წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 დეკემბრის №38 დადგენილებაში (სსიპ 'საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე' www.matsne.gov.ge სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.122.016133 თარიღი 25/12/2012 შეტანილი იქნას შემდეგი ცვლილებები:
1. დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
,,მუხლი 1.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
8 839,7
|
2 781,9
|
6 057,8
|
11 182,7
|
3 773,6
|
7 409,1
|
13 388,0
|
5 528,5
|
7 859,5
|
|
გადასახადები
|
1 125,5
|
0,0
|
1 125,5
|
1 035,2
|
0,0
|
1 035,2
|
1 300,0
|
0,0
|
1 300,0
|
|
გრანტები
|
6 998,5
|
2 781,9
|
4 216,6
|
8 991,4
|
3 773,6
|
5 217,8
|
11 156,0
|
5 528,5
|
5 627,5
|
|
სხვა შემოსავლები
|
715,8
|
0,0
|
715,8
|
1 156,1
|
0,0
|
1 156,1
|
932,0
|
0,0
|
932,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
5 325,2
|
526,2
|
4 799,0
|
11 073,8
|
3 348,7
|
7 725,1
|
7 728,7
|
322,6
|
7 406,1
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
980,7
|
0,0
|
980,7
|
1 386,6
|
0,0
|
1 386,6
|
2 227,6
|
0,0
|
2 227,6
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
910,6
|
0,0
|
910,6
|
1 089,1
|
16,0
|
1 073,1
|
962,5
|
110,0
|
852,5
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
პროცენტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სუბსიდიები
|
1 492,3
|
0,0
|
1 492,3
|
2 483,0
|
0,0
|
2 483,0
|
3 020,7
|
0,0
|
3 020,7
|
|
გრანტები
|
770,0
|
0,0
|
770,0
|
1 270,0
|
0,0
|
1 270,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
142,5
|
0,0
|
142,5
|
813,6
|
140,2
|
673,4
|
909,0
|
0,0
|
909,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 029,2
|
526,2
|
503,0
|
4 031,5
|
3 192,5
|
839,0
|
608,9
|
212,6
|
396,3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
საოპერაციო სალდო
|
3 514,5
|
2 255,7
|
1 258,8
|
109,0
|
424,9
|
-316,0
|
5 659,3
|
5 205,9
|
453,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
832,5
|
776,3
|
56,2
|
3 467,1
|
1 982,9
|
1 484,2
|
7 835,3
|
6 843,6
|
991,7
|
|
ზრდა
|
1 197,2
|
776,3
|
420,9
|
3 554,2
|
1 982,9
|
1 571,3
|
7 993,6
|
6 843,6
|
1 150,0
|
|
კლება
|
364,7
|
0,0
|
364,7
|
87,1
|
0,0
|
87,1
|
158,4
|
0,0
|
158,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
მთლიანი სალდო
|
2 682,1
|
1 479,4
|
1 202,7
|
-3 358,1
|
-1 558,0
|
-1 800,2
|
-2 176,0
|
-1 637,7
|
-538,3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
1 501,6
|
1 479,4
|
22,2
|
-3 358,1
|
-1 558,0
|
-1 800,2
|
-2 176,0
|
-1 637,7
|
-538,3
|
|
ზრდა
|
1 501,6
|
1 479,4
|
22,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
1 501,6
|
1 479,4
|
22,2
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სესხები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
აქციები და სხვა კაპიტალი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სხვა დებიტორული დავალიანებები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3 358,1
|
1 558,0
|
1 800,2
|
2 176,0
|
1 637,7
|
538,3
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0,0
|
|
|
3 358,1
|
1 558,0
|
1 800,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სესხები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
აქციები და სხვა კაპიტალი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სხვა დებიტორული დავალიანებები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 176,0
|
1 637,7
|
538,3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-1 180,5
|
0,0
|
-1 180,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საგარეო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საშინაო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
კლება
|
1 180,5
|
0,0
|
1 180,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საგარეო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საშინაო
|
1 180,5
|
0,0
|
1 180,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ბალანსი
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
2. დადგენილების მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
,,მუხლი 7.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7 728.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
|
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
|
|
|
|
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
5 325,2
|
526,2
|
4 799,0
|
11 073,8
|
3 348,7
|
7 725,1
|
7 728,7
|
322,6
|
7 406,1
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
980,7
|
0,0
|
980,7
|
1 386,6
|
0,0
|
1 386,6
|
2 227,6
|
0,0
|
2 227,6
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
910,6
|
0,0
|
910,6
|
1 089,1
|
16,0
|
1 073,1
|
962,5
|
110,0
|
852,5
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
პროცენტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სუბსიდიები
