„თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის #26 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №34

2012 წლის 18 დეკემბერი

ქ. თელავი

„თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე,

მუხლი 1

„თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №26 დადგენილებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

1. თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი ნაცვლად 12887,0 ათ. ლარისა განისაზღვროს 12907,0 ათ. ლარით.

2. თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები ნაცვლად 11773.2 ათ. ლარისა განისაზღვროს 11793.2 ათ. ლარით, კერძოდ:

ა) შემოსავალი „ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები“ - განისაზღვროს 4001,8 ათ.ლარით.

ბ) შემოსავალი „სხვა შემოსავლები“ ნაცვლად 1115,0 ათ.ლარისა განისაზღვროს 915,0 ათ.ლარით კერძოდ:

ბ.ა) შემოსავალი „მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის“ ნაცვლად 253,0 ათ.ლარისა განისაზღვროს 153,0 ათ.ლარით;

ბ.ბ) შემოსავალი „სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი“ ნაცვლად 280,0 ათ.ლარისა განისაზღვროს 180,0 ათ.ლარით;

გ) შემოსავალი „არაფინანსური აქტივების კლება“ ნაცვლად 695,0 ათ.ლარისა განისაზღვროს 475,0 ათ.ლარით კერძოდ:

გ.ა) შემოსავალი „ძირითადი აქტივებიდან“ ნაცვლად 215,0 ათ.ლარისა განისაზღვროს 165,0 ათ.ლარით;

გ.ბ) შემოსავალი „არაწარმოებული აქტივებიდან“ ნაცვლად 200,0 ათ.ლარისა განისაზღვროს 310,0 ათ.ლარით;

3. თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები ნაცვლად 12887,0 ათ. ლარისა განისაზღვროს 12907,0 ათ. ლარით, კერძოდ:

ა) „მუნიციპალიტეტის საკრებულოს“ ხარჯი ნაცვლად 461,5 ათ.ლარისა განისაზღვროს 431,7 ათ.ლარით;

ბ) „მუნიციპალიტეტის გამგეობას“ ხარჯი ნაცვლად 1529,5 ათ.ლარისა განისაზღვროს 1833,7 ათ.ლარით;

გ) „სარეზერვო ფონდის“ ხარჯი ნაცვლად 100,0 ათ.ლარისა განისაზღვროს 24,9 ათ.ლარით;

დ) „შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა. შ.)დაკავშირებული ხარჯების“ ხარჯი ნაცვლად 6,0 ათ.ლარისა განისაზღვროს 10,3 ათ.ლარით;

ე) „გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის, მოვლა-შენახვისა და მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებების“ ხარჯი ნაცვლად 408,1 ათ.ლარისა განისაზღვროს 1189,4 ათ.ლარით;

ვ) „მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოების“ ხარჯი ნაცვლად 37,2 ათ.ლარისა განისაზღვროს 113,5 ათ.ლარით;

ზ) „შადრევნის, მინი-სტადიონებისა და სასაფლაოს მოვლა-პატრონობის ღონისძიებების“ ხარჯი ნაცვლად 4,0 ათ.ლარისა განისაზღვროს 1,0 ათ.ლარით;

თ) „წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციას“ ხარჯი ნაცვლად 360,0 ათ.ლარისა განისაზღვროს 826,1 ათ.ლარით;

ი) „გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის“ ხარჯი ნაცვლად 510,0 ათ.ლარისა განისაზღვროს 478,2 ათ.ლარით;

კ) „ა(ა)იპ „№2 სამუსიკო სკოლას“ ხარჯი ნაცვლად 61,0 ათ.ლარისა განისაზღვროს 63,0 ათ.ლარით;

ლ) „ა(ა)იპ „ აკურის სამუსიკო სკოლას“ ხარჯი ნაცვლად 31,6 ათ.ლარისა განისაზღვროს 31,9 ათ.ლარით;

მ) „კულტურის სახლების“ ხარჯი ნაცვლად 200,0 ათ.ლარისა განისაზღვროს 236,3 ათ.ლარით;

ნ) „ძეგლთა დაცვის ღონისძიებების“ ხარჯი ნაცვლად 5,0 ათ.ლარისა განისაზღვროს 2,0 ათ.ლარით;

ო) „კულტურისა და დასვენების პარკ ნადიკვარის“ ხარჯი ნაცვლად 10,0 ათ.ლარისა განისაზღვროს 13,0 ათ.ლარით;

პ) „ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსების“ ხარჯი ნაცვლად 43,0 ათ.ლარისა განისაზღვროს 50,6 ათ.ლარით.

4. აღნიშნული ცვლილებების გათვალისწინებით თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის № 26 დადგენილებების დანართი №1, №2, №3, №4 ჩამოყალიბდეს №1, №2, №3, №4 დანართების შესაბამისად.

