„წალკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №30 დადგენილებაში (ვებგვერდი, 08/01/2013, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 19020020.35.155.016096) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
3115.6
|
6224.2
|
1229.3
|
4994.9
|
4483.6
|
0,0
|
4483.6
|
|
გადასახადები
|
940,5
|
1154.0
|
0,0
|
1165.0
|
756,1
|
0,0
|
756,1
|
|
გრანტები
|
2 598,4
|
3373.4
|
1309.5
|
2063.9
|
1 664,9
|
0,0
|
1 664,9
|
|
სხვა შემოსავლები
|
228,2
|
1589.9
|
0,0
|
1589.9
|
144,0
|
0,0
|
144,0
|
|
ხარჯები
|
2 470,0
|
3219.9
|
119.8
|
3100.1
|
3218.3
|
0,0
|
3218.3
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
848,5
|
1126.4
|
0,0
|
1126.4
|
1773.5
|
0,0
|
1573.5
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 023,3
|
1184.3
|
119.8
|
1064.5
|
811.5
|
0,0
|
811.5
|
|
სუბსიდიები
|
274,5
|
594.7
|
0.0
|
597.7
|
623.3
|
0,0
|
623.3
|
|
გრანტები
|
200,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
98,6
|
193.4
|
0,0
|
193.4
|
194.0
|
0,0
|
194.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
25,1
|
19.1
|
0,0
|
19.1
|
16.0
|
0
|
16.0
|
|
საოპერაციო სალდო
|
1 297,1
|
2899.4
|
1189.7
|
1709.7
|
-653.3
|
0,0
|
-653.3
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
206,7
|
2226.5
|
1109.5
|
1117.0
|
1205.3
|
0,0
|
1205.3
|
|
ზრდა
|
645,6
|
3004.3
|
1109.5
|
1894.8
|
1265.3
|
0,0
|
1265.3
|
|
კლება
|
438,9
|
777.8
|
0,0
|
777.8
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
მთლიანი სალდო
|
1 090,4
|
672.9
|
80.2
|
592,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
1 090,4
|
670.9
|
80.2
|
590.7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ზრდა
|
1 090,4
|
670.9
|
80.2
|
590.7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
1 090,4
|
670.9
|
80.2
|
590.7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ბალანსი
|
0,000
|
2.0
|
0,000
|
2.0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
4 206,0
|
6895.1
|
1309.5
|
5585.6
|
2 625,0
|
0,0
|
2 625,0
|
|
შემოსავლები
|
3 767,1
|
6117.3
|
1309.5
|
4807.8
|
2 565,0
|
0,0
|
2 565,0
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
438,9
|
777.8
|
0,0
|
777.8
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
გადასახდელები
|
3 115,6
|
6224.2
|
1229.3
|
4994.9
|
4483.6
|
0,0
|
4483.6
|
|
ხარჯები
|
2470
|
3219.9
|
119.8
|
3100.1
|
3218.3
|
0
|
3118.3
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
645,6
|
3004.3
|
1109.5
|
1894.8
|
1265.6
|
0
|
1265.6
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
1 090,4
|
670.9
|
80.2
|
590.7
|
1858.6
|
0,0
|
1858.6
|
გ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს წალკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 3218,3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
2 470,0
|
3219.9
|
119.8
|
3100.1
|
3218.3
|
0,0
|
3218.3
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
848,5
|
1126.4
|
0,0
|
1126.4
|
1573.5
|
0,0
|
1573.5
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 023,3
|
1184.3
|
119.8
|
1064.5
|
811.5
|
0,0
|
811.5
|
|
სუბსიდიები
|
274,5
|
594.7
|
0,0
|
594.7
|
623.3
|
0,0
|
623.3
|
|
გრანტები
|
200,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
98,6
|
193.4
|
0,0
|
193.4
|
194
|
0,0
|
194
|
|
სხვა ხარჯები
|
25,1
|
19.1
|
0,0
|
19.1
|
16.0
|
0,0
|
16.0
|
დ) დადგენილების მე-8 მუხლის ტექსტში, „ა“ქვეპუნქტში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება - 1205,3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1265,3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
ორგ. კოდი
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
106,2
|
248.5
|
80.0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
0.0
|
0.0
|
65.0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
539,4
|
2352.4
|
1010.0
|
|
04 00
|
განათლება
|
0,0
|
49.9
|
0,0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
0,0
|
353.5
|
110.3
|
|
|
სულ ჯამი
|
645,6
|
3004.3
|
1265.3
|
ე) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
1 483,6
|
1999,5
|
