„ქარელის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №31 დადგენილებაში (სსმ, ვებგვერდი, 09/01/2013; 190040000.35.144.016102) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
7,542.4
|
12,273.3
|
5,301.6
|
6,971.7
|
7,351.9
|
1.179.5
|
6,172.4
|
|
გადასახადები
|
555.6
|
657.2
|
0.0
|
657.2
|
530.0
|
0.0
|
530.0
|
|
გრანტები
|
6,450.9
|
10,972.5
|
5,301.6
|
5,670.9
|
6,459.9
|
1.179.5
|
5,280.4
|
|
სხვა შემოსავლები
|
535.9
|
643.6
|
0.0
|
643.6
|
362.0
|
0.0
|
362.0
|
|
ხარჯები
|
5,104.9
|
7,296.4
|
991.2
|
6,305.3
|
5,494.4
|
374.1
|
5,120.3
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,286.1
|
1,622.3
|
0.0
|
1,622.3
|
2,064.4
|
0.0
|
2,064.4
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
743.3
|
946.3
|
16.3
|
930.0
|
1,088.4
|
39.6
|
1,048.8
|
|
სუბსიდიები
|
1,029.9
|
1,010.5
|
0.0
|
1,010.5
|
1,262.4
|
0.0
|
1,262.4
|
|
გრანტები
|
1,000.0
|
2,210.0
|
0.0
|
2,210.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
334.0
|
709.5
|
323.6
|
385.9
|
506.5
|
0.4
|
506.1
|
|
სხვა ხარჯები
|
711.6
|
797.8
|
651.3
|
146.5
|
572.7
|
334.1
|
238.6
|
|
საოპერაციო სალდო
|
2,437.5
|
4,976.9
|
4,310.4
|
666.5
|
1,857.5
|
805.4
|
1,052.1
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
1,480.6
|
5,471.8
|
4,854.4
|
617.4
|
2,509.6
|
821.5
|
1,688.1
|
|
ზრდა
|
1,782.0
|
5,899.1
|
4,854.4
|
1,044.7
|
2,509.6
|
821.5
|
1,688.1
|
|
კლება
|
301.4
|
427.3
|
0.0
|
427.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
მთლიანი სალდო
|
956.9
|
-494.9
|
-544.0
|
49.1
|
-652.1
|
-16.1
|
-636.0
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
956.9
|
-494.9
|
-544.0
|
49.1
|
-652.1
|
-16.1
|
-636.0
|
|
ზრდა
|
956.9
|
49.1
|
0.0
|
49.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
956.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
0.0
|
544.0
|
544.0
|
0.0
|
652.1
|
16.1
|
636.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0.0
|
544.0
|
544.0
|
0.0
|
652.1
|
16.1
|
636.0
|
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2011
წლის
ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
|
|
სულ
|
მათშორის
|
სულ
|
მათშორის
|
|
|
წლიური
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
წლიური
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
7,843.8
|
12,700.6
|
5,301.6
|
7,399.0
|
7,351.9
|
1,179.5
|
6,172.4
|
|
შემოსავლები
|
7,542.4
|
12,273.3
|
5,301.6
|
6,971.7
|
7,351.9
|
1,179.5
|
6,172.4
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
301.4
|
427.3
|
0.0
|
427.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
გადასახდელები
|
6,886.9
|
13,195.5
|
5,845.6
|
7,349.9
|
8,004.0
|
1,195.6
|
6,808.4
|
|
ხარჯები
|
5,104.9
|
7,296.4
|
991.2
|
6,305.2
|
5,494.4
|
374.1
|
5,120.3
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,782.0
|
5,899.1
|
4,854.4
|
1,044.7
|
2,509.6
|
821.5
|
1,688.1
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
-956.9
|
-494,9
|
-544.0
|
49.1
|
-652.1
|
-16.1
|
-636.0
|
გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 3. ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7 314.9 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
7,542.4
|
12,273.3
|
5,301.6
|
6,971.7
|
7,351.9
|
1,179.5
|
6,172.4
|
|
გადასახადები
|
555.6
|
657.2
|
0.0
|
657.2
|
530.0
|
0.0
|
530.0
|
|
გრანტები
|
6,450.9
|
10,972.5
|
5,301.6
|
5,670.9
|
6,459.9
|
1,179.5
|
5,280.4
|
|
სხვა შემოსავლები
|
535.9
|
643.6
|
0.0
|
643.6
|
362.0
|
0.0
|
362.0
|
დ) დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 325.0 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
|
|
|
|
|
|
სხვა შემოსავლები
|
535.9
|
643.6
|
362.0
|
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
120.5
|
57.0
|
30.0
|
|
|
რენტა
|
120.5
|
56.9
|
30.0
|
|
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
|
68.9
|
50.1
|
30.0
|
|
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
|
51.6
|
6.8
|
0.0
|
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
83.0
|
121.3
|
115.0
|
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
83.0
|
101.0
|
105.0
|
|
|
სანებართვო მოსაკრებელი
|
10.4
|
6.7
|
5.0
|
|
|
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
