„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №29

2012 წლის 28 დეკემბერი

ქ. წალენჯიხა

„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის N29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ მე-80 მუხლის შესაბამისად, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის“ №29 დადგენილებაში (სსმ, 05/01/2012, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.104.016075) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. აისახოს ბიუჯეტის შემოსულობების ნაწილში:

ა) საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 11 დეკემბრის №1995 განკარგულებით საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი „აღებული ვალდებულებებისა და მიმდინარე ხარჯების დასაფარავად“ 500.0 ათასი ლარი, შესაბამისად გაიზარდოს „გრანტების“ მუხლი და ნაცვლად 4202.3 ათასი ლარისა განისაზღვროს 3702.3 ათასი ლარით (დანართი №2);

ბ) შემცირებულ იქნეს „ქონების გადასახადის“ მუხლი 784.4 ათასი ლარით და ნაცვლად 3090.8 ათასი ლარისა განისაზღვროს 2306.0 ათასი ლარით (დანართი №2);

გ) გაზრდილ იქნეს „სხვა შემოსავლების“ მუხლი 133.5 ათასი ლარით და ნაცვლად 190.0 ათასი ლარისა გახდეს 323.5 ათასი ლარი (დანართი №2);

დ) გაზრდილ იქნეს „არაფინანსური აქტივების კლების“ მუხლი 151.3 ათასი ლარის ოდენობით და ნაცვლად 50.0 ათასი ლარისა განისაზღვროს 201.3 ათასი ლარით (დანართი №2).

2. ბიუჯეტის შემოსულობების ნაწილი, წლის დასაწყისისათვის არსებული სახსრების ნაშთის 889.4 ათასი ლარის გათვალისწინებით, განისაზღვროს 7922.5 ათასი ლარით.

3. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების /ხარჯების/ ნაწილით გათვალისწინებული ასიგნება 7922.5 ათასი ლარის ოდენობით. აღნიშნული თანხა მიმართულ იქნეს შემდეგი ორგანიზაციულ-ეკონომიკური ღონისძიებების დასაფინანსებლად (დანართი №3):

ა) 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების – 1833.3 ათასი ლარი;

ა.ა) 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო – 353.0 ათასი ლარი;

ა.ბ) 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა – 1454.4 ათასი ლარი;

ა.გ) 01 05 პროექტების შედგენის ღირებულება – 4.9 ათასი ლარი;

ა.დ) 01 06 არქივის ხარჯები – 6.0 ათასი ლარი;

ა.ე) 01 07 მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ბიურო – 15.0 ათასი ლარი;

ბ) 02 00 საგანგებო-სამაშველო სამსახური – 295.5 ათასი ლარი;

გ) 03 00 შსს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება – 111.0 ათასი ლარი;

დ) 04 00 თავდაცვა – 90.0 ათასი ლარი;

ე) 05 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 3462.9 ათასი ლარი;

ე.ა) 05 01 ნაპირსამაგრებისა და ხიდ-ბოგირების მშენებლობა და რეაბილიტაცია – 345.0 ათასი ლარი;

ე.ბ) 05 02 მიწის საკადასტრო აზომვითი ნახაზები – 5.0 ათასი ლარი;

ე.გ) 05 03 ამერიკული პეპლის საწინააღმდეგო ღონისძიებების დაფინანსება – 5.0 ათასი ლარი;

ე.დ) 05 06 გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 876.9 ათასი ლარი;

ე.ე) 05 07 დასუფთავების ღონისძიებები – 508.5 ათასი ლარი;

ე.ვ) 05 10 საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა, ფასადების შეღებვა და ტერიტორიების კეთილმოწყობა – 225.0 ათასი ლარი;

ე.ზ) 05 11 ქ. წალენჯიხის ცენტრალური და გრანელის პარკების და თემებში ტერიტორიების კეთილმოწყობა – 670.0 ათასი ლარი;

ე.თ) 05 12 წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია – 41.5 ათასი ლარი;

ე.ი) 05 13 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 52.0 ათასი ლარი;

ე.კ) 05 14 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამები – 734.0 ათასი ლარი;