|
1 492,3
|
0,0
|
1 492,3
|
2 483,0
|
0,0
|
2 483,0
|
3 020,7
|
0,0
|
3 020,7
|
|
გრანტები
|
770,0
|
0,0
|
770,0
|
1 270,0
|
0,0
|
1 270,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
142,5
|
0,0
|
142,5
|
813,6
|
140,2
|
673,4
|
909,0
|
0,0
|
909,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 029,2
|
526,2
|
503,0
|
4 031,5
|
3 192,5
|
839,0
|
608,9
|
212,6
|
396,3
|
3. დადგენილების მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
„მუხლი 9.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
2 108,7
|
0,0
|
2 108,7
|
3 364,7
|
45,1
|
3 319,6
|
2 675,7
|
0,0
|
2 675,7
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
2 067,4
|
0,0
|
2 067,4
|
3 309,6
|
45,1
|
3 264,5
|
2 670,7
|
0,0
|
2 670,7
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
1 241,1
|
0,0
|
1 241,1
|
1 909,6
|
45,1
|
1 864,5
|
2 543,6
|
0,0
|
2 543,6
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
826,3
|
0,0
|
826,3
|
1 400,0
|
0,0
|
1 400,0
|
127,1
|
0,0
|
127,1
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
41,3
|
0,0
|
41,3
|
55,1
|
0,0
|
55,1
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
702
|
თავდაცვა
|
71,5
|
0,0
|
71,5
|
93,7
|
0,0
|
93,7
|
104,1
|
0,0
|
104,1
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
223,2
|
0,0
|
223,2
|
441,4
|
0,0
|
441,4
|
467,2
|
0,0
|
467,2
|
|
7032
|
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
|
123,3
|
0,0
|
123,3
|
175,5
|
0,0
|
175,5
|
467,2
|
0,0
|
467,2
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
1 511,8
|
895,7
|
616,1
|
5 109,1
|
4 486,5
|
622,6
|
7 506,4
|
6 712,7
|
793,7
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
951,7
|
520,5
|
431,2
|
3 263,8
|
2 907,5
|
356,3
|
4 896,6
|
4 146,8
|
749,7
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
951,7
|
520,5
|
431,2
|
3 263,8
|
2 907,5
|
356,3
|
4 896,6
|
4 146,8
|
749,7
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
432,7
|
271,3
|
161,4
|
1 716,9
|
1 520,6
|
196,3
|
2 609,9
|
2 565,9
|
44,0
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
397,0
|
0,0
|
397,0
|
674,0
|
0,0
|
674,0
|
544,9
|
0,0
|
544,9
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
397,0
|
0,0
|
397,0
|
674,0
|
0,0
|
674,0
|
544,9
|
0,0
|
544,9
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
502,3
|
267,3
|
235,0
|
1 708,3
|
552,1
|
1 156,2
|
1 203,5
|
393,5
|
810,0
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
431,1
|
281,1
|
150,0
|
234,3
|
189,7
|
44,6
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
129,0
|
126,0
|
3,0
|
192,3
|
64,0
|
128,3
|
208,2
|
180,9
|
27,3
|
|
7064
|
გარე განათება
|
218,5
|
141,3
|
77,2
|
839,3
|
207,0
|
632,3
|
300,0
|
0,0
|
300,0
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
154,8
|
0,0
|
154,8
|
245,6
|
0,0
|
245,6
|
461,0
|
22,9
|
438,1
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
44,0
|
0,0
|
44,0
|
46,7
|
0,0
|
46,7
|
51,7
|
0,0
|
51,7
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
44,0
|
0,0
|
44,0
|
46,7
|
0,0
|
46,7
|
51,7
|
0,0
|
51,7
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
978,1
|
128,8
|
849,3
|
1 337,7
|
107,8
|
1 229,9
|
1 294,9
|
0,0
|
1 294,9
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
441,2
|
128,8
|
312,4
|
671,4
|
107,8
|
563,6
|
488,2
|
0,0
|
488,2
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
481,1
|
0,0
|
481,1
|
556,3
|
0,0
|
556,3
|
636,7
|
0,0
|
636,7
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
55,8
|
0,0
|
55,8
|
110,0
|
0,0
|
110,0
|
170,0
|
0,0
|
170,0
|
|
709
|
განათლება
|
543,4
|
10,7
|
532,7
|
980,9
|
0,0
|
980,9
|
888,6
|
60,0
|
828,6
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
439,4
|
0,0
|
439,4
|
691,5
|
0,0
|
691,5
|
746,5
|
60,0
|
686,5
|
|
7098
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
|
91,3
|
0,0
|
91,3
|
140,0
|
0,0
|
140,0
|
140,0
|
0,0
|
142,1
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
142,5
|
0,0
|
142,5
|
871,3
|
140,2
|
731,1
|
985,3
|
0,0
|
985,3
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
7,3
|
0,0
|
7,3
|
29,5
|
0,0
|
29,5
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
7107
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
131,2
|
0,0
|
131,2
|
823,3
|
140,2
|
683,1
|
849,8
|
0,0
|
849,8
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
18,5
|
0,0
|
18,5
|
100,5
|
0,0
|
100,5
|
|
|
სულ
|
6 522,4
|
1 302,5
|
5 219,9
|
14 628,0
|
5 331,6
|
9 296,4
|
15 722,3
|
7 166,2
|
8 556,1
|
4. დადგენილების მეთხუთმეტე მუხლის პირველი, მეორე, მეოთხე და მეხუთე პუნქტები ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
„მუხლი 15.
