,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ" საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება № 12

2012 წლის 25 დეკემბერი

ქ. საჩხერე

,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ" საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 დეკემბრის #24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი-ს მე-80 მუხლის პირველი პუნქტისა და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად :

მუხლი 1

,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ” საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 დეკემბრის #24 დადგენილებაში (სსმ ვებგვერდი, 04.01.2012) შეტანილი იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

1. დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 1. განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანახმად №1 დანართისა.”

2. დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 2. განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანახმად №2 დანართისა.”

3. დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 3. განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 8007,7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: გადასახადები -434.8 ათასი ლარი, გრანტები - 7096,1 ათასი ლარი, სხვა შემოსავლები -476,8 ათასი ლარი, თანახმად №3 დანართისა.”

4. დადგენილების მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 4. განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 7137.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად №4 დანართისა.”

5. დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 5. განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1020,0 ათასი ლარი, აქედან ზრდა - 1301,4 ათასი ლარი, კლება - 281,4 ათასი ლარი, თანახმად №5 და №6 დანართებისა.”

6. დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 6. განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანახმად №7 დანართისა.”

7. დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 7. განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-149.7) ათასი ლარის ოდენობით.

8. დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 8. განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება თანახმად №8 დანართისა.”

9. დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 9. განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 8438.8 ათასი ლარი, თანახმად №9 დანართისა.”

მუხლი 2

ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ინგა ზაბახიძე

დანართი №1

საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

ათას ლარებში

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
შემოსავლები	5 716,2	5 373,5	8 007,7
გადასახადები	306,8	365,8	434,8
გრანტები	5 034,5	4 555,3	7 096,1
სხვა შემოსავლები	374,9	452,4	476,8
ხარჯები	3 630,7	4 137,1	7 137,4
შრომის ანაზღაურება	1 032,9	1 073,4	1 527,0
საქონელი და მომსახურება	777,0	1 253,2	1 717,0
პროცენტი	0,0	0,0	0,0
სუბსიდიები	1 650,9	1 720,9	2 148,0
გრანტები	0,0	0,0	1 490,0
სოციალური უზრუნველყოფა	169,9	89,6	255,4
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0
საოპერაციო სალდო	2 085,5	1 236,4	870,3
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	1 907,6	879,8	1 020,0
ზრდა	1 922,9	969,6	1 301,4
კლება	15,3	89,8	281,4
მთლიანი სალდო	177,9	356,6	-149,7
ფინანსური აქტივების ცვლილება	177,9	356,6	-149,7
ზრდა	185,1	366,6	0,0
ვალუტა და დეპოზიტი	185,1	366,6	0,0
სესხები	0,0	0,0	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,0	0,0	0,0
კლება	7,2	10,0	149,7
ვალუტა და დეპოზიტი	0,0	10,0	149,0
სესხები	7,2	0,0	0,7
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,0	0,0	0,0
ვალდებულების ცვლილება	0,0	0,0	0,0
ზრდა	0,0	0,0	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0
საშინაო	0,0	0,0	0,0
კლება	0,0	0,0	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0
საშინაო	0,0	0,0	0,0
ბალანსი	0,0	0,0	0,0

დანართი №2

საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,

გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ათას ლარებში

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
შემოსულობები	5 738,7	5 473,3	8 289,8
შემოსავლები	5 716,2	5 373,5	8 007,7
არაფინანსური აქტივების კლება	15,3	89,8	281,4
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	7,2	10,0	0,7
ვალდებულებების ზრდა	0,0	0,0	0,0
გადასახდელები	5 553,6	5 106,7	8 438,8
ხარჯები	3 630,7	4 137,1	7 137,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 922,9	969,6	1 301,4
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	185,1	366,6	-149,0

დანართი №3

საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

ათას ლარებში

№	დასახელება	შემოსავლების კოდი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
1	შემოსავლები	1	5716,2	5373,5	8007,7
2	გადასახადები	11	306,8	365,8	434,8
3	გადასახადი ქონებაზე	113	305,7	365,8	434,8
4	გადასახადი უძრავ ქონებაზე	1131	305,7	365,8	434,8
5	ქონების გადასახადი	11311	305,7	365,8	434,8
6	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113111	201,0	235,8	223,0
7	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113113	45,3	46,6	130,5
8	ეკონომიკურ საქმიანობაზე გამოყენებულ ქონებაზე	1131131	14,2	3,7	35,0
9	არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	1131132	31,1	42,9	95,5
10	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	113114	6,4	6,2	31,0
11	ფიზიკური პირებიდან	1131141	6,2	4,3	21,0
12	იურიდიული პირებიდან	1131142	0,2	1,9	10,0
13	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	113115	53,0	77,2	50,3
14	ფიზიკური პირებიდან	1131151	6,0	5,4	6,0
15	იურიდიული პირებიდან	1131152	47,0	71,8	44,3
16	სხვა გადასახადები	116	1,1	0,0	0,0
17	მეწარმე სუბიექტებიდან	1161	1,1	0,0	0,0
18	გრანტები	13	5034,5	4555,3	7096,1
19	სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები	133	5034,5	4555,3	7096,1
20	გათანაბრებითი ტრანსფერი		2878,2	3233,3	5107,7
21	მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		153,0	160,0	190,0
22	საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები		0,0	0,0	100,0
23	საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები		70,0	0,0	16,0
24	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები		1159,2	390,0	700,0
25	ადგილობრივი წყლის კომპანიების მხარდაჭერის ღონისძიებებისათვის გათვალისწინებული ასიგნებებიდან გამოყოფილი სახსრები		0,0	0,0	0,0
26	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი სახსრები		774,1	772,0	982,4
27	სხვა შემოსავლები	14	374,9	452,4	476,8
28	შემოსავლები საკუთრებიდან	141	252,3	329,2	311,1
29	პროცენტები	1411	54,8	61,8	82,7
30	დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები	14115	54,8	61,8	82,7
31	დივიდენდები	1412	0,0	5,0	0,0
32	შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული დივიდენდებიდან	14129	0,0	5,0	0,0
33	რენტა	1415	197,5	262,4	228,4
34	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	196,7	261,6	228,1
35	მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის	141511	120,1	168,0	150,4
36	მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის	141512	71,9	91,0	60,3
37	მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის	141514	0,5	0,5	0,6
38	მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე	141516	1,5	1,9	1,8
39	სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი	141519	2,7	0,2	15,0
40	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	0,8	0,8	0,3
41	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	69,9	61,7	49,4
42	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	69,8	60,6	48,4
43	საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	14229	0,1	0,1	0,1
44	ადგილობრივი სატენდერო მოსაკრებელი	142210	2,6	0,0	0,0
45	სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	142212	0,6	0,0	0,3
46	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	41,6	15,4	0,0
47	სათამაშო აპარატებიდან	1422132	25,2	0,0	0,0
48	ტოტალიზატორის, ბინგოს, ლოტოს სალაროებიდან	1422133	16,4	15,4	0,0
49	მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	21,3	34,0	50,6
50	სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	142299	3,6	11,1	8,0
51	მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვისათვის	142299	3,6	11,1	8,0
52	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	0,1	1,1	1,1
53	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232	0,1	1,1	1,1
54	შემოსავლები შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	142321	0,1	1,1	1,1
55	სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	143	52,7	60,3	73,4
56	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	1431	52,4	53,1	73,4
57	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში	14311	5,4	9,9	12,3
58	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში	14313	7,5	6,0	6,7
59	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო მრეწველობის, ელექტრო და თბოენერგიის გამოყენებისა და წყალმომარაგების დარგში	14315	10,6	0,0	0,0
60	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევბის გამო სოფლის მეურნეობაში, ვეტერინალურ-სანიტარული წესების დარღვევა	14316	0,0	0,0	0,0
61	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში	14317	21,5	25,5	39,1
62	საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო	143171	19,2	21,8	38,1
63	სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში	143179	2,3	3,7	1,0
64	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში	14318	1,9	1,3	0,0
65	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	14319	1,0	0,1	1,0
66	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	143110	4,4	10,1	13,3
67	შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებულ საქნციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	143199	0,1	0,2	1,0
68	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურელ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევების გამო	1434	0,3	0,1	0,0
69	შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებილი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)	1439	0,0	7,1	0,0
70	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	0,0	1,2	42,9
71	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	1459	0,0	1,2	42,9