ვ) 06 00 საგანმანათლებლო ღონისძიებები – 537.6 ათასი ლარი;

ვ.ა) 06 01 ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი“ – 522.0 ათასი ლარი;

ვ.ბ) 06 02 საჯარო სკოლების დაფინანსება – 15.6 ათასი ლარი;

ზ) 07 00 სპორტული და კულტურული ღონისძიებები – 914.6 ათასი ლარი;

ზ.ა) 07 01 ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე კომპლექსური სასპორტო-სააღმზრდელო ცენტრი“ – 286.5 ათასი ლარი;

ზ.ბ) 07 02 ა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის ცენტრი“ – 110.0 ათასი ლარი;

ზ.გ) 07 03 ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“ – 361.0 ათასი ლარი;

ზ.დ) 07 05 ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო საგანმათლებლო ცენტრი“ – 90.0 ათასი ლარი;

ზ.ე) 07 06 რელიგიური საქმიანობის ხელშეწყობა – 42.1 ათასი ლარი;

ზ.ვ) 07 07 ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება – 25.0 ათასი ლარი;

თ) 08.00 სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები – 677.5 ათასი ლარი;

თ.ა) 08 01 ამბულატორიების, პოლიკლინიკებისა და საავადმყოფოების პროგრამების დაფინანსება – 16.0 ათასი ლარი;

თ.ბ) 08 02 ა(ა)იპ „წალენჯიხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“ – 80.0 ათასი ლარი;

თ.გ) 08 03 მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვანთა დახმარება – 66.4 ათასი ლარი;

თ.დ) 08 04 უფასო სასადილოები – 150.0 ათასი ლარი;

თ.ე) 08 05 გაჭირვებულ და მრავალშვილიან ოჯახთა ერთჯერადი დახმარებები – 270.0 ათასი ლარი;

თ.ვ) 08 06 გარდაცვლილ ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯები – 5.0 ათასი ლარი;

თ.ზ) 08 07 ვეტერანთა და საომარი მოქმედებების დროს დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარებები – 5.0 ათასი ლარი;

თ.თ) 08 08 სტიქიით დაზარალებულთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფა – 53.1 ათასი ლარი;

თ.ი) 08 09 ვეტერანთა საბჭოს საქმიანობის ხელშეწყობა – 3.0 ათასი ლარი;

თ.კ) 08 10 სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დახმარება – 29.0 ათასი ლარი.

4. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი წარმოდგენილია დანართი №1-ით;

5. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები წარმოდგენილია დანართი №2-ით;

6. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები წარმოდგენილია დანართი №3-ით;

7. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია წარმოდგენილია დანართი №4-ით.“.

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე დავით ბელქანია

დანართი №1

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის დამტკიცებული გეგმა	2012 წლის დაზუსტებული გეგმა
შემოსავლები	6,036.2	6,983.1	6,831.8
გადასახადები	3,781.1	3,090.8	2,306.0
გრანტები	1,976.2	3,702.3	4,202.3
სხვა შემოსავლები	278.9	190.0	323.5

ხარჯები	4,432.8	4,657.0	4,803.6
შრომის ანაზღაურება	1,207.5	1,249.3	1,238.3
საქონელი და მომსახურება	651.9	749.8	838.8
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0
პროცენტი	8.9	9.0	9.0
სუბსიდიები	1,791.6	1,807.0	1,887.8
გრანტები	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	326.1	580.1	578.5
სხვა ხარჯები	446.8	261.8	251.2

საოპერაციო სალდო	1,603.4	2,326.1	2,028.2

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	1,087.4	3,215.5	2,917.6
ზრდა	1,242.2	3,265.5	3,118.9
კლება	154.8	50.0	201.3

მთლიანი სალდო	516.0	-889.4	-889.4

ფინანსური აქტივების ცვლილება	516.0	-889.4	-889.4
ზრდა	516.0	0.0	441.4
ვალუტა და დეპოზიტები	516.0	0.0	441.4
კლება	0.0	889.4	1,330.8
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0	889.4	1,330.8