-
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 571.3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 00)
ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით საჭიროა პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. არსებული რესურსების, მუნიციპალიტეტის გეოგრაფიული მდებარეობისა და რელიეფის გათვალისწინებით საჭიროა მაღალი გამავლობის სახანძრო სპეციალური ავტომანქანის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული და მობილური მოქმედებისათვის.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვა, შეკრება და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა- 467.2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 01)
გახშირებული სტიქიური, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით, სახანძრო სამაშველო სამსახურის ოპერატიული და მობილური მოქმედების ხელშეწყობისათვის საჭიროა მაღალი გამავლობის სახანძრო სპეციალური ავტომანქანის შეძენა და სამსახურის გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების გაწევა.
-
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 9210,3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური და ტურისტული პოტენციალის სრული გამოყენება, ურბანული განვითარება და ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელ უბნებში ეზოების კეთილმოწყობა და საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია. ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა და დაფინანსდება ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.2.1. საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა- 234,3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა.
ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მშენებარე იძულებით გადაადგილებულ პირთა 35 ინდივიდუალური სახლის, ქ. წყალტუბოში 9 აპრილის III შესახვევი №5-ში (ყოფილი სტატისტიკის შენობა) და სოფელ ხომულში - ერისთავის ქუჩის გაგრძელებაზე მდებარე შენობებში (ყოფილი საავადმყოფო) გარე კომუნიკაციებთან მიერთების (ელექტროენერგია, კანალიზაცია, წყალმომარაგება), საჯარო რეესტრში დარეგისტრირების, შიდა კვარტალური გზების მოასფალტების, სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია. სოფელ ხომულში - ერისთავის ქუჩის გაგრძელებაზე მდებარე შენობებში (ყოფილი საავადმყოფო) გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა.
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები- 1 338,9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტში სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პარალერულად, აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, კულტურული ასევე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა.
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა- 532,2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსკოლის, სარაგბო კლუბი დინოზავრის, სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, გაიმართება და დაფინანსდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, აგრეთვე მოხდება სპორტული მოედნებისა და ბაზების რეაბილიტაცია.
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ასევე სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება, კერძოდ: მაგიდის ჩოგბურთის ტურნირი, სამოყვარულო ტურნირი ჭადრაკში, ფრენფურთის ტურნირი, ტაიკვანდოს ტურნირი, შალვა ბზიკაძის ხსოვნის ტურნირი ძიუდოში, სამოყვარულო ტურნირი ნარდში, დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი სპორტული ღონისძიებები (მკლავჭიდი და გარბენი ცენტრალური პარკის ირგვლივ), ნოდარ კოხრეიძის ხსოვნის ტურნირი მინიფეხბურთში, ქართული ჭიდაობის ტურნირი, მერაბ მოსიავას ხსოვნის ტურნირი ფეხბურთში, ცენტრალური სტადიონის გახსნასთან დაკავშირებით სპორტული ღონისძიება (ვეტერანი ფეხბურთელების მოწვევა), როინ მეტრეველის ხსოვნის ტურნირი ხელბურთში, ზურაბ ბადირეიშვილი ხსოვნის ტურნირი კალათბურთში, დავით აფხაძის ხსოვნის ტურნირი ბ/რომაულ ჭიდაობაში. ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების ღონისძიების თანადაფინანსებისათვის. საქართველოს 2013 წლის ჩემპიონატი (კაცები) ფრენბურთში მონაწილეობისათვის.
4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა- 636,7 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)
კულტურული ტრადიციების დაცვისა და პოპულარიზაციის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტებისა და ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ორგანიზება.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა- 1 037,0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება- 51.7 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ:
-
არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
-
დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
-
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
-
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
-
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
-
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.
5.2. სოციალური პროგრამები- 985,3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეჭირვებული მოქალაქეების კვებით უზრუნველყოფა- 76.3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეჭირვებული 100 ბენეფიციარის კვება.
5.2.5. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება- 504,5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)
აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება. თითოეულ ოჯახზე, რომელსაც სუბსიდიების სააგენტოს ბაზაში მინიჭებული აქვს 57000 ქულის ზემოთ 70000 ქულის ჩათვლით გაეწიოს ერთჯერადი ფულადი დახმარება არაუმეტეს - 300 ლარი.
ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დიდი სამამულო ომისა და ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოების მონაწილეების, 18 წლამდე ინვალიდ და დედ-მამით ობოლ ბავშვების, დღის ცენტრ "პეპელას" და უფასო სასადილო "სათნოების სახლის" ბენეფიციარების ერთჯერადი ფულადი დახმარება.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება ჰემოდიალეზით დაავადებულ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოქალაქეთა ერთჯერადი დახმარება.
5.2.7. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება- 250,0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების (გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები და მომსახურება, ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული და სხვა სახის კვლევები) ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვლის პროგრამით და/ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ დარჩენილი პაციენტის მიერ გადასახდელი წილის 50%-ით, არაუმეტეს 2000 ლარისა.
