წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 დეკემბრის №38 დადგენილებაში (სსიპ "საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე" www.matsne.gov.ge სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.122.016133 თარიღი 25/12/2012 შეტანილი იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
1. დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
8 839,7
|
2 781,9
|
6 057,8
|
10 858,9
|
3 602,0
|
7 256,9
|
7 980,5
|
146,0
|
7 834,5
|
|
გადასახადები
|
1 125,5
|
0,0
|
1 125,5
|
1 000,0
|
0,0
|
1 000,0
|
1 300,0
|
0,0
|
1 300,0
|
|
გრანტები
|
6 998,5
|
2 781,9
|
4 216,6
|
8 819,8
|
3 602,0
|
5 217,8
|
5 773,5
|
146,0
|
5 627,5
|
|
სხვა შემოსავლები
|
715,8
|
0,0
|
715,8
|
1 039,1
|
0,0
|
1 039,1
|
907,0
|
0,0
|
907,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
5 325,2
|
526,2
|
4 799,0
|
10 671,0
|
3 085,5
|
7 585,5
|
7 639,1
|
347,9
|
7 291,2
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
980,7
|
0,0
|
980,7
|
1 376,6
|
0,0
|
1 376,6
|
2 103,4
|
0,0
|
2 103,4
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
910,6
|
0,0
|
910,6
|
1 103,8
|
16,0
|
1 087,8
|
885,2
|
50,0
|
835,2
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
პროცენტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სუბსიდიები
|
1 492,3
|
0,0
|
1 492,3
|
2 456,3
|
0,0
|
2 456,3
|
2 946,4
|
0,0
|
2 946,4
|
|
გრანტები
|
770,0
|
0,0
|
770,0
|
1 270,0
|
0,0
|
1 270,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
142,5
|
0,0
|
142,5
|
656,0
|
140,0
|
516,0
|
754,5
|
0,0
|
754,5
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 029,2
|
526,2
|
503,0
|
3 808,3
|
2 929,5
|
878,8
|
949,6
|
297,9
|
651,7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
საოპერაციო სალდო
|
3 514,5
|
2 255,7
|
1 258,8
|
187,9
|
516,5
|
-328,6
|
341,4
|
-201,9
|
543,3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
832,5
|
776,3
|
56,2
|
3 546,0
|
2 074,4
|
1 471,6
|
2 517,3
|
1 435,8
|
1 081,5
|
|
ზრდა
|
1 197,2
|
776,3
|
420,9
|
3 632,0
|
2 074,4
|
1 557,6
|
2 589,8
|
1 435,8
|
1 154,0
|
|
კლება
|
364,7
|
0,0
|
364,7
|
86,0
|
0,0
|
86,0
|
72,5
|
0,0
|
72,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
მთლიანი სალდო
|
2 682,1
|
1 479,4
|
1 202,7
|
-3 358,1
|
-1 558,0
|
-1 800,2
|
-2 176,0
|
-1 637,7
|
-538,3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
1 501,6
|
1 479,4
|
22,2
|
-3 358,1
|
-1 558,0
|
-1 800,2
|
-2 176,0
|
-1 637,7
|
-538,3
|
|
ზრდა
|
1 501,6
|
1 479,4
|
22,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
1 501,6
|
1 479,4
|
22,2
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სესხები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
აქციები და სხვა კაპიტალი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სხვა დებიტორული დავალიანებები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3 358,2
|
1 558,0
|
1 800,2
|
2 176,0
|
1 637,7
|
538,3
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სესხები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
აქციები და სხვა კაპიტალი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სხვა დებიტორული დავალიანებები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3 358,1
|
1 558,0
|
1 800,1
|
2 176,0
|
1 637,7
|
538,3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-1 180,5
|
0,0
|
-1 180,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საგარეო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საშინაო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
კლება
|
1 180,5
|
0,0
|
1 180,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საგარეო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საშინაო
|
1 180,5
|
0,0
|
1 180,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ბალანსი
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
“.
2. დადგენილების მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
|
|
შემოსულობები
|
9 204,4
|
2 781,9
|
6 422,5
|
14 303,0
|
5 160,0
|
9 143,0
|
10 229,0
|
1 783,7
|
8 445,3
|
|
შემოსავლები
|
8 839,7
|
2 781,9
|
6 057,8
|
10 858,9
|
3 602,0
|
7 256,9
|
7 980,5
|
146,0
|
7 834,5
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
364,7
|
0,0
|
364,7
|
86,0
|
0,0
|
86,0
|
72,5
|
0,0
|
72,5
|
|
ფინანსური აქტივების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3 358,1
|
1 558,0
|
1 800,1
|
2 176,0
|
1 637,7
|
538,3
|
|
გადასახადები
|
7702,9
|
1302,5
|
6400,4
|
14303,0
|
5160,0
|
9143,1
|
10229,0
|
1783,7
|
8445,3
|
|
ხარჯები
|
5325,2
|
526,2
|
4799,0
|
10671,0
|
3085,5
|
7585,5
|
7639,1
|
347,9
|
7291,2
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1197,2
|
776,3
|
420,9
|
3632,0
|
2074,4
|
1557,6
|
2589,8
|
1435,8
|
1154,0
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1180,5
|
0,0
|
1180,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
1 501,6
|
1 479,4
|
22,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
“.
3. დადგენილების მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
„მუხლი 3. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7980.5 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
8 839,7
|
2 781,9
|
6 057,8
|
10 858,9
|
3 602,0
|
7 256,9
|
7 980,5
|
146,0
|
7 834,5
|
|
გადასახადები
|
1 125,5
|
0,0
|
1 125,5
|
1 000,0
|
0,0
|
1 000,0
|
1 300,0
|
0,0
|
1 300,0
|
|
გრანტები
|
6 998,5
|
2 781,9
|
4 216,6
|
8 819,8
|
3 602,0
|
5 217,8
|
5 773,5
|
146,0
|
5 627,5
|
|
სხვა შემოსავლები
|
715,8
|
0,0
|
715,8
|
1 039,1
|
0,0
|
1 039,1
|
907,0
|
0,0
|
907,0
|
“.