დანართი №4

საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
ხარჯები	3630,7	4137,1	7137,4
შრომის ანაზღაურება	1032,9	1073,4	1527,0
საქონელი და მომსახურება	777,0	1253,2	1710,5
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	81,6	43,2	53,4
მივლინება	8,9	7,8	11,2
ოფისის ხარჯები	148,8	230,5	228,8
წარმომადგენლობითი ხარჯები	9,8	15,7	21,1
კვების ხარჯები	24,9	24,4	30,0
სამედიცინო ხარჯები	6,7	0,0	0,0
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	34,5	10,6	9,6
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	120,0	153,5	192,9
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	341,8	767,5	1 164,0
სუბსიდიები	1650,9	1720,9	2148,0
გრანტები	0,0	0,0	1490,0
სოციალური უზრუნველყოფა	169,9	89,6	255,4
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0

დანართი №5

საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ათას ლარებში

ორგანიზაციული კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2012 წელი
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	3,6
01 02 01	მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური	66,3
01 02 02	საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური	4,5
01 02 04	მშენებლობისა და არქიტექტურის სამსახური	7,6
01 02 08	კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური	1,0
01 02 09	სოციალურ საკითხთა სამსახური	1,0
01 02 13	აგრალური სამსახური	1,0
01 02 12	მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები	23,8
02 00	სახანძრო-სამაშველო სამსახური	1,0
03 00 01	საქართველოს შს სამინისტროს საჩხერის რაიონული სამმართველო	7,2
03 00 02	საქართველოს შს სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი	2,9
04 01	სამხედრო სამსახური	16,7
05 01 02	საავტომობილო გზებზე მოსაცდელების მოწყობა და რეაბილიტაცია	41,0
05 01 05	ხიდ-ბოგირების მშენებლობა და რეაბილიტაცია	126,4
05 01 11	სხვადასხვა სახის საგზაო ტექნიკის შესყიდვა	294,9
05 03 02	მდინარის ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა და რეაბილიტაცია	72,5
05 04 02	სასმელი წყლის სისტემების მოსაწყობად პლასმასის მილების შესყიდვა	64,0
05 04 03	სასმელი წყლის სისტემებისა და წყაროების მშენებლობა და რეაბილიტაცია	35,2
05 05 03	საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოსაწყობად სხვადასხვა მასალების შესყიდვა	12,4
05 07 01	ქ. საჩხერეში გარე განათების მოწყობა	5,0
05 09 05	სკვერების მოწყობა	112,5
05 09 17	სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა და სარიტუალო სუფრისათვის საჭირო მცირეფასიანი ინვენტარის შესყიდვა	256,7
05 09 23	ავტომობილზე დამონტაჟებული ამწე კალათის შესყიდვა	0,0
05 09 24	მიკრო ავტობუსის შესყიდვა	16,9
06 01 04	სოფელ მერჯევში საბავშვო ბაღის მშენებლობა	0,0
06 02 06	სოფელ იცქისის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა	17,8
07 01 02	ხელოვნურსაფარიანი სტადიონების მოწყობა		60,0
07 01 05	სტადიონების შემოღობვა და კეთილმოწყობა	49,5
	სულ	1301,4

დანართი №6

საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის

არაფინანსური აქტივების კლება

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
31	არაფინანსური აქტივები	15,3	89,8	281,4
311	ძირითადი აქტივები	0,0	37,5	241,1
3111	შენობა-ნაგებობები	0,0	37,2	241,1
31112	არასაცხოვრებელი შენობები	0,0	37,2	241,1
3112	მანქანა-დანადგარები	0,0	0,3	0,0
31121	სატრანსპორტო საშუალებები	0,0	0,3	0,0
311213	მსუბუქი ავტომობილი	0,0	0,0	0,0
314	არაწარმოებული აქტივები	15,3	52,3	40,3
3141	მიწა	15,3	52,3	40,3