5. დადგენილების მეთექვსმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
„მუხლი16.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
|
ეკონომიკ. კლასიფ. კოდი
|
ფუნქციონალური კოდი
|
ორგანიზაციული კოდი
|
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
|
2010 წლის ფაქტი
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
|
0
|
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
|
6 853,7
|
7 702,9
|
1 302,5
|
6 400,4
|
14 628,0
|
5 331,6
|
9 296,4
|
15 722,3
|
7 166,2
|
8 556,1
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
177,0
|
177,0
|
0,0
|
177,0
|
185,0
|
0,0
|
185,0
|
210,0
|
0,0
|
210,0
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
4 621,5
|
5 325,2
|
526,2
|
4 799,0
|
11 073,8
|
3 348,7
|
7 725,1
|
7 728,7
|
322,6
|
7 406,1
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
895,3
|
980,7
|
0,0
|
980,7
|
1 386,6
|
0,0
|
1 386,6
|
2 227,6
|
0,0
|
2 227,6
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 232,2
|
1 197,2
|
776,3
|
420,9
|
3 554,2
|
1 982,9
|
1 571,3
|
7 993,6
|
6 843,6
|
1 150,0
|
|
63
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
1 180,5
|
0,0
|
1 180,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
1 225,2
|
3 289,2
|
0,0
|
3 289,2
|
3 319,4
|
45,1
|
3 274,3
|
2 675,7
|
0,0
|
2 675,7
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
147,0
|
148,0
|
0,0
|
148,0
|
153,0
|
0,0
|
153,0
|
176,0
|
0,0
|
176,0
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
1 177,5
|
2 069,8
|
0,0
|
2 069,8
|
3 256,6
|
45,1
|
3 211,5
|
2 659,3
|
0,0
|
2 659,3
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
766,3
|
849,3
|
0,0
|
849,3
|
1 224,7
|
0,0
|
1 224,7
|
1 967,8
|
0,0
|
1 967,8
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
47,7
|
38,9
|
0,0
|
38,9
|
62,8
|
0,0
|
62,8
|
16,5
|
0,0
|
16,5
|
|
63
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
1 180,5
|
0,0
|
1 180,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
01 01
|
წყალტუბოს საკრებულო
|
339,6
|
383,6
|
0,0
|
383,6
|
554,2
|
16,0
|
538,2
|
792,9
|
0,0
|
792,9
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
27,0
|
27,0
|
|
27,0
|
28,0
|
|
28,0
|
36,0
|
|
36,0
|
|
2
|
70111
|
|
ხარჯები
|
328,2
|
373,5
|
0,0
|
373,5
|
544,6
|
16,0
|
528,6
|
788,7
|
0,0
|
788,7
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
192,1
|
228,8
|
0,0
|
228,8
|
285,7
|
0,0
|
285,7
|
513,2
|
0,0
|
513,2
|
|
61
|
70111
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11,4
|
10,1
|
0,0
|
10,1
|
9,6
|
0,0
|
9,6
|
4,2
|
0,0
|
4,2
|
|
|
|
01 02
|
წყალტუბოს გამგეობა
|
831,6
|
857,5
|
0,0
|
857,5
|
1 310,1
|
29,1
|
1 281,0
|
1 750,7
|
0,0
|
1 750,7
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
120,0
|
121,0
|
|
121,0
|
125,0
|
|
125,0
|
140,0
|
|
140,0
|
|
2
|
70111
|
|
ხარჯები
|
795,3
|
830,0
|
0,0
|
830,0
|
1 256,8
|
29,1
|
1 227,7
|
1 738,4
|
0,0
|
1 738,4
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
574,2
|
620,5
|
0,0
|
620,5
|
939,0
|
0,0
|
939,0
|
1 454,6
|
0,0
|
1 454,6
|
|
61
|
70111
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
36,3
|
27,5
|
0,0
|
27,5
|
53,2
|
0,0
|
53,2
|
12,3
|
0,0
|
12,3
|
|
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
15,2
|
56,3
|
0,0
|
56,3
|
130,0
|
0,0
|
130,0
|
127,1
|
0,0
|
127,1
|
|
2
|
70112
|
|
ხარჯები
|
15,2
|
56,3
|
0,0
|
56,3
|
130,0
|
0,0
|
130,0
|
127,1
|
0,0
|
127,1
|
|
|
|
01 04
|
შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები
|
0,0
|
2,4
|
0,0
|
2,4
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
2
|
7018
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
2,4
|
0,0
|
2,4
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
|
01 05
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
|
38,8
|
38,9
|
0,0
|
38,9
|
48,1
|
0,0
|
48,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
7018
|
|
ხარჯები
|
38,8
|
37,6
|
0,0
|
37,6
|
48,1
|
0,0
|
48,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
61
|
7018
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
1,3
|
0,0
|
1,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
01 06
|
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
1 180,5
|
0,0
|
1 180,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
63
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
1 180,5
|
0,0
|
1 180,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
01 07
|
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება
|
0,0
|
770,0
|
0,0
|
770,0
|
1 270,0
|
0,0
|
1 270,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
70112
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
770,0
|
0,0
|
770,0
|
1 270,0
|
0,0
|
1 270,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
563,2
|
294,6
|
0,0
|
294,6
|
535,2
|
0,0
|
535,2
|
571,3
|
0,0
|
571,3
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
30,0
|
29,0
|
0,0
|
29,0
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
34,0
