
814,5
|
0,0
|
814,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
563,7
|
0,0
|
563,7
|
643,1
|
0,0
|
643,1
|
648,6
|
0,0
|
648,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
58,1
|
0,0
|
58,1
|
11,0
|
0,0
|
11,0
|
16,6
|
0,0
|
16,6
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა (თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის სახანძრო-სამაშველო სამსახური)
|
622,9
|
0,0
|
622,9
|
676,1
|
0,0
|
676,1
|
704,7
|
0,0
|
704,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
64,0
|
|
64,0
|
64,0
|
|
64,0
|
64,0
|
|
64,0
|
|
|
ხარჯები
|
564,8
|
0,0
|
564,8
|
667,0
|
0,0
|
667,0
|
694,7
|
0,0
|
694,7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
473,1
|
0,0
|
473,1
|
552,7
|
0,0
|
552,7
|
559,7
|
0,0
|
559,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
58,1
|
0,0
|
58,1
|
9,1
|
0,0
|
9,1
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
02 02
|
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
|
305,6
|
0,0
|
305,6
|
55,9
|
0,0
|
55,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
305,6
|
0,0
|
305,6
|
55,9
|
0,0
|
55,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის სამობილიზაციო, წვევამდელთა აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური)
|
114,3
|
0,0
|
114,3
|
116,6
|
0,0
|
116,6
|
126,4
|
0,0
|
126,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8,0
|
|
8,0
|
8,0
|
|
8,0
|
8,0
|
|
8,0
|
|
|
ხარჯები
|
114,3
|
0,0
|
114,3
|
114,7
|
0,0
|
114,7
|
119,8
|
0,0
|
119,8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
90,6
|
0,0
|
90,6
|
90,4
|
0,0
|
90,4
|
88,9
|
0,0
|
88,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,9
|
0,0
|
1,9
|
6,6
|
0,0
|
6,6
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
12 324,8
|
9 052,8
|
3 272,0
|
5 329,8
|
2 010,0
|
3 319,8
|
9 685,9
|
6 573,6
|
3 112,3
|
|
|
ხარჯები
|
2 583,8
|
224,8
|
2 359,0
|
2 601,9
|
0,0
|
2 601,9
|
2 629,2
|
0,0
|
2 629,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9 741,0
|
8 828,0
|
913,0
|
2 727,9
|
2 010,0
|
717,9
|
7 056,7
|
6 573,6
|
483,1
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)
|
2 560,1
|
2 560,1
|
0,0
|
1 236,4
|
907,8
|
328,6
|
1 394,8
|
1 140,0
|
254,8
|
|
|
ხარჯები
|
100,0
|
100,0
|
0,0
|
66,6
|
0,0
|
66,6
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 460,1
|
2 460,1
|
0,0
|
1 169,8
|
907,8
|
262,0
|
1 384,8
|
1 140,0
|
244,8
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
7 972,4
|
5 022,1
|
2 950,3
|
3 876,9
|
1 088,1
|
2 788,8
|
6 752,4
|
4 398,5
|
2 353,9
|
|
|
ხარჯები
|
2 207,9
|
0,0
|
2 207,9
|
2 367,5
|
0,0
|
2 367,5
|
2 248,7
|
0,0
|
2 248,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5 764,5
|
5 022,1
|
742,4
|
1 509,4
|
1 088,1
|
421,3
|
4 503,7
|
4 398,5
|
105,2
|
|
03 02 01
|
ბინათმშენებლობა
|
4 256,3
|
3 363,1
|
893,2
|
1 361,9
|
902,4
|
459,5
|
1 486,5
|
1 129,0
|
357,5
|
|
|
ხარჯები
|
203,0
|
0,0
|
203,0
|
235,6
|
0,0
|
235,6
|
262,2
|
0,0
|
262,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4 053,3
|
3 363,1
|
690,2
|
1 126,3
|
902,4
|
223,9
|
1 224,3
|
1 129,0
|
95,3
|
|
03 02 02
|
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1 797,6
|
1 112,4
|
685,2
|
765,0
|
0,0
|
765,0
|
706,7
|
0,0
|
706,7
|
|
|
ხარჯები
|
685,2
|
0,0
|
685,2
|
765,0
|
0,0
|
765,0
|
706,7
|
0,0
|
706,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 112,4
|
1 112,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 02 03
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
789,6
|
0,0
|
789,6
|
801,3
|
0,0
|
801,3
|
946,1
|
170,0
|
776,1
|
|
|
ხარჯები
