„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2013 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, www.matsne.gov.ge 190040000.30.056.016026, 31/12/12) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. I თავი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„თავი I
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ბალანსი
1. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
(ათასი ლარი)
|
დასახელება |
2011 წლის ფაქტი |
2012 წლის ფაქტი |
2013 წლის გეგმა |
მათ შორის გრანტები |
|
შემოსავლები |
114 656,5 |
135 773,0 |
137 253,2 |
0,0 |
|
გადასახადები |
106 370,7 |
124 750,3 |
117 000,0 |
|
|
გრანტები |
3 163,4 |
4 061,3 |
14 847,7 |
|
|
სხვა შემოსავლები |
5 122,4 |
6 961,4 |
5 405,5 |
|
|
ხარჯები |
94 871,2 |
112 468,6 |
124 087,6 |
72,3 |
|
შრომის ანაზღაურება |
13 205,2 |
16 351,1 |
17 018,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
14 345,3 |
18 919,9 |
19 924,1 |
70,1 |
|
პროცენტი |
149,9 |
250,6 |
403,2 |
|
|
სუბსიდიები |
22 767,6 |
28 069,5 |
28 118,8 |
|
|
გრანტები (გაცემული) |
15 275,9 |
31 192,8 |
22 353,5 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
2 843,6 |
5 433,4 |
5 906,8 |
|
|
სხვა ხარჯები |
26 283,7 |
12 251,3 |
30 363,3 |
2,2 |
|
საოპერაციო სალდო |
19 785,3 |
23 304,4 |
13 165,6 |
- 72,3 |
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება |
11 202,3 |
23 945,3 |
19 379,1 |
0,0 |
|
ზრდა (შეძენა) |
24 956,5 |
33 336,3 |
27 379,1 |
|
|
კლება (გაყიდვა) |
13 754,1 |
9 391,0 |
8 000,0 |
|
|
მთლიანი სალდო |
8 583,0 |
- 640,9 |
-6 213,4 |
- 72,3 |
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება |
7 653,1 |
- 736,1 |
-8 785,6 |
- 72,3 |
|
ზრდა |
16 993,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ვალუტა, დეპოზიტები |
16 993,2 |
|
|
|
|
სესხები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
კლება |
9 340,1 |
736,1 |
8 785,6 |
72,3 |
|
ვალუტა, დეპოზიტები |
9 250,6 |
736,1 |
8 785,6 |
72,3 |
|
სესხები |
89,5 |
|
|
|
|
ვალდებულებების ცვლილება |
- 929,9 |
- 95,2 |
-2 572,2 |
|
|
ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სესხები |
|
|
|
|
|
კლება |
929,9 |
95,2 |
2 572,2 |
|
|
სესხები |
|
|
|
|
|
ბალანსი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
(ათასი ლარი)
|
დასახელება |
2011 წლის ფაქტი |
2012 წლის ფაქტი |
2013 წლის გეგმა |
მათ შორის გრანტები |
|
შემოსულობები |
128 500,2 |
145 164,0 |
145 253,2 |
0,0 |
|
შემოსავლები |
114 656,5 |
135 773,0 |
137 253,2 |
0,0 |
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
13 754,1 |
9 391,0 |
8 000,0 |
0,0 |
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) |
89,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ვალდებულებების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
გადასახდელები |
120 757,6 |
145 900,1 |
154 038,8 |
72,3 |
|
ხარჯები |
94 871,2 |
112 468,6 |
124 087,6 |
72,3 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
24 956,5 |
33 336,3 |
27 379,1 |
0,0 |
|
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ვალდებულებების კლება |
929,9 |
95,2 |
2 572,2 |
0,0 |
|
ნაშთის ცვლილება |
7 742,6 |
- 736,1 |
-8 785,6 |
-72.3“ |
2. მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები 137253.2 ათასი ლარის ოდენობით:
(ათასი ლარი)
|
დასახელება |
2011 წლის ფაქტი |
2012 წლის ფაქტი |
2013 წლის გეგმა |
|
შემოსავლები |
114 656,5 |
135 773,0 |
137 253,2 |
|
გადასახადები |
106 370,7 |
124 750,3 |
117 000,0 |
|
გრანტები |
3 163,4 |
4 061,3 |
14 847,7 |
|
სხვა შემოსავლები |
5 122,4 |
6 961,4 |
5405.5“ |
3. მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 4. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გრანტები 14847.7 ათასი ლარის ოდენობით:
(ათასი ლარი)
|
კოდი |
დასახელება |
2011 წლის ფაქტი |
2012 წლის ფაქტი |
2013 წლის გეგმა |
|
13 |
გრანტები |
3 163,4 |
4 061,3 |
14 847,7 |
|
132 |
უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები |
163,1 |
320,3 |
0,0 |
|
1321 |
მიმდინარე დანიშნულების გრანტები |
163,1 |
320,3 |
0,0 |
|
13211 |
ნიდერლანდის სამეფოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო-აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სივრცითი მოწყობის სქემის შემუშავება |
163,1 |
320,3 |
|
|
133 |
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები |
3 000,3 |
3 741,0 |
14 847,7 |
|
1331 |
მიმდინარე დანიშნულები გრანტები |
3 000,3 |
3 741,0 |
14 847.7“ |
4. მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 6. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები 124087.6 ათასი ლარის ოდენობით:
(ათასი ლარი)
|
დასახელება |
2011 წლის ფაქტი |
2012 წლის ფაქტი |
2013 წლის გეგმა |
მათ შორის გრანტები |
|
ხარჯები |
94 871,2 |
112 468,6 |
124 087,6 |
72,3 |
|
შრომის ანაზღაურება |
13 205,2 |
16 351,1 |
17 018,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
14 345,3 |
18 919,9 |
19 924,1 |
70,1 |
|
პროცენტი |
149,9 |
250,6 |
403,2 |
|
|
სუბსიდიები |
22 767,6 |
28 069,5 |
28 118,8 |
|
|
გრანტები (გაცემული) |
15 275,9 |
31 192,8 |
22 353,5 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
2 843,6 |
5 433,4 |
5 906,8 |
|
|
სხვა ხარჯები |
26 283,7 |
12 251,3 |
30 363,3 |
2.2“ |
5. მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 151466.7 ათასი ლარის ოდენობით:
(ათასი ლარი)
|
კოდი |
დასახელება |
2011 წლის ფაქტი |
2012 წლის ფაქტი |
2013 წლის გეგმა |
მათ შორის გრანტები |
|
701 |
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
34 807,4 |
53 317,0 |
49 552,7 |
|
|
7011 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
17 396,7 |
18 605,9 |
24 599,5 |
|
|
70111 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
12 533,3 |
11 924,7 |
9 270,5 |
|
|
70112 |
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა |
4 846,1 |
6 665,8 |
15 308,0 |
|
|
70113 |
საგარეო ურთიერთობები |
17,3 |
15,4 |
21,0 |
|
|
7013 |
საერთო დანიშნულების მომსახურება |
1 513,5 |
1 740,2 |
1 614,0 |
|
|
7016 |
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
151,6 |
250,6 |
403,2 |
|
|
7017 |
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის |
15 275,9 |
31 192,8 |
22 353,5 |
|
|
7018 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
469,7 |
1 527,5 |
582,5 |
|
|
703 |
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
4 649,6 |
4 607,7 |
2 118,9 |
|
|
7032 |
სახანძრო-სამაშველო სამსახური |
4 649,6 |
4 607,7 |
2 118,9 |
|
|
704 |
ეკონომიკური საქმიანობა |
18 511,5 |
27 561,4 |
35 979,5 |
72,3 |
|
7042 |
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა |
3 690,2 |
3 466,7 |
5 818,0 |
|
|
70421 |
სოფლის მეურნეობის სექტორის მართვასთან, ვეტერინარული, მცენარეთა დაავადებების საწინააღმდეგო და სხვა მომსახურება |
2 416,5 |
2 238,4 |
2 216,0 |
|
|
70422 |
სატყეო მეურნეობა |
1 273,7 |
1 228,3 |
3 602,0 |
|
|
7045 |
ტრანსპორტი |
11 879,6 |
19 758,1 |
21 181,6 |
|
|
70451 |
საავტომობილო ტრანსპორტი |
11 879,6 |
19 758,1 |
16 181,6 |
|
|
70452 |
საზღვაო ტრანსპორტი |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
|
|
7047 |
ეკონომიკის სხვა დარგები |
2 773,5 |
3 638,3 |
5 561,6 |
72,3 |
|
70473 |
ტურიზმი |
2 284,5 |
2 659,3 |
3 536,7 |
|
|
70474 |