|
0,0
|
34,0
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
383,0
|
288,1
|
0,0
|
288,1
|
492,5
|
0,0
|
492,5
|
371,3
|
0,0
|
371,3
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
129,0
|
131,4
|
0,0
|
131,4
|
161,9
|
0,0
|
161,9
|
259,8
|
0,0
|
259,8
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
180,2
|
6,5
|
0,0
|
6,5
|
42,7
|
0,0
|
42,7
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
|
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური
|
291,8
|
123,3
|
0,0
|
123,3
|
175,5
|
0,0
|
175,5
|
467,2
|
0,0
|
467,2
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
21,0
|
21,0
|
|
21,0
|
23,0
|
|
23,0
|
28,0
|
|
28,0
|
|
2
|
7032
|
|
ხარჯები
|
118,5
|
122,3
|
0,0
|
122,3
|
170,9
|
0,0
|
170,9
|
267,2
|
0,0
|
267,2
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
83,5
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
113,6
|
0,0
|
113,6
|
193,3
|
0,0
|
193,3
|
|
61
|
7032
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
173,3
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
4,6
|
0,0
|
4,6
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
|
|
|
02 02
|
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
|
202,3
|
99,9
|
0,0
|
99,9
|
265,9
|
0,0
|
265,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
7031
|
|
ხარჯები
|
195,4
|
94,4
|
0,0
|
94,4
|
227,8
|
0,0
|
227,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
61
|
7031
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,9
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
38,1
|
0,0
|
38,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
02 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
69,1
|
71,5
|
0,0
|
71,5
|
93,7
|
0,0
|
93,7
|
104,1
|
0,0
|
104,1
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9,0
|
8,0
|
|
8,0
|
9,0
|
|
9,0
|
6,0
|
|
6,0
|
|
2
|
702
|
|
ხარჯები
|
69,1
|
71,5
|
0,0
|
71,5
|
93,7
|
0,0
|
93,7
|
104,1
|
0,0
|
104,1
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
45,5
|
46,1
|
0,0
|
46,1
|
48,3
|
0,0
|
48,3
|
66,5
|
0,0
|
66,5
|
|
61
|
702
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
2 513,3
|
2 411,1
|
1 163,0
|
1 248,1
|
7 464,7
|
4 966,5
|
2 498,2
|
9 210,8
|
7 106,2
|
2 104,6
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
1 433,7
|
1 388,2
|
515,5
|
872,7
|
4 566,4
|
3 163,4
|
1 403,0
|
1 440,2
|
262,6
|
1 177,6
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 079,6
|
1 023,0
|
647,5
|
375,5
|
2 898,3
|
1 803,1
|
1 095,2
|
7 770,6
|
6 843,6
|
927,0
|
|
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
716,4
|
946,7
|
515,5
|
431,2
|
3 259,1
|
2 902,8
|
356,3
|
4 891,6
|
4 146,8
|
744,7
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
582,8
|
919,2
|
515,5
|
403,7
|
3 194,5
|
2 882,4
|
312,1
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
133,6
|
27,5
|
0,0
|
27,5
|
64,7
|
20,5
|
44,2
|
4 841,6
|
4 146,8
|
694,7
|
|
|
|
03 01 01
|
საავტომობილი გზის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა შენახვა
|
426,3
|
703,7
|
300,0
|
403,7
|
2 596,6
|
2 361,4
|
235,2
|
4 786,6
|
4 041,8
|
744,7
|
|
2
|
70451
|
|
ხარჯები
|
370,6
|
703,7
|
300,0
|
403,7
|
2 596,6
|
2 361,4
|
235,2
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
61
|
70451
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
55,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 736,6
|
4 041,8
|
694,7
|
|
|
|
03 01 02
|
ქვიტირი-ფარცხანაყანევის ავტომაგისტრალზე რადარების დამონტაჟება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,9
|
0,0
|
10,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
70451
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,9
|
0,0
|
10,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
03 01 04
|
შიდა სასოფლო გზების შეკეთება
|
212,2
|
215,5
|
215,5
|
0,0
|
587,0
|
521,0
|
66,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
70451
|
|
ხარჯები
|
212,2
|
215,5
|
215,5
|
0,0
|
587,0
|
521,0
|
66,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
03 01 05
|
ხიდებისა და ბოგირების რეაბილიტაცია
|
77,9
|
27,5
|
0,0
|
27,5
|
24,3
|
20,5
|
3,8
|
105,0
|
105,0
|
0,0
|
|
61
|
70451
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
77,9
|
27,5
|
0,0
|
27,5
|
24,3
|
20,5
|
3,8
|
105,0
|
105,0
|
0,0
|
|
|
|
03 01 06
|
ტროტუარების მოწყობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40,4
|
0,0
|
40,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
61
|
70451
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40,4
|
0,0
|
40,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1 457,4
|
872,0
|
371,2
|
500,8
|
2 265,0
|
610,4
|
1 654,6
|
1 287,4
|
370,6
|
916,8
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
850,9
|
314,2
|
0,0
|
314,2
|
1 081,1
|
281,1
|
800,0
|
979,2
|
189,7
|
789,5
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
606,5
|
557,8
|
371,2
|
186,6
|
1 184,0
|
329,4
|
854,6
|
308,2
|
180,9
|
127,3