დანართი №7

საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის

ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფუნქციონალურ ჭრილში

ათას ლარებში

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1 321,0	1 161,4	3 147,2
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1 298,6	1 134,1	1 626,2
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1 283,6	1 133,7	1 626,2
70111	წრმომადგენლობითი ორგანო	322,1	302,4	382,3
70111	აღმასრულებელი ორგანო	961,5	831,3	1 187,2
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	15,0	0,4	4,9
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	7,6	11,0	8,5
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	7,6	11,0	8,5
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის	0,0	0,0	1 490,0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	14,8	16,3	17,6
702	თავდაცვა	90,2	96,1	130,6
7021	შეიარაღებული ძალები	90,2	96,1	130,6
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	363,9	487,3	383,8
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	173,9	303,5	149,7
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	190,0	183,8	234,1
704	ეკონომიკური საქმიანობა	699,7	376,3	1 000,4
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	102,7	65,4	0,0
70421	სოფლის მეურნეობა	17,7	9,8	0,0
70422	სატყეო მეურნეობა	85,0	55,6	0,0
7045	ტრანპორტი	597,0	310,9	1 000,4
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	597,0	310,9	1 000,4
705	გარემოს დაცვა	243,0	318,6	464,9
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	186,8	194,9	300,0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	56,2	99,2	92,4
7053	გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა	0,0	20,1	72,5
7054	ბიომრავალფეროვნებისა დალანშაფტების დაცვა	0,0	4,4	0,0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1 116,4	1 174,2	1 132,1
7061	ბინათმშენებლობა	0,0	176,2	46,3
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	114,4	57,3	112,5
7063	წყალმომარაგება	648,9	489,8	443,7
7064	გარე განათება	236,6	81,9	86,0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	116,5	369,0	443,6
707	ჯანმრთელობის დაცვა	70,4	70,0	79,7
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	63,7	70,0	79,7
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	6,7	0,0	0,0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	811,5	805,7	1 236,8
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	306,8	295,6	588,2
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	436,8	435,2	555,1
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	33,9	34,1	42,6
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	34,0	40,8	50,9
709	განათლება	630,7	474,8	535,1
7091	სკოლამდელი აღზრდა	528,1	365,0	400,9
7092	ზოგადი განათლება	0,0	0,0	17,8
70921	დაწყებითი ზოგადი განათლება	0,0	0,0	17,8
7096	განათლების სფეროში დამხმარე მომსახურება	3,2	4,3	5,0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	99,4	105,5	111,4
710	სოციალური დაცვა	206,8	142,3	314,3
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	18,0	30,0	74,8
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	8,0	6,0	53,0
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	10,0	24,0	21,8
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	6,0	10,9	10,0
7103	მარჩენადაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	7,0	6,0	10,6
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	94,0	18,0	90,0
7105	უმუშევართა სოციალური დაცვა	8,3	5,0	0,0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	57,5	61,9	89,0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	16,0	10,5	39,9
	სულ	5 553,6	5 106,7	8 438,8

დანართი №8

საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის

ფინანსური აქტივების ცვლილება

ათას ლარებში

ფინანსური აქტივების ზრდა	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
ვალუტა და დეპოზიტები	185,1	366,7	0,0

ათას ლარებში

ფინანსური აქტივების კლება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0	10,0	149,0
სესხები	7,2	10,0	0,7