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები |
489,0 |
979,0 |
2 024,9 |
|
|
7049 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში |
168,2 |
698,3 |
3 418,3 |
72,3 |
|
705 |
გარემოს დაცვა |
1 333,9 |
2 492,9 |
4 523,7 |
|
|
7054 |
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა |
526,9 |
1 495,0 |
3 320,0 |
|
|
7056 |
სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები გარემოს დაცვის სფეროში |
807,0 |
997,9 |
1 203,7 |
|
|
706 |
საბინაო კომუნალური მეურნეობა |
0,0 |
4 939,6 |
3 547,9 |
|
|
7061 |
ბინათმშენებლობა |
0,0 |
4 939,6 |
3 547,9 |
|
|
707 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
4 412,2 |
7 150,6 |
7 953,8 |
|
|
7072 |
ამბულატორიული მომსახურება |
434,5 |
778,1 |
982,2 |
|
|
7073 |
საავადმყოფოების მომსახურება |
1 690,8 |
3 896,5 |
4 380,0 |
|
|
7074 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
513,9 |
571,9 |
641,3 |
|
|
7076 |
სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
1 773,0 |
1 904,1 |
1 950,3 |
|
|
708 |
დასვენება, კულტურა და რელიგია |
43 565,2 |
27 851,6 |
27 227,8 |
|
|
7081 |
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში |
7 031,0 |
9 346,0 |
8 981,0 |
|
|
7082 |
მომსახურება კულტურის სფეროში |
8 811,8 |
10 662,2 |
11 279,2 |
|
|
7083 |
ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |
6 046,1 |
5 998,9 |
4 385,2 |
|
|
7084 |
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი მომსახურება |
55,0 |
62,0 |
102,0 |
|
|
7086 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
21 621,3 |
1 782,5 |
2 480,4 |
|
|
709 |
განათლება |
12 071,8 |
17 350,2 |
20 110,5 |
|
|
7092 |
ზოგადი განათლება |
723,2 |
764,1 |
851,2 |
|
|
7094 |
უმაღლესი განათლება |
5 050,3 |
4 379,5 |
4 125,0 |
|
|
7098 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში |
6 298,3 |
12 206,6 |
15 134,3 |
|
|
710 |
სოციალური დაცვა |
476,1 |
533,9 |
451,9 |
|
|
7101 |
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
0,0 |
75,0 |
112,5 |
|
|
7102 |
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა |
33,0 |
28,5 |
40,0 |
|
|
7104 |
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
0,0 |
0,0 |
131,4 |
|
|
7109 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში |
443,1 |
430,4 |
168,0 |
|
|
სულ |
119 827,7 |
145 804,9 |
151 466,7 |
72.3“ |
6. მე-9 და მე-10 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-6 213.4) ათასი ლარის ოდენობით
მუხლი 10. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 8785.6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 8785.6 ათასი ლარის ოდენობით:
(ათასი ლარი)
|
დასახელება |
2011 წლის ფაქტი |
2012 წლის ფაქტი |
2013 წლის გეგმა |
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება |
840,4 |
3 317,6 |
8 785,6 |
|
კლება |
840,4 |
3 317,6 |
8 785,6 |
|
ვალუტა, დეპოზიტები |
9 250,6 |
736,1 |
8785.6“ |
7. მე-12 მუხლის 4.3 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4.3 გარემოსდაცვითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 10323)
პროგრამა მოიცავს 5 ქვეპროგრამას, რომლებიც გამიზნულია ლოკალური გარემოსდაცვითი პრობლემების მოგვარებისათვის;
პროგრამის განხორციელების შედეგად მომზადდება მუდმივად განახლებადი ინფორმაცია აჭარაში ატმოსფერული ჰაერისა და წყლის ხარისხობრივი მდგომარეობის შესახებ, რომლის ანალიზიც მოგვცემს შემდგომი აუცილებელი ღონისძიებების დაგეგმვისა და განხორციელების საშუალებას. ერთი წლის განმავლობაში თავიდან იქნება აცილებული ბათუმისა და ქობულეთის სანაპიროების წარეცხვა (აბრაზია). კონკრეტულ ადგილებში ეროზიის შეჩერების მიზნით, განხორციელდება ეროზიამდეგი მცენარეულობით განაშენიანების ღონისძიებები, აგრეთვე განხორციელდება ადლიის სანაპირო ზოლზე ნაპირსამაგრი ნაგებობის მშენებლობა;“.
8. VI თავი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„თავი VI
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 13. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2013 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით 154038.8 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
(ათასი ლარი)
|
კოდი |
დასახელება |
2011 წლის ფაქტი |
2012 წლის ფაქტი |
2013 წლის გეგმა |
მათ შორის გრანტები |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები |
120 757,6 |
145 900,1 |
154 038,8 |
72,3 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
850 |
816 |
844 |
|
|
|
ხარჯები |
94 871,2 |
112 468,6 |
124 087,6 |
72,3 |
|
|
მ.შ. შრომის ანაზღაურება |
13 205,2 |
16 351,1 |
17 018,0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
24 956,5 |
33 336,3 |
27 379,1 |
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
929,9 |
95,2 |
2 572,2 |
|
|
101 |
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო |
5 172,4 |
4 148,5 |
4 572,6 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
93 |
96 |
110 |
|
|
|
ხარჯები |
3 428,7 |
3 951,2 |
4 388,3 |
|
|
|
მ.შ.შრომის ანაზღაურება |
2 315,3 |
2 640,6 |
2 956,1 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1 743,5 |
196,4 |
184,0 |
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,2 |
0,9 |
0,3 |
|
|
1011 |
საკანონმდებლო საქმიანობა |
5 172,4 |
4 148,5 |
4 572,6 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
93 |
96 |
110 |
|
|
|
ხარჯები |
3 428,7 |
3 951,2 |
4 388,3 |
|
|
|
მ.შ. შრომის ანაზღაურება |
2 315,3 |
2 640,6 |
2 956,1 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1 743,5 |
196,4 |
184,0 |
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,2 |
0,9 |
0,3 |
|
|
102 |
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საარჩევნო ადმინისტრაცია |
469,7 |
1 527,5 |
582,5 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
19 |
19 |
19 |
|
|
|
ხარჯები |
465,7 |
1 390,1 |
577,5 |
|
|
|
მ.შ. შრომის ანაზღაურება |
427,3 |
947,4 |
539,5 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4,0 |
137,4 |
5,0 |
|
|
1021 |
საარჩევნო გარემოს განვითარება |
469,7 |
640,6 |
582,5 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
19 |
19 |
19 |
|
|
|
ხარჯები |
465,7 |
537,7 |
577,5 |
|
|
|
მ.შ. შრომის ანაზღაურება |
427,3 |
509,9 |
539,5 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4,0 |
102,8 |
5,0 |
|
|
1022 |
არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები |
|
886,9 |
|
|
|
|
ხარჯები |
|
852,3 |
|
|
|
|
მ.შ. შრომის ანაზღაურება |
|
437,5 |
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
34,6 |
|
|
|
103 |
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა |
31 455,1 |
41 433,9 |
43 311,7 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
361 |
373 |
373 |
|
|
|
ხარჯები |
18 604,3 |
23 576,6 |
30 643,0 |
|
|
|
მ.შ. შრომის ანაზღაურება |
5 158,9 |
6 557,1 |
6 806,5 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
12 850,1 |
17 848,2 |
12 668,4 |
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,6 |
9,1 |
0,3 |
|
|
1031 |
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატი |
7 361,1 |
7 780,3 |
4 698,2 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
117 |
124 |
124 |
|
|
|
ხარჯები |
3 527,2 |
4 511,0 |
4 587,4 |
|
|
|
მ.შ. შრომის ანაზღაურება |
2 009,1 |
2 580,2 |
2 678,6 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3 833,9 |