|
789,6
|
0,0
|
789,6
|
748,8
|
0,0
|
748,8
|
776,1
|
0,0
|
776,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
52,5
|
0,0
|
52,5
|
170,0
|
170,0
|
0,0
|
|
03 02 04
|
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
|
53,7
|
0,0
|
53,7
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
53,2
|
0,0
|
53,2
|
|
|
ხარჯები
|
53,7
|
0,0
|
53,7
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
53,2
|
0,0
|
53,2
|
|
03 02 05
|
სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1 075,2
|
546,6
|
528,6
|
898,7
|
185,7
|
713,0
|
3 559,9
|
3 099,5
|
460,4
|
|
|
ხარჯები
|
476,4
|
0,0
|
476,4
|
568,1
|
0,0
|
568,1
|
450,5
|
0,0
|
450,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
598,8
|
546,6
|
52,2
|
330,6
|
185,7
|
144,9
|
3 109,4
|
3 099,5
|
9,9
|
|
03 03
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
1 728,0
|
1 470,6
|
257,4
|
176,7
|
14,1
|
162,6
|
1 411,0
|
1 035,1
|
375,9
|
|
|
ხარჯები
|
275,9
|
124,8
|
151,1
|
128,0
|
0,0
|
128,0
|
242,8
|
0,0
|
242,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 452,1
|
1 345,8
|
106,3
|
48,7
|
14,1
|
34,6
|
1 168,2
|
1 035,1
|
133,1
|
|
03 03 01
|
კეთილმოწყობის სამუშაოები
|
1 572,8
|
1 345,8
|
227,0
|
152,5
|
14,1
|
138,4
|
1 411,0
|
1 035,1
|
375,9
|
|
|
ხარჯები
|
120,7
|
0,0
|
120,7
|
103,8
|
0,0
|
103,8
|
242,8
|
0,0
|
242,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 452,1
|
1 345,8
|
106,3
|
48,7
|
14,1
|
34,6
|
1 168,2
|
1 035,1
|
133,1
|
|
03 03 02
|
ქალაქის გამწვანება
|
155,2
|
124,8
|
30,4
|
24,2
|
0,0
|
24,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
155,2
|
124,8
|
30,4
|
24,2
|
0,0
|
24,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 04
|
წინა წლებში დაფინანსებული ინფრასტრუქტურული პროექტები
|
64,3
|
0,0
|
64,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
64,3
|
0,0
|
64,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 05
|
ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის ფოთის მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების რეგიონული საკომუნიკაციო ოფისი" (საგრანტო ხელშეკრულება DCI-GENRE/2012/301-178)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
23,2
|
0,0
|
23,2
|
63,5
|
0,0
|
63,5
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
23,2
|
0,0
|
23,2
|
63,5
|
0,0
|
63,5
|
|
03 06
|
ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის ფოთის ცენტრალური პარკი“
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
16,6
|
0,0
|
16,6
|
64,2
|
0,0
|
64,2
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
16,6
|
0,0
|
16,6
|
64,2
|
0,0
|
64,2
|
|
04 00
|
განათლება
|
1 157,6
|
0,0
|
1 157,6
|
1 579,0
|
188,8
|
1 390,2
|
1 976,0
|
0,0
|
1 976,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 100,5
|
0,0
|
1 100,5
|
1 500,2
|
155,0
|
1 345,2
|
1 916,0
|
0,0
|
1 916,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
57,1
|
0,0
|
57,1
|
78,8
|
33,8
|
45,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
04 01
|
ა(ა)იპ "სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება"
|
1 049,3
|
0,0
|
1 049,3
|
1 466,1
|
188,8
|
1 277,3
|
1 860,0
|
0,0
|
1 860,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 021,4
|
0,0
|
1 021,4
|
1 387,3
|
155,0
|
1 232,3
|
1 800,0
|
0,0
|
1 800,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
27,9
|
0,0
|
27,9
|
78,8
|
33,8
|
45,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
04 02
|
მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედებითი საქმიანობა
|
108,3
|
0,0
|
108,3
|
112,9
|
0,0
|
112,9
|
116,0
|
0,0
|
116,0
|
|
|
ხარჯები
|
79,1
|
0,0
|
79,1
|
112,9