|
72.6
|
92.3
|
100.0
|
|
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
|
0.0
|
30.3
|
10.0
|
|
|
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
|
332.4
|
452.1
|
217.0
|
|
ე) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5 494.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
5104,9
|
7296,4
|
991,2
|
6305,2
|
5494.4
|
374.1
|
5120.3
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,286.1
|
1622,3
|
0.0
|
1622,3
|
2064,4
|
0.0
|
2064,4
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
743.3
|
946,3
|
16,3
|
930,0
|
1088,4
|
39.6
|
1048,8
|
|
სუბსიდიები
|
1,029.9
|
1010,5
|
0.0
|
1010,5
|
1262,4
|
0.0
|
1262,4
|
|
გრანტები
|
1,000.0
|
2210,0
|
0.0
|
2210,0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
334.0
|
709,5
|
323,6
|
385,9
|
506.5
|
0.4
|
506,1
|
|
სხვა ხარჯები
|
711,6
|
797,8
|
651,3
|
146,5
|
572.7
|
334.1
|
238.6
|
ვ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქც. კოდი
|
დასახელება
|
2011 ფაქტი
|
2012 ფაქტი
|
2013 გეგმა
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
2,680,9
|
4325,1
|
2501,0
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
2663,0
|
4304,5
|
2501,0
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2663,0
|
4304,5
|
2360,3
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0,0
|
0,0
|
140,7
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
17.9
|
20,6
|
0,0
|
|
702
|
თავდაცვა
|
96.5
|
107,3
|
126,0
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
301,5
|
328,6
|
315,3
|
|
7031
|
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
|
134.8
|
104,3
|
0,0
|
|
7032
|
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
|
166,7
|
224,3
|
315,3
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
1320,0
|
3648,2
|
1193,9
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
810,9
|
149,5
|
48,9
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
810,9
|
149,5
|
48,9
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
509,1
|
3498,7
|
1145,0
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
509,1
|
3498,7
|
1145,0
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
246,7
|
977,0
|
374,3
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
136,7
|
197,3
|
278,5
|
|
7052
|
ჩამდინარე წყლების მართვა
|
110,0
|
780,6
|
95,8
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
831,1
|
2002,6
|
1595,4
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
33,2
|
13,2
|
14,9
|
|
7062
|
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
|
150,0
|
238,5
|
11,8
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
85,5
|
491,4
|
622,7
|
|
7064
|
გარე განათება
|
119,3
|
228,7
|
202,0
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
443,1
|
1030,8
|
744,0
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
69,0
|
74,0
|
74.0
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
69,0
|
74,0
|
74.0
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
560.9
|
590,5
|
781,7
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
154.0
|
155.0
|
235,3
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
329.9
|
322.5
|
461,94
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
77,0
|
80,0
|
85,0
|
|
709
|
განათლება
|
501,6
|
491,8
|
595,9
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
450,0
|
472,4
|
572,4
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
34.6
|
3.4
|
6.5
|
|
70923
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
34.6
|
3.4
|
6,5
|
|
7096
|
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
|
17.0
|
16.0
|
17,0
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
278.7
|
649,5
|
446,5
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
50,0
|
49,8
|
50.0
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
165.3
|
260
|
340.6
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
63.4
|
339,7
|
55,9
|
|
|
სულ
|
6,886.9
|
13195,5
|
8004,0
|
ზ) დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
სულ
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
ქარელის მუნიციპალიტეტი
|
6,886.9
|
13,195.5
|
8,004.0
|
1,195.6
|