3 266,0 |
110,8 |
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
3,2 |
|
|
|
1032 |
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო |
2 607,6 |
3 721,2 |
13 125,7 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
43 |
43 |
48 |
|
|
|
ხარჯები |
2 543,0 |
3 618,9 |
11 761,7 |
|
|
|
მ.შ. შრომის ანაზღაურება |
587,2 |
718,2 |
843,4 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
64,7 |
102,2 |
1 364,0 |
|
|
10321 |
გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა |
807,0 |
997,9 |
1 203,7 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
43 |
43 |
48 |
|
|
|
ხარჯები |
776,6 |
909,4 |
1 103,7 |
|
|
|
მ.შ. შრომის ანაზღაურება |
587,2 |
718,2 |
843,4 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
30,4 |
88,5 |
100,0 |
|
|
10322 |
სატყეო სექტორის განვითარება |
1 273,7 |
1 228,3 |
3 602,0 |
|
|
|
ხარჯები |
1 239,5 |
1 214,6 |
2 338,0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
34,2 |
13,7 |
1 264,0 |
|
|
103221 |
სსიპ „აჭარის სატყეო სააგენტო“ |
1 273,7 |
1 228,3 |
3 602,0 |
|
|
|
ხარჯები |
1 239,5 |
1 214,6 |
2 338,0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
34,2 |
13,7 |
1 264,0 |
|
|
10323 |
გარემოსდაცვითი ღონისძიებები |
526,9 |
1 495,0 |
8 320,0 |
|
|
|
ხარჯები |
526,9 |
1 495,0 |
8 320,0 |
|
|
103231 |
ეროზირებულ ტერიტორიაზე ტყის გაშენების ღონისძიება |
|
|
50,0 |
|
|
|
ხარჯები |
|
|
50,0 |
|
|
103232 |
აჭარის სანაპირო ზოლის ჩამდინარე წყლებისა და ატმოსფერული ჰაერის აქტიურ დამაბინძურებელ კერებში გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობის მონიტორინგი |
12,6 |
2,1 |
15,0 |
|
|
|
ხარჯები |
12,6 |
2,1 |
15,0 |
|
|
103233 |
აჭარის სანაპირო ზოლის სარფი-ჩოლოქის მონაკვეთზე ზღვის წყლების ხარისხობრივი მაჩვენებლების მონიტორინგი |
9,7 |
9,7 |
15,0 |
|
|
|
ხარჯები |
9,7 |
9,7 |
15,0 |
|
|
103234 |
აჭარის სანაპირო ზოლის დროებითი ნაპირსამაგრი ღონისძიება |
426,6 |
1 483,2 |
3 240,0 |
|
|
|
ხარჯები |
426,6 |
1 483,2 |
3 240,0 |
|
|
103235 |
სარფი-ჩოლოქის მონაკვეთის სანაპირო ზოლის აგეგმვითი სამუშაოები (ბათიმეტრია) |
78,0 |
|
|
|
|
|
ხარჯები |
78,0 |
|
|
|
|
103236 |
ადლიის სანაპირო ზოლზე ნაპირსამაგრი ნაგებობის მშენებლობა |
|
|
5 000,0 |
|
|
|
ხარჯები |
|
|
5 000,0 |
|
|
1033 |
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი |
2 284,5 |
2 659,3 |
3 536,7 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
24 |
24 |
24 |
|
|
|
ხარჯები |
2 163,6 |
2 591,4 |
3 301,7 |
|
|
|
მ.შ. შრომის ანაზღაურება |
282,0 |
404,8 |
427,9 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
121,0 |
67,9 |
235,0 |
|
|
10331 |
ტურიზმისა და კურორტების სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა |
503,2 |
642,2 |
649,7 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
24 |
24 |
24 |
|
|
|
ხარჯები |
467,5 |
574,4 |
634,7 |
|
|
|
მ.შ. შრომის ანაზღაურება |
282,0 |
404,8 |
427,9 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
35,6 |
67,9 |
15,0 |
|
|
10332 |
ტურიზმის სფეროში მომსახურების მიწოდება |
844,9 |
228,2 |
220,0 |
|
|
|
ხარჯები |
759,6 |
228,2 |
220,0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
85,3 |
|
|
|
|
10333 |
ტურიზმის საინფორმაციო-სარეკლამო სისტემის შექმნა |
936,5 |
1 788,8 |
|
|
|
|
ხარჯები |
936,5 |
1 788,8 |
|
|
|
10334 |
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა |
|
|
2 667,0 |
|
|
|
ხარჯები |
|
|
2 447,0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
220,0 |
|
|
103341 |
შიდა ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა |
|
|
1 167,0 |
|
|
|
ხარჯები |
|
|
947,0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
220,0 |
|
|
103342 |
მარკეტინგული ღონისძიებები საერთაშორისო ბაზარზე |
|
|
1 500,0 |
|
|
|
ხარჯები |
|
|
1 500,0 |
|
|
1034 |
საარქივო ფონდის დაცულობის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა |
1 514,1 |
1 740,3 |
1 614,0 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
82 |
85 |
85 |
|
|
|
ხარჯები |
1 262,4 |
1 509,3 |
1 584,0 |
|
|
|
მ.შ. შრომის ანაზღაურება |
1 032,5 |
1 282,0 |
1 390,1 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
251,2 |
230,9 |
30,0 |
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,6 |
0,1 |
|
|
|
1035 |
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტელევიზიისა და რადიომაუწყებლობის დეპარტამენტი |
5 808,1 |
5 774,7 |
4 155,5 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
43 |
45 |
40 |
|
|
|
ხარჯები |
5 479,3 |
5 295,6 |
4 077,9 |
|
|
|
მ.შ. შრომის ანაზღაურება |
587,8 |
774,4 |
619,0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
328,8 |
473,4 |
77,3 |
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
5,8 |
0,3 |
|
|
10351 |
ტელევიზიისა და რადიო-მაუწყებლობის მართვა |
1 069,4 |
1 233,4 |
928,7 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
43 |
45 |
40 |
|
|
|
ხარჯები |
969,5 |
1 170,6 |
918,9 |
|
|
|
მ.შ. შრომის ანაზღაურება |
587,8 |
774,4 |
619,0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
99,9 |
62,8 |
9,5 |
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
|
0,3 |
|
|
10352 |
ტელე-რადიო სამაუწყებლო საქმიანობა |
4 547,0 |
4 541,3 |
3 226,8 |
|
|
|
ხარჯები |
4 318,1 |
4 125,0 |
3 159,0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
228,9 |
410,6 |
67,8 |
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
5,8 |
|
|
|
10353 |
ა(ა)იპ „მარკეტინგული კომუნიკაციებისა და სატელევიზიო-სარეკლამო სააგენტო“ |
191,8 |
|
|
|
|
|
ხარჯები |
191,8 |
|
|
|
|
1036 |
ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი |
11 879,6 |
19 758,1 |
16 181,6 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
52 |
52 |
52 |
|
|
|
ხარჯები |
3 629,0 |
6 050,3 |
5 330,3 |
|
|
|
მ.შ. შრომის ანაზღაურება |
660,3 |
797,5 |
847,5 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
8 250,6 |
13 707,8 |
10 851,3 |
|
|
10361 |
საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვა |
798,4 |
903,0 |
967,5 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
52 |
52 |
52 |
|
|
|
ხარჯები |
752,5 |
893,0 |
957,5 |
|
|
|
მ.შ. შრომის ანაზღაურება |
660,3 |
797,5 |
847,5 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
45,9 |
9,9 |
10,0 |
|
|
10362 |
საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა |
11 081,1 |
18 855,1 |
15 214,1 |
|
|
|
ხარჯები |
2 876,5 |
5 157,3 |
4 372,8 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
8 204,6 |
13 697,9 |
10 841,3 |
|
|
103621 |
გზების რეაბილიტაცია |
|
|
6 905,6 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
6 905,6 |
|
|
103622 |
ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია |
|
|
1 555,4 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
1 555,4 |
|
|
103623 |
სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია |
|
|
379,0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
379,0 |
|
|
103624 |
საგზაო ტექნიკის შეძენა |
|
|
2 000,0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
2 000,0 |
|
|
103625 |
საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვითი ღონისძიებები |
|
|
4 374,1 |
|
|
|
ხარჯები |
|
|