|
0,0
|
112,9
|
116,0
|
0,0
|
116,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
29,2
|
0,0
|
29,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 02 01
|
ა(ა)იპ-ის დამატებითი სუბსიდირების ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
11 182,5
|
8 358,0
|
2 824,5
|
6 415,2
|
3 474,0
|
2 941,2
|
6 257,4
|
3 009,0
|
3 248,4
|
|
|
ხარჯები
|
8 179,1
|
5 450,0
|
2 729,1
|
2 910,8
|
0,0
|
2 910,8
|
3 118,2
|
0,0
|
3 118,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 003,4
|
2 908,0
|
95,4
|
3 504,4
|
3 474,0
|
30,4
|
3 139,2
|
3 009,0
|
130,2
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
1 626,9
|
0,0
|
1 626,9
|
2 534,3
|
885,0
|
1 649,3
|
3 571,3
|
1 999,0
|
1 572,3
|
|
|
ხარჯები
|
1 626,9
|
0,0
|
1 626,9
|
1 649,3
|
0,0
|
1 649,3
|
1 458,8
|
0,0
|
1 458,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
885,0
|
885,0
|
0,0
|
2 112,5
|
1 999,0
|
113,5
|
|
05 01 01
|
სპორტული სკოლები
|
841,5
|
0,0
|
841,5
|
1 039,0
|
0,0
|
1 039,0
|
1 037,8
|
0,0
|
1 037,8
|
|
|
ხარჯები
|
841,5
|
0,0
|
841,5
|
1 039,0
|
0,0
|
1 039,0
|
1 037,8
|
0,0
|
1 037,8
|
|
05 01 01 01
|
სპორტის ორგანიზაციების ა(ა)იპ-ების დამატებითი სუბსიდირების ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
223,7
|
0,0
|
223,7
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
223,7
|
0,0
|
223,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 02
|
ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
82,5
|
0,0
|
82,5
|
81,3
|
0,0
|
81,3
|
116,0
|
0,0
|
116,0
|
|
|
ხარჯები
|
82,5
|
0,0
|
82,5
|
81,3
|
0,0
|
81,3
|
116,0
|
0,0
|
116,0
|
|
05 01 02 01
|
მ.შ. სხვა გაუთვალისწინებელი ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
21,9
|
0,0
|
21,9
|
8,5
|
0,0
|
8,5
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
21,9
|
0,0
|
21,9
|
8,5
|
0,0
|
8,5
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
05 01 03
|
შპს "საფეხბურთო კლუბი - კოლხეთი 1913"
|
702,9
|
0,0
|
702,9
|
529,0
|
0,0
|
529,0
|
300,0
|
0,0
|
300,0
|
|
|
ხარჯები
|
702,9
|
0,0
|
702,9
|
529,0
|
0,0
|
529,0
|
300,0
|
0,0
|
300,0
|
|
05 01 04
|
სპორტული დარბაზის მშენებლობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 05
|
სტადიონის რეაბილიტაცია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
885,0
|
885,0
|
0,0
|
2 117,5
|
1 999,0
|
118,5
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
885,0
|
885,0
|
0,0
|
2 112,5
|
1 999,0
|
113,5
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
1 234,2
|
136,6
|
1 097,6
|
1 265,3
|
10,7
|
1 254,6
|
1 594,4
|
0,0
|
1 594,4
|
|
|
ხარჯები
|
1 002,2
|
0,0
|
1 002,2
|
1 254,6
|
0,0
|
1 254,6
|
1 594,4
|
0,0
|
1 594,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
232,0
|
136,6
|
95,4
|
10,7
|
10,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 01
|
სახელოვნებო სკოლები (სასწავლებლები)
|
586,6
|
82,2
|
504,4
|
581,4
|
0,0
|
581,4
|
599,6
|
0,0
|
599,6
|
|
|
ხარჯები
|
472,7
|
0,0
|
472,7
|
581,4
|
0,0
|
581,4
|
599,6
|
0,0
|
599,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
113,9
|
82,2
|
31,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 01 01
|
კულტურის ორგანიზაციების ა(ა)იპ-ების დამატებითი სუბსიდირების ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
61,1
|
0,0
|
61,1
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
61,1
|
0,0
|
61,1
|
|
05 02 02
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
200,4
|
0,0
|
200,4
|
155,9
|
0,0
|
155,9
|
265,2
|
0,0
|
265,2
|
|
|
ხარჯები
|
139,4
|
0,0
|
139,4
|
155,9
|
0,0
|
155,9
|
265,2
|
0,0
|
265,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