დანართი №9

საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

ათას ლარებში

^{ფუნქციონალური კოდი}	^{ორგანიზაციული კოდი}	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
	სულ	მუნიციპალიტეტი სულ	5 553,6	5 106,7	8 438,8
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	163,0	180,0	195,0
		ხარჯები	3 630,7	4 137,1	7 137,4
		შრომის ანაზღაურება	1 032,9	1 073,4	1 527,0
		საქონელი და მომსახურება	777,0	1 253,2	1 717,0
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	81,6	43,2	59,4
		მივლინება	8,9	7,8	11,2
		ოფისის ხარჯები	148,8	230,5	228,8
		წარმომადგენლობითი ხარჯები	9,8	15,7	21,1
		კვების ხარჯები	24,9	24,4	30,0
		სამედიცინო ხარჯები	6,7	0,0	0,0
		რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	34,5	10,6	9,6
		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	120,0	153,5	192,9
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	341,8	767,5	1 164,0
		სუბსიდიები	1 650,9	1 720,9	2 148,0
		გრანტები	0,0	0,0	1 490,0
		სოციალური უზრუნველყოფა	169,9	89,6	255,4
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 922,9	969,6	1 301,4
701	01 00	მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	1 321,0	1 161,4	3 147,2
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	119,0	133,0	143,0
		ხარჯები	1 113,7	1 127,3	3 038,4
		შრომის ანაზღაურება	826,5	865,7	1 246,7
		საქონელი და მომსახურება	279,8	256,9	295,2
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	71,9	32,9	55,4
		მივლინება	7,9	6,6	9,4
		ოფისის ხარჯები	80,3	100,5	90,7
		წარმომადგენლობითი ხარჯები	9,8	15,7	21,1
		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	49,9	57,1	67,4
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	60,0	44,1	51,2
		სუბსიდიები	6,0	0,0	0,0
		გრანტები	0,0	0,0	1 490,0
		სოციალური უზრუნველყოფა	1,4	4,7	6,5
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	207,3	34,1	108,8
70111	01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	322,1	302,4	382,3
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	17,0	19,0	20,0
		ხარჯები	286,6	293,2	378,7
		შრომის ანაზღაურება	210,9	210,5	292,3
		საქონელი და მომსახურება	73,7	82,7	85,0
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	17,0	9,8	14,0
		მივლინება	1,9	1,7	1,8
		ოფისის ხარჯები	21,7	31,0	22,6
		წარმომადგენლობითი ხარჯები	2,9	9,5	13,0
		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	18,3	19,7	22,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	11,9	11,0	11,6
		სუბსიდიები	2,0	0,0	0,0
		სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	1,4
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	35,5	9,2	3,6
70111	01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	961,5	831,3	1 243,9
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	102,0	114,0	123,0
		ხარჯები	789,7	806,4	1 138,7
		შრომის ანაზღაურება	615,6	655,2	954,4
		საქონელი და მომსახურება	172,7	146,5	179,2
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	54,9	23,1	41,4
		მივლინება	6,0	4,9	7,6
		ოფისის ხარჯები	58,1	68,7	66,8
		წარმომადგენლობითი ხარჯები	6,9	6,2	8,1
		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	21,3	21,9	29,1
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	25,5	21,7	26,2
		სოციალური უზრუნველყოფა	1,4	4,7	5,1
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	171,8	24,9	105,2
70111	01 02 01	გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური	309,3	200,2	319,3
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	13,0	14,0	14,0
		ხარჯები	207,3	196,7	253,0
		შრომის ანაზღაურება	118,5	117,6	154,1
		საქონელი და მომსახურება	88,3	78,0	97,5
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	20,6	16,4	23,5
		მივლინება	2,0	1,8	2,8
		ოფისის ხარჯები	20,4	20,8	20,5
		წარმომადგენლობითი ხარჯები	6,9	6,2	8,1
		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	21,1	21,4	29,1
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	17,3	11,4	13,5
		სოციალური უზრუნველყოფა	0,5	1,1	1,4
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	102,0	3,5	66,3
70111	01 02 02	საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური	124,5	140,2	156,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	11,0	13,0	13,0
		ხარჯები	121,7	131,7	151,5
		შრომის ანაზღაურება	93,6	110,6	131,2
		საქონელი და მომსახურება	28,0	19,6	18,1
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	11,6	0,0	0,0
		მივლინება	1,9	1,5	1,3
		ოფისის ხარჯები	11,7	12,3	11,3
		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0,2	0,0	0,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,6	5,8	5,5
		სოციალური უზრუნველყოფა	0,1	1,5	2,2
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,8	8,5	4,5
70111	01 02 03	ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური	49,3	49,5	59,6
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	6,0	7,0	7,0
		ხარჯები	47,9	49,5	59,6
		შრომის ანაზღაურება	40,1	44,8	55,2
		საქონელი და მომსახურება	7,8	3,6	4,2
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	4,7	0,0	0,0
		მივლინება	0,3	0,6	1,0
		ოფისის ხარჯები	2,6	2,7	2,8
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,2	0,3	0,4
		სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	1,1	0,2
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,4	0,0	0,0
70111	01 02 04	მშენებლობისა და არქიტექტურის სამსახური	30,9	30,8	43,2
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	4,0	4,0	4,0
		ხარჯები	28,3	30,8	35,6
		შრომის ანაზღაურება	27,8	27,2	32,2
		საქონელი და მომსახურება	0,5	3,6	3,4
		მივლინება	0,0	0,1	0,2
		ოფისის ხარჯები	0,5	3,4	3,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,0	0,1	0,2
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,6	0,0	7,6
70111	01 02 07	ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახური	29,4	28,5	36,4
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	3,0	4,0	4,0
		ხარჯები	26,1	28,5	36,4
		შრომის ანაზღაურება	24,8	26,2	34,5
		საქონელი და მომსახურება	1,3	2,3	1,9
		მივლინება	0,2	0,1	0,2
		ოფისის ხარჯები	1,1	2,2	1,7
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,3	0,0	0,0
70111	01 02 08	კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური	62,0	56,1	76,7
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	8,0	8,0	9,0
		ხარჯები	58,7	55,3	75,7
		შრომის ანაზღაურება	51,8	48,0	67,4