|
|
|
|
03 02 01
|
გარე განათება
|
234,9
|
218,5
|
141,3
|
77,2
|
839,3
|
207,0
|
632,3
|
300,0
|
0,0
|
300,0
|
|
2
|
7064
|
|
ხარჯები
|
50,9
|
77,2
|
0,0
|
77,2
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
|
61
|
7064
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
184,0
|
141,3
|
141,3
|
0,0
|
689,3
|
207,0
|
482,3
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
|
03 02 02
|
ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება“
|
340,9
|
397,0
|
0,0
|
397,0
|
674,0
|
0,0
|
674,0
|
544,9
|
0,0
|
544,9
|
|
2
|
7051
|
|
ხარჯები
|
230,9
|
237,0
|
0,0
|
237,0
|
474,0
|
0,0
|
474,0
|
544,9
|
0,0
|
544,9
|
|
61
|
7051
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
110,0
|
160,0
|
0,0
|
160,0
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
03 02 03
|
საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
431,1
|
281,1
|
150,0
|
234,3
|
189,7
|
44,6
|
|
2
|
7061
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
431,1
|
281,1
|
150,0
|
234,3
|
189,7
|
44,6
|
|
|
|
03 02 04
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
854,4
|
129,0
|
126,0
|
3,0
|
192,3
|
64,0
|
128,3
|
208,2
|
180,9
|
27,3
|
|
2
|
7063
|
|
ხარჯები
|
569,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
61
|
7063
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
285,3
|
129,0
|
126,0
|
3,0
|
166,3
|
64,0
|
102,3
|
208,2
|
180,9
|
27,3
|
|
|
|
03 02 06
|
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
27,2
|
127,5
|
103,9
|
23,6
|
128,4
|
58,4
|
70,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
61
|
70421
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
27,2
|
127,5
|
103,9
|
23,6
|
128,4
|
58,4
|
70,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
339,5
|
592,5
|
276,3
|
316,2
|
1 940,5
|
1 453,3
|
487,2
|
1 878,9
|
1 435,8
|
443,1
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
154,8
|
0,0
|
154,8
|
290,9
|
0,0
|
290,9
|
338,1
|
0,0
|
338,1
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
339,5
|
437,7
|
276,3
|
161,4
|
1 649,6
|
1 453,3
|
196,3
|
1 540,8
|
1 435,8
|
105,0
|
|
|
|
03 03 01
|
ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა“
|
0,0
|
154,8
|
0,0
|
154,8
|
245,6
|
0,0
|
245,6
|
438,1
|
0,0
|
438,1
|
|
2
|
7066
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
154,8
|
0,0
|
154,8
|
245,6
|
0,0
|
245,6
|
338,1
|
0,0
|
338,1
|
|
61
|
7066
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
|
03 03 02
|
სოფლის კლუბებისა და თავშეყრის ადგილების ნაწილობრივი შეკეთება
|
335,6
|
299,9
|
219,9
|
80,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
61
|
7049
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
335,6
|
299,9
|
219,9
|
80,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
03 03 03
|
მოსაცდელები
|
3,9
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
4,7
|
4,7
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
61
|
70451
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,9
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
4,7
|
4,7
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
|
03 03 04
|
პოლიციის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
|
0,0
|
81,4
|
0,0
|
81,4
|
196,3
|
0,0
|
196,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
61
|
7049
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
81,4
|
0,0
|
81,4
|
196,3
|
0,0
|
196,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
03 03 05
|
წყალტუბოს ცენტრალური ნაწილის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება
|
0,0
|
51,4
|
51,4
|
0,0
|
1 448,6
|
1 448,6
|
0,0
|
1 435,8
|
1 435,8
|
0,0
|
|
61
|
7049
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
51,4
|
51,4
|
0,0
|
1 448,6
|
1 448,6
|
0,0
|
1 435,8
|
1 435,8
|
0,0
|
|
|
|
03 03 06
|
ფასადების მოწესრიგება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
7066
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
03 03 07
|
ყაზბეგის ქ. #2 მდებარე ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
45,3
|
0,0
|
45,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
70111
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
45,3
|
0,0
|
45,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
03 03 08
|
მწვანე საფარის აღდგენა-რეაბილიტაცია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
61
|
7054
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 092,3
|
1 092,3
|
0,0
|
|
2
|
7066
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
12,2
|
12,2
|
0,0
|
|
61
|
7049
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 080,1
|
1 080,1
|
0,0
|
|
|
|
03 05
|
საპროექტო დოკუმენტაცია და საექსპერტო მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,7
|
10,7
|
0,0
|
|
2
|
7066
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,7
|
10,7
|
0,0
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
03 07
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
|
2
|
7049