4 372,8 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
1,3 |
|
|
104 |
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო |
4 195,4 |
11 202,4 |
7 846,0 |
72,3 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
116 |
118 |
118 |
|
|
|
ხარჯები |
3 573,2 |
4 777,8 |
4 189,2 |
72,3 |
|
|
მ.შ. შრომის ანაზღაურება |
1 887,1 |
2 360,1 |
2 415,9 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
618,1 |
6 409,2 |
3 656,8 |
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
4,1 |
15,4 |
|
|
|
1041 |
ფინანსების, ეკონომიკური პოლიტიკისა და ქონების სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვა |
3 838,7 |
5 743,5 |
3 912,9 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
107 |
109 |
109 |
|
|
|
ხარჯები |
3 357,4 |
4 299,4 |
3 809,0 |
|
|
|
მ.შ. შრომის ანაზღაურება |
1 748,5 |
2 196,5 |
2 247,7 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
477,2 |
1 428,8 |
103,9 |
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
4,1 |
15,3 |
|
|
|
1042 |
სახაზინო მომსახურება |
261,5 |
200,6 |
202,9 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
9 |
9 |
9 |
|
|
|
ხარჯები |
204,8 |
192,6 |
197,9 |
|
|
|
მ.შ. შრომის ანაზღაურება |
138,5 |
163,6 |
168,2 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
56,7 |
7,9 |
5,0 |
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
0,1 |
|
|
|
1043 |
დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტები |
95,2 |
318,8 |
72,3 |
72,3 |
|
|
ხარჯები |
10,9 |
285,8 |
72,3 |
72,3 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
84,3 |
32,9 |
|
|
|
10431 |
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სივრცითი მოწყობის სქემის შემუშავება |
95,2 |
318,8 |
72,3 |
72,3 |
|
|
ხარჯები |
10,9 |
285,8 |
72,3 |
72,3 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
84,3 |
32,9 |
|
|
|
1044 |
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაში სოციალური სახლების მშენებლობა და ამ კუთხით არსებული შენობების რეაბილიტაცია |
|
4 939,6 |
3 547,9 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
4 939,6 |
3 547,9 |
|
|
1045 |
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული თვითმმართველი ერთეულების სივრცითი მოწყობის გეგმის შემუშავება |
|
|
110,0 |
|
|
|
ხარჯები |
|
|
110,0 |
|
|
105 |
საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვა |
4 649,6 |
4 629,4 |
2 118,9 |
|
|
|
ხარჯები |
2 448,9 |
3 541,4 |
1 781,8 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2 200,7 |
1 066,4 |
337,1 |
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
21,7 |
|
|
|
1051 |
ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო სიტუაციების პრევენცია, რეგულირება და მართვა |
1 068,6 |
2 303,0 |
1 988,9 |
|
|
|
ხარჯები |
520,7 |
1 354,2 |
1 651,8 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
547,9 |
946,7 |
337,1 |
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
2,0 |
|
|
|
1052 |
სსიპ „მაშველთა გადამზადების ცენტრი“ |
1 222,5 |
2 326,5 |
130,0 |
|
|
|
ხარჯები |
902,7 |
2 187,1 |
130,0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
319,7 |
119,7 |
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
19,7 |
|
|
|
1053 |
სსიპ „წყალზე სამაშველო სამსახური“ |
2 358,5 |
|
|
|
|
|
ხარჯები |
1 025,5 |
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1 333,0 |
|
|
|
|
106 |
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო |
38 613,7 |
28 436,9 |
32 186,9 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
109 |
112 |
123 |
|
|
|
ხარჯები |
36 510,7 |
25 345,1 |
28 060,8 |
|
|
|
მ.შ. შრომის ანაზღაურება |
1 445,5 |
1 840,0 |
2 141,0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2 103,0 |
3 091,8 |
4 124,1 |
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
|
2,0 |
|
|
1061 |
განათლების, კულტურისა და სპორტის სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვა |
1 294,5 |
1 398,6 |
1 632,0 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
47 |
49 |
57 |
|
|
|
ხარჯები |
1 030,9 |
1 277,7 |
1 589,0 |
|
|
|
მ.შ. შრომის ანაზღაურება |
781,7 |
964,8 |
1 168,8 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
263,6 |
120,8 |
43,0 |
|
|
1062 |
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა და ხარისხის გაუმჯობესება |
728,6 |
842,3 |
922,0 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
47 |
47 |
47 |
|
|
|
ხარჯები |
714,9 |
834,7 |
917,8 |
|
|
|
მ.შ. შრომის ანაზღაურება |
500,5 |
622,6 |
667,4 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
13,6 |
7,6 |
4,2 |
|
|
10621 |
ბათუმის რესურსცენტრი |
118,5 |
131,2 |
148,0 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
7 |
7 |
7 |
|
|
|
ხარჯები |
116,9 |
129,8 |
146,0 |
|
|
|
მ.შ. შრომის ანაზღაურება |
82,9 |
99,7 |
104,9 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,7 |
1,4 |
2,0 |
|
|
10622 |
ქობულეთის რესურსცენტრი |
121,9 |
138,1 |
150,7 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
8 |
8 |
8 |
|
|
|
ხარჯები |
121,9 |
138,1 |
150,7 |
|
|
|
მ.შ. შრომის ანაზღაურება |
80,5 |
106,1 |
112,5 |
|
|
10623 |
ხელვაჩაურის რესურსცენტრი |
120,6 |
140,9 |
155,4 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
8 |
8 |
8 |
|
|
|
ხარჯები |
117,5 |
140,9 |
155,4 |
|
|
|
მ.შ. შრომის ანაზღაურება |
84,6 |
106,1 |
112,5 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3,1 |
|
|
|
|
10624 |
ქედის რესურსცენტრი |
122,2 |
141,6 |
154,9 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
8 |
8 |
8 |
|
|
|
ხარჯები |
119,0 |
141,6 |
154,9 |
|
|
|
მ.შ. შრომის ანაზღაურება |
84,6 |
103,6 |
112,5 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3,2 |
|
|
|
|
10625 |
შუახევის რესურსცენტრი |
127,3 |
149,4 |
158,1 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
8 |
8 |
8 |
|
|
|
ხარჯები |
125,2 |
143,2 |
155,9 |
|
|
|
მ.შ. შრომის ანაზღაურება |
83,9 |
105,9 |
112,5 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2,1 |
6,2 |
2,2 |
|
|
10626 |
ხულოს რესურსცენტრი |
118,1 |
141,1 |
154,9 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
8 |
8 |
8 |
|
|
|
ხარჯები |
114,5 |
141,1 |
154,9 |
|
|
|
მ.შ. შრომის ანაზღაურება |
84,0 |
101,3 |
112,5 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3,6 |
|
|
|
|
1063 |
ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სფეროს ხელშეწყობა |
4 620,3 |
6 214,0 |
6 313,0 |
|
|
|
ხარჯები |
4 600,4 |
6 130,4 |
6 301,6 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
19,9 |
83,5 |
11,4 |
|
|
10631 |
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების მშენებლობა და რეაბილიტაცია |
3 176,1 |
4 004,5 |
3 025,0 |
|
|
|
ხარჯები |
3 176,1 |
4 004,5 |
3 025,0 |
|
|
10632 |
აჭარის ა რ ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების I კლასის მოსწავლეთა სასკოლო ფორმებით უზრუნველყოფა |
165,0 |
206,5 |
|
|
|
|
ხარჯები |
165,0 |
206,5 |
|
|
|
10633 |
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების ინვენტარით უზრუნველყოფა |
|
|
535,2 |
|
|
|
ხარჯები |
|
|
535,2 |
|
|
10635 |
ვასწავლოთ მომავალი წარმატებისათვის |
6,4 |
83,1 |
143,6 |
|
|
|
ხარჯები |
6,4 |
83,1 |
143,6 |
|
|
10637 |
საჯარო სკოლების ბიბლიოთეკების განვითარება |
|
|
82,8 |
|
