ქურთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №18

2012 წლის 24 დეკემბერი

ქ. თბილისი

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

თავი I
ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა
შემოსავლები	1,639.5	1,780.8	1,888.1
გადასახადები	0.0	1.3	0.0
გრანტები	1,628.0	1,755.7	1,847.1
სხვა შემოსავლები	11.5	23.8	41.0
ხარჯები	1,373.5	1,838.8	2,266.9
შრომის ანაზღაურება	549.3	707.4	1014.5
საქონელი და მომსახურება	165.7	140.2	215.8
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0
პროცენტი	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	296.0	363.4	462.4
სოციალური უზრუნველყოფა	191.8	277.9	390.0
სხვა ხარჯები	170.7	349.9	184.2
საოპერაციო სალდო	266.0	-58.0	-378.8
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	10.5	0.0	2.2
მთლიანი სალდო	255.5	-58.0	-381.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	255.5	-58.0	381.0
ზრდა	255.5	-58.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	255.5	435.6	0.0
კლება	255.6	435.6	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	255.6	435.6	0.0
ბალანსი	0.000	0.000	0.000

ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 3 ივნისის დადგენილება №8 - ვებგვერდი, 10.06.2013წ.

ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 4 მარტის დადგენილება №6 - ვებგვერდი, 13.03.2013წ.

ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 2 დეკემბერის დადგენილება №19 - ვებგვერდი, 09.12.2013წ.

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა


შემოსულობები	1 639,5	1 778,7	1 888.1
შემოსავლები	1 639,5	1 778,7	1 888.1
შემოსავლები	1 639,5	1 778,7	1 888.1
გადასახადები	0,0	0,0	0,0
ქონების გადასახადი	0,0	0,0	0,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0,0	0,2	0,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	0,0	0,0	0,0
ფიზიკურ პირებიდან
გრანტები	1 628,0	1 755,7	1 847,1
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	1 628,0	1 755,7	1 847,1
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1 628,0	1 755,7	1 847,1
გათანაბრებითი ტრანსფერი	1 547,0	1 674,7	1 767,1
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	81,0	81,0	80,0
სხვა შემოსავლები	11,5	21,7	41.0
შემოსავლები საკუთრებიდან	11,5	20,0	41.0
პროცენტები	10,0	20,0	41.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	0,0	1,7	0.0

ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 21 იანვრის დადგენილება №3 - ვებგვერდი, 28.01.2013წ

მუხლი 3. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 1862,1 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა


შემოსავლები	1 639,5	1 778,7	1 868.6
გადასახადები	0,0	0,0	0,0
გრანტები	1 628,0	175,7	1 847,1
სხვა შემოსავლები	11,5	21,7	41.0

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 1755,7 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
გრანტები	1 628,0	1 755,7	1 847,1
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	1 628,0	1 755,7	1 847,1
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1 628,0	1 755,7	1 847,1
გათანაბრებითი ტრანსფერი	1 547,0	1 674,7	1 767,1
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	81,0	81,0	80,0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 41,5 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა


სხვა შემოსავლები	11,5	21,7	41.0
შემოსავლები საკუთრებიდან	11,5	20,0	41.0
პროცენტები	10,0	20,0	41.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	0,0	1,7	0.0

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 2266,9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა


ქურთის მუნიციპალიტეტი	1 384,0	1 837,4	2269.1
ხარჯები	1 373,5	1 837,4	2266.9
შრომის ანაზღაურება	549,3	707,4	1014.5
ხელფასი	549,3	707,4	1014.5
საქონელი და მომსახურება	165,7	140,2	215.8
სუბსიდიები	296,0	363,4	462.4
სოციალური უზრუნველყოფა	191,8	276,5	390.0
სხვა ხარჯები	170,7	349,9	184.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,5	0,0	2.2

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ . კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	10.5	0.0	2.2

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუ ნქციონალური კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	713,2	841,1	1224.5
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	701,9	831,0	1224.5
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	701,9	831,0	1218.5
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	11,3	10,1	6,0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	11,3	10,1	6,0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	170,7	76,3	178.2
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	170,7	76,3	178.2
707	ჯანმრთელობის დაცვა	0,0	0,0	0,0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	0,0	0,0	0,0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	189,1	220,5	191.9
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	85,1	128,2	105.3
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	87,8	82,5	66,6
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	16,2	9,8	20,0
709	განათლება	119,2	423,0	290,5
7091	სკოლამდელი აღზრდა	119,2	423,0	290,5
710	სოციალური დაცვა	191,8	276,5	390.0
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	55,1	29,6	41,0
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	34,9	10,9	11,0
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	20.2	18.7	30,0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	31,5	18,5	19,0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	42,6	24,1	50,0
7105	უმუშევართა სოციალური დაცვა	27,1	164,8	50,0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	35,5	39,5	230,0
	სულ	1 384,0	1 837,4	2269.1

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალიწინებელი გადასახდელების დაფინასების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 6,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილების შესაბამისად.