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
790,7
|
543,4
|
10,7
|
532,7
|
980,9
|
0,0
|
980,9
|
888,6
|
60,0
|
828,6
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
586,0
|
543,4
|
10,7
|
532,7
|
657,8
|
0,0
|
657,8
|
882,1
|
60,0
|
822,1
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
204,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
323,1
|
0,0
|
323,1
|
6,5
|
0,0
|
6,5
|
|
|
|
04 01
|
ა(ა)იპ „წყალტუბოს სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანება“
|
631,1
|
439,4
|
0,0
|
439,4
|
691,5
|
0,0
|
691,5
|
746,5
|
60,0
|
686,5
|
|
2
|
7091
|
|
ხარჯები
|
426,4
|
439,4
|
0,0
|
439,4
|
491,5
|
0,0
|
491,5
|
740,0
|
60,0
|
680,0
|
|
61
|
7091
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
204,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
6,5
|
0,0
|
6,5
|
|
|
|
04 02
|
ა(ა)იპ „წყალტუბოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება“
|
89,4
|
91,3
|
0,0
|
91,3
|
140,0
|
0,0
|
140,0
|
142,1
|
0,0
|
142,1
|
|
2
|
7098
|
|
ხარჯები
|
89,4
|
91,3
|
0,0
|
91,3
|
116,3
|
0,0
|
116,3
|
142,1
|
0,0
|
142,1
|
|
61
|
7098
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
23,7
|
0,0
|
23,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
04 03
|
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
|
70,2
|
12,7
|
10,7
|
2,0
|
149,4
|
0,0
|
149,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
70923
|
|
ხარჯები
|
70,2
|
12,7
|
10,7
|
2,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
61
|
70923
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
99,4
|
0,0
|
99,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
1 531,5
|
978,1
|
128,8
|
849,3
|
1 409,7
|
179,8
|
1 229,9
|
1 338,9
|
0,0
|
1 338,9
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
811,5
|
849,3
|
0,0
|
849,3
|
1 182,5
|
0,0
|
1 182,5
|
1 338,9
|
0,0
|
1 338,9
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
720,0
|
128,8
|
128,8
|
0,0
|
227,2
|
179,8
|
47,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
602,6
|
441,2
|
128,8
|
312,4
|
671,4
|
107,8
|
563,6
|
532,2
|
0,0
|
532,2
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
219,8
|
312,4
|
0,0
|
312,4
|
516,2
|
0,0
|
516,2
|
532,2
|
0,0
|
532,2
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
382,8
|
128,8
|
128,8
|
0,0
|
155,2
|
107,8
|
47,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
05 01 01
|
სპორტულ ღონისძიებათა დაფინანსება
|
48,1
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
26,4
|
0,0
|
26,4
|
|
2
|
7081
|
|
ხარჯები
|
48,1
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
26,4
|
0,0
|
26,4
|
|
|
|
05 01 02
|
ა(ა)იპ „წყალტუბოს სასპორტო სკოლა“
|
96,7
|
112,1
|
0,0
|
112,1
|
264,1
|
0,0
|
264,1
|
245,6
|
0,0
|
245,6
|
|
2
|
7081
|
|
ხარჯები
|
96,7
|
112,1
|
0,0
|
112,1
|
264,1
|
0,0
|
264,1
|
245,6
|
0,0
|
245,6
|
|
|
|
05 01 03
|
ა(ა)იპ „საფეხბურთო კლუბი სამგურალი“
|
75,0
|
134,7
|
0,0
|
134,7
|
136,8
|
0,0
|
136,8
|
166,2
|
0,0
|
166,2
|
|
2
|
7081
|
|
ხარჯები
|
75,0
|
134,7
|
0,0
|
134,7
|
136,8
|
0,0
|
136,8
|
166,2
|
0,0
|
166,2
|
|
|
|
05 01 04
|
სპორტული მოედნების შეკეთება - მოწყობა
|
72,2
|
169,4
|
128,8
|
40,6
|
190,5
|
107,8
|
82,7
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
2
|
7081
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
40,6
|
0,0
|
40,6
|
82,7
|
0,0
|
82,7
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
61
|
7081
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
72,2
|
128,8
|
128,8
|
0,0
|
107,8
|
107,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
05 01 05
|
ა(ა)იპ ,,სარაგბო კლუბი დინოზავრი"
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
44,0
|
0,0
|
44,0
|
|
2
|
7049
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
44,0
|
0,0
|
44,0
|
|
|
|
05 01 06
|
სპორტკომპლექსის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
310,6
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
7081
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
22,6
|
0,0
|
22,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
61
|
7081
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
310,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
47,4
|
0,0
|
47,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
873,6
|
481,1
|
0,0
|
481,1
|
556,3
|
0,0
|
556,3
|
636,7
|
0,0
|
636,7
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
536,4
|
481,1
|
0,0
|
481,1
|
556,3
|
0,0
|
556,3
|
636,7
|
0,0
|
636,7
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
337,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
05 02 01
|
ა(ა)იპ „წყალტუბოს თეიმურაზ კობახიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“
|
109,7
|
92,5
|
0,0
|
92,5
|
111,7
|
0,0
|
111,7
|
124,0
|
0,0
|
124,0
|
|
2
|
7082
|
|
ხარჯები
|
109,7
|
92,5
|
0,0
|
92,5
|
111,7
|
0,0
|
111,7
|
124,0
|
0,0
|
124,0
|
|
|
|
05 02 02
|
ა(ა)იპ „წყალტუბოს სამხატვრო სკოლა“
|
50,1
|
52,2
|
0,0
|
52,2
|
63,3
|
0,0
|
63,3