4. დადგენილების მეხუთე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5773.5 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება
|
კოდი
|
2010 წლის ფაქტი
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
|
|
გრანტები
|
13
|
5 137,8
|
6 998,5
|
2 781,9
|
4 216,6
|
8 819,8
|
3 602,0
|
5 217,8
|
5 773,5
|
146,0
|
5 627,5
|
|
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
|
131
|
|
0,0
|
|
|
47,1
|
47,1
|
|
0,0
|
|
|
|
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
133
|
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
133
|
5 137,8
|
6 998,5
|
2 781,9
|
4 216,6
|
8 772,7
|
3 554,9
|
5 217,8
|
5 773,5
|
146,0
|
5 627,5
|
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
|
1311
|
3 635,5
|
4 216,6
|
0,0
|
4 216,6
|
6 517,8
|
1 300,0
|
5 217,8
|
5 627,5
|
0,0
|
5 627,5
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
|
3 516,1
|
4 096,6
|
|
4 096,6
|
5 067,8
|
|
5 067,8
|
5 477,5
|
|
5 477,5
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
|
119,4
|
120,0
|
|
120,0
|
150,0
|
|
150,0
|
150,0
|
|
150,0
|
|
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
|
|
|
0,0
|
|
|
1 300,0
|
1 300,0
|
|
0,0
|
|
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
1312
|
1 502,3
|
2 781,9
|
2 781,9
|
0,0
|
2 254,9
|
2 254,9
|
0,0
|
146,0
|
146,0
|
0,0
|
|
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები:
|
|
666,2
|
1 950,0
|
1 950,0
|
0,0
|
450,0
|
450,0
|
0,0
|
146,0
|
146,0
|
0,0
|
|
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
|
|
600,0
|
450,0
|
450,0
|
|
450,0
|
450,0
|
|
96,0
|
96,0
|
|
|
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სხვა თანხები
|
|
66,2
|
1 500,0
|
1 500,0
|
|
0,0
|
|
|
50,0
|
50,0
|
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
|
836,1
|
831,9
|
831,9
|
|
1 078,9
|
1 078,9
|
|
0,0
|
|
|
|
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა
|
|
|
0,0
|
|
|
710,0
|
710,0
|
|
0,0
|
|
|
|
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა
|
|
|
0,0
|
|
|
16,0
|
16,0
|
|
0,0
|
|
|
“.
5. დადგენილების მეექვსე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 907.0 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
კოდი
|
2010 წლის ფაქტი
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
|
|
სხვა შემოსავლები
|
14
|
625,3
|
715,8
|
0,0
|
715,8
|
1 039,1
|
0,0
|
1 039,1
|
907,0
|
0,0
|
907,0
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
141
|
146,4
|
169,6
|
0,0
|
169,6
|
400,0
|
0,0
|
400,0
|
317,0
|
0,0
|
317,0
|
|
პროცენტები
|
1411
|
92,1
|
115,5
|
|
115,5
|
360,0
|
|
360,0
|
277,0
|
|
277,0
|
|
დივიდენდები
|
1412
|
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
რენტა
|
1415
|
54,3
|
54,2
|
0,0
|
54,2
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
|
14151
|
54,3
|
54,2
|
|
54,2
|
40,0
|
|
40,0
|
40,0
|
|
40,0
|
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
|
14154
|
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
|
14159
|
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
142
|
176,6
|
215,0
|
0,0
|
215,0
|
427,1
|
0,0
|
427,1
|
360,0
|
0,0
|
360,0
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
1422
|
165,1
|
189,2
|
0,0
|
189,2
|
427,1
|
0,0
|
427,1
|
360,0
|
0,0
|
360,0
|
|
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
|
14222
|
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
სანებართვო მოსაკრებელი
|
14223
|
|
62,9
|
|
62,9
|
36,0
|
|
36,0
|
30,0
|
|
30,0
|
|
სახელმწიფო ბაჟი
|
14227
|
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
|
14229
|
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
|
142212
|
0,4
|
1,6
|
|
1,6
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
|
142213
|
28,0
|
24,0
|
|
24,0
|
261,1
|
|
261,1
|
200,0
|
|
200,0
|
|
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
|
142215
|
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
|
142216
|
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
|
142214
|
105,1
|
100,8
|
|
100,8
|
130,0
|
|
130,0
|
130,0
|
|
130,0
|
|
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
|
142299
|
31,6
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
|
1423
|
11,5
|
25,7
|
0,0
|
25,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
|
14231
|
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
|
14232
|
11,5
|
25,7
|
|
25,7
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
|
143
|
302,3
|
328,3
|
|
328,3
|
212,0
|
|
212,0
|
230,0
|
|
230,0
|
|
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
|
144
|
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
|
145
|
|
2,9
|
|
2,9
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
“.
6. დადგენილების მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7639.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
5 325,2
|
526,2
|
4 799,0
|
10 671,0
|
3 085,5
|
7 585,5
|
7 639,1
|
347,9
|
7 291,2
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
980,7
|
0,0
|
980,7
|
1 376,6
|
0,0
|
1 376,6
|
2 103,4
|
0,0
|
2 103,4
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
910,6
|
0,0
|
910,6
|
1 103,8
|
16,0
|
1 087,8
|
885,2
|
50,0
|
835,2
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
პროცენტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სუბსიდიები
|
1 492,3
|
0,0
|
1 492,3
|
2 456,3
|
0,0
|
2 456,3
|
2 946,4
|
0,0
|
2 946,4
|
|
გრანტები
|
770,0
|
0,0
|
770,0
|
1 270,0
|
0,0
|
1 270,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
142,5
|
0,0
|
142,5
|
656,0
|
140,0
|
516,0
|
754,5
|
0,0
|
754,5
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 029,2
|
526,2
|
503,0
|
3 808,3
|
2 929,5
|
878,8
|
949,6
|
297,9
|
651,7
|
“.
7. დადგენილების მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2512.4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2589.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
ორგ.
კოდი
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის პროგნოზი
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
38,9
|
64,8
|
20,5
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
6,5
|
43,8
|
200,0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1 023,0
|
3 060,8
|
2 362,8
|
|
04 00
|
განათლება
|
|
200,0
|
6,5
|
|
|
სულ
|
1 068,4
|
3 369,4
|
2 589,8
|
“.
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 72.5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის პროგნოზი
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
357,8
|
80,0
|
72,5
|
|
ძირითადი აქტივები
|
39,2
|
40,0
|
32,5
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
318,6
|
40,0
|
40,0
|
|
მიწა
|
318,6
|
40,0
|
40,0
|
“.