6,808.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
479.0
|
477.0
|
477.0
|
0.0
|
477.0
|
|
|
ხარჯები
|
5,104.9
|
7,296.4
|
5,494.4
|
374.1
|
5,120.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,286.1
|
1,622.3
|
2,064.4
|
0.0
|
2,064.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,782.0
|
5,899.1
|
2,509.6
|
821.5
|
1,688.1
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2,680.9
|
4,325.1
|
2,501.0
|
39.6
|
2,461.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
135.0
|
140.0
|
140.0
|
0.0
|
140.0
|
|
|
ხარჯები
|
2,439.2
|
4,036.2
|
2,399.7
|
39.6
|
2,360.1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,078.8
|
1,364.8
|
1,734.6
|
0.0
|
1,734.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
241.7
|
288.9
|
101.3
|
0.0
|
101.3
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
366.9
|
522.2
|
583.8
|
2.9
|
580.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
19.0
|
21.0
|
21.0
|
|
21.0
|
|
|
ხარჯები
|
360.8
|
461.0
|
571.8
|
2.9
|
568.9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
254.0
|
332.5
|
391.4
|
0.0
|
391.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6.1
|
61.2
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
2,296.1
|
3,782.3
|
1,776.5
|
6.0
|
1,770.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
116.0
|
119.0
|
119.0
|
|
119.0
|
|
|
ხარჯები
|
2,060.5
|
3,554.6
|
1,687.2
|
6.0
|
1,681.2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
824.8
|
1,032.3
|
1,343.2
|
0.0
|
1,343.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
235.6
|
227.7
|
89.3
|
0.0
|
89.3
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
0.0
|
140.7
|
30.7
|
110.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
140.7
|
30.7
|
110.0
|
|
01 04
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
|
17.9
|
20.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
17.9
|
20.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
398.0
|
435.9
|
441.3
|
0.0
|
441.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
33.0
|
33.0
|
33.0
|
0.0
|
33.0
|
|
|
ხარჯები
|
332.0
|
416.6
|
406.3
|
0.0
|
406.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
207.3
|
257.5
|
329.8
|
0.0
|
329.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
66.0
|
19.3
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
166.7
|
224.3
|
315.3
|
0.0
|
315.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
25.0
|
25.0
|
25.0
|
|
25.0
|
|
|
ხარჯები
|
166.7
|
206.0
|
280.3
|
0.0
|
280.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
147.3
|
183.7
|
251.1
|
0.0
|
251.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
18.3
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
02 02
|
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
|
134.8
|
104.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
68.8
|
104.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
66.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
96.5
|
107.3
|
126.0
|
0.0
|
126.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8.0
|
8.0
|
8.0
|
|
8.0
|
|
|
ხარჯები
|
96.5
|
106.3
|
126.0
|
0.0
|
126.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
60.0
|
73.8
|
78.7
|
0.0
|
78.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
2,397.8
|
6,628.7
|
3,163.6
|
1,118.8
|
2,044.8
|
|
|
ხარჯები
|
923.5
|
1,037.8
|
806.8
|
297.3
|
509.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,474.3
|
5,590.9
|
2,356.8
|
821.5
|
1,535.3
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
|
509.1
|
3,498.7
|
1,145.0
|
234.7
|
910.3
|
|
|
ხარჯები
|
465.4
|
195.4
|
87.8
|
63.4
|
24.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
43.7
|
3,303.3
|
1,057.2
|
171.3
|
885.9
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
848.3
|
2,328.1
|
1,274.2
|
248.8
|
1,025.4
|
|
|
ხარჯები
|
438.1
|
823.4
|
674.6
|
233.9
|
440.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
410.2
|
1,504.7
|
599.6
|
14.9
|
584.7
|
|
03 02 01
|
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
119.3
|
228.7
|
202.0
|
0.0
|
202.0
|
|
|
ხარჯები
|
87.8
|
103.2
|
146.6
|
0.0
|
146.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