61,0
|
0,0
|
61,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 02 01
|
მ.შ. სხვა გაუთვალისწინებელი კულტურული ღონისძიებები
|
99,4
|
0,0
|
99,4
|
46,6
|
0,0
|
46,6
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
38,4
|
0,0
|
38,4
|
46,6
|
0,0
|
46,6
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
61,0
|
0,0
|
61,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 03
|
ს.ს.ი.პ. ქალაქ ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
|
306,1
|
54,4
|
251,7
|
344,2
|
0,0
|
344,2
|
560,0
|
0,0
|
560,0
|
|
|
ხარჯები
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
344,2
|
0,0
|
344,2
|
560,0
|
0,0
|
560,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
56,1
|
54,4
|
1,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 04
|
ა(ა)იპ "საგამოფენო დარბაზი"
|
50,4
|
0,0
|
50,4
|
58,6
|
0,0
|
58,6
|
60,5
|
0,0
|
60,5
|
|
|
ხარჯები
|
50,4
|
0,0
|
50,4
|
58,6
|
0,0
|
58,6
|
60,5
|
0,0
|
60,5
|
|
05 02 05
|
ა(ა)იპ "საბიბლიოთეკო გაერთიანება"
|
90,7
|
0,0
|
90,7
|
125,2
|
10,7
|
114,5
|
109,1
|
0,0
|
109,1
|
|
|
ხარჯები
|
89,7
|
0,0
|
89,7
|
114,5
|
0,0
|
114,5
|
109,1
|
0,0
|
109,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
10,7
|
10,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 03
|
თეატრის მშენებლობა
|
2 771,4
|
2 771,4
|
0,0
|
2 608,7
|
2 578,3
|
30,4
|
1 041,7
|
1 010,0
|
31,7
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 771,4
|
2 771,4
|
0,0
|
2 608,7
|
2 578,3
|
30,4
|
1 026,7
|
1 010,0
|
16,7
|
|
05 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის სახელობის ფოთის საკათედრო ტაძარი)
|
5 550,0
|
5 450,0
|
100,0
|
6,9
|
0,0
|
6,9
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
ხარჯები
|
5 550,0
|
5 450,0
|
100,0
|
6,9
|
0,0
|
6,9
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 342,0
|
32,6
|
1 309,4
|
1 469,6
|
0,0
|
1 469,6
|
1 559,1
|
0,0
|
1 559,1
|
|
|
ხარჯები
|
1 342,0
|
32,6
|
1 309,4
|
1 469,6
|
0,0
|
1 469,6
|
1 559,1
|
0,0
|
1 559,1
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (ა(ა)იპ "საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი")
|
129,9
|
0,0
|
129,9
|
130,0
|
0,0
|
130,0
|
141,0
|
0,0
|
141,0
|
|
|
ხარჯები
|
129,9
|
0,0
|
129,9
|
130,0
|
0,0
|
130,0
|
141,0
|
0,0
|
141,0
|
|
06 02
|
ჯანდაცვის სხვა პროგრამები
|
368,7
|
32,6
|
336,1
|
512,3
|
0,0
|
512,3
|
488,4
|
0,0
|
488,4
|
|
|
ხარჯები
|
368,7
|
32,6
|
336,1
|
512,3
|
0,0
|
512,3
|
488,4
|
0,0
|
488,4
|
|
06 02 01
|
მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობის პროგრამა
|
252,6
|
32,6
|
220,0
|
359,9
|
0,0
|
359,9
|
295,0
|
0,0
|
295,0
|
|
|
ხარჯები
|
252,6
|
32,6
|
220,0
|
359,9
|
0,0
|
359,9
|
295,0
|
0,0
|
295,0
|
|
06 02 02
|
მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
|
89,7
|
0,0
|
89,7
|
129,3
|
0,0
|
129,3
|
110,0
|
0,0
|
110,0
|
|
|
ხარჯები
|
89,7
|
0,0
|
89,7
|
129,3
|
0,0
|
129,3
|
110,0
|
0,0
|
110,0
|
|
06 02 03
|
განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა და დიალიზის პროგრამაში მონაწილეთა ტრანსპორტირება
|
2,8
|
0,0
|
2,8
|
1,1
|
0,0
|
1,1
|
20,4
|
0,0
|
20,4
|
|
|
ხარჯები
|
2,8
|
0,0
|
2,8
|
1,1
|
0,0
|
1,1
|
20,4
|
0,0
|
20,4
|
|
06 02 04
|
გინეკოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევა და პროფილაქტიკა
|
10,8
|
0,0
|
10,8
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
|
|
ხარჯები
|
10,8
|
0,0
|
10,8
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
|
06 02 05
|
სასმელი, სარეკრეაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარულ-ქიმიური გამოკვლევა
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
ხარჯები