		საქონელი და მომსახურება	6,9	7,3	8,3
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	2,4	2,0	2,7
		მივლინება	0,7	0,4	1,2
		ოფისის ხარჯები	3,6	4,2	4,2
		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0,0	0,5	0,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,2	0,2	0,2
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,3	0,8	1,0
70111	01 02 09	სოციალურ საკითხთა სამსახური	55,8	53,7	71,4
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	6,0	8,0	8,0
		ხარჯები	54,2	52,9	70,4
		შრომის ანაზღაურება	40,9	49,3	60,5
		საქონელი და მომსახურება	13,3	3,6	9,9
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	11,2	0,9	6,7
		მივლინება	0,6	0,4	0,2
		ოფისის ხარჯები	1,5	2,3	3,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,6	0,8	1,0
70111	01 02 10	აგრალური სამსახური	0,0	0,0	20,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0	3,0
		ხარჯები	0,0	0,0	19,0
		შრომის ანაზღაურება	0,0	0,0	17,8
		საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	1,2
		მივლინება	0,0	0,0	0,1
		ოფისის ხარჯები	0,0	0,0	1,1
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	1,0
70111	01 02 12	მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები	300,3	272,3	461,3
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	51,0	56,0	61,0
		ხარჯები	245,5	261,0	437,5
		შრომის ანაზღაურება	218,1	231,5	401,5
		საქონელი და მომსახურება	26,6	28,5	34,7
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	4,4	3,8	8,5
		მივლინება	0,3	0,0	0,6
		ოფისის ხარჯები	16,7	20,8	19,2
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5,2	3,9	6,4
		სოციალური უზრუნველყოფა	0,8	1,0	1,3
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	54,8	11,3	23,8
70133	01 04	საარქივო მომსახურების ხარჯები	5,8	9,2	6,0
		ხარჯები	5,8	9,2	6,0
		საქონელი და მომსახურება	5,8	9,2	6,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5,8	9,2	6,0
7018	01 05	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურება	14,8	16,3	17,6
		ხარჯები	14,8	16,3	17,6
		საქონელი და მომსახურება	10,8	16,3	17,6
		ოფისის ხარჯები	0,5	0,8	1,3
		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	10,3	15,5	16,3
		სუბსიდიები	4,0	0,0	0,0
	01 08	სხვა	16,8	2,2	1 497,4
		ხარჯები	16,8	2,2	1 497,4
		საქონელი და მომსახურება	16,8	2,2	7,4
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	16,8	2,2	7,4
		გრანტები	0,0	0,0	1 490,0
70112	01 08 01	ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტორული მომსახურება	15,0	0,4	4,9
		ხარჯები	15,0	0,4	4,9
		საქონელი და მომსახურება	15,0	0,4	4,9
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	15,0	0,4	4,9
70133	01 08 03	შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და სხვა) დაკავშირებული ხარჯები	1,8	1,8	2,5
		ხარჯები	1,8	1,8	2,5
		საქონელი და მომსახურება	1,8	1,8	2,5
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,8	1,8	2,5
7017	01 08 04	საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები	0,0	0,0	1 490,0
		ხარჯები	0,0	0,0	1 490,0
		გრანტები	0,0	0,0	1 490,0
7032	02 00	სახანძრო-სამაშველო სამსახური	190,0	183,8	244,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	34,0	35,0	40,0
		ხარჯები	188,5	183,8	243,0
		შრომის ანაზღაურება	144,5	140,6	195,2
		საქონელი და მომსახურება	44,0	43,2	47,4
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	3,0	0,0	0,0
		მივლინება	0,2	0,1	0,3
		ოფისის ხარჯები	6,5	7,9	9,0
		რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	8,5	9,6	9,6
		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	25,8	25,6	28,5
		სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,4
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,5	0,0	1,0
7031	03 00	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოები	173,9	303,5	149,7
		ხარჯები	76,4	102,1	139,6
		საქონელი და მომსახურება	76,4	102,1	139,6
		ოფისის ხარჯები	32,5	64,6	78,8
		რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	26,0	0,0	0,0
		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	17,9	37,5	60,8
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	97,5	201,4	10,1
7031	03 00 01	საქართველოს შს სამინისტროს საჩხერის რაიონული სამმართველო	137,6	247,0	121,8
		ხარჯები	40,1	75,6	114,6
		საქონელი და მომსახურება	40,1	75,6	114,6
		ოფისის ხარჯები	30,9	61,6	75,3
		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	9,2	14,0	39,3
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	97,5	171,4	7,2
7031	03 00 02	საქართველოს შს სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი	36,3	56,5	27,9
		ხარჯები	36,3	26,5	25,0
		საქონელი და მომსახურება	36,3	26,5	25,0
		ოფისის ხარჯები	1,6	3,0	3,5
		რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	26,0	0,0	0,0
		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	8,7	23,5	21,5
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	30,0	2,9
702	04 00	თავდაცვის ღონისძიებები	90,2	96,1	133,3
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	10,0	12,0	12,0
		ხარჯები	88,7	95,3	116,6
		შრომის ანაზღაურება	61,9	67,1	85,1
		საქონელი და მომსახურება	26,8	28,2	31,5
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	6,7	2,0	2,7
		მივლინება	0,8	1,1	1,5
		ოფისის ხარჯები	4,6	5,3	5,3
		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	14,7	19,8	22,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,5	0,8	16,7
7021	04 01	სამხედრო სამსახური	90,2	96,1	133,3
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	10,0	12,0	12,0
		ხარჯები	88,7	95,3	116,6
		შრომის ანაზღაურება	61,9	67,1	85,1
		საქონელი და მომსახურება	26,8	28,2	31,5
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	6,7	2,0	2,7
		მივლინება	0,8	1,1	1,5
		ოფისის ხარჯები	4,6	5,3	5,3
		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	14,7	19,8	22,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,5	0,8	16,7
	05 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2 059,1	1 869,1	2 597,4
		ხარჯები	678,4	1 213,9	1 559,9
		საქონელი და მომსახურება	261,9	748,0	1 135,4
		ოფისის ხარჯები	24,9	52,2	45,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	237,0	695,8	1 090,4
		სუბსიდიები	416,5	465,9	424,5
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 380,7	655,2	1 037,5
	05 01	გზების და მისი ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	597,0	310,9	983,5
		ხარჯები	0,0	109,5	521,2
		საქონელი და მომსახურება	0,0	109,5	521,2