|
|
ხარჯები |
|
|
82,8 |
|
|
10638 |
სასკოლო კლუბების ხელშეწყობა |
28,9 |
34,1 |
35,0 |
|
|
|
ხარჯები |
28,9 |
34,1 |
35,0 |
|
|
10639 |
სტუდენტთა დახმარება |
|
249,1 |
665,0 |
|
|
|
ხარჯები |
|
249,1 |
665,0 |
|
|
106310 |
ტურიზმის განათლების განვითარების ხელშეწყობა |
|
70,4 |
180,0 |
|
|
|
ხარჯები |
|
70,4 |
180,0 |
|
|
106312 |
უცხოეთში სტაჟირება |
26,4 |
25,8 |
35,4 |
|
|
|
ხარჯები |
26,4 |
25,8 |
35,4 |
|
|
106313 |
გაძლიერებული და ინკლუზიური სწავლება |
75,7 |
123,3 |
160,6 |
|
|
|
ხარჯები |
72,8 |
123,3 |
160,6 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2,9 |
|
|
|
|
1063131 |
სსიპ „ქ. ბათუმის # 4 საჯარო სკოლის“ უცხო ენის გაძლიერებული სწავლება |
7,0 |
26,4 |
35,0 |
|
|
|
ხარჯები |
7,0 |
26,4 |
35,0 |
|
|
1063132 |
სსიპ „ქ. ბათუმის #6 საჯარო სკოლის“ გაძლიერებული ფიზიკა-მათემატიკისა და ინკლუზიური ჯგუფის სწავლება |
68,7 |
96,9 |
125,6 |
|
|
|
ხარჯები |
65,8 |
96,9 |
125,6 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2,9 |
|
|
|
|
106314 |
ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდი |
494,4 |
776,4 |
759,9 |
|
|
|
ხარჯები |
477,4 |
692,9 |
751,9 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
17,0 |
83,5 |
8,0 |
|
|
106315 |
სკოლა-პანსიონების განვითარების ხელშეწყობა |
647,5 |
640,8 |
690,6 |
|
|
|
ხარჯები |
647,5 |
640,8 |
687,2 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
3,4 |
|
|
1063151 |
სსიპ „სოფელ სალიბაურის # 2 საჯარო სკოლის“ პანსიონური მომსახურება |
314,1 |
314,3 |
325,1 |
|
|
|
ხარჯები |
314,1 |
314,3 |
325,1 |
|
|
1063152 |
სსიპ „ჩაისუბნის # 2 საჯარო სკოლის“ პანსიონური მომსახურება |
126,5 |
116,6 |
146,2 |
|
|
|
ხარჯები |
126,5 |
116,6 |
146,2 |
|
|
1063153 |
სსიპ ფრიდონ თურმანიძის სახელობის ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერისის საჯარო სკოლის პანსიონური მომსახურება |
150,5 |
153,8 |
153,8 |
|
|
|
ხარჯები |
150,5 |
153,8 |
150,4 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
3,4 |
|
|
1063154 |
სსიპ დაბა შუახევის საჯარო სკოლის პანსიონური მომსახურება |
56,5 |
56,1 |
65,5 |
|
|
|
ხარჯები |
56,5 |
56,1 |
65,5 |
|
|
1064 |
კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია |
30 866,1 |
15 972,7 |
19 577,8 |
|
|
|
ხარჯები |
29 141,5 |
13 227,9 |
15 646,3 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1 724,6 |
2 744,8 |
3 931,5 |
|
|
10642 |
აჭარაში კინოწარმოების ხელშეწყობა |
|
4,1 |
100,0 |
|
|
|
ხარჯები |
|
4,1 |
100,0 |
|
|
10643 |
კულტურისა და განათლების ხელშეწყობის ღონისძიებები |
453,8 |
810,2 |
870,0 |
|
|
|
ხარჯები |
453,8 |
810,2 |
870,0 |
|
|
10644 |
შემოქმედებითი კოლექტივებისათვის სასცენო კოსტიუმებით უზრუნველყოფა |
113,6 |
|
|
|
|
|
ხარჯები |
113,6 |
|
|
|
|
10645 |
შემოქმედებითი კოლექტივებისათვის მუსიკალური ინსტრუმენტების შეძენა |
49,1 |
|
|
|
|
|
ხარჯები |
49,1 |
|
|
|
|
10646 |
სსიპ „ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის“ რეაბილიტაცია |
19 857,5 |
|
|
|
|
|
ხარჯები |
19 857,5 |
|
|
|
|
10647 |
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა |
378,0 |
3 465,9 |
5 716,2 |
|
|
|
ხარჯები |
378,0 |
3 353,6 |
4 330,0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
112,3 |
1 386,2 |
|
|
106471 |
ა(ა)იპ „მელიტონ ბალანჩივაძის ხელოვნების სკოლა“ |
|
946,4 |
1 236,1 |
|
|
|
ხარჯები |
|
943,8 |
1 221,1 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
2,6 |
15,0 |
|
|
106472 |
ა(ა)იპ „ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა“ |
|
880,8 |
2 412,8 |
|
|
|
ხარჯები |
|
833,8 |
1 102,8 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
47,0 |
1 310,0 |
|
|
106473 |
ა(ა)იპ რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“ |
|
596,5 |
826,7 |
|
|
|
ხარჯები |
|
588,1 |
771,7 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
8,4 |
55,0 |
|
|
106474 |
ა(ა)იპ „ ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის კლასიკური ბალეტის სკოლა“ |
|
188,1 |
255,2 |
|
|
|
ხარჯები |
|
188,1 |
255,2 |
|
|
106475 |
ა(ა)იპ „აჭარის ხალხური ხელოვნების სკოლა“ |
210,0 |
329,9 |
365,2 |
|
|
|
ხარჯები |
210,0 |
315,1 |
365,2 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
14,8 |
|
|
|
106476 |
ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის ნიკოლოზ კანდელაკის სახელობის სამხატვრო სკოლა“ |
168,0 |
271,5 |
324,7 |
|
|
|
ხარჯები |
168,0 |
261,2 |
324,7 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
10,3 |
|
|
|
106477 |
ა(ა)იპ „ მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე“ |
|
252,7 |
295,5 |
|
|
|
ხარჯები |
|
223,5 |
289,3 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
29,1 |
6,2 |
|
|
10648 |
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სისტემის სრულყოფის მართვა, მუზეუმებისა და გალერეების განვითარება |
2 086,9 |
3 608,7 |
3 840,5 |
|
|
|
ხარჯები |
1 385,3 |
3 087,5 |
2 482,4 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
701,6 |
521,1 |
1 358,1 |
|
|
106481 |
აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო |
1 147,3 |
2 299,6 |
1 510,4 |
|
|
|
ხარჯები |
597,6 |
2 243,6 |
1 369,4 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
549,7 |
56,0 |
141,0 |
|
|
1064811 |
სსიპ „აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო“ |
1 147,3 |
784,5 |
1 005,4 |
|
|
|
ხარჯები |
597,6 |
728,5 |
864,4 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
549,7 |
56,0 |
141,0 |
|
|
1064812 |
აჭარაში დაცული კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლების რეაბილიტაცია და კონსერვაცია |
|
183,7 |
505,0 |
|
|
|
ხარჯები |
|
183,7 |
505,0 |
|
|
1064813 |
მუზეუმების მშენებლობა-რეაბილიტაციის მიზნობრივი პროგრამა |
|
1 331,3 |
|
|
|
|
ხარჯები |
|
1 331,3 |
|
|
|
106482 |
მუზეუმებისა და გალერეების განვითარება |
939,7 |
1 309,1 |
2 330,1 |
|
|
|
ხარჯები |
787,7 |
843,9 |
1 113,0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
152,0 |
465,1 |
1 217,1 |
|
|
1064821 |
სსიპ „აჭარის ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუმი“ |
396,2 |
424,5 |
626,5 |
|
|
|
ხარჯები |
396,2 |
415,6 |
569,9 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
8,9 |
56,6 |
|
|
1064822 |
სსიპ „ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი“ |
343,1 |
327,9 |
1 528,8 |
|
|
|
ხარჯები |
236,2 |
298,3 |
368,3 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
107,0 |
29,7 |
1 160,5 |
|
|
1064823 |
სსიპ „აჭარის ხელოვნების მუზეუმი“ |
200,3 |
556,7 |
174,8 |
|
|
|
ხარჯები |
155,3 |
130,1 |
174,8 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
45,0 |
426,5 |
|
|
|
10649 |
სასცენო და სამუსიკო ხელოვნების ხელშეწყობა |
7 872,1 |
8 021,8 |
8 949,1 |
|
|
|
ხარჯები |
6 849,1 |
5 910,5 |
7 761,9 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1 023,0 |
2 111,3 |
1 187,2 |
|
|
106491 |
სსიპ „ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი“ |
431,6 |
1 618,4 |
686,2 |
|
|
|
ხარჯები |
423,1 |
428,4 |
593,9 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
8,5 |
1 190,0 |
92,3 |
|
|
106492 |
სსიპ „აჭარის მელიტონ კუხიანიძის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი“ |
678,2 |
761,9 |
1 933,4 |
|
|
|
ხარჯები |
678,2 |
761,9 |