31.5
|
125.5
|
55.4
|
0.0
|
55.4
|
|
03 02 02
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
136.7
|
197.3
|
278.5
|
16.5
|
262.0
|
|
|
ხარჯები
|
136.7
|
197.3
|
278.5
|
16.5
|
262.0
|
|
03 02 03
|
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
|
110.0
|
780.6
|
95.8
|
25.3
|
70.5
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
29.0
|
32.2
|
25.3
|
6.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
110.0
|
751.6
|
63.6
|
0.0
|
63.6
|
|
03 02 04
|
სპეციალური ტექნიკის შეძენა
|
150.0
|
234.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
150.0
|
234.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 05
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
79.9
|
491.4
|
622.0
|
147.0
|
475.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
111.0
|
157.0
|
147.0
|
10.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
79.9
|
380.4
|
465.0
|
0.0
|
465.0
|
|
03 02 07
|
სოფლის ცენტრების, სკვერების და პარკების მოწყობა
|
0.0
|
116.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
116.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 06
|
საკადასტრო რუკების მომზადება
|
0.0
|
4.5
|
11.8
|
0.0
|
11.8
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
4.5
|
11.8
|
0.0
|
11.8
|
|
03 02 07
|
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
4.4
|
149.5
|
48.5
|
45.1
|
3.4
|
|
|
ხარჯები
|
4.4
|
149.5
|
48.5
|
45.1
|
3.4
|
|
03 02 08
|
მ.გ.ფ. თანადაფინანსება
|
5.6
|
0.0
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.6
|
0.0
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
|
03 02 09
|
მრავალსართულიანი კორპუსების სახურავების შეკეთება
|
209.2
|
112.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
209.2
|
112.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 10
|
ბინათმშენებლობა
|
33.2
|
13.2
|
14.9
|
14.9
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
33.2
|
13.2
|
14.9
|
14.9
|
0.0
|
|
03 04
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
233.9
|
801.9
|
744.0
|
634.9
|
109.1
|
|
|
ხარჯები
|
20.0
|
19.0
|
44.4
|
0.0
|
44.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
213.9
|
782.9
|
699.6
|
634.9
|
64.7
|
|
03 04 01
|
გამწვანების ღონისძიებები
|
20.0
|
19.0
|
44.4
|
0.0
|
44.4
|
|
|
ხარჯები
|
20.0
|
19.0
|
44.4
|
0.0
|
44.4
|
|
03 04 02
|
ქალაქის ქუჩების, შენობების, ეზოებისა და სკვერების კეთილმოწყობა
|
213.9
|
134.3
|
167.3
|
137.9
|
29.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
213.9
|
134.3
|
167.3
|
137.9
|
29.4
|
|
03 04 03
|
სპორტული მოედნების მოწყობა
|
0.0
|
84.0
|
73.1
|
37.8
|
35.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
84.0
|
73.1
|
37.8
|
35.3
|
|
03 05 04
|
სარიტუალო სახლების მშენებლობა და აღჭურვა
|
0.0
|
564.6
|
459.2
|
459.2
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
564.6
|
459.2
|
459.2
|
0.0
|
|
03 05
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
806.5
|
0.0
|
0.4
|
0.4
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
806.5
|
0.0
|
0.4
|
0.4
|
0.0
|
|
04 00
|
განათლება
|
501.6
|
491.8
|
595.9
|
36.8
|
559.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
162.0
|
155.0
|
155.0
|
0.0
|
155.0
|
|
|
ხარჯები
|
501.6
|
491.8
|
595.9
|
36.8
|
559.1
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა
|
450.0
|
472.4
|
572.4
|
36.8
|
535.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
157.0
|
149.0
|
149.0
|
|
149.0
|
|
|
ხარჯები
|
450.0
|
472.4
|
572.4
|
36.8
|
535.6
|
|
04 02
|
საჯარო სკოლების ხელშეწყობა
|
34.6
|
3.4
|
6.5
|
0.0
|
6.5
|
|
|
ხარჯები
|
34.6
|
3.4
|
6.5
|
0.0
|
6.5
|
|
04 03
|
მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა
|
17.0
|
16.0
|
17.0
|
0.0
|
17.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5.0
|
6.0
|
6.0
|
|
6.0
|
|
|
ხარჯები
|
17.0
|
16.0
|
17.0
|
0.0
|
17.0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
560.9
|
590.5
|
781.7
|
0.0
|
781.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
149.0
|
149.0
|
149.0
|
0.0
|
149.0
|
|
|
ხარჯები
|
560.9
|
590.5
|
765.2
|
0.0
|
765.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
16.5
|
0.0
|
16.5
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