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,0	109,5	521,2
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	597,0	201,4	462,3
70451	05 01 01	თოვლისაგან გზის გაწმენდის სამუშაოები	0,0	9,5	29,6
		ხარჯები	0,0	9,5	29,6
		საქონელი და მომსახურება	0,0	9,5	29,6
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,0	9,5	29,6
70451	05 01 02	საავტომობილო გზებზე მოსაცდელების მოწყობა და რეაბილიტაცია	127,6	57,0	41,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	127,6	57,0	41,0
70451	05 01 03	მისასვლელი და საუბნო გზების კეთილმოწყობა	164,2	100,0	241,6
		ხარჯები	0,0	100,0	241,6
		საქონელი და მომსახურება	0,0	100,0	241,6
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,0	100,0	241,6
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	164,2	0,0	0,0
70451	05 01 04	საავტომობილო გზების დაცვის მიზნით საყრდენი კედლების მშენებლობა და რეაბილიტაცია	63,6	33,5	0,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	63,6	33,5	0,0
70451	05 01 05	ხიდ-ბოგირების მშენებლობა და რეაბილიტაცია	32,2	110,9	126,4
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	32,2	110,9	126,4
70451	05 01 08	სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების (ბულდოზერები) შესყიდვა	49,9	0,0	0,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	49,9	0,0	0,0
70451	05 01 09	საჩხერე-სხვიტორი-კვერეთის გზის რეაბილიტაცია	159,5	0,0	0,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	159,5	0,0	0,0
70451	05 01 11	სხვადასხვა სახის საგზაო ტექნიკის შესყიდვა	0,0	0,0	294,9
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	294,9
70451	05 01 12	სავანე-არგვეთი-მახათაურის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია	0,0	0,0	250,0
		ხარჯები	0,0	0,0	250,0
		საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	250,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	250,0
	05 03	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	0,0	29,9	72,5
		ხარჯები	0,0	9,8	0,0
		საქონელი და მომსახურება	0,0	9,8	0,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,0	9,8	0,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	20,1	72,5
70421	05 03 01	სარწყავი არხების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	0,0	9,8	0,0
		ხარჯები	0,0	9,8	0,0
		საქონელი და მომსახურება	0,0	9,8	0,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,0	9,8	0,0
7053	05 03 02	მდინარის ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა და რეაბილიტაცია	0,0	20,1	72,5
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	20,1	72,5
	05 04	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	648,9	489,8	443,7
		ხარჯები	281,5	330,3	344,5
		სუბსიდიები	281,5	330,3	344,5
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	367,4	159,5	99,2
7063	05 04 01	საჩხერის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წყალმომარაგება	281,5	330,3	344,5
		ხარჯები	281,5	330,3	344,5
		სუბსიდიები	281,5	330,3	344,5
7063	05 04 02	სასმელი წყლის სისტემების მოსაწყობად პლასმასის მილების შესყიდვა	146,2	104,1	64,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	146,2	104,1	64,0
7063	05 04 03	სასმელი წყლის სისტემისა და წყაროების მშენებლობა და რეაბილიტაცია	13,6	55,4	35,2
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,6	55,4	35,2
7063	05 04 04	სოფლების: არგვეთისა და მერჯევის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია	207,6	0,0	0,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	207,6	0,0	0,0
7052	05 05	საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების, კოლექტორების და გამწმენდი ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	56,2	99,2	92,4
		ხარჯები	50,0	80,0	80,0
		სუბსიდიები	50,0	80,0	80,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,2	19,2	12,4
7052	05 05 01	საკანალიზაციო სისტემების და გამწმენდი ნაგებობების ექსპლოატაცია	50,0	80,0	80,0
		ხარჯები	50,0	80,0	80,0
		სუბსიდიები	50,0	80,0	80,0
7052	05 05 02	საკანალიზაციო სისტემების და კოლექტორების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	6,2	16,3	0,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,2	16,3	0,0
7052	05 05 03	საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოსაწყობად სხვადასხვა მასალების შესყიდვა	0,0	2,9	12,4
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	2,9	12,4
7061	05 06	ბინათმშენებლობა	0,0	176,2	46,3
		ხარჯები	0,0	176,2	46,3
		საქონელი და მომსახურება	0,0	176,2	46,3
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,0	176,2	46,3
7061	05 06 01	ქ. საჩხერეში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია	0,0	154,3	46,3
		ხარჯები	0,0	154,3	46,3
		საქონელი და მომსახურება	0,0	154,3	46,3
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,0	154,3	46,3
7061	05 06 02	ქ. საჩხერეში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ლიფტების რეაბილიტაცია	0,0	21,9	0,0
		ხარჯები	0,0	21,9	0,0
		საქონელი და მომსახურება	0,0	21,9	0,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,0	21,9	0,0
7064	05 07	გარეგანათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	236,6	81,9	86,0
		ხარჯები	53,3	68,3	81,0
		საქონელი და მომსახურება	53,3	68,3	81,0
		ოფისის ხარჯები	23,7	38,3	45,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	29,6	30,0	36,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	183,3	13,6	5,0
7064	05 07 01	ქ. საჩხერეში გარე განათების მოწყობა	107,0	0,0	5,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	107,0	0,0	5,0
7064	05 07 02	გარე განათების მიმდინარე ხარჯები	53,3	68,3	81,0
		ხარჯები	53,3	68,3	81,0
		საქონელი და მომსახურება	53,3	68,3	81,0
		ოფისის ხარჯები	23,7	38,3	45,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	29,6	30,0	36,0
7064	05 07 03	საჩხერე-ჭიათურის საავტომობილო გზის საჩხერის მონაკვეთზე გარე განათების მოწყობა	76,3	0,0	0,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	76,3	0,0	0,0
7064	05 07 04	სოფელ პერევში გარე განათების მოწყობა	0,0	7,8	0,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	7,8	0,0
7064	05 07 05	სოფელ სხვიტორში გარე განათების მოწყობა	0,0	5,8	0,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	5,8	0,0
7051	05 08	დასუფთავების ღონისძიებები	186,8	194,9	300,0
		ხარჯები	186,8	194,9	300,0
		საქონელი და მომსახურება	186,8	194,9	300,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	186,8	194,9	300,0