ბალანსი	0.0	0.0	0.0

დანართი №2

შემოსულობები

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	კოდი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის დამტკიცებული გეგმა	2012 წლის დაზუსტებული გეგმა
შემოსულობები		6,191.0	7,033.1	7,033.1
შემოსავლები	1	6,036.2	6,983.1	6,831.8
არაფინანსური აქტივების კლება	31	154.8	50.0	201.3
ფინანსური აქტივების კლება	32	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	33	0.0	0.0	0.0

შემოსავლები	1	6,036.2	6,983.1	6,831.8
გადასახადები	11	3,781.1	3,090.8	2,306.0
ქონების გადასახადი	113	3,781.1	3,090.8	2,306.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113111	3,640.3	2,990.8	2,234.8
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113112	0.0	0.0	0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113113	3.5	0.0	5.7
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	1131131	3.1	0.0	5.1
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	1131132	0.4	0.0	0.6
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113114	43.2	40.0	49.5
ფიზიკური პირებიდან	1131141	5.1	40.0	12.8
იურიდიული პირებიდან	1131142	38.1	0.0	36.7
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113115	94.1	60.0	15.6
ფიზიკური პირებიდან	1131151	26.8	60.0	7.4
იურიდიული პირებიდან	1131152	67.3	0.0	8.2
სხვა გადასახადები ქონებაზე	1136	0.0	0.0	0.4
სხვა გადასახადები	116	0.0	0.0	0.0
გრანტები	13	1,976.2	3,702.3	4,202.3
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	131	55.4	0.0	0.0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	0.0	0.0	0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	1,920.8	3,702.3	4,202.3
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1311	983.0	1,169.2	1,169.2
გათანაბრებითი ტრანსფერი		838.0	999.2	999.2
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		145.0	170.0	170.0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად		0.0	0.0	0.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1312	937.8	2,533.1	3,033.1
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება		300.0	900.0	900.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		582.3	734.0	734.0
მგფ-ის თანადაფინანსება		0.0	0.0	0.0
სკოლების რეაბილიტაცია		0.0	0.0	0.0
სხვა პროექტები		55.5	899.1	1,399.1
გზები, ხიდ-ბოგირები და გაბიონების აღდგენა, საბავშვო ბარის კულტურის სახლის და ადმინისტრაციული შენობის სახურავების რეაბილიტაცია		0.0	701.0	701.0
სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია		55.5	198.1	198.1
აღებული ვალდებულებებისა და მიმდინარე ხარჯების დასაფინანსებლად		0.0	0.0	500.0
მ.შ. სხვა დანარჩენი		0.0	0.0	0.0
სხვა შემოსავლები	14	278.9	190.0	323.5
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	165.6	100.0	183.3
პროცენტები	1411	0.0	0.0	30.8
დივიდენდები	1412	0.0	0.0	0.0
რენტა	1415	165.6	100.0	152.5
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	163.2	100.0	150.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	2.4	0.0	2.5
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	14159	0.0	0.0	0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	44.2	40.0	39.8
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	27.7	25.0	19.2
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	8.2	10.0	1.8
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	142212	0.0	0.0	0.4
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	0.0	0.0	1.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	19.5	15.0	16.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	16.5	15.0	20.6
შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	142321	11.1	15.0	13.0
შემოსავალი მანქანა-დანადგარებისა და მოწყობილობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	142322	5.4	0.0	7.6
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	142323	5.4	0.0	0.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	66.5	50.0	94.4
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	144	0.0	0.0	0.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	2.6	0.0	6.0

არაფინანსური აქტივების კლება	31	154.8	50.0	201.3
ძირითადი აქტივები	311	76.8	0.0	29.3
არაწარმოებული აქტივები	314	78.0	50.0	172.0
მიწა	3141	78.0	50.0	172.0