1 027,3 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
906,1 |
|
|
106493 |
სსიპ „ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი“ |
4 881,0 |
3 729,1 |
3 923,0 |
|
|
|
ხარჯები |
3 930,5 |
2 808,8 |
3 786,3 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
950,5 |
920,2 |
136,6 |
|
|
106494 |
სსიპ „ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი“ |
893,2 |
953,0 |
1 320,6 |
|
|
|
ხარჯები |
893,2 |
953,0 |
1 281,1 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
39,5 |
|
|
106495 |
სსიპ „აჭარის სახელმწიფო ვოკალური ანსამბლი „ბათუმი“ |
516,3 |
486,3 |
566,0 |
|
|
|
ხარჯები |
516,3 |
486,3 |
553,3 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
12,7 |
|
|
106496 |
სსიპ „აჭარის ხალხური ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი „ხორუმი“ |
471,8 |
473,1 |
519,9 |
|
|
|
ხარჯები |
407,7 |
472,0 |
519,9 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
64,0 |
1,1 |
|
|
|
106410 |
შემოქმედებითი კავშირები |
55,0 |
62,0 |
102,0 |
|
|
|
ხარჯები |
55,0 |
62,0 |
102,0 |
|
|
1064101 |
საქართველოს მწერალთა კავშირის აჭარის ორგანიზაცია |
35,0 |
42,0 |
62,0 |
|
|
|
ხარჯები |
35,0 |
42,0 |
62,0 |
|
|
1064102 |
აჭარის არ მხატვართა ადგილობრივი შემოქმედებითი კავშირი |
10,0 |
10,0 |
20,0 |
|
|
|
ხარჯები |
10,0 |
10,0 |
20,0 |
|
|
1064103 |
საქართველოს თეატრალური საზოგადოება აჭარის განყოფილება |
10,0 |
10,0 |
20,0 |
|
|
|
ხარჯები |
10,0 |
10,0 |
20,0 |
|
|
1065 |
სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა |
|
1 049,9 |
1 402,2 |
|
|
|
ხარჯები |
|
924,9 |
1 320,8 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
125,0 |
81,4 |
|
|
10651 |
ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის სასპორტო სკოლა“ |
|
1 049,9 |
1 175,9 |
|
|
|
ხარჯები |
|
924,9 |
1 110,3 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
125,0 |
65,6 |
|
|
10652 |
ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის საჩოგბურთო კომპლექსი“ |
|
|
226,3 |
|
|
|
ხარჯები |
|
|
210,5 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
15,8 |
|
|
1066 |
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი |
1 104,3 |
2 959,4 |
2 339,8 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
15 |
16 |
19 |
|
|
|
ხარჯები |
1 023,0 |
2 949,4 |
2 285,3 |
|
|
|
მ.შ. შრომის ანაზღაურება |
163,4 |
252,6 |
304,8 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
81,3 |
10,0 |
52,5 |
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
|
2,0 |
|
|
10661 |
სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროს მართვა |
306,8 |
326,4 |
425,6 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
15 |
16 |
19 |
|
|
|
ხარჯები |
225,5 |
316,4 |
373,1 |
|
|
|
მ.შ. შრომის ანაზღაურება |
163,4 |
252,6 |
304,8 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
81,3 |
10,0 |
52,5 |
|
|
10662 |
სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სფეროს ხელშეწყობა |
797,5 |
2 633,0 |
1 914,2 |
|
|
|
ხარჯები |
797,5 |
2 633,0 |
1 912,2 |
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
|
2,0 |
|
|
106621 |
ღონისძიებები ახალგაზრდულ საქმეთა და სპორტის სფეროში |
797,5 |
1 084,0 |
1 233,8 |
|
|
|
ხარჯები |
797,5 |
1 084,0 |
1 231,8 |
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
|
2,0 |
|
|
106622 |
სპორტის სფეროში მოღვაწე დამსახურებულ მუშაკთა, სპორტსმენთა და მწვრთნელთა მხარდაჭერა |
|
|
55,2 |
|
|
|
ხარჯები |
|
|
55,2 |
|
|
106623 |
აჭარაში სტადიონებისა და სპორტული ბაზების მშნებელობა-რეაბილიტაცა |
|
1 549,0 |
138,2 |
|
|
|
ხარჯები |
|
1 549,0 |
138,2 |
|
|
106624 |
სპორტული ინვენტარის შეძენა |
|
|
487,0 |
|
|
|
ხარჯები |
|
|
487,0 |
|
|
107 |
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |
4 888,2 |
7 684,6 |
8 405,6 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
60 |
61 |
62 |
|
|
|
ხარჯები |
4 559,3 |
7 556,9 |
8 395,3 |
|
|
|
მ.შ. შრომის ანაზღაურება |
972,0 |
1 208,7 |
1 289,2 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
328,9 |
127,5 |
10,3 |
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
0,2 |
|
|
|
1071 |
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვა |
1 395,1 |
1 477,2 |
1 609,3 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
60 |
61 |
62 |
|
|
|
ხარჯები |
1 222,3 |
1 416,0 |
1 602,1 |
|
|
|
მ.შ. შრომის ანაზღაურება |
972,0 |
1 208,7 |
1 289,2 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
172,8 |
61,0 |
7,2 |
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
0,2 |
|
|
|
1072 |
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტო |
152,8 |
315,9 |
389,0 |
|
|
|
ხარჯები |
105,8 |
307,8 |
387,4 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
47,0 |
8,2 |
1,6 |
|
|
10721 |
დასაქმების ხელშეწყობა და მართვა |
152,8 |
315,9 |
341,0 |
|
|
|
ხარჯები |
105,8 |
307,8 |
339,4 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
47,0 |
8,2 |
1,6 |
|
|
10722 |
პროფესიული გადამზადება |
|
|
48,0 |
|
|
|
ხარჯები |
|
|
48,0 |
|
|
107221 |
სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების პროფესიული გადამზადება |
|
|
39,0 |
|
|
|
ხარჯები |
|
|
39,0 |
|
|
107222 |
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების პროფესიული გადამზადება |
|
|
9,0 |
|
|
|
ხარჯები |
|
|
9,0 |
|
|
1073 |
ჯანმრთელობის დაცვა და სამედიცინო პროფილაქტიკა |
2 248,8 |
4 756,2 |
5 362,2 |
|
|
|
ხარჯები |
2 153,4 |
4 704,3 |
5 362,2 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
95,4 |
51,9 |
|
|
|
10731 |
მოსახლეობისათვის განსაკუთრებულ შემთხვევებში სამედიცინო დახმარების კომპონენეტი |
348,7 |
834,9 |
1 888,4 |
|
|
|
ხარჯები |
348,7 |
834,9 |
1 888,4 |
|
|
10732 |
რესურსტევადი მაღალტექნოლოგიური (გულის ქირურგიის) სამედიცინო მომსახურების კომპონენტი |
983,3 |
1 113,5 |
1 300,0 |
|
|
|
ხარჯები |
983,3 |
1 113,5 |
1 300,0 |
|
|
10733 |
დამატებითი სამედიცინო მომსახურების კომპონენტი |
353,2 |
482,4 |
97,0 |
|
|
|
ხარჯები |
353,2 |
482,4 |
97,0 |
|
|
10735 |
ონკოლოგიურ დაავადებათა მკურნალობის კომპონენტი |
|
410,4 |
230,6 |
|
|
|
ხარჯები |
|
410,4 |
230,6 |
|
|
10736 |
გეგმიური ჰოსპიტალური მომსახურების კომპონენტი |
|
1 055,3 |
864,0 |
|
|
|
ხარჯები |
|
1 055,3 |
864,0 |
|
|
10737 |
ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის (რეაბილიტაციის) კომპონენტი |
|
87,5 |
245,0 |
|
|
|
ხარჯები |
|
87,5 |
245,0 |
|
|
10738 |
სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების კომპონენტი |
434,5 |
600,5 |
737,2 |
|
|
|
ხარჯები |
434,5 |
600,5 |
737,2 |
|
|
10739 |
ამბულატორიულ-ტრავმატოლოგიური დახმარების კომპონენტი |
|
90,1 |
|
|
|
|
ხარჯები |
|
90,1 |
|
|
|
107310 |
თემის სამედიცინო პუნქტებში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალის გადამზადების კომპონენტი |
|
29,6 |
|
|
|
|
ხარჯები |
|
29,6 |
|
|
|
107311 |
ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური დახმარების კომპონენტი |
5,6 |
|
|
|
|
|
ხარჯები |
5,6 |
|
|
|
|
107312 |
დასაქმებული სამედიცინო პერსონალის უწყვეტი პროფესიული განათლების ხელშეწყობის კომპონენტი |
28,2 |
|
|
|
|
|
ხარჯები |
28,2 |
|
|
|
|
1074 |
სამედიცინო დაწესებულებების სამედიცინო ავტოტრანსპორტითა და ინვენტარით აღჭურვა |
95,4 |
51,9 |