2058,5
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
1 468,6
|
1869,5
|
2058,5
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
1 447,9
|
1802,8
|
2018,5
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
20,7
|
66,7
|
40,0
|
|
7013
|
საერთო დანიშნულების მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70133
|
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7017
|
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
15,0
|
30,0
|
0,0
|
|
702
|
თავდაცვა
|
45,4
|
51,8
|
72,0
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
267,0
|
216,6
|
281,5
|
|
7031
|
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
|
267,0
|
216,6
|
281,5
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
645,8
|
1886,1
|
419,0
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
10,5
|
0,0
|
5,0
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
10,5
|
0,0
|
5,0
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
155,4
|
1329,2
|
404,0
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
155,4
|
1 329,2
|
404,0
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
479,9
|
556,9
|
10,0
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
88,3
|
128.6
|
45.0
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
88,3
|
128.6
|
45.0
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
185,8
|
972.1
|
899.0
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
116,5
|
850.8
|
799.0
|
|
7064
|
გარე განათება
|
69,3
|
121.3
|
100.0
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
31,4
|
31.5
|
33,0
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
31,4
|
31.5
|
33,0
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
243,7
|
653.4
|
420.6
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
70,3
|
315.8
|
168.3
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
148,3
|
294.1
|
215.0
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
25.1
|
43.5
|
37.3
|
|
709
|
განათლება
|
26,0
|
89.2
|
51.0
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
26,0
|
89.2
|
51.0
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
98,6
|
193.4
|
194.0
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
98,6
|
193.4
|
194.0
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
98,6
|
193.4
|
194.0
|
|
|
სულ
|
3 115,6
|
6224,2
|
4483,6
|
ვ) წალკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტს დაემატოს მე-16 მუხლი
„მუხლი 16. წალკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს წალკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით
|
ორგ. კოდ
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
წალკის მუნიციპალიტეტი
|
3 115,6
|
6224,2
|
1229,3
|
4994,9
|
4483,6
|
0,0
|
4493,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
108,0
|
0,0
|
108,0
|
127,0
|
0,0
|
127,0
|
|
|
ხარჯები
|
2470
|
3219,9
|
119,9
|
3100,1
|
3218,3
|
0,0
|
3218,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
848,5
|
1126,4
|
0,0
|
1126,4
|
1573,5
|
0,0
|
1573,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
645,6
|
3004,3
|
1109,5
|
1894,8
|
1265,3
|
0,0
|
1265,3
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
1483,6
|
1999,5
|
0,0
|
1999,5
|
2058,5
|
0,0
|
2058,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
85,0
|
0,0
|
85,0
|
101,0
|
0,0
|
101,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 377,4
|
1751,0
|
0,0
|
1751,0
|
1978,5
|
0,0
|
1978,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
739,3
|
986,9
|
0,0
|
986,9
|
1353,5
|
0,0
|
1353,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
106,2
|
248,5
|
0,0
|
248,5
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
|
01 01
|
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
332,3
|
440,5
|
0,0
|
440,5
|
678,0
|
0,0
|
678,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
18,0
|
|
18,0
|
18,0
|
|
18,0
|
|
|
ხარჯები
|
330,8
|
414,6
|
0,0
|
414,6
|
638,0
|
0,0
|
638,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
216,0
|
242,5
|
0,0
|