დანართი №3

გადასახდელები

ორგ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2011 წელი	2012 წლის დამტკიცებული გეგმა	2012 წლის დაზუსტებული გეგმა
	წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი	5,675.0	7,922.5	7,922.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	172.0	181.0	181.0
	ხარჯები	4,432.8	4,657.0	4,803.6
	შრომის ანაზღაურება	1,207.5	1,249.3	1,238.3
	საქონელი და მომსახურება	651.9	749.8	838.8
	პროცენტი	8.9	9.0	9.0
	სუბსიდიები	1,791.6	1,807.0	1,887.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	326.1	580.1	578.5
	სხვა ხარჯები	446.8	261.8	251.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,242.2	3,265.5	3,118.9
	ძირითადი აქტივები	1,242.2	3,265.5	3,118.9
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	2,358.7	1,749.1	1,833.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	122.0	130.0	130.0
	ხარჯები	1,593.7	1,490.1	1,593.3
	შრომის ანაზღაურება	968.8	1,007.3	996.3
	საქონელი და მომსახურება	543.4	473.8	588.0
	პროცენტი	8.9	9.0	9.0
	სხვა ხარჯები	72.6	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	765.0	259.0	240.0
	ძირითადი აქტივები	765.0	259.0	240.0
01 01	წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	329.7	385.0	353.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	24.0	20.0	20.0
	ხარჯები	329.7	366.0	353.0
	შრომის ანაზღაურება	211.3	229.0	218.0
	საქონელი და მომსახურება	118.4	137.0	135.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	19.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	19.0	0.0
01 02	წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1,912.7	1,336.1	1,454.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	98.0	110.0	110.0
	ხარჯები	1,147.7	1,096.1	1,214.4
	შრომის ანაზღაურება	757.5	778.3	778.3
	საქონელი და მომსახურება	381.3	308.8	427.1
	პროცენტი	8.9	9.0	9.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	765.0	240.0	240.0
	ძირითადი აქტივები	765.0	240.0	240.0
01 03	სარეზერვო ფონდი	72.6	0.0	0.0
	ხარჯები	72.6	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	72.6	0.0	0.0
01 04	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	4.7	0.0	0.0
	ხარჯები	4.7	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	4.7	0.0	0.0
01 05	ქ. წალენჯიხის ცენტრის რეკონსტრუქციის და სხვა სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შეგენის ღირებულება	14.0	7.0	4.9
	ხარჯები	14.0	7.0	4.9
	საქონელი და მომსახურება	14.0	7.0	4.9
01 06	სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	5.0	6.0	6.0
	ხარჯები	5.0	6.0	6.0
	საქონელი და მომსახურება	5.0	6.0	6.0
01 07	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	20.0	15.0	15.0
	ხარჯები	20.0	15.0	15.0
	საქონელი და მომსახურება	20.0	15.0	15.0
02 00	საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური	237.0	312.0	295.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	43.0	44.0	44.0
	ხარჯები	237.0	255.0	244.0
	შრომის ანაზღაურება	186.6	195.0	195.0
	საქონელი და მომსახურება	39.6	49.0	49.0
	სხვა ხარჯები	10.8	11.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	57.0	51.5
	ძირითადი აქტივები	0.0	57.0	51.5
03 00	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	236.7	110.0	111.0
	ხარჯები	112.0	110.0	111.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	110.0	111.0
	სუბსიდიები	112.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	124.7	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	124.7	0.0	0.0
04 00	თავდაცვის ღონისძიებები	90.6	90.0	90.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7.0	7.0	7.0
	ხარჯები	90.6	90.0	90.0
	შრომის ანაზღაურება	52.1	47.0	47.0
	საქონელი და მომსახურება	38.5	43.0	43.0
05 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	750.6	3,574.5	3,462.9
	ხარჯები	422.1	719.0	738.5
	საქონელი და მომსახურება	5.9	5.0	5.0
	სუბსიდიები	416.2	464.0	508.5
	სხვა ხარჯები	0.0	250.0	225.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	328.5	2,855.5	2,724.4
	ძირითადი აქტივები	328.5	2,855.5	2,724.4
05 01	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	111.7	237.9	345.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	111.7	237.9	345.0
	ძირითადი აქტივები	111.7	237.9	345.0
05 02	სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები	4.9	5.0	5.0
	ხარჯები	4.9	5.0	5.0
	საქონელი და მომსახურება	4.9	5.0	5.0
05 03	ამერიკული პეპლის საწინააღმდეგო ღონისძიებები	0.0	5.0	5.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	5.0	5.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	5.0	5.0
05 04	ვეტერინარული მომსახურების ხარჯები	1.0	0.0	0.0
	ხარჯები	1.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	1.0	0.0	0.0
05 06	გზების მშენებლობის, რეკონსტუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	73.6	893.0	876.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	73.6	893.0	876.9
	ძირითადი აქტივები	73.6	893.0	876.9
05 07	დასუფთავების ღონისძიებები	416.2	464.0	508.5
	ხარჯები	416.2	464.0	508.5
	სუბსიდიები	416.2	464.0	508.5
05 10	საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა, ფასადების შეღებვა და ტერიტორიების კეთილმოწყობა	0.0	297.0	225.0
	ხარჯები	0.0	250.0	225.0