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
2
|
7082
|
|
ხარჯები
|
50,1
|
52,2
|
0,0
|
52,2
|
63,3
|
0,0
|
63,3
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
|
|
05 02 03
|
შპს ,,საფეხბურთო კლუბი სამგურალი 2009"
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
7082
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
05 02 05
|
ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“
|
366,9
|
183,0
|
0,0
|
183,0
|
188,0
|
0,0
|
188,0
|
219,3
|
0,0
|
219,3
|
|
2
|
7082
|
|
ხარჯები
|
366,9
|
183,0
|
0,0
|
183,0
|
188,0
|
0,0
|
188,0
|
219,3
|
0,0
|
219,3
|
|
|
|
05 02 06
|
ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება გაერთიანება“
|
9,7
|
153,4
|
0,0
|
153,4
|
183,2
|
0,0
|
183,2
|
223,3
|
0,0
|
223,3
|
|
2
|
7082
|
|
ხარჯები
|
9,7
|
153,4
|
0,0
|
153,4
|
183,2
|
0,0
|
183,2
|
223,3
|
0,0
|
223,3
|
|
|
|
05 02 07
|
ს/დ „ივერიის“ და სოფლის კლუბების რეაბილიტაცია
|
337,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
61
|
7049
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
337,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
|
24,7
|
25,8
|
0,0
|
25,8
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
2
|
7084
|
|
ხარჯები
|
24,7
|
25,8
|
0,0
|
25,8
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
|
|
05 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
30,6
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
122,0
|
72,0
|
50,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
2
|
7084
|
|
ხარჯები
|
30,6
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
61
|
7049
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
72,0
|
72,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
229,8
|
186,5
|
0,0
|
186,5
|
918,0
|
140,2
|
777,8
|
1 037,0
|
0,0
|
1 037,0
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
229,8
|
186,5
|
0,0
|
186,5
|
918,0
|
140,2
|
777,8
|
1 037,0
|
0,0
|
1 037,0
|
|
|
|
06 01
|
ჯანდაცვის პროგრამები
|
48,7
|
44,0
|
0,0
|
44,0
|
46,7
|
0,0
|
46,7
|
51,7
|
0,0
|
51,7
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
48,7
|
44,0
|
0,0
|
44,0
|
46,7
|
0,0
|
46,7
|
51,7
|
0,0
|
51,7
|
|
|
|
06 01 01
|
ა(ა)იპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წყალტუბოს ცენტრი“
|
41,7
|
44,0
|
0,0
|
44,0
|
46,7
|
0,0
|
46,7
|
51,7
|
0,0
|
51,7
|
|
2
|
7074
|
|
ხარჯები
|
41,7
|
44,0
|
0,0
|
44,0
|
46,7
|
0,0
|
46,7
|
51,7
|
0,0
|
51,7
|
|
|
|
06 01 02
|
წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმება
|
7,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
7076
|
|
ხარჯები
|
7,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
181,1
|
142,5
|
0,0
|
142,5
|
871,3
|
140,2
|
731,1
|
985,3
|
0,0
|
985,3
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
181,1
|
142,5
|
0,0
|
142,5
|
871,3
|
140,2
|
731,1
|
985,3
|
0,0
|
985,3
|
|
|
|
06 02 01
|
ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“
|
40,0
|
42,9
|
0,0
|
42,9
|
57,7
|
0,0
|
57,7
|
76,3
|
0,0
|
76,3
|
|
2
|
7107
|
|
ხარჯები
|
40,0
|
42,9
|
0,0
|
42,9
|
57,7
|
0,0
|
57,7
|
76,3
|
0,0
|
76,3
|
|
|
|
06 02 02
|
მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ დღეგრძელთა დახმარება
|
0,8
|
1,5
|
0,0
|
1,5
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
2
|
7109
|
|
ხარჯები
|
0,8
|
1,5
|
0,0
|
1,5
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
|
06 02 03
|
მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური წახალისება
|
12,2
|
7,3
|
0,0
|
7,3
|
29,5
|
0,0
|
29,5
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
2
|
7104
|
|
ხარჯები
|
12,2
|
7,3
|
0,0
|
7,3
|
29,5
|
0,0
|
29,5
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
|
|
06 02 04
|
სარიტუალო ხარჯი
|
9,6
|
11,1
|
0,0
|
11,1
|
19,0
|
0,0
|
19,0
|
19,0
|
0,0
|
19,0
|
|
2
|
7107
|
|
ხარჯები
|
9,6
|
11,1
|
0,0
|
11,1
|
19,0
|
0,0
|
19,0
|
19,0
|
0,0
|
19,0
|
|
|
|
06 02 05
|
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება
|
11,3
|
13,3
|
0,0
|
13,3
|
327,2
|
140,2
|
187,0
|
504,5
|
0,0
|
504,5
|
|
2
|
7107
|
|
ხარჯები
|
11,3
|
13,3
|
0,0
|
13,3
|
327,2
|
140,2
|
187,0
|
504,5
|
0,0
|
504,5
|
|
|
|
06 02 06
|
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ინვალიდთა ერთჯერადი დახმარება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7,5
|
0,0
|
7,5
|
25,5
|
0,0
|
25,5
|
|
2
|
7109
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7,5
|
0,0
|
7,5
|
25,5
|
0,0
|
25,5
|
|
|
|
06 02 07
|
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება
|
101,2
|
63,9
|
0,0
|
63,9
|
419,4
|
0,0
|
419,4
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
|
2
|
7107
|
|
ხარჯები
|
101,2
|
63,9
|
0,0
|
63,9
|
419,4
|
0,0
|
419,4
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
|
|
|
06 02 08
|
სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება
|
6,0
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
2
|
7109
|
|
ხარჯები
|
6,0
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|