	05 09	სხვა	333,6	486,3	573,0
		ხარჯები	106,8	244,9	186,9
		საქონელი და მომსახურება	21,8	189,3	186,9
		ოფისის ხარჯები	1,2	13,9	0,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	20,6	175,4	186,9
		სუბსიდიები	85,0	55,6	0,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	226,8	241,4	386,1
70422	05 09 02	აიპ -საჩხერის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ტყის მართვის სამსახური	85,0	55,6	0,0
		ხარჯები	85,0	55,6	0,0
		სუბსიდიები	85,0	55,6	0,0
7062	05 09 05	სკვერების მოწყობა	36,9	22,3	112,5
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	36,9	22,3	112,5
7066	05 09 06	სასაფლაოების შემოღობვა და კეთილომწყობა	46,7	171,0	186,9
		ხარჯები	0,0	171,0	186,9
		საქონელი და მომსახურება	0,0	171,0	186,9
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,0	171,0	186,9
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	46,7	0,0	0,0
70421	05 09 07	,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის პრივატიზების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის შესაბამისად საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ საზღვრებში მოქცეული იჯარით გაუცემელი საპრივატიზებო სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების საპრივატიზებო გეგმისა და მიწის ნაკვეთების დეტალური საკადასტრო აზომვითი ნახაზების მომზადება	17,7	0,0	0,0
		ხარჯები	17,7	0,0	0,0
		საქონელი და მომსახურება	17,7	0,0	0,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	17,7	0,0	0,0
7062	05 09 16	ნაგვის სპეცავტომანქანის შესყიდვა	77,5	35,0	0,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	77,5	35,0	0,0
7066	05 09 17	სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა და სარიტუალო სუფრისათვის საჭირო მცირეფასიანი ინვენტარის შესყიდვა	66,9	71,5	256,7
		ხარჯები	1,2	13,9	0,0
		საქონელი და მომსახურება	1,2	13,9	0,0
		ოფისის ხარჯები	1,2	13,9	0,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	65,7	57,6	256,7
7066	05 09 18	ქ. საჩხერის ზოგიერთი ქუჩისათვის სახელის შეცვლასთან დაკავშირებით ამ ქუჩებზე არსებულ შენობებზე ახალი ფირნიშების მოწყობა	2,9	0,0	0,0
		ხარჯები	2,9	0,0	0,0
		საქონელი და მომსახურება	2,9	0,0	0,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,9	0,0	0,0
7054	05 09 19	ქ. საჩხერის გამწვანების მოვლა-პატრონობა	0,0	4,4	0,0
		ხარჯები	0,0	4,4	0,0
		საქონელი და მომსახურება	0,0	4,4	0,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,0	4,4	0,0
7066	05 09 22	საჩხერის მუნიციპალიტეტში საყრდენი კედლების მოწყობა	0,0	126,5	0,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	126,5	0,0
70451	05 09 24	მიკრო ავტობუსის შესყიდვა	0,0	0,0	16,9
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	16,9
709	06 00	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	630,7	474,8	535,1
		ხარჯები	507,1	474,8	517,3
		საქონელი და მომსახურება	3,2	4,3	5,0
		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	3,2	4,3	5,0
		სუბსიდიები	503,9	470,5	512,3
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	123,6	0,0	17,8
7091	06 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	528,1	365,0	400,9
		ხარჯები	404,5	365,0	400,9
		სუბსიდიები	404,5	365,0	400,9
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	123,6	0,0	0,0
7091	06 01 02	სოფელ სავანის საბავშვო ბაღის მშენებლობა	20,6	0,0	0,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,6	0,0	0,0
7091	06 01 03	აიპ -საჩხერის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი	404,5	365,0	400,9
		ხარჯები	404,5	365,0	400,9
		სუბსიდიები	404,5	365,0	400,9
7091	06 01 04	სოფელ მერჯევში საბავშვო ბაღის მშენებლობა	77,0	0,0	0,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	77,0	0,0	0,0
7091	06 01 05	სოფელ არგვეთის საბავშვო ბაღის კაპიტალური რემონტი	26,0	0,0	0,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	26,0	0,0	0,0
7092	06 02	ზოგადი განათლების დაფინანსება	0,0	0,0	17,8
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	17,8
70921	06 02 06	სოფელ იცქისის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა	0,0	0,0	17,8
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	17,8
	06 03	სხვა	102,6	109,8	116,4
		ხარჯები	102,6	109,8	116,4
		საქონელი და მომსახურება	3,2	4,3	5,0
		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	3,2	4,3	5,0
		სუბსიდიები	99,4	105,5	111,4
7096	06 03 01	ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მასწავლებელთა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯები	3,2	4,3	5,0
		ხარჯები	3,2	4,3	5,0
		საქონელი და მომსახურება	3,2	4,3	5,0
		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	3,2	4,3	5,0
7098	06 03 03	აიპ -საჩხერის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი	99,4	105,5	111,4
		ხარჯები	99,4	105,5	111,4
		სუბსიდიები	99,4	105,5	111,4
708	07 00	სპორტული და კულტურული ღონისძიებები	811,5	805,7	1 238,1
		ხარჯები	700,7	727,6	1 128,6
		საქონელი და მომსახურება	53,3	46,1	32,9
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0,0	8,3	1,3
		რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0,0	1,0	0,0
		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	8,5	9,2	9,2
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	44,8	27,6	22,4
		სუბსიდიები	645,9	675,5	1 085,7
		სოციალური უზრუნველყოფა	1,5	6,0	10,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	110,8	78,1	109,5
7081	07 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	112,3	85,1	119,5
		ხარჯები	1,5	7,0	10,0
		საქონელი და მომსახურება	0,0	1,0	0,0
		რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0,0	1,0	0,0
		სოციალური უზრუნველყოფა	1,5	6,0	10,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	110,8	78,1	109,5
7081	07 01 02	ხელოვნურსაფარიანი სტადიონების მოწყობა	55,5	0,0	60,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	55,5	0,0	60,0
7081	07 01 03	სპორტული ღონისძიებები	1,5	7,0	10,0
		ხარჯები	1,5	7,0	10,0
		საქონელი და მომსახურება	0,0	1,0	0,0
		რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0,0	1,0	0,0
		სოციალური უზრუნველყოფა	1,5	6,0	10,0
7081	07 01 05	სტადიონების შემოღობვა და კეთილმოწყობა	55,3	78,1	49,5
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	55,3	78,1	49,5
7082	07 02	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	41,3	30,8	22,0
		ხარჯები	41,3	30,8	22,0
		საქონელი და მომსახურება	41,3	30,8	22,0
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0,0	8,3	1,3