	სხვა ხარჯები	0.0	250.0	225.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	47.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	47.0	0.0
05 11	ქ. წალენჯიხის ცენტრალური პარკისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა	0.0	862.0	670.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	862.0	670.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	862.0	670.0
05 12	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	143.2	41.5	41.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	143.2	41.5	41.5
	ძირითადი აქტივები	143.2	41.5	41.5
05 13	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	0.0	35.1	52.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	35.1	52.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	35.1	52.0
05 14	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	0.0	734.0	734.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	734.0	734.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	734.0	734.0
06 00	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	834.4	544.8	537.6
	ხარჯები	827.0	500.8	495.6
	საქონელი და მომსახურება	4.2	10.0	10.0
	სუბსიდიები	459.4	490.0	484.8
	სხვა ხარჯები	363.4	0.8	0.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7.4	44.0	42.0
	ძირითადი აქტივები	7.4	44.0	42.0
06 01	ა.(ა).ი.პ. „სკოლამდელი განათლების ცენტრი“	447.4	524.0	522.0
	ხარჯები	440.0	480.0	480.0
	სუბსიდიები	440.0	480.0	480.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7.4	44.0	42.0
	ძირითადი აქტივები	7.4	44.0	42.0
06 02	საჯარო სკოლების დაფინანსება	387.0	20.8	15.6
	ხარჯები	387.0	20.8	15.6
	საქონელი და მომსახურება	4.2	10.0	10.0
	სუბსიდიები	19.4	10.0	4.8
	სხვა ხარჯები	363.4	0.8	0.8
07 00	სპროტული და კულტურული ღონისძიებები	768.4	860.0	914.6
	ხარჯები	751.8	810.0	853.6
	საქონელი და მომსახურება	20.3	40.0	16.7
	სუბსიდიები	731.5	770.0	811.5
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	25.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16.6	50.0	61.0
	ძირითადი აქტივები	16.6	50.0	61.0
07 01	ა.(ა).ი.პ. „წალენჯიხის სასპორტო სკოლა“	371.1	250.0	286.5
	ხარჯები	354.5	250.0	275.5
	სუბსიდიები	354.5	250.0	275.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16.6	0.0	11.0
	ძირითადი აქტივები	16.6	0.0	11.0
07 02	ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის ცენტრი“	0.0	100.0	110.0
	ხარჯები	0.0	100.0	110.0
	სუბსიდიები	0.0	100.0	110.0
07 03	ა.(ა).ი.პ. „წალენჯიხის კულტურის ცენტრი“	290.0	360.0	361.0
	ხარჯები	290.0	310.0	311.0
	სუბსიდიები	290.0	310.0	311.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	50.0	50.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	50.0	50.0
07 05	ა.(ა).ი.პ. „წალენჯიხის სახელოვნებო საგანმანათლებლო ცენტრი“	77.0	90.0	90.0
	ხარჯები	77.0	90.0	90.0
	სუბსიდიები	77.0	90.0	90.0
07 06	რელიგიური საქმიანობის ხელშეწყობა	20.3	40.0	42.1
	ხარჯები	20.3	40.0	42.1
	საქონელი და მომსახურება	20.3	40.0	16.7
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	25.4
07 07	ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება	10.0	20.0	25.0
	ხარჯები	10.0	20.0	25.0
	სუბსიდიები	10.0	20.0	25.0
08 00	სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა	398.6	682.1	677.5
	ხარჯები	398.6	682.1	677.5
	საქონელი და მომსახურება	0.0	19.0	16.0
	სუბსიდიები	72.5	83.0	83.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	326.1	580.1	578.5
08 01	ამბულატორიები და პოლიკლინიკები	19.7	19.0	16.0
	ხარჯები	19.7	19.0	16.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	19.0	16.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	19.7	0.0	0.0
08 02	ა.(ა).ი.პ. წალენჯიხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამების დაფინანსება	70.0	80.0	80.0
	ხარჯები	70.0	80.0	80.0
	სუბსიდიები	70.0	80.0	80.0
08 03	მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვანთა დახმარება	0.0	78.0	66.4
	ხარჯები	0.0	78.0	66.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	78.0	66.4
08 04	უფასო სასადილო	145.0	150.0	150.0
	ხარჯები	145.0	150.0	150.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	145.0	150.0	150.0
08 05	გაჭირვებულ ოჯახთა ერთჯერადი დახმარებები	137.8	259.0	270.0
	ხარჯები	137.8	259.0	270.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	137.8	259.0	270.0
08 06	გარდაცვლილ ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯები	2.8	5.0	5.0
	ხარჯები	2.8	5.0	5.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.8	5.0	5.0
08 07	ვეტერანთა და საომარი მოქმედებების დროს დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარებები	6.2	5.0	5.0
	ხარჯები	6.2	5.0	5.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.2	5.0	5.0
08 08	სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა საცხოვრებლით უზრუნვეყოფა	14.6	53.1	53.1
	ხარჯები	14.6	53.1	53.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	14.6	53.1	53.1
08 09	ვეტერანთა საბჭოს საქმიანობის ხელშეწყობა	2.5	3.0	3.0
	ხარჯები	2.5	3.0	3.0
	სუბსიდიები	2.5	3.0	3.0
08 10	სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება	0.0	30.0	29.0
	ხარჯები	0.0	30.0	29.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	30.0	29.0