8. დადგენილების მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციო
ნალური კოდი
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
2 108,7
|
0,0
|
2 108,7
|
3 346,8
|
16,0
|
3 330,8
|
2 551,0
|
0,0
|
2 551,0
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
2 067,4
|
0,0
|
2 067,4
|
3 291,8
|
16,0
|
3 275,8
|
2 546,0
|
0,0
|
2 546,0
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
1 241,1
|
0,0
|
1 241,1
|
1 891,8
|
16,0
|
1 875,8
|
2 418,9
|
0,0
|
2 418,9
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
826,3
|
0,0
|
826,3
|
1 400,0
|
0,0
|
1 400,0
|
127,1
|
0,0
|
127,1
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
41,3
|
0,0
|
41,3
|
55,1
|
0,0
|
55,1
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
702
|
თავდაცვა
|
71,5
|
0,0
|
71,5
|
93,8
|
0,0
|
93,8
|
104,1
|
0,0
|
104,1
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
223,2
|
0,0
|
223,2
|
442,7
|
0,0
|
442,7
|
454,5
|
0,0
|
454,5
|
|
7032
|
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
|
123,3
|
0,0
|
123,3
|
175,5
|
0,0
|
175,5
|
454,5
|
0,0
|
454,5
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
1 681,2
|
1 024,5
|
656,7
|
5 175,8
|
4 584,0
|
591,8
|
2 235,5
|
1 485,8
|
749,7
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
951,7
|
520,5
|
431,2
|
3 233,1
|
2 907,6
|
325,5
|
749,7
|
0,0
|
749,7
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
951,7
|
520,5
|
431,2
|
3 233,1
|
2 907,6
|
325,5
|
749,7
|
0,0
|
749,7
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
397,0
|
0,0
|
397,0
|
674,0
|
0,0
|
674,0
|
544,9
|
0,0
|
544,9
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
397,0
|
0,0
|
397,0
|
674,0
|
0,0
|
674,0
|
544,9
|
0,0
|
544,9
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
502,3
|
267,3
|
235,0
|
1 511,5
|
318,1
|
1 193,4
|
1 363,3
|
297,9
|
1 065,4
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
489,7
|
189,7
|
300,0
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
129,0
|
126,0
|
3,0
|
192,3
|
64,0
|
128,3
|
27,3
|
0,0
|
27,3
|
|
7064
|
გარე განათება
|
218,5
|
141,3
|
77,2
|
840,6
|
207,0
|
633,6
|
300,0
|
0,0
|
300,0
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
154,8
|
0,0
|
154,8
|
478,6
|
47,1
|
431,5
|
546,3
|
108,2
|
438,1
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
44,0
|
0,0
|
44,0
|
46,7
|
0,0
|
46,7
|
51,2
|
0,0
|
51,2
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
44,0
|
0,0
|
44,0
|
46,7
|
0,0
|
46,7
|
51,2
|
0,0
|
51,2
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
808,7
|
0,0
|
808,7
|
1 324,3
|
101,8
|
1 222,5
|
1 265,3
|
0,0
|
1 265,3
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
271,8
|
0,0
|
271,8
|
671,1
|
101,8
|
569,3
|
474,0
|
0,0
|
474,0
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
481,1
|
0,0
|
481,1
|
543,2
|
0,0
|
543,2
|
621,3
|
0,0
|
621,3
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
55,8
|
0,0
|
55,8
|
110,0
|
0,0
|
110,0
|
170,0
|
0,0
|
170,0
|
|
709
|
განათლება
|
543,4
|
10,7
|
532,7
|
973,7
|
0,0
|
973,7
|
828,6
|
0,0
|
828,6
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
439,4
|
0,0
|
439,4
|
691,5
|
0,0
|
691,5
|
686,5
|
0,0
|
686,5
|
|
7098
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
|
91,3
|
0,0
|
91,3
|
132,2
|
0,0
|
132,2
|
132,2
|
0,0
|
142,1
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
142,5
|
0,0
|
142,5
|
713,7
|
140,0
|
573,7
|
830,5
|
0,0
|
830,5
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
7,3
|
0,0
|
7,3
|
28,0
|
0,0
|
28,0
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
7107
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
131,2
|
0,0
|
131,2
|
667,2
|
140,0
|
527,2
|
712,5
|
0,0
|
712,5
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
18,5
|
0,0
|
18,5
|
83,0
|
0,0
|
83,0
|
|
|
სულ
|
6 522,4
|
1 302,5
|
5 219,9
|
14 303,0
|
5 160,0
|
9 143,1
|
10 229,0
|
1 783,7
|
8 445,3
|
“.
9. დადგენილების მეთორმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
„მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 127.1 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
10. დადგენილების მეთხუთმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
„მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
-
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 558.6 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 00)
ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით საჭიროა პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. არსებული რესურსების, მუნიციპალიტეტის გეოგრაფიული მდებარეობისა და რელიეფის გათვალისწინებით საჭიროა მაღალი გამავლობის სახანძრო სპეციალური ავტომანქანის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული და მობილური მოქმედებისათვის.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვა, შეკრება და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა- 454.5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 01)
გახშირებული სტიქიური, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით, სახანძრო სამაშველო სამსახურის ოპერატიული და მობილური მოქმედების ხელშეწყობისათვის საჭიროა მაღალი გამავლობის სახანძრო სპეციალური ავტომანქანის შეძენა და სამსახურის გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების გაწევა.
1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა- 104.1 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 02)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვა, შეკრება და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
-
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 4143.7 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური და ტურისტული პოტენციალის სრული გამოყენება, ურბანული განვითარება და ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელ უბნებში ეზოების კეთილმოწყობა და საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია. ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა და დაფინანსდება ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1.საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა- 744.7 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მოვლა-შენახვა და ქ. წყალტუბოში გელათის, მირიან მეფის, ფარნავაზ მეფის, ყაზბეგის, ტ. შევჩენკოს და ვაჟა-ფშაველას ქუჩის მე-2 შესახვევის დაზიანებული გზების სრული რეაბილიტაცია. სოფ. ლეხიდრისთავში მისასვლელი გზის და ქ. წყალტუბოს შანიძისა და ტაბიძის ქუჩებზე მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსებთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია. ასევე განხორციელდება საავტომობილო გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა და სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრა
2.2 . კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა - 1361.9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება და ექსპლოატაცია. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
2.2.1. გარე განათება - 300.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ქ. წყალტუბოში ლორთქიფანიძის, ბესიკის, თამარ მეფის, ტაბიძის, ჯავახიშვილის, ნუცუბიძის, რუსთავის, ახალგაზრდობის, ტყაბლაძის, ლერმონტოვის პირველი ჩიხი, შანიძის, სარაჯიშვილის, გვანცელაძის, ტაბიძის პირველი შესახვევი, შვეჩენკოს ქუჩის გაგრძელება, სამაკაშვილის ქუჩის გაგრძელება, ზაალიშვილის, ჯავახიშვილი-ჭონქაძის ქუჩების შემაერთებელი, ჩახრუხაძის, ბარათაშვილის, სოლომონ პირველის, ბაგრატის, შავიანიძის, დედაენის, ნიკოლაძის, რუსთაველის პირველი ჩიხი მოეწყობა გარე განათების ახალი ქსელი და დაფინანსდება არსებული ქსელის ექსპლოატაციის ხარჯი და მოხმარებული ელ.ენერგიის ღირებულება.
2.2.2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიებები - 544.9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ამ პროგრამით გათვალისწინებულია ქალაქის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო და სამეურნეო ნარჩენების გატანა, მოსახლეობის დაცვა მაწანწალა ცხოველებისაგან. დაფინანსდება აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათის საჭირო ხარჯები.
2.2.3. საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა - 489.7 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ტაბიძის, 9 აპრილის, ბესიკის, კოლხეთის, დედაენისა და ჭავჭავაძის ქუჩების საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია, მოწესრიგდება ფასადები და კეთილმოეწყობა კორპუსების ეზოები.
ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მშენებარე იძულებით გადაადგილებულ პირთა 35 ინდივიდუალური სახლის გარე კომუნიკაციებთან მიერთების (ელექტროენერგია, კანალიზაცია, წყალმომარაგება), საჯარო რეესტრში დარეგისტრირების, შიდა კვარტალური გზების მოასფალტების, სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია.
2.2.4. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 27.3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფ.ხომულში სასმელი წყლის ქსელის ნაწილის რეაბილიტაცია.
2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები- 1879.9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული პარკებისა და სკვერების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების ექსპლოატაცია, სადღესასწაულოდ ქალაქის გაფორმება, სანიაღვრე არხების გაწმენდა, მწვანე ნარგავების მოვლა, მოსაცდელების მოწყობა და სხვა ღონისძიებები.
2.4 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა - 12.2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 04)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები.
2.5 საპროექტო დოკუმენტაცია და საექსპერტო მომსახურება - 96.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 05)
პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურეობა.
2.6 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება - 50.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 07)
პროგრამის ფარგლებში მოხდება სტიქიის შედეგად დაზიანებული კოპიტნარის დევნილთა დასახლებაში და თბილისის ქუჩის №5 საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია.
3. განათლება - 828.6 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ აღზრდას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გამართული ფუნქციონირება. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში ხელი შეეწყობა მოსწავლე-ახალგაზრდობის სკოლისგარეშე განათლების დონის ამაღლებას.
3.1. სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსება - 686.5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათის აუცილებელი ხარჯები, რომელიც შექმნის მუნიციპალიტეტში არსებულ 10 საბავშვო ბაღში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ბაზას და აღსაზრდელებისათვის სრულფასოვან გარემოს. ასევე ხელს შეუწყობს მათ მომზადებას ზოგადი განათლების მისაღებად. თითოეულ ბავშვზე გადასახადი განისაზღვროს 15 ლარის ოდენობით, საიდანაც მრავალშვილიანი (4 და მეტი შვილი) ოჯახების, მარტოხელა დედების შვილების, დედ-მამით ობოლი, ოჯახიდან სამი ან მეტი და სუბსიდიების სააგენტოს ბაზაში რეგისტრირებული 70000 ქულის ჩათვლით მყოფი ოჯახები გათავისუფლდეს გადასახადისაგან. პროგრამით გათვალისწინებულია ერთ ბავშვზე კვების ნორმა თვეში 24 ლარი.
3.2. სკოლის გარეშე განათლება - 142.1 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 02)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, სადაც მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის სკოლისგარეშე განათლებას.
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები- 1265.3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტში სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პარალერულად, აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, კულტურული ასევე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა.
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა - 474.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსკოლის, სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, გაიმართება და დაფინანსდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, აგრეთვე მოხდება სპორტული მოედნებისა და ბაზების რეაბილიტაცია.
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ასევე სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება, კერძოდ: მაგიდის ჩოგბურთის ტურნირი, სამოყვარულო ტურნირი ჭადრაკში, ფრენფურთის ტურნირი, ტაიკვანდოს ტურნირი, შალვა ბზიკაძის ხსოვნის ტურნირი ძიუდოში, სამოყვარულო ტურნირი ნარდში, დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი სპორტული ღონისძიებები (მკლავჭიდი და გარბენი ცენტრალური პარკის ირგვლივ), ნოდარ კოხრეიძის ხსოვნის ტურნირი მინიფეხბურთში, ქართული ჭიდაობის ტურნირი, მერაბ მოსიავას ხსოვნის ტურნირი ფეხბურთში, ცენტრალური სტადიონის გახსნასთან დაკავშირებით სპორტული ღონისძიება (ვეტერანი ფეხბურთელების მოწვევა), როინ მეტრეველის ხსოვნის ტურნირი ხელბურთში, ზურაბ ბადირეიშვილი ხსოვნის ტურნირი კალათბურთში, დავით აფხაძის ხსოვნის ტურნირი ბ/რომაულ ჭიდაობაში. ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების ღონისძიების თანადაფინანსებისათვის. საქართველოს 2013 წლის ჩემპიონატი (კაცები) ფრენბურთში.
4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა- 621.3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)
კულტურული ტრადიციების დაცვისა და პოპულარიზაციის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტებისა და ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ორგანიზება.
4.3. ახალგაზრდული და კულტურული პროგრამების დაფინანსება - 70.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სხვადასხვა ღონისძიებების დაფინანსება, კერძოდ: ვალენტინობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ინტელექტუალური თამაშის „რა? სად? როდის?“ ორგანიზება, სხვადასხვა ახალგაზრდული პროექტების თანადაფინანსება, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის ლაშქრობების ორგანიზება, სკოლის გამოსაშვები ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის ექსკურსიების ორგანიზება, პოეზიის საღამოს მოწყობა, საახალწლო ღონისძიებები, სხვადასხვა ფესტივალებში მონაწილეობა, ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ღონისძიება „წყალტუბოობა“-ს მოწყობა, სხვადასხვა შემსრულებლების მოწვევა.
4.4 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა- 100.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)
პროგრამის ფარგლებში გათავლისწინებულია ქუთაისის-გაენათის ეპარქიის სუბსიდირება.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა- 881.7 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება- 51.2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ:
-
არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
-
დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
-
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
-
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
-
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
-
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.
5.2. სოციალური პროგრამები - 830.5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეჭირვებული მოქალაქეების კვებით უზრუნველყოფა - 76.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეჭირვებული 100 ბენეფიციარის კვება.
5.2.2. მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ დღეგრძელთა დახმარება - 5.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ დღეგრძელთა (100 და მეტი წლის ასაკის) მატერილური დახმარება, თითოეულზე 1000 ლარის ოდენობით.
5.2.3. მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური წახალისება - 35.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალიწინებულია მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დედა ან მამა) ერთჯერადი ფულადი დახმარება: თითოეულზე 2013 წელს მესამე შვილის შეძენისას– 300 ლარი, მეოთხე შვილის შეძენისას– 500 ლარი, მეხუთე და მეტი შვილის შეძენისას– 1000 ლარი.
5.2.4. სარიტუალო ხარჯები- 19.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია იძულებით გადაადგილებულ პირთა– დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით.
ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უჭირისუფლო გარდაცვლილების დაკრძალვის ხარჯი.
5.2.5. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება - 404.5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)
აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება. თითოეულ ოჯახზე, რომელსაც სუბსიდიების სააგენტოს ბაზაში მინიჭებული აქვს 57000 ქულის ზემოთ 70000 ქულის ჩათვლით გაეწიოს ერთჯერადი ფულადი დახმარება არაუმეტეს - 300 ლარი.
ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დიდი სამამულო ომისა და ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოების მონაწილეების, 18 წლამდე ინვალიდ და დედ-მამით ობოლ ბავშვების, დღის ცენტრ "პეპელას" და უფასო სასადილო "სათნოების სახლის" ბენეფიციარების ერთჯერადი ფულადი დახმარება.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოქალაქეთა ერთჯერადი დახმარება თითოეულზე არა უმეტეს 700 ლარისა, რომლებიც დაავადებული არიან თირკმლის ქრონიკული დაავადებით და საჭიროებენ ჰემოდიალიზის ჩატარებას.
5.2.6. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით დაავადებულ 18 წლამდე ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება- 8.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერემბრალური დამბლით დაავადებულ 18 წლამდე ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება, თითოეულზე 500 ლარი.
5.2.7. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება - 213.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება, რომლებიც არ არიან სახელმწიფო სოციალური პროგრამების მომხმარებელი. თანადაფინანსება 2000 ლარის ჩათვლით ღირებულების სამედიცინო მომსახურებისათის განისაზღვროს 50%-ით, ხოლო 2000 ლარს ზევით ღირებულების სამედიცინო მომსახურებისათვის 1000 ლარის ოდენობით.
5.2.8. სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება- 70.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 09)
აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სტიქიური უბედურების (ხანძარი, მიწისძვრა, წყალდიდობა, ქარიშხალი, მეწყერი და დიდთოვლობა) შედეგად საცხოვრებელ სახლზე მიყენებული ზიანის ნაწილობრივი ანაზღაურებისათვის თითოეულ ოჯახზე არაუმეტეს - 1000 ლარი".
11. დადგენილების მეთექვსმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
„მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
|
ეკონომიკ. კლასიფ. კოდი
|
ფუნქციო
ნალური კოდი
|
ორგანიზა
ციული კოდი
|
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
|
2010 წლის ფაქტი
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელ
მწიფო ბიუჯე
ტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
|
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
|
სახელ
მწიფო ბიუჯე
ტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
|
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
|
სახელ
მწიფო ბიუჯეტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
|
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
|
|
|
|
0
|
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
|
6 853,7
|
7 702,9
|
1 302,5
|
6 400,4
|
14 303,0
|
5 160,0
|
9 143,1
|
10 229,0
|
1 783,7
|
8 445,3
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
177,0
|
177,0
|
0,0
|
177,0
|
185,0
|
0,0
|
185,0
|
248,0
|
0,0
|
248,0
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
4 621,5
|
5 325,2
|
526,2
|
4 799,0
|
10 671,0
|
3 085,5
|
7 585,5
|
7 639,1
|
347,9
|
7 291,2
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
895,3
|
980,7
|
0,0
|
980,7
|
1 376,6
|
0,0
|
1 376,6
|
2 103,4
|
0,0
|
2 103,4
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 232,2
|
1 197,2
|
776,3
|
420,9
|
3 632,0
|
2 074,4
|
1 557,6
|
2 589,8
|
1 435,8
|
1 154,0
|
|
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
1 225,2
|
3 289,2
|
0,0
|
3 289,2
|
3 299,8
|
16,0
|
3 283,8
|
2 551,0
|
0,0
|
2 551,0
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
147,0
|
148,0
|
0,0
|
148,0
|
153,0
|
0,0
|
153,0
|
201,0
|
0,0
|
201,0
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
1 177,5
|
2 069,8
|
0,0
|
2 069,8
|
3 235,0
|
16,0
|
3 219,0
|
2 530,5
|
0,0
|
2 530,5
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
766,3
|
849,3
|
0,0
|
849,3
|
1 214,7
|
0,0
|
1 214,7
|
1 845,7
|
0,0
|
1 845,7
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
47,7
|
38,9
|
0,0
|
38,9
|
64,8
|
0,0
|
64,8
|
20,5
|
0,0
|
20,5
|
|
|
|
01 01
|
წყალტუბოს საკრებულო
|
339,6
|
383,6
|
0,0
|
383,6
|
554,2
|
16,0
|
538,2
|
746,0
|
0,0
|
746,0
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
27,0
|
27,0
|
|
27,0
|
28,0
|
|
28,0
|
35,0
|
|
35,0
|
|
2
|
70111
|
|
ხარჯები
|
328,2
|
373,5
|
0,0
|
373,5
|
542,6
|
16,0
|
526,6
|
740,5
|
0,0
|
740,5
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
192,1
|
228,8
|
0,0
|
228,8
|
275,4
|
0,0
|
275,4
|
463,5
|
0,0
|
463,5
|
|
61
|
70111
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11,4
|
10,1
|
0,0
|
10,1
|
11,6
|
0,0
|
11,6
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
|
|
|
01 02
|
წყალტუბოს გამგეობა
|
831,6
|
857,5
|
0,0
|
857,5
|
1 290,6
|
0,0
|
1 290,6
|
1 672,9
|
0,0
|
1 672,9
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
120,0
|
121,0
|
|
121,0
|
125,0
|
|
125,0
|
166,0
|
|
166,0
|
|
2
|
70111
|
|
ხარჯები
|
795,3
|
830,0
|
0,0
|
830,0
|
1 237,4
|
0,0
|
1 237,4
|
1 657,9
|
0,0
|
1 657,9
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
574,2
|
620,5
|
0,0
|
620,5
|
939,3
|
0,0
|
939,3
|
1 382,2
|
0,0
|
1 382,2
|
|
61
|
70111
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
36,3
|
27,5
|
0,0
|
27,5
|
53,2
|
0,0
|
53,2
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
15,2
|
56,3
|
0,0
|
56,3
|
130,0
|
0,0
|
130,0
|
127,1
|
0,0
|
127,1
|
|
2
|
70112
|
|
ხარჯები
|
15,2
|
56,3
|
0,0
|
56,3
|
130,0
|
0,0
|
130,0
|
127,1
|
0,0
|
127,1
|
|
|
|
01 04
|
შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები
|
0,0
|
2,4
|
0,0
|
2,4
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
2
|
7018
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
2,4
|
0,0
|
2,4
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
|
01 05
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
|
38,8
|
38,9
|
0,0
|
38,9
|
48,1
|
0,0
|
48,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
7018
|
|
ხარჯები
|
38,8
|
37,6
|
0,0
|
37,6
|
48,1
|
0,0
|
48,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
61
|
7018
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
1,3
|
0,0
|
1,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
01 06
|
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
1 180,5
|
0,0
|
1 180,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
01 07
|
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება
|
0,0
|
770,0
|
0,0
|
770,0
|
1 270,0
|
0,0
|
1 270,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
70112
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
770,0
|
0,0
|
770,0
|
1 270,0
|
0,0
|
1 270,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
563,2
|
294,6
|
0,0
|
294,6
|
536,5
|
0,0
|
536,5
|
558,6
|
0,0
|
558,6
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