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	41,3	22,5	20,7
7082	07 02 02	ტრაგიკულად დაღუპული მეგობრების ლაშასა და ობოლას გახსენების ღონისძიება	1,5	0,0	0,0
		ხარჯები	1,5	0,0	0,0
		საქონელი და მომსახურება	1,5	0,0	0,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,5	0,0	0,0
7082	07 02 06	აკაკი წერეთლის საიუბილეო ღონისძიებები	19,9	0,0	0,0
		ხარჯები	19,9	0,0	0,0
		საქონელი და მომსახურება	19,9	0,0	0,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	19,9	0,0	0,0
7082	07 02 07	თეატრალურ-მუსიკალური ღონისძიებები	11,0	11,5	8,7
		ხარჯები	11,0	11,5	8,7
		საქონელი და მომსახურება	11,0	11,5	8,7
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	11,0	11,5	8,7
7082	07 02 09	საშობაო და საახალწლო ღონისძიებები	8,9	19,3	13,3
		ხარჯები	8,9	19,3	13,3
		საქონელი და მომსახურება	8,9	19,3	13,3
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		8,3	1,3
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8,9	11,0	12,0
7084	07 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	12,0	14,3	10,9
		ხარჯები	12,0	14,3	10,9
		საქონელი და მომსახურება	12,0	14,3	10,9
		ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	8,5	9,2	9,2
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3,5	5,1	1,7
7081	07 04	აიპ -საჩხერის სასპორტო სკოლა	194,5	210,5	246,7
		ხარჯები	194,5	210,5	246,7
		სუბსიდიები	194,5	210,5	246,7
7081	07 13	აიპ -საჩხერის საცურაო აუზი	0,0	0,0	222,0
		ხარჯები	0,0	0,0	222,0
		სუბსიდიები	0,0	0,0	222,0
7082	07 05	სახელოვნებო სკოლები	87,0	101,6	132,3
		ხარჯები	87,0	101,6	132,3
		სუბსიდიები	87,0	101,6	132,3
7082	07 05 01	აიპ -საჩხერის დ. თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	65,1	77,3	103,7
		ხარჯები	65,1	77,3	103,7
		სუბსიდიები	65,1	77,3	103,7
7082	07 05 02	აიპ -საჩხერის ს. წერეთლის სახელობის სამხატვრო სკოლა	21,9	24,3	28,6
		ხარჯები	21,9	24,3	28,6
		სუბსიდიები	21,9	24,3	28,6
7082	07 06	აიპ -აკაკი წერეთლის სახელობის საჩხერის ბიბლიოთეკა	116,8	88,5	114,8
		ხარჯები	116,8	88,5	114,8
		სუბსიდიები	116,8	88,5	114,8
7082	07 07	კულტურის სახლები	121,9	141,1	195,5
		ხარჯები	121,9	141,1	195,5
		სუბსიდიები	121,9	141,1	195,5
7082	07 07 01	აიპ -ობოლა ციმაკურიძის სახელობის საჩხერის კულტურის ცენტრი	92,7	107,3	135,4
		ხარჯები	92,7	107,3	135,4
		სუბსიდიები	92,7	107,3	135,4
7082	07 07 02	აიპ -სოფელ სარეკის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი	12,1	15,6	18,4
		ხარჯები	12,1	15,6	18,4
		სუბსიდიები	12,1	15,6	18,4
7082	07 07 03	აიპ -არგვეთის კულტურის სახლი	17,1	18,2	41,7
		ხარჯები	17,1	18,2	41,7
		სუბსიდიები	17,1	18,2	41,7
7082	07 08	მუზეუმები	69,8	73,2	91,8
		ხარჯები	69,8	73,2	91,8
		სუბსიდიები	69,8	73,2	91,8
7082	07 08 01	აიპ -საჩხერის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი	37,5	40,2	46,0
		ხარჯები	37,5	40,2	46,0
		სუბსიდიები	37,5	40,2	46,0
7082	07 08 02	სსიპ -აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი	9,8	13,2	20,8
		ხარჯები	9,8	13,2	20,8
		სუბსიდიები	9,8	13,2	20,8
7082	07 08 03	აიპ -აკადემიკოს კონსტანტინე და მხატვარ სოსო წერეთლების სახელობის მუზეუმი	22,5	19,8	25,0
		ხარჯები	22,5	19,8	25,0
		სუბსიდიები	22,5	19,8	25,0
7083	07 09	ასოციაცია "მასმედია"	20,0	20,1	22,6
		ხარჯები	20,0	20,1	22,6
		სუბსიდიები	20,0	20,1	22,6
7084	07 10	ჭიათურისა და საჩხერის ეპარქია	22,0	26,5	40,0
		ხარჯები		22,0	26,5	40,0
		სუბსიდიები		22,0	26,5	40,0
7083	07 11	სამაუწყებლო კომპანია "იმერვიზია"	13,9	14,0	20,0
		ხარჯები		13,9	14,0	20,0
		სუბსიდიები		13,9	14,0	20,0
	08 00	სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები	277,2	212,3	394,0
		ხარჯები		277,2	212,3	394,0
		საქონელი და მომსახურება		31,6	24,4	30,0
		კვების ხარჯები	24,9	24,4	30,0
		სამედიცინო ხარჯები	6,7	0,0	0,0
		სუბსიდიები		78,6	109,0	125,5
		სოციალური უზრუნველყოფა		167,0	78,9	238,5
7074	08 01	აიპ -საჩხერის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	63,7	70,0	79,7
		ხარჯები		63,7	70,0	79,7
		სუბსიდიები		63,7	70,0	79,7
7107	08 02	უფასო სასადილოს დაფინანსება	24,9	24,4	30,0
		ხარჯები		24,9	24,4	30,0
		საქონელი და მომსახურება		24,9	24,4	30,0
		კვების ხარჯები	24,9	24,4	30,0
7109	08 03	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	3,0	3,3	3,5
		ხარჯები		3,0	3,3	3,5
		სოციალური უზრუნველყოფა		3,0	3,3	3,5
7109	08 04	უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები	0,0	0,2	1,4
		ხარჯები		0,0	0,2	1,4
		სოციალური უზრუნველყოფა		0,0	0,2	1,4
71011	08 05	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	8,0	6,0	53,0
		ხარჯები		8,0	6,0	53,0
		სოციალური უზრუნველყოფა		8,0	6,0	53,0
7109	08 06	სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება	13,0	7,0	35,0
		ხარჯები		13,0	7,0	35,0
		სოციალური უზრუნველყოფა		13,0	7,0	35,0
7104	08 07	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	94,0	18,0	90,0
		ხარჯები		94,0	18,0	90,0
		სოციალური უზრუნველყოფა		94,0	18,0	90,0
7076	08 08	პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანისას მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება	6,7	0,0	0,0
		ხარჯები		6,7	0,0	0,0
		საქონელი და მომსახურება		6,7	0,0	0,0
		სამედიცინო ხარჯები	6,7	0,0	0,0
710	08 09	სოციალური სხვა	63,9	83,4	101,4
		ხარჯები		63,9	83,4	101,4
		სუბსიდიები		14,9	39,0	45,8
		სოციალური უზრუნველყოფა		49,0	44,4	55,6
71012	08 09 01	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა	10,0	9,0	0,0
		ხარჯები		10,0	9,0	0,0
		სოციალური უზრუნველყოფა		10,0	9,0	0,0
7102	08 09 02	ომის, შრომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებზე და მათ ოჯახებზე ფულადი ფორმით გასაცემი დახმარებები	6,0	10,9	10,0
		ხარჯები		6,0	10,9	10,0
		სოციალური უზრუნველყოფა		6,0	10,9	10,0
7103	08 09 03	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	7,0	6,0	10,6
		ხარჯები		7,0	6,0	10,6
		სოციალური უზრუნველყოფა		7,0	6,0	10,6
7105	08 09 04	უმუშევართა სოციალური დაცვა	8,3	5,0	0,0
		ხარჯები		8,3	5,0	0,0
		სოციალური უზრუნველყოფა		8,3	5,0	0,0
7107	08 09 05	სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა	17,7	13,5	35,0
		ხარჯები		17,7	13,5	35,0
		სოციალური უზრუნველყოფა		17,7	13,5	35,0
7107	08 09 06	საჩხერე-პერევის და პერევი-საჩხერის საავტობუსო რეისების სუბსიდირება	14,9	24,0	24,0
		ხარჯები		14,9	24,0	24,0
		სუბსიდიები		14,9	24,0	24,0
71012	08 09 07	საქართველოს ყრუთა კავშირის საჩხერის ფილიალის ხარჯების სუბსიდირება	0,0	15,0	21,8
		ხარჯები		0,0	15,0	21,8
		სუბსიდიები		0,0	15,0	21,8