დანართი №4

ხარჯებისა და არფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციო ნალური კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის დამტკიცებული გეგმა	2012 წლის დაზუსტებული გეგმა
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2,358.7	1,749.1	1,833.3
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2,319.7	1,721.1	1,807.4
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2,242.4	1,721.1	1,807.4
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	77.3	0.0	0.0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	5.0	6.0	6.0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	5.0	6.0	6.0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	34.0	22.0	19.9
702	თავდაცვა	90.6	90.0	90.0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	473.7	422.0	406.5
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	236.7	110.0	111.0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	237.0	312.0	295.5
704	ეკონომიკური საქმიანობა	191.2	1,140.9	1,231.9
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	117.6	247.9	355.0
70421	სოფლის მეურნეობა	117.6	247.9	355.0
70442	გადამმუშავებელი მრეწველობა	0.0	0.0	0.0
70443	მშენებლობა	0.0	0.0	0.0
7045	ტრანსპორტი	73.6	893.0	876.9
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	73.6	893.0	876.9
705	გარემოს დაცვა	416.2	464.0	508.5
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	416.2	464.0	508.5
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	143.2	1,969.6	1,722.5
7061	ბინათმშენებლობა	0.0	297.0	225.0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	0.0	0.0	0.0
7063	წყალმომარაგება	143.2	775.5	775.5
7064	გარე განათება	0.0	35.1	52.0
7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	0.0	0.0	0.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	0.0	862.0	670.0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	89.7	99.0	96.0
70734	სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება	0.0	0.0	0.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	70.0	80.0	80.0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	19.7	19.0	16.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	768.4	860.0	914.6
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	371.1	350.0	396.5
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	367.0	450.0	451.0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	30.3	60.0	67.1
709	განათლება	834.4	544.8	537.6
7091	სკოლამდელი აღზრდა	447.4	524.0	522.0
7092	ზოგადი განათლება	387.0	20.8	15.6
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	387.0	20.8	15.6
710	სოციალური დაცვა	308.9	583.1	581.5
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	137.8	337.0	336.4
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	145.0	150.0	150.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	26.1	96.1	95.1
	სულ	5,675.0	7,922.5	7,922.5