154.0
|
155.0
|
235.3
|
0.0
|
235.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
32.0
|
32.0
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
|
|
ხარჯები
|
154.0
|
155.0
|
218.8
|
0.0
|
218.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
16.5
|
0.0
|
16.5
|
|
05 01 01
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
154.0
|
155.0
|
235.3
|
0.0
|
235.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
32.0
|
32.0
|
32.0
|
|
32.0
|
|
|
ხარჯები
|
154.0
|
155.0
|
218.8
|
0.0
|
218.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
16.5
|
0.0
|
16.5
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
329.9
|
355.5
|
461.4
|
0.0
|
461.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
117.0
|
117.0
|
117.0
|
0.0
|
117.0
|
|
|
ხარჯები
|
329.9
|
355.5
|
461.4
|
0.0
|
461.4
|
|
05 02 01
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
24.0
|
20.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
ხარჯები
|
24.0
|
20.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
05 02 02
|
სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა
|
120.4
|
129.1
|
191.1
|
0.0
|
191.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
78.0
|
78.0
|
78.0
|
|
78.0
|
|
|
ხარჯები
|
120.4
|
129.1
|
191.1
|
0.0
|
191.1
|
|
05 02 03
|
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
|
68.0
|
32.7
|
35.3
|
0.0
|
35.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8.0
|
8.0
|
8.0
|
|
8.0
|
|
|
ხარჯები
|
68.0
|
32.7
|
35.3
|
0.0
|
35.3
|
|
05 02 04
|
კულტურის სახლი და სოფლის კლუბების ხელშეწყობა
|
40.0
|
39.5
|
54.7
|
0.0
|
54.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
14.0
|
14.0
|
14.0
|
|
14.0
|
|
|
ხარჯები
|
40.0
|
39.5
|
54.7
|
0.0
|
54.7
|
|
05 02 05
|
მუზეუმების ხელშეწყობა
|
15.0
|
15.3
|
95.3
|
0.0
|
95.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
4.0
|
4.0
|
4.0
|
|
4.0
|
|
|
ხარჯები
|
15.0
|
15.3
|
95.3
|
0.0
|
95.3
|
|
05 02 06
|
მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა
|
27.5
|
27.5
|
29.4
|
0.0
|
29.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
13.0
|
13.0
|
13.0
|
|
13.0
|
|
|
ხარჯები
|
27.5
|
27.5
|
29.4
|
0.0
|
29.4
|
|
05 02 07
|
მუსიკალური სკოლების რემონტი
|
0.0
|
51.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
51.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 08
|
კულტურის დაწესებულების გაერთიანების ადმინისტრაციული ხარჯი
|
35.0
|
40.2
|
40.6
|
0.0
|
40.6
|
|
|
ხარჯები
|
35.0
|
40.2
|
40.6
|
0.0
|
40.6
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
19.0
|
20.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
ხარჯები
|
19.0
|
20.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
05 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
58.0
|
60.0
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
|
ხარჯები
|
58.0
|
60.0
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
347.7
|
723.5
|
520.5
|
0.4
|
520.1
|
|
|
ხარჯები
|
347.7
|
723.5
|
520.5
|
0.4
|
520.1
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
69.0
|
74.0
|
74.0
|
0.0
|
74.0
|
|
|
ხარჯები
|
69.0
|
74.0
|
74.0
|
0.0
|
74.0
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
278.7
|
649.5
|
446.5
|
0.4
|
446.1
|
|
|
ხარჯები
|
278.7
|
649.5
|
446.5
|
0.4
|
446.1
|
|
06 02 01
|
უფასო სასადილოს დაფინანსება
|
50.0
|
49.8
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
ხარჯები
|
50.0
|
49.8
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
06 02 03
|
დევნილთა დასახლებაში გარე განათებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანების დაფარვა
|
13.7
|
14.0
|
14.0
|
0.0
|
14.0
|
|
|
ხარჯები
|
13.7
|
14.0
|
14.0
|
0.0
|
14.0
|
|
06 02 04
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა
|
165.3
|
260.0
|
340.6
|
0.0
|
340.6
|
|
|
ხარჯები
|
165.3
|
260.0
|
340.6
|
0.0
|
340.6
|
|
06 02 05
|
სარიტუალო მომსახურება
|
12.9
|
8.3
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
12.9
|
8.3
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
06 02 06
|
სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება
|
36.8
|
317.4
|
31.9
|
0.4
|
31.5
|
|
|
ხარჯები
|
36.8
|
317.4
|
31.9
|
0.4
|
31.5
|
|