30,0
|
29,0
|
0,0
|
29,0
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
47,0
|
0,0
|
47,0
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
383,0
|
288,1
|
0,0
|
288,1
|
492,7
|
0,0
|
492,7
|
358,6
|
0,0
|
358,6
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
129,0
|
131,4
|
0,0
|
131,4
|
161,9
|
0,0
|
161,9
|
257,8
|
0,0
|
257,8
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
180,2
|
6,5
|
0,0
|
6,5
|
43,8
|
0,0
|
43,8
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
|
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური
|
291,8
|
123,3
|
0,0
|
123,3
|
175,5
|
0,0
|
175,5
|
454,5
|
0,0
|
454,5
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
21,0
|
21,0
|
|
21,0
|
23,0
|
|
23,0
|
38,0
|
|
38,0
|
|
2
|
7032
|
|
ხარჯები
|
118,5
|
122,3
|
0,0
|
122,3
|
170,9
|
0,0
|
170,9
|
254,5
|
0,0
|
254,5
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
83,5
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
113,6
|
0,0
|
113,6
|
191,3
|
0,0
|
191,3
|
|
61
|
7032
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
173,3
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
4,6
|
0,0
|
4,6
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
|
|
|
02 02
|
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
|
202,3
|
99,9
|
0,0
|
99,9
|
267,1
|
0,0
|
267,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
7031
|
|
ხარჯები
|
195,4
|
94,4
|
0,0
|
94,4
|
227,9
|
0,0
|
227,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
61
|
7031
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,9
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
39,2
|
0,0
|
39,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
02 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
69,1
|
71,5
|
0,0
|
71,5
|
93,8
|
0,0
|
93,8
|
104,1
|
0,0
|
104,1
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9,0
|
8,0
|
|
8,0
|
9,0
|
|
9,0
|
9,0
|
|
9,0
|
|
2
|
702
|
|
ხარჯები
|
69,1
|
71,5
|
0,0
|
71,5
|
93,8
|
0,0
|
93,8
|
104,1
|
0,0
|
104,1
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
45,5
|
46,1
|
0,0
|
46,1
|
48,3
|
0,0
|
48,3
|
66,5
|
0,0
|
66,5
|
|
61
|
702
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
2 513,3
|
2 411,1
|
1 163,0
|
1 248,1
|
7 408,3
|
4 902,1
|
2 506,2
|
4 143,7
|
1 783,7
|
2 360,0
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
1 433,7
|
1 388,2
|
515,5
|
872,7
|
4 347,5
|
2 929,5
|
1 418,0
|
1 780,9
|
347,9
|
1 433,0
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 079,6
|
1 023,0
|
647,5
|
375,5
|
3 060,8
|
1 972,6
|
1 088,2
|
2 362,8
|
1 435,8
|
927,0
|
|
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
716,4
|
946,7
|
515,5
|
431,2
|
3 228,4
|
2 902,9
|
325,5
|
744,7
|
0,0
|
744,7
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
582,8
|
919,2
|
515,5
|
403,7
|
3 197,9
|
2 882,4
|
315,5
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
133,6
|
27,5
|
0,0
|
27,5
|
30,5
|
20,5
|
10,0
|
694,7
|
0,0
|
694,7
|
|
|
|
03 01 01
|
საავტომობილი გზის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა შენახვა
|
426,3
|
703,7
|
300,0
|
403,7
|
2 600,0
|
2 361,4
|
238,6
|
744,7
|
0,0
|
744,7
|
|
2
|
70451
|
|
ხარჯები
|
370,6
|
703,7
|
300,0
|
403,7
|
2 600,0
|
2 361,4
|
238,6
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
61
|
70451
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
55,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
694,7
|
0,0
|
694,7
|
|
|
|
03 01 02
|
ქვიტირი-ფარცხანაყანევის ავტომაგისტრალზე რადარების დამონტაჟება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,9
|
0,0
|
10,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
70451
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,9
|
0,0
|
10,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
03 01 04
|
შიდა სასოფლო გზების შეკეთება
|
212,2
|
215,5
|
215,5
|
0,0
|
587,0
|
521,0
|
66,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
70451
|
|
ხარჯები
|
212,2
|
215,5
|
215,5
|
0,0
|
587,0
|
521,0
|
66,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
03 01 05
|
ხიდებისა და ბოგირების რეაბილიტაცია
|
77,9
|
27,5
|
0,0
|
27,5
|
30,5
|
20,5
|
10,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
61
|
70451
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
77,9
|
27,5
|
0,0
|
27,5
|
30,5
|
20,5
|
10,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
03 01 06
|
ტროტუარების მოწყობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
61
|
70451
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1 457,4
|
872,0
|
371,2
|
500,8
|
1 835,3
|
329,4
|
1 505,9
|
1 361,9
|
189,7
|
1 172,2
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
850,9
|
314,2
|
0,0
|
314,2
|
624,0
|
0,0
|
624,0
|
1 234,6
|
189,7
|
1 044,9
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
606,5
|
557,8
|
371,2
|
186,6
|
1 211,3
|
329,4
|
881,9
|
127,3
|
0,0
|
127,3
|
|
|
|
03 02 01
|
გარე განათება
|
234,9
|
218,5
|
141,3
|
77,2
|
840,6
|
207,0
|
633,6
|
300,0
|
0,0
|
300,0
|
|
2
|
7064
|
|
ხარჯები
|
50,9
|
77,2
|
0,0
|
77,2
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
|
61
|
7064
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
184,0
|
141,3
|
141,3
|
0,0
|
690,6
|
207,0
|
483,6
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
|
03 02 02
|
ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება“
|
340,9
|
397,0
|
0,0
|
397,0
|
674,0
|
0,0
|
674,0
|
544,9
|
0,0
|
544,9
|
|
2
|
7051
|
|
ხარჯები
|
230,9
|
237,0
|
0,0
|
237,0
|
474,0
|
0,0
|
474,0
|
544,9
|
0,0
|
544,9
|
|
61
|
7051
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
110,0
|
160,0
|
0,0
|
160,0
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
03 02 03
|
საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
489,7
|
189,7
|
300,0
|
|
2
|
7061
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
489,7
|
189,7
|
300,0
|
|
|
|
03 02 04
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
854,4
|
129,0
|
126,0
|
3,0
|
192,3
|
64,0
|
128,3
|
27,3
|
0,0
|
27,3
|
|
2
|
7063
|
|
ხარჯები
|
569,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
61
|
7063
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
285,3
|
129,0
|
126,0
|
3,0
|
192,3
|
64,0
|
128,3
|
27,3
|
0,0
|
27,3
|
|
|
|
03 02 06
|
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
27,2
|
127,5
|
103,9
|
23,6
|
128,4
|
58,4
|
70,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
61
|
70421
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