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
06 02 06
|
ბავშვთა იმუნიზაცია
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02 07
|
საჯარო სკოლებში ბავშვთა სტომატოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევის და პროფილაქტიკის პროგრამა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
06 03
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
588,4
|
0,0
|
588,4
|
569,6
|
0,0
|
569,6
|
609,5
|
0,0
|
609,5
|
|
|
ხარჯები
|
588,4
|
0,0
|
588,4
|
569,6
|
0,0
|
569,6
|
609,5
|
0,0
|
609,5
|
|
06 03 01
|
სარიტუალო მომსახურება
|
40,7
|
0,0
|
40,7
|
40,7
|
0,0
|
40,7
|
56,1
|
0,0
|
56,1
|
|
|
ხარჯები
|
40,7
|
0,0
|
40,7
|
40,7
|
0,0
|
40,7
|
56,1
|
0,0
|
56,1
|
|
06 03 02
|
მარტოხელა დედათა დახმარება
|
34,2
|
0,0
|
34,2
|
37,8
|
0,0
|
37,8
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
ხარჯები
|
34,2
|
0,0
|
34,2
|
37,8
|
0,0
|
37,8
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
06 03 03
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
230,9
|
0,0
|
230,9
|
186,9
|
0,0
|
186,9
|
148,1
|
0,0
|
148,1
|
|
|
ხარჯები
|
230,9
|
0,0
|
230,9
|
186,9
|
0,0
|
186,9
|
148,1
|
0,0
|
148,1
|
|
06 03 03 01
|
ა(ა)იპ "ბავშვთა ცენტრი"
|
84,3
|
0,0
|
84,3
|
69,9
|
0,0
|
69,9
|
75,0
|
0,0
|
75,0
|
|
|
ხარჯები
|
84,3
|
0,0
|
84,3
|
69,9
|
0,0
|
69,9
|
75,0
|
0,0
|
75,0
|
|
06 03 03 02
|
მოსახლეობის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
|
109,7
|
0,0
|
109,7
|
97,1
|
0,0
|
97,1
|
42,1
|
0,0
|
42,1
|
|
|
ხარჯები
|
109,7
|
0,0
|
109,7
|
97,1
|
0,0
|
97,1
|
42,1
|
0,0
|
42,1
|
|
06 03 03 03
|
2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს რუსეთის აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ოჯახების დახმარება
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
ხარჯები
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
06 03 03 04
|
მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე, ამავე ომის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეთა დახმარება
|
6,4
|
0,0
|
6,4
|
6,4
|
0,0
|
6,4
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
6,4
|
0,0
|
6,4
|
6,4
|
0,0
|
6,4
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
06 03 03 05
|
სარეზერვო ფონდიდან შეჭირვებულ ოჯახებზე გაწეული დახმარებები
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 03 03 06
|
უსინათლოების მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
06 03 04
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილო)
|
143,0
|
0,0
|
143,0
|
163,3
|
0,0
|
163,3
|
205,3
|
0,0
|
205,3
|
|
|
ხარჯები
|
143,0
|
0,0
|
143,0
|
163,3
|
0,0
|
163,3
|
205,3
|
0,0
|
205,3
|
|
06 03 05
|
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება
|
40,6
|
0,0
|
40,6
|
40,9
|
0,0
|
40,9
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
ხარჯები
|
40,6
|
0,0
|
40,6
|
40,9
|
0,0
|
40,9
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
06 03 06
|
საქალაქო ავტობუსების სუბსიდირების ხარჯები (შპს "ფოთიქალაქტრანსპორტი")
|
99,0
|
0,0
|
99,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
ხარჯები
|
99,0
|
0,0
|
99,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
06 04
|
მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება
|
214,1
|
0,0
|
214,1
|
218,2
|
0,0
|
218,2
|
240,0
|
0,0
|
240,0
|
|
|
ხარჯები
|
214,1
|
0,0
|
214,1
|
218,2
|
0,0
|
218,2
|
240,0
|
0,0
|
240,0
|
|
06 05
|
ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
06 06
|
სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარებები
|
40,9
|
0,0
|
40,9
|
39,5
|
0,0
|
39,5
|
50,2
|
0,0
|
50,2
|
|
|
ხარჯები
|
40,9
|
0,0
|
40,9
|
39,5
|
0,0
|
39,5
|
50,2
|
0,0
|
50,2
|
|