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
95,4 |
51,9 |
|
|
|
10741 |
სამედიცინო დაწესებულებების სამედიცინო ავტოტრანსპორტის შეძენის კომპონენტი |
95,4 |
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
95,4 |
|
|
|
|
10742 |
სამედიცინო დაწესებულებების სამედიცინო ინვენტარით აღჭურვის კომპონენტი |
|
51,9 |
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
51,9 |
|
|
|
1075 |
სოციალური დაცვა |
577,6 |
563,4 |
403,9 |
|
|
|
ხარჯები |
577,6 |
563,4 |
403,9 |
|
|
10751 |
100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე ერთჯერადი დახმარების კომპონენტი |
33,0 |
28,5 |
40,0 |
|
|
|
ხარჯები |
33,0 |
28,5 |
40,0 |
|
|
10752 |
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა გადაადგილების საშუალებებით სავარძელ-ეტლით უზრუნველყოფის კომპონენტი |
|
75,0 |
17,5 |
|
|
|
ხარჯები |
|
75,0 |
17,5 |
|
|
10753 |
სმენადაქვეითებულ მოქალაქეთა სმენის აპარატებით უზრუნველყოფის კომპონენტი |
|
|
95,0 |
|
|
|
ხარჯები |
|
|
95,0 |
|
|
10754 |
თემის სამედიცინო პუნქტების ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების განვითარების ხელშეწყობის მიზნობრივი კომპონენტი |
101,5 |
29,5 |
|
|
|
|
ხარჯები |
101,5 |
29,5 |
|
|
|
10755 |
ერთჯერადი სოციალური დახმარებები |
443,1 |
430,4 |
|
|
|
|
ხარჯები |
443,1 |
430,4 |
|
|
|
10756 |
მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში სამედიცინო პერსონალის მატერიალური წახალისების კომპონენტი |
|
|
120,0 |
|
|
|
ხარჯები |
|
|
120,0 |
|
|
10757 |
მიუსაფარ დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის კომპონენტი |
|
|
131,4 |
|
|
|
ხარჯები |
|
|
131,4 |
|
|
1076 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი |
513,9 |
571,9 |
641,3 |
|
|
|
ხარჯები |
500,2 |
565,4 |
639,8 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
13,7 |
6,5 |
1,5 |
|
|
10761 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მართვა |
323,3 |
373,2 |
381,4 |
|
|
|
ხარჯები |
309,6 |
366,7 |
379,9 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
13,7 |
6,5 |
1,5 |
|
|
10762 |
დაავადებათა პრევენცია და პროფილაქტიკა |
190,6 |
198,8 |
259,9 |
|
|
|
ხარჯები |
190,6 |
198,8 |
259,9 |
|
|
107621 |
ეპიდზედამხედველობის განხორციელება, ეპიდსიტუაციის მართვა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობა |
|
71,7 |
71,5 |
|
|
|
ხარჯები |
|
71,7 |
71,5 |
|
|
107622 |
მოსახლეობის ავადობის აქტიური გამოვლენა სამიზნე ჯგუფში (ჯანსაღი სკოლა) |
|
127,1 |
188,4 |
|
|
|
ხარჯები |
|
127,1 |
188,4 |
|
|
107623 |
ეპიდზედამხედველობის განხორციელებისა და ეპიდსიტუაციის მართვის პროგრამა |
128,4 |
|
|
|
|
|
ხარჯები |
128,4 |
|
|
|
|
107624 |
ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების პროგრამა |
24,9 |
|
|
|
|
|
ხარჯები |
24,9 |
|
|
|
|
107625 |
მოსახლეობის ავადობის აქტიური გამოვლენის პროგრამა |
37,3 |
|
|
|
|
|
ხარჯები |
37,3 |
|
|
|
|
108 |
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო |
2 905,6 |
3 263,4 |
5 823,4 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
92 |
37 |
39 |
|
|
|
ხარჯები |
1 540,6 |
1 658,8 |
4 281,7 |
|
|
|
მ.შ. შრომის ანაზღაურება |
999,1 |
797,3 |
869,8 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1 365,0 |
1 558,7 |
1 541,7 |
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
46,0 |
|
|
|
1081 |
აგროსასურსათო სექტორის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა |
877,9 |
1 059,9 |
1 120,7 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
36 |
37 |
39 |
|
|
|
ხარჯები |
819,6 |
997,2 |
1 100,7 |
|
|
|
მ.შ. შრომის ანაზღაურება |
636,4 |
797,3 |
869,8 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
58,4 |
62,1 |
20,0 |
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
0,6 |
|
|
|
1082 |
ფერმერული მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა |
489,0 |
979,0 |
1 723,0 |
|
|
|
ხარჯები |
|
|
1 723,0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
489,0 |
979,0 |
|
|
|
10821 |
სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკით ფერმერთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა |
489,0 |
961,0 |
630,3 |
|
|
|
ხარჯები |
|
|
630,3 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
489,0 |
961,0 |
|
|
|
10822 |
სასათბურე კონსტრუქციებით ფერმერთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა |
|
|
194,0 |
|
|
|
ხარჯები |
|
|
194,0 |
|
|
10823 |
მრავალწლიანი ხეხილოვანი კულტურების ნერგებით ფერმერთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა |
|
|
99,7 |
|
|
|
ხარჯები |
|
|
99,7 |
|
|
10824 |
მეფუტკრეობის განვითარების ხელშეწყობა |
|
|
199,0 |
|
|
|
ხარჯები |
|
|
199,0 |
|
|
10825 |
ბოსტნეული კულტურების ელიტური სარგავი მასალით ფერმერთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა |
|
|
521,0 |
|
|
|
ხარჯები |
|
|
521,0 |
|
|
10826 |
სასოფლო-სამეურნეო გაერთიანებების სარეკლამო მოდელების ჩამოყალიბება და შემდგომი დანერგვის ორგანიზება |
|
|
79,0 |
|
|
|
ხარჯები |
|
|
79,0 |
|
|
10827 |
ფერმერთა უზრუნველყოფა თანამედროვე ტიპის ხილის საშრობი დანადგარებით |
|
18,0 |
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
18,0 |
|
|
|
1083 |
მემცენარეობის დარგის განვითარების მიზნით კვლევები და პრევენციული ღონისძიებები |
|
|
301,9 |
|
|
|
ხარჯები |
|
|
301,9 |
|
|
10831 |
ნიადაგის კვლევა და შესაბამისი რეკომენდაციების გაწევა |
|
|
244,9 |
|
|
|
ხარჯები |
|
|
244,9 |
|
|
10832 |
პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების ლაბორატორიული კვლევა |
|
|
12,0 |
|
|
|
ხარჯები |
|
|
12,0 |
|
|
10833 |
სასოფლო–სამეურნეო კულტურების მავნებელ– დაავადებებზე დიაგნოსტიკა და პრევენციულ ღონისძიებებზე ფერმერთა კონსულტაცია |
|
|
45,0 |
|
|
|
ხარჯები |
|
|
45,0 |
|
|
1084 |
აგროსერვისის განვითარება აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში |
719,0 |
917,0 |
2 343,4 |
|
|
|
ხარჯები |
124,5 |
453,8 |
871,7 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
594,6 |
417,8 |
1 471,7 |
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
45,4 |
|
|
|
10841 |
აგროსერვისცენტრის მართვა |
719,0 |
917,0 |
760,9 |
|
|
|
ხარჯები |
124,5 |
453,8 |
759,9 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
594,6 |
417,8 |
1,0 |
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
45,4 |
|
|
|
10842 |
მემცენარეობა-მეცხოველეობის დარგების განვითარების ხელშეწყობა |
|
|
1 582,5 |
|
|
|
ხარჯები |
|
|
111,8 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
1 470,7 |
|
|
108421 |
მემცენარეობის დარგში თანამედროვე აგროტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობა |
|
|
1 565,7 |
|
|
|
ხარჯები |
|
|
95,0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
1 470,7 |
|
|
108422 |
მეცხოველეობის დარგში ხელოვნური განაყოფიერების დანერგვის ხელშეწყობა |
|
|
12,0 |
|
|
|
ხარჯები |
|
|
12,0 |
|
|
108423 |
ფერმერთა და მეცნიერ-კონსულტანტთა სწავლება-კონსულტირება (ტრენინგები) სასოფლო სამეურნეო დარგების მიხედვით |
|
|
4,8 |
|
|
|
ხარჯები |
|
|
4,8 |
|
|
1085 |
ტესტირება-სერტიფიცირების მომსახურების მიწოდება და მართვა |
411,1 |
307,5 |
334,4 |
|
|
|
ხარჯები |
188,1 |
207,8 |
284,4 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
223,0 |
99,8 |
50,0 |
|
|
1086 |
სურსათის უვნებლობა, ვეტერინარია და მცენარეთა დაცვა |
408,5 |