27,2
|
127,5
|
103,9
|
23,6
|
128,4
|
58,4
|
70,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
339,5
|
592,5
|
276,3
|
316,2
|
2 297,5
|
1 622,7
|
674,8
|
1 878,9
|
1 435,8
|
443,1
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
154,8
|
0,0
|
154,8
|
478,5
|
0,0
|
478,5
|
338,1
|
0,0
|
338,1
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
339,5
|
437,7
|
276,3
|
161,4
|
1 819,0
|
1 622,7
|
196,3
|
1 540,8
|
1 435,8
|
105,0
|
|
|
|
03 03 01
|
ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა“
|
0,0
|
154,8
|
0,0
|
154,8
|
431,5
|
0,0
|
431,5
|
438,1
|
0,0
|
438,1
|
|
2
|
7066
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
154,8
|
0,0
|
154,8
|
431,5
|
0,0
|
431,5
|
338,1
|
0,0
|
338,1
|
|
61
|
7066
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
|
03 03 02
|
სოფლის კლუბებისა და თავშეყრის ადგილების ნაწილობრივი შეკეთება
|
335,6
|
299,9
|
219,9
|
80,0
|
169,4
|
169,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
61
|
7049
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
335,6
|
299,9
|
219,9
|
80,0
|
169,4
|
169,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
03 03 03
|
მოსაცდელები
|
3,9
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
4,7
|
4,7
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
61
|
70451
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,9
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
4,7
|
4,7
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
|
03 03 04
|
პოლიციის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
|
0,0
|
81,4
|
0,0
|
81,4
|
196,3
|
0,0
|
196,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
61
|
7049
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
81,4
|
0,0
|
81,4
|
196,3
|
0,0
|
196,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
03 03 05
|
წყალტუბოს ცენტრალური ნაწილის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება
|
0,0
|
51,4
|
51,4
|
0,0
|
1 448,6
|
1 448,6
|
0,0
|
1 435,8
|
1 435,8
|
0,0
|
|
61
|
7049
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
51,4
|
51,4
|
0,0
|
1 448,6
|
1 448,6
|
0,0
|
1 435,8
|
1 435,8
|
0,0
|
|
|
|
03 03 06
|
ფასადების მოწესრიგება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
7066
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
03 03 07
|
ყაზბეგის ქ. #2 მდებარე ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
47,0
|
0,0
|
47,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
70111
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
47,0
|
0,0
|
47,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
03 03 08
|
მწვანე საფარის აღდგენა-რეაბილიტაცია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
61
|
7054
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
12,2
|
12,2
|
0,0
|
|
2
|
7066
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
12,2
|
12,2
|
0,0
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
03 05
|
საპროექტო დოკუმენტაცია და საექსპერტო მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
96,0
|
96,0
|
0,0
|
|
2
|
7066
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
96,0
|
96,0
|
0,0
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
03 06
|
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მოქალაქეთა მომსახურების ბიურო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
47,1
|
47,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
7066
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
47,1
|
47,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
03 07
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
|
2
|
7049
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
790,7
|
543,4
|
10,7
|
532,7
|
973,7
|
0,0
|
973,7
|
828,6
|
0,0
|
828,6
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
586,0
|
543,4
|
10,7
|
532,7
|
748,7
|
0,0
|
748,7
|
822,1
|
0,0
|
822,1
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
204,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
225,0
|
0,0
|
225,0
|
6,5
|
0,0
|
6,5
|
|
|
|
04 01
|
ა(ა)იპ „წყალტუბოს სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანება“
|
631,1
|
439,4
|
0,0
|
439,4
|
691,5
|
0,0
|
691,5
|
686,5
|
0,0
|
686,5
|
|
2
|
7091
|
|
ხარჯები
|
426,4
|
439,4
|
0,0
|
439,4
|
491,5
|
0,0
|
491,5
|
680,0
|
0,0
|
680,0
|
|
61
|
7091
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
204,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
6,5
|
0,0
|
6,5
|
|
|
|
04 02
|
ა(ა)იპ „წყალტუბოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება“
|
89,4
|
91,3
|
0,0
|
91,3
|
132,2
|
0,0
|
132,2
|
142,1
|
0,0
|
142,1
|
|
2
|
7098
|
|
ხარჯები
|
89,4
|
91,3
|
0,0
|
91,3
|
107,2
|
0,0
|
107,2
|
142,1
|
0,0
|
142,1
|
|
61
|
7098
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
04 03
|
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
|
70,2
|
12,7
|
10,7
|
2,0
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
70923
|
|
ხარჯები
|
70,2
|
12,7
|
10,7
|
2,0
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
61
|
70923
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
1 531,5
|
978,1
|
128,8
|
849,3
|
1 324,3
|
101,8
|
1 222,5
|
1 265,3
|
0,0
|
1 265,3
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
811,5
|
849,3
|
0,0
|
849,3
|
1 086,7
|
0,0
|
1 086,7
|
1 265,3
|
0,0
|
1 265,3
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
720,0
|
128,8
|
128,8
|
0,0
|
237,6
|
101,8
|
135,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
602,6
|
441,2
|
128,8
|
312,4
|
671,1
|
101,8
|
569,3
|
474,0
|
0,0
|
474,0
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
219,8
|
312,4
|
0,0
|
312,4
|
433,5
|
0,0
|
433,5
|
474,0
|
0,0
|
474,0
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
382,8
|
128,8
|
128,8
|
0,0
|
237,6
|
101,8
|
135,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
05 01 01
|
სპორტულ ღონისძიებათა დაფინანსება
|
48,1
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
26,4
|
0,0
|
26,4
|
|
2
|
7081
|
|
ხარჯები
|
48,1
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
26,4
|
0,0
|
26,4
|
|
|
|
05 01 02
|
ა(ა)იპ „წყალტუბოს სასპორტო სკოლა“
|
96,7
|
112,1
|
0,0
|
112,1
|
264,1
|
0,0
|
264,1
|
234,0
|
0,0
|
234,0
|
|
2
|
7081
|
|
ხარჯები
|
96,7
|
112,1
|
0,0
|
112,1
|
264,1
|
0,0
|
264,1
|
234,0
|
0,0
|
234,0
|
|
|
|
05 01 03
|
ა(ა)იპ „საფეხბურთო კლუბი სამგურალი“
|
75,0
|
134,7
|
0,0
|
134,7
|
136,8
|
0,0
|
136,8
|
163,6
|
0,0
|
163,6
|
|
2
|
7081
|
|
ხარჯები
|
75,0
|
134,7
|
0,0
|
134,7
|
136,8
|
0,0
|
136,8
|
163,6
|
0,0