242,5
|
382,5
|
0,0
|
382,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,5
|
25,9
|
0,0
|
25,9
|
40
|
0,0
|
40,0
|
|
01 02
|
წალკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1 115,6
|
1 362,3
|
0,0
|
1362,3
|
1340,5
|
0,0
|
1340,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
67,0
|
|
67,0
|
83,0
|
|
83,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 010,9
|
1139,7
|
0,0
|
1139,7
|
1300,5
|
0,0
|
1300,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
523,3
|
744,4
|
0,0
|
744,4
|
971,0
|
0,0
|
971,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
104,7
|
222,6
|
0,0
|
222,6
|
40,0
|
00
|
40
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
20,7
|
66,7
|
0,0
|
66,7
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
ხარჯები
|
20,7
|
66,7
|
0,0
|
66,7
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
01 04
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
|
15,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
15,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 05
|
საქართველოს რეგიონებში განსახორცილებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
312,4
|
268,4
|
0,0
|
268,4
|
353,5
|
0,0
|
353,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
|
|
ხარჯები
|
312,4
|
268,4
|
0,0
|
268,4
|
288,5
|
0,0
|
288,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
109,2
|
139,5
|
0,0
|
139,5
|
220,0
|
0,0
|
220,0
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
103,0
|
132,4
|
0,0
|
132,4
|
281,5
|
0,0
|
281,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
18,0
|
|
18,0
|
21,0
|
|
21,0
|
|
|
ხარჯები
|
103,0
|
132,4
|
0,0
|
132,4
|
216,5
|
0,0
|
216,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
74,3
|
98,9
|
0,0
|
98,9
|
178,0
|
0,0
|
178,0
|
|
02 02
|
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
|
164,0
|
84,2
|
0,0
|
84,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
164,0
|
84,2
|
0,0
|
84,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
45,4
|
51,8
|
0,0
|
51,8
|
72,0
|
0,0
|
72,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
5,0
|
|
5,0
|
5,0
|
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
45,4
|
51,8
|
0,0
|
51,8
|
72,0
|
0,0
|
72,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
34,9
|
40,6
|
0,0
|
40,6
|
42,0
|
0,0
|
42,0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
919,9
|
2986,8
|
1239,3
|
1757,5
|
1363,0
|
0,0
|
1363,0
|
|
|
ხარჯები
|
380,5
|
634,5
|
119,8
|
514,6
|
353,0
|
0,0
|
353,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
539,4
|
2352,4
|
1109,5
|
1242,9
|
1010,0
|
0,0
|
1010,0
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
155,4
|
1137,5
|
237,0
|
900,5
|
330,0
|
0,0
|
330,3
|
|
|
ხარჯები
|
115,5
|
131,5
|
76,2
|
55,3
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
39,9
|
1006,0
|
160,8
|
845,2
|
300
|
0,0
|
300
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
274,1
|
1100,7
|
470,2
|
630,5
|
949,0
|
0,0
|
949,0
|
|
|
ხარჯები
|
147,7
|
337,0
|
7,4
|
329,6
|
249,0
|
0,0
|
249,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
126,4
|
763,7
|
462,8
|
300,9
|
700
|
0,0
|
700
|
|
03 02 01
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
116,5
|
850,8
|
453,2
|
397,6
|
799,0
|
0,0
|
799,0
|
|
|
ხარჯები
|
35,2
|
179,6
|
6,8
|
172,8
|
149,0
|
0,0
|
149,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
81,3
|
671,2
|
446,4
|
224,8
|
650,0
|
0,0
|
650,0
|
|
03 02 02
|
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
10,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
03 02 03
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
88,3
|
128,6
|
0,0
|
128,6
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
|
|
ხარჯები
|
88,3
|
128,6
|
0,0
|
128,6
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
|
03 02 04
|
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
69,3
|
121,3
|
17,0
|
104,3
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
ხარჯები
|
24,2
|
28,8