მუხლი 10. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 80,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „სამხედრო ვალდებულებებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ” და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 50,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის და დევნილთა სარიტუალო მომსახურებისათვის 30,0 ათასი ლარი.

მუხლი 11. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამირებისათვის გამოიყოს 210,0 ათასი ლარი. თანხის განკარგვა განხორციელდეს მინუციპლაიტეტის საკრებულოს დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროგრამები

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ( პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ერთ - ერთ მთავარ პრიორიტეტს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და კეთილმოწყობა წარმოადგენს .

1.1 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია . ( პროგრამული კოდი 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დევნილთა დასახლებებში საცხოვრებელი კორპუსების , სახურავების რეაბილიტაცია და სხვა კეთილმოწყობითი ღონისძიებები . ;

2. განათლება ( პროგრამული კოდი 04 00)

მუნიციპალიტეტის ერთ - ერთი პრიორიტეტია სკოლამდელი აღზრდის მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა , შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს საბავშვო ბაღების ფინანსურ მხარდაჭერას და შესაბამისი პირობების შექმნას , რათა ბავშვებმა შეძლონ უკეთესი განვითარება .

2.1 სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება ( პროგრამული კოდი 04 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია :

საბავშვო ბაღების დაფინანსება . სკოლამდელი აღზრდის მრავალმხრივი განვითრების ხელშეწყობა , რაც წინაპირობაა ადამიანის სწორი აღზრდისა და განვითარების . ამ მიმართულებით საბავშვო ბაღები აღიჭურებიან ყველა საჭირო ინვენტარითა და ავეჯით , ასევე მუნიციპალიტეტი დააფინასებს საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის ყველა საჭირო ხარჯებს . ;

3. ულტურა , რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი ( პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას . ამასთანავე , ერთ - ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი ( როგორც სულიერი , ისე ფიზიკური თვალსაზრისით ) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება . შესაბამისად , ქურთის მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას ., რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა .

3.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა ( პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ორი სპორტული სკოლის და 60- მდე სპორტსმენის ფინანსური მხარდაჭერა , რათა სპორტსმენებს ჰქონდეთ ვარჯიშისათვის შესაბამისი პირობები და სტიმული თავიანთი შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოვლენის . 2013 წლის პროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულია მათი , როგორც ქურთის მუნიციპალიტეტის ააიპ - ების სუბსიდირება .

3.1.1 კრივისა და ჭიდაობის სასპორტო სკოლა (05 01 01)- დასაქმებულთა რაოდენობა შადგენს შვიდ კაცს , სკოლა ემსახურება 25 მოსწავლეს , სკოლა მონაწილეობას იღებს სხვადასხვა მაღალი დონის შეჯიბრებებში .

3.1.2 საფეხბურთო სკოლა ” აჩაბეთი ” (05 01 02)- დასაქმებულთა რაოდენობაა რვა კაცი , სკოლაში ფუნქციონირებს ორი ჯგუფი , სკოლა ემსახურება 35 მოსწავლეს . სკოლა გაწევრიანებულია ელიტ ჯგუფში , აქვს წარმატებები .

3.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა ( პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა , ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები , მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები .

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება :

3.2.1 საგამომცემლო სახლი ” ხეობის მაცნე ”(05 02 04) - გაზეთი ” ხეობის მაცნე ”, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა ინფორამციებს , 1800 ტირაჟირით , გამოდის ყოველთვიურად და უფასოდ ვრცელდება დევნილთა დასახლებებში ,

3.2.2 მუსიკალური სკოლა ” ჰარმონია ”(05 02 01). სკოლაში დასაქმებულია რვა კაცი , რომელიც 25 ( ოცდა ხუთი ) მოსწავლის მუსიკალური განთლების აღზრდას ემსახურება . სწავლის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეებზე გაიცემა სწავლის დამადასტურებელი ატესტატი .