|
163,6
|
|
|
|
05 01 04
|
სპორტული მოედნების შეკეთება - მოწყობა
|
72,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
190,2
|
101,8
|
88,4
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
2
|
7081
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
61
|
7081
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
72,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
190,2
|
101,8
|
88,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
05 01 05
|
სპორტული მოედნების შეკეთება
|
0,0
|
169,4
|
128,8
|
40,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
7049
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
40,6
|
0,0
|
40,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
61
|
7049
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
128,8
|
128,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
05 01 06
|
სპორტკომპლექსის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
310,6
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
7081
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
22,6
|
0,0
|
22,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
61
|
7081
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
310,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
47,4
|
0,0
|
47,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
873,6
|
481,1
|
0,0
|
481,1
|
543,2
|
0,0
|
543,2
|
621,3
|
0,0
|
621,3
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
536,4
|
481,1
|
0,0
|
481,1
|
543,2
|
0,0
|
543,2
|
621,3
|
0,0
|
621,3
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
337,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
05 02 01
|
ა(ა)იპ „წყალტუბოს თეიმურაზ კობახიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“
|
109,7
|
92,5
|
0,0
|
92,5
|
111,7
|
0,0
|
111,7
|
124,0
|
0,0
|
124,0
|
|
2
|
7082
|
|
ხარჯები
|
109,7
|
92,5
|
0,0
|
92,5
|
111,7
|
0,0
|
111,7
|
124,0
|
0,0
|
124,0
|
|
|
|
05 02 02
|
ა(ა)იპ „წყალტუბოს სამხატვრო სკოლა“
|
50,1
|
52,2
|
0,0
|
52,2
|
63,3
|
0,0
|
63,3
|
69,0
|
0,0
|
69,0
|
|
2
|
7082
|
|
ხარჯები
|
50,1
|
52,2
|
0,0
|
52,2
|
63,3
|
0,0
|
63,3
|
69,0
|
0,0
|
69,0
|
|
|
|
05 02 05
|
ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“
|
366,9
|
183,0
|
0,0
|
183,0
|
185,0
|
0,0
|
185,0
|
205,0
|
0,0
|
205,0
|
|
2
|
7082
|
|
ხარჯები
|
366,9
|
183,0
|
0,0
|
183,0
|
185,0
|
0,0
|
185,0
|
205,0
|
0,0
|
205,0
|
|
|
|
05 02 06
|
ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება გაერთიანება“
|
9,7
|
153,4
|
0,0
|
153,4
|
183,2
|
0,0
|
183,2
|
223,3
|
0,0
|
223,3
|
|
2
|
7082
|
|
ხარჯები
|
9,7
|
153,4
|
0,0
|
153,4
|
183,2
|
0,0
|
183,2
|
223,3
|
0,0
|
223,3
|
|
|
|
05 02 07
|
ს/დ „ივერიის“ და სოფლის კლუბების რეაბილიტაცია
|
337,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
61
|
7049
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
337,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
|
24,7
|
25,8
|
0,0
|
25,8
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
2
|
7084
|
|
ხარჯები
|
24,7
|
25,8
|
0,0
|
25,8
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
|
|
05 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
30,6
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
2
|
7084
|
|
ხარჯები
|
30,6
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
229,8
|
186,5
|
0,0
|
186,5
|
760,4
|
140,0
|
620,4
|
881,7
|
0,0
|
881,7
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
229,8
|
186,5
|
0,0
|
186,5
|
760,4
|
140,0
|
620,4
|
881,7
|
0,0
|
881,7
|
|
|
|
06 01
|
ჯანდაცვის პროგრამები
|
48,7
|
44,0
|
0,0
|
44,0
|
46,7
|
0,0
|
46,7
|
51,2
|
0,0
|
51,2
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
48,7
|
44,0
|
0,0
|
44,0
|
46,7
|
0,0
|
46,7
|
51,2
|
0,0
|
51,2
|
|
|
|
06 01 01
|
ა(ა)იპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წყალტუბოს ცენტრი“
|
41,7
|
44,0
|
0,0
|
44,0
|
46,7
|
0,0
|
46,7
|
51,2
|
0,0
|
51,2
|
|
2
|
7074
|
|
ხარჯები
|
41,7
|
44,0
|
0,0
|
44,0
|
46,7
|
0,0
|
46,7
|
51,2
|
0,0
|
51,2
|
|
|
|
06 01 02
|
წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმება
|
7,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
7076
|
|
ხარჯები
|
7,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
181,1
|
142,5
|
0,0
|
142,5
|
713,7
|
140,0
|
573,7
|
830,5
|
0,0
|
830,5
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
181,1
|
142,5
|
0,0
|
142,5
|
713,7
|
140,0
|
573,7
|
830,5
|
0,0
|
830,5
|
|
|
|
06 02 01
|
ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“
|
40,0
|
42,9
|
0,0
|
42,9
|
57,7
|
0,0
|
57,7
|
76,0
|
0,0
|
76,0
|
|
2
|
7107
|
|
ხარჯები
|
40,0
|
42,9
|
0,0
|
42,9
|
57,7
|
0,0
|
57,7
|
76,0
|
0,0
|
76,0
|
|
|
|
06 02 02
|
მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ დღეგრძელთა დახმარება
|
0,8
|
1,5
|
0,0
|
1,5
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
2
|
7109
|
|
ხარჯები
|
0,8
|
1,5
|
0,0
|
1,5
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
|
06 02 03
|
მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური წახალისება
|
12,2
|
7,3
|
0,0
|
7,3
|
28,0
|
0,0
|
28,0
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
2
|
7104
|
|
ხარჯები
|
12,2
|
7,3
|
0,0
|
7,3
|
28,0
|
0,0
|
28,0
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
|
|
06 02 04
|
სარიტუალო ხარჯი
|
9,6
|
11,1
|
0,0
|
11,1
|
19,0
|
0,0
|
19,0
|
19,0
|
0,0
|
19,0
|
|
2
|
7107
|
|
ხარჯები
|
9,6
|
11,1
|
0,0
|
11,1
|
19,0
|
0,0
|
19,0
|
19,0
|
0,0
|
19,0
|
|
|
|
06 02 05
|
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება
|
11,3
|
13,3
|
0,0
|
13,3
|
327,0
|
140,0
|
187,0
|
404,5
|
0,0
|
404,5
|
|
2
|
7107
|
|
ხარჯები
|
11,3
|
13,3
|
0,0
|
13,3
|
327,0
|
140,0
|
187,0
|
404,5
|
0,0
|
404,5
|
|
|
|
06 02 06
|
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით დაავადებულ 18 წლამდე ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7,5
|
0,0
|
7,5
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
|
2
|
7109
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7,5
|
0,0
|
7,5
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
|
|
|
06 02 07
|
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება
|
101,2
|
63,9
|
0,0
|
63,9
|
263,5
|
0,0
|
263,5
|
213,0
|
0,0
|
213,0
|
|
2
|
7107
|
|
ხარჯები
|
101,2
|
63,9
|
0,0
|
63,9
|
263,5
|
0,0
|
263,5
|
213,0
|
0,0
|
213,0
|
|
|
|
06 02 08
|
სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება
|
6,0
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
2
|
7109
|
|
ხარჯები
|
6,0
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|