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
56 |
|
|
|
|
|
ხარჯები |
408,5 |
|
|
|
|
|
მ.შ. შრომის ანაზღაურება |
362,6 |
|
|
|
|
10861 |
სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სამსახური |
408,5 |
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
56 |
|
|
|
|
|
ხარჯები |
408,5 |
|
|
|
|
|
მ.შ. შრომის ანაზღაურება |
362,6 |
|
|
|
|
109 |
უმაღლესი განათლებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა |
5 050,3 |
4 379,5 |
4 125,0 |
|
|
|
ხარჯები |
4 346,2 |
4 172,2 |
2 792,6 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
704,1 |
207,4 |
1 332,4 |
|
|
1091 |
სსიპ „ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“ |
2 617,3 |
2 005,0 |
2 005,0 |
|
|
|
ხარჯები |
2 323,3 |
2 005,0 |
2 005,0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
294,0 |
|
|
|
|
1092 |
სსიპ „ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი“ |
746,3 |
759,7 |
1 750,0 |
|
|
|
ხარჯები |
746,3 |
759,7 |
750,0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
1 000,0 |
|
|
1093 |
სსიპ „სასწავლო უნივერსიტეტი ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია“ |
1 686,7 |
1 614,8 |
370,0 |
|
|
|
ხარჯები |
1 276,6 |
1 407,5 |
37,6 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
410,1 |
207,4 |
332,4 |
|
|
110 |
დასვენებისა და კულტურის ობიექტების განვითარების ხელშეწყობა |
5 926,7 |
6 388,5 |
6 671,4 |
|
|
|
ხარჯები |
2 887,7 |
3 821,4 |
4 151,9 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3 039,0 |
2 565,2 |
2 491,3 |
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
1,9 |
28,2 |
|
|
1101 |
სსიპ „კურორტი ბეშუმი“ |
149,4 |
90,0 |
65,0 |
|
|
|
ხარჯები |
70,2 |
67,7 |
62,7 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
79,2 |
22,3 |
2,3 |
|
|
1102 |
ბათუმის ბულვარი |
5 777,3 |
6 298,5 |
6 606,4 |
|
|
|
ხარჯები |
2 817,5 |
3 753,7 |
4 089,2 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2 959,8 |
2 542,9 |
2 489,0 |
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
1,9 |
28,2 |
|
|
11021 |
ბათუმის ბულვარის მართვა |
5 777,3 |
6 298,5 |
1 251,4 |
|
|
|
ხარჯები |
2 817,5 |
3 753,7 |
1 251,4 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2 959,8 |
2 542,9 |
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
1,9 |
|
|
|
11022 |
ბათუმის ბულვარის ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა |
|
|
5 355,0 |
|
|
|
ხარჯები |
|
|
2 837,9 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
2 489,0 |
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
|
28,1 |
|
|
111 |
საგამომცემლო და ბიზნეს საქმიანობის ხელშეწყობა |
311,0 |
450,2 |
562,2 |
|
|
|
ხარჯები |
311,0 |
417,2 |
555,3 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
33,0 |
6,9 |
|
|
1111 |
შ.პ.ს. გაზეთი „აჭარა“ და „ადჟარია“ |
238,0 |
230,0 |
230,0 |
|
|
|
ხარჯები |
238,0 |
230,0 |
230,0 |
|
|
1112 |
ა(ა)იპ „ბათუმის ბიზნესინკუბატორი“ |
73,0 |
70,0 |
75,0 |
|
|
|
ხარჯები |
73,0 |
70,0 |
75,0 |
|
|
1113 |
სსიპ „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატა“ |
|
150,2 |
257,2 |
|
|
|
ხარჯები |
|
117,2 |
250,3 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
33,0 |
6,9 |
|
|
112 |
საფრთხის შემცველი ობიექტების მონიტორინგი და მართვა |
|
159,3 |
1 321,3 |
|
|
|
ხარჯები |
|
64,2 |
300,2 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
95,1 |
1 021,1 |
|
|
1121 |
სსიპ „ტექნიკური და სამშენებლო ლაბორატორია“ |
|
159,3 |
1 321,3 |
|
|
|
ხარჯები |
|
64,2 |
300,2 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
95,1 |
1 021,1 |
|
|
113 |
საერთო-რესპუბლიკური მნიშვნელობის გადასახდელები |
17 119,8 |
32 195,9 |
36 511,3 |
|
|
|
ხარჯები |
16 194,8 |
32 195,9 |
33 969,9 |
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
925,0 |
|
2 541,4 |
|
|
1131 |
ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი სპეციალური ტრანსფერი |
15 275,9 |
31 192,8 |
22 353,5 |
|
|
|
ხარჯები |
15 275,9 |
31 192,8 |
22 353,5 |
|
|
11311 |
- თვითმმართველი ქალაქი ბათუმი |
376,0 |
7 804,5 |
7 298,8 |
|
|
|
ხარჯები |
376,0 |
7 804,5 |
7 298,8 |
|
|
11312 |
- ქობულეთის მუნიციპალიტეტი |
11 090,3 |
15 545,2 |
8 935,0 |
|
|
|
ხარჯები |
11 090,3 |
15 545,2 |
8 935,0 |
|
|
11313 |
- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი |
406,2 |
2 241,1 |
1 771,5 |
|
|
|
ხარჯები |
406,2 |
2 241,1 |
1 771,5 |
|
|
11314 |
- ქედის მუნიციპალიტეტი |
829,4 |
2 299,0 |
2 542,0 |
|
|
|
ხარჯები |
829,4 |
2 299,0 |
2 542,0 |
|
|
11315 |
- შუახევის მუნიციპალიტეტი |
1 036,0 |
1 633,2 |
964,2 |
|
|
|
ხარჯები |
1 036,0 |
1 633,2 |
964,2 |
|
|
11316 |
- ხულოს მუნიციპალიტეტი |
1 538,0 |
1 669,8 |
842,0 |
|
|
|
ხარჯები |
1 538,0 |
1 669,8 |
842,0 |
|
|
1132 |
სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების საწესდებო კაპიტალის ზრდა |
|
255,0 |
8 030,0 |
|
|
|
ხარჯები |
|
255,0 |
8 030,0 |
|
|
11321 |
შ.პ.ს. „ვეტერინარი“ |
|
255,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
|
255,0 |
|
|
|
11322 |
შ.პ.ს. „ჰიგიენა 2009“ |
|
|
30,0 |
|
|
|
ხარჯები |
|
|
30,0 |
|
|
11323 |
შ.პ.ს. „გოდერძი რესორტს“ |
|
|
8 000,0 |
|
|
|
ხარჯები |
|
|
8 000,0 |
|
|
1133 |
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი |
1,7 |
|
|
|
|
|
ხარჯები |
1,7 |
|
|
|
|
1134 |
საწევროები საერთაშორისო ორგანიზაციებში |
17,3 |
15,4 |
21,0 |
|
|
|
ხარჯები |
17,3 |
15,4 |
21,0 |
|
|
1135 |
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სარეზერვო ფონდი |
|
|
1 613,0 |
|
|
|
ხარჯები |
|
|
1 613,0 |
|
|
1136 |
სესხების მომსახურება |
149,9 |
250,6 |
403,2 |
|
|
|
ხარჯები |
149,9 |
250,6 |
403,2 |
|
|
11361 |
გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KFW) მიღებული სესხის მომსახურების ხარჯები |
99,0 |
216,6 |
331,2 |
|
|
|
ხარჯები |
99,0 |
216,6 |
331,2 |
|
|
11362 |
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურების ხარჯები |
50,9 |
34,0 |
72,0 |
|
|
|
ხარჯები |
50,9 |
34,0 |
72,0 |
|
|
1137 |
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროდან მიღებული სესხის დაფარვა |
925,0 |
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
925,0 |
|
|
|
|
1138 |
უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანადაფინანსება |
750,0 |
482,1 |
1 549,2 |
|
|
|
ხარჯები |
750,0 |
482,1 |
1 549,2 |
|
|
11381 |
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია |
750,0 |
482,1 |
369,2 |
|
|
|
ხარჯები |
750,0 |
482,1 |
369,2 |
|
|
11382 |
აჭარის მყარი ნარჩენების მართვის მომსახურების გაუმჯობებსება და გაფართოება |
|
|
950,0 |
|
|
|
ხარჯები |
|
|
950,0 |
|
|
11383 |
აგრარული სექტორის ხელშეწყობის თანადაფინანსება |
|
|
230,0 |
|
|
|
ხარჯები |
|
|
230,0 |
|
|
11310 |
შ.პ.ს. „სისთემ ინშაათი“ |
|
|
2 541,4 |
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
|
2 541,4 |
“ |
9. მე-16 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 16. ტელევიზიის საინფორმაციო-სამაუწყებლო ღონისძიებები
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტელევიზიისა და რადიო-მაუწყებლობის დეპარტამენტის ტელე-რადიო სამაუწყებლო საქმიანობა 3226.8 ათასი ლარის ოდენობით, ღონისძიებათა ჩამონათვალს ამტკიცებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა.“.
|