3.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება ( პროგრამული კოდი 05 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები , რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის ჩართვას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში . პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები :

მოეწყობა სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებეის დევნილთა დასახლებებში .

Ø მოეწყობა ექსკურსიები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში ;

Ø ჩატარდება კონკურსი ” მის ხეობა 2013 წ ” გამოსავლენად ;

Ø მოეწყობა დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებებში მხიარული სტარტები ;

Ø საახალწლო ღონისძიებისადმი მიძღვნილი კონცერტი ;

4. მ ოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა ( პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ - ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს . მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს დევნილი მოსახლეობისათვის სოციალური პროგრამების დაფინანსებას .

ორგ. კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
	ქურთის მუნიციპალიტეტი	1 384,0	2 219,6	1 851,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	78,0	79,0	79,0
	ხარჯები	1 373,5	2 217,0	1 851,1
	შრომის ანაზღაურება	549,3	724,0	957,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,5	2,6	0,0
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	713,2	926,3	1 129,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	78,0	79,0	79,0
	ხარჯები	702,7	926,3	1 129,6
	შრომის ანაზღაურება	549,3	724,0	957,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,5	2,6	0,0
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	220,8	235,0	319,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	17,0	17,0	17,0
	ხარჯები	215,0	235,0	319,7
	შრომის ანაზღაურება	157,6	191,8	278,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,8	0,0	0,0
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	481,1	671,4	803,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	61,0	62,0	62,0
	ხარჯები	477,6	668,8	803,9
	შრომის ანაზღაურება	391,7	532,2	678,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,5	2,6	0,0
01 03	სარეზერვო ფონდი	0,0	7,9	6,0
	ხარჯები	0,0	7,9	6,0
0105	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	11,3	12,0	0,0
	ხარჯები	10,1	12,0	0,0
	არაფინასური აქტივების ზრდა	1,2	0,0	0,0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	170,7	240,0	40,4
	ხარჯები	170,7	240,0	40,4
03 01	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0
03 01 01	საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0
03 02	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	170,7	240,0	40,4
	ხარჯები	170,7	240,0	40,4
04 00	განათლება	119,2	436,5	290,5
	ხარჯები	119,2	436,5	290,5
04 01	ქურთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი საარმზრდელო დაწესებულება	119,2	436,5	290,5
	ხარჯები	119,2	436,5	290,5
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	189,1	279,8	180,6
	ხარჯები	189,1	279,8	180,6
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	85,1	130,9	92,0
	ხარჯები	85,1	130,9	92,0
05 01 01	ქურთის მუნიციპალიტეტის კრივისა და ჭიდაობის სასპორტო სკოლა	24,8	31,0	32,0
	ხარჯები	24,8	31,0	32,0
05 01 02	ქურთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა „აჩაბეთი“	51,5	89,9	60,0
	ხარჯები	51,5	89,9	60,0
05 01 03	ქურთის მუნიციპალიტეტის ფრენბურთისა და კალათბურთის სკოლა	8,8	10,0	0,0
	ხარჯები	8,8	10,0	0,0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	87,8	98,9	58,6
	ხარჯები	87,8	98,9	58,6
05 02 01	ქურთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლა - ჰარმონია	20,3	19,1	18,6
	ხარჯები	20,3	19,1	18,6
05 02 02	სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება	15,8	18,4	0,0
	ხარჯები	15,8	18,4	0,0
05 02 03	საბავშვო-გასართობი ცენტრი შ.პ.ს. „მერიგოურანგი“	11,4	13,5	0,0
	ხარჯები	11,4	13,5	0,0
05 02 04	ქურთის მუნიციპალიტეტის საგამომცემლო დაწესებულება ხეობის მაცნე	40,3	47,9	40,0
	ხარჯები	40,3	47,9	40,0
05 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება	16,2	50,0	30,0
	ხარჯები	16,2	50,0	30,0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	191,8	337,0	210,0
	ხარჯები	191,8	337,0	210,0
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	191,8	337,0	210,0
	ხარჯები	191,8	337,0	210,0
06 03 01	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	34,9	10,9	11,0
	ხარჯები	34,9	10,9	11,0
06 03 02	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	20,2	25,8	30,0
	ხარჯები	20,2	25,8	30,0
06 03 03	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	31,5	18,7	19,0
	ხარჯები	31,5	18,7	19,0
06 03 04	სარიტუალო ღონისძიებები	35,5	40,0	50,0
	ხარჯები	35,5	40,0	50,0
06 03 05	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	42,6	34,0	40,0
	ხარჯები	42,6	34,0	40,0
06 03 06	უმუშევართა სოციალური დაცვა	27,1	207,6	60,0
	ხარჯები	27,1	207,6	60,0