|
0,6
|
28,2
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
45,1
|
92,5
|
16,4
|
76,1
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
03 03
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
479,9
|
556,9
|
522,1
|
34,8
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
117,3
|
36,2
|
36,2
|
00
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
362,6
|
520,7
|
485,9
|
34,8
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
03 04
|
მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენა
|
0,0
|
191,7
|
0,0
|
191,7
|
74,0
|
0,0
|
74,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
129,7
|
0,0
|
129,7
|
74,0
|
0,0
|
74,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
62,0
|
0,0
|
62,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 00
|
განათლება
|
26,0
|
91,2
|
0,0
|
91,2
|
61,0
|
0,0
|
61,0
|
|
|
ხარჯები
|
26,0
|
41,3
|
0,0
|
41,3
|
61,0
|
0,0
|
61,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
49,9
|
0,0
|
49,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
26,0
|
89,2
|
0,0
|
89,2
|
51,0
|
0,0
|
51,0
|
|
|
ხარჯები
|
26,0
|
39,3
|
0,0
|
39,3
|
51,0
|
0,0
|
51,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
49,9
|
0,0
|
49,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 02
|
საჯარო სკოლების დაფინანსება
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
10
|
0,0
|
10
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
243,7
|
653,4
|
0,0
|
653,4
|
420,6
|
0,0
|
420,6
|
|
|
ხარჯები
|
243,7
|
299,9
|
0,0
|
299,9
|
310,3
|
0,0
|
310,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
353,5
|
0,0
|
353,5
|
110,3
|
0,0
|
110,3
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
70,3
|
315,8
|
0,0
|
315,8
|
168,3
|
0,0
|
168,3
|
|
|
ხარჯები
|
70,3
|
80,9
|
0,0
|
80,9
|
108,0
|
0,0
|
108,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
234,9
|
0,0
|
234,9
|
60,3
|
0,0
|
60,3
|
|
05 01 01
|
სპორტული სკოლები
|
54,8
|
301,5
|
0,0
|
301,5
|
148,3
|
0,0
|
148,3
|
|
|
ხარჯები
|
54,8
|
66,6
|
0,0
|
66,6
|
88,0
|
0,0
|
88,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
234,9
|
0,0
|
243,9
|
60,3
|
0,0
|
60,3
|
|
05 01 02
|
სპორტული ღონისძიებები
|
15,5
|
14,3
|
0,0
|
14,3
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
ხარჯები
|
15,5
|
14,3
|
0,0
|
14,3
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
148,3
|
294,1
|
0,0
|
294,1
|
215,0
|
0,0
|
215,0
|
|
|
ხარჯები
|
148,3
|
187,0
|
0,0
|
187,0
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
107,1
|
0,0
|
107,1
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
05 02 01
|
კულტურის სახლები
|
50,4
|
177,6
|
0,0
|
177,6
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
ხარჯები
|
50,4
|
70,5
|
0,0
|
70,5
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
107,1
|
0,0
|
107,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 02
|
ბიბლიოთეკა
|
33,0
|
35,8
|
0,0
|
38,8
|
95,0
|
0,0
|
95,0
|
|
|
ხარჯები
|
33,0
|
35,8
|
0,0
|
35,8
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
|
05 02 03
|
კულტურული ღონისძიებები
|
64,9
|
80,7
|
0,0
|
80,7
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
ხარჯები
|
64,9
|
80,7
|
0,0
|
80,7
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
05 04
|
რელიგია
|
25,1
|
43,5
|
0,0
|
43,5
|
37,3
|
0,0
|
37,3
|
|
|
ხარჯები
|
25,1
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
37,3
|
0,0
|
37,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
11,5
|
0,0
|
11,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
130,0
|
224,9
|
0,0
|
224,9
|
227,0
|
0,0
|
227,0
|
|
|
ხარჯები
|
130,0
|
224,9
|
0,0
|
224,9
|
227,0
|
0,0
|
227,0
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
31,4
|
31,5
|
0,0
|
31,5
|
33,0
|
0,0
|
33,0
|
|
|
ხარჯები
|
31,4
|
31,5
|
0,0
|
31,5
|
33,0
|
0,0
|
33,0
|
|
06 02
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
98,6
|
193,4
|
0,0
|
193,4
|
194,0
|
0,0
|
194,0
|
|
|
ხარჯები
|
98,6
|
193,4
|
0,0
|
193,4
|
194,0
|
0,0
|
194,0
|
|