მუხლი 12¹. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

ორგ. კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა


	ხარჯები	1 373,5	1 837,4	2266.9
	შრომის ანაზღაურება	549,3	707,4	1014.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,5	0,0	0,0
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	713,2	841,1	1218.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	78,0	79,0	81.0
	ხარჯები	702,7	841,1	1216.3
	შრომის ანაზღაურება	549,3	707,4	1014.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,5	0,0	0,0
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	220,8	228,9	351.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	17,0	17,0	17,0
	ხარჯები	215,0	228,9	351.0
	შრომის ანაზღაურება	157,6	191,7	295.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,8	0,0	0.0
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	481,1	602,1	861.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	61,0	62,0	64.0
	ხარჯები	477,6	602,1	859.3
	შრომის ანაზღაურება	391,7	515,7	719.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,5	0,0	0,0
01 03	სარეზერვო ფონდი	0,0	0,0	6,0
	ხარჯები	0,0	0,0	6,0
01 05	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	11,3	10,1	0,0
	ხარჯები	10,1	10,1	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,2	0,0	0,0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	170,7	76,3	178.2
	ხარჯები	170,7	76,3	178.2
03 02	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	170,7	76,3	178.2
	ხარჯები	170,7	76,3	178.2
04 00	განათლება	119,2	423,0	290,5
	ხარჯები	119,2	423,0	290,5
04 01	ქურთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი საარმზრდელო დაწესებულება	119,2	423,0	290,5
	ხარჯები	119,2	423,0	290,5
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	189,1	220,5	191.9
	ხარჯები	189,1	220,5	191.9
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	85,1	128,2	105.3
	ხარჯები	85,1	128,2	105.3
05 01 01	ქურთის მუნიციპალიტეტის კრივისა და ჭიდაობის სასპორტო სკოლა	24,8	29,2	39.3
	ხარჯები	24,8	29,2	39.3
05 01 02	ქურთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა „აჩაბეთი“	51,5	89,9	66,0
	ხარჯები	51,5	89,9	66,0
05 01 03	ქურთის მუნიციპალიტეტის ფრენბურთისა და კალათბურთის სკოლა	8,8	9,1	0,0
	ხარჯები	8,8	9,1	0,0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	87,8	82,5	66,6
	ხარჯები	87,8	82,5	66,6
05 02 01	მუსიკალური სკოლა „ჰარმონია“	20,3	19,0	21,6
	ხარჯები	20,3	19,0	21,6
05 02 02	სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება	15,8	18,1	0,0
	ხარჯები	15,8	18,1	0,0
05 02 03	საბავშვო-გასართობი ცენტრი შ.პ.ს. „მერიგოურანგი“	11,4	13,4	0,0
	ხარჯები	11,4	13,4	0,0
05 02 04	საგამომცემლო საქმიანობა-გაზეთი „ხეობის მაცნე“	40,3	32,0	45,0
	ხარჯები	40,3	32,0	45,0
05 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება	16,2	9,8	20,0
	ხარჯები	16,2	9,8	20,0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	191,8	276,5	390.0
	ხარჯები	191,8	276,5	390.0
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	191,8	276,5	390.0
	ხარჯები	191,8	276,5	390.0
06 03 01	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	34,9	10,9	11,0
	ხარჯები	34,9	10,9	11,0
06 03 02	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	20,2	18,7	30,0
	ხარჯები	20,2	18,7	30,0
06 03 03	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	31,5	18,5	19,0
	ხარჯები	31,5	18,5	19,0
06 03 04	სარიტუალო ღონისძიებები	35,5	39,5	50,0
	ხარჯები	35,5	39,5	50,0
06 03 05	ოჯახებისა და ბავშვებს სოციალური დაცვა	42,6	24,1	50,0
	ხარჯები	42,6	24,1	50,0
06 03 06	უმუშევართა სოციალური დაცვა	27,1	164,8	230.0
	ხარჯები	27,1	164,8	230.0

თავი III
გარდამავალი დებულებანი

მუხლი 13

ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2013 წლის 1 იანვრიდან.

ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გოდერძი ნებიერიძე