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე დიმიტრი ბოჭორიძე

დანართი №1

თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2010 ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
შემოსავლები	9 314,7	9 093,9	11 318,2
გადასახადები	1 749,4	2 484,7	1 985,6
გრანტები	6 411,4	5 316,3	8 417,6
სხვა შემოსავლები	1 153,9	1 292,8	915,0

ხარჯები	7 713,6	6 848,5	9 358,5
შრომის ანაზღაურება	1 155,8	1 262,1	1 518,7
საქონელი და მომსახურება	3 226,3	2 756,1	3 345,5
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0
პროცენტი	181,1	137,8	380,2
სუბსიდიები	2 685,4	1 868,5	2 104,6
გრანტები	0,0	0,0	930,0
სოციალური უზრუნველყოფა	465,1	577,5	890,7
სხვა ხარჯები	0,0	246,6	188,8

საოპერაციო სალდო	1 601,1	2 245,4	1 959,7

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	1 344,6	1 448,1	2 900,7
ზრდა	2 210,6	1 982,2	3 375,7
კლება	866,0	534,2	475,0

მთლიანი სალდო	256,5	797,3	-941,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება	185,5	689,3	-1 113,8
ზრდა	185,5	689,3	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	185,5	689,3	0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0,0	0,0	0,0
სესხები	0,0	0,0	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,0	0,0	0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0,0	0,0	0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0,0	0,0	0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0	0,0	0,0
კლება	0,0	0,0	1 113,8
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0	0,0	1 113,8
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0,0	0,0	0,0
სესხები	0,0	0,0	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,0	0,0	0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0,0	0,0	0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0,0	0,0	0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0	0,0	0,0

ვალდებულებების ცვლილება	-71,0	-108,1	-172,8
ზრდა	0,0	0,0	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0
საშინაო	0,0	0,0	0,0
კლება	71,0	108,1	172,8
საგარეო	0,0	0,0	0,0
საშინაო	71,0	108,1	172,8

ბალანსი	0,000	0,0	0,0

დანართი №2

თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2010 ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
შემოსულობები	10 180,7	9 628,1	11 793,2
შემოსავლები	9 314,7	9 093,9	11 318,2
არაფინანსური აქტივების კლება	866,0	534,2	475,0
შემოსავლები	9 314,7	9 093,9	11 318,2
გადასახადები	1 749,4	2 484,7	1 985,6
ქონების გადასახადი	1 749,4	2 484,7	1 985,6
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	968,1	1 416,7	1 100,6
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	50,8	21,0	30,0
სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	325,2	465,5	345,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	405,2	581,6	510,0
სხვა გადასახადები ქონებაზე	0,1	0,0
გრანტები	6 411,4	5 316,3	8 417,6
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	270,7	80,1	90,1
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	6 140,8	5 236,2	8 327,5
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	3 185,8	3 013,8	4 325,7
გათანაბრებითი ტრანსფერი	3 021,8	2 848,8	4 135,7
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	164,0	165,0	190,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	2 955,0	2 222,4	4 001,8
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება	1 568,5	1 100,0	1 870,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	668,8	665,8	915,8
მგფ-ს თანადაფინანსება	280,0	0,0
მთავრობის სარეზერვო ფონდი	0,0	0,0	616,0
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი			600,0
სხვა პროექტები	437,6	456,6	0,0
სხვა შემოსავლები	1 153,9	1 292,8	915,0
შემოსავლები საკუთრებიდან	402,3	315,2	272,7
პროცენტები	82,8	0,0	75,0
რენტა	319,6	315,2	197,7
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	308,0	254,5	153
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	11,5	60,8	45,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	489,6	326,9	321,4
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	485,8	319,0	315,4
სანებართვო მოსაკრებელი	18,9	16,7	15,0
სახელმწიფო ბაჟი	0,1	0,0	0,3
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0,0	0,0	0,1
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	1,4	6,6	5,0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	425,9	250,4	180,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	36,8	45,2	115,0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	2,7	0,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	3,8	7,9	6,0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	3,8	7,9	6,0
ჯარიმები, სანქციები, საურავები	258,7	448,9	315,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	3,3	201,8	5,9
არაფინანსური აქტივების კლება	866,0	534,2	475,0
ძირითადი აქტივები	146,3	222,7	165,0
მატერიალური მარაგები	319,8	0,0	0,0
არაწარმოებული აქტივები	399,9	311,5	310,0
მიწა	399,9	311,5	310,0

დანართი №3

თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციო ნალური კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2010 ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2 125,8	2 166,6	4 073,9
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1 869,1	1 984,9	2 733,5
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1 749,8	1 889,0	2 265,4
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	119,3	95,9	468,0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	5,5	15,3	14,8
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	5,5	15,3	14,8
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	239,2	163,2	380,2
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის	0,0	0,0	930,0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	12,0	3,2	15,5
702	თავდაცვა	98,0	98,7	107,3
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	252,5	254,0	377,8
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	0,0	2,9	0,0
7032	სახანძრო-სამაშველო სამსახური	252,5	251,1	377,8
704	ეკონომიკური საქმიანობა	2 131,2	1 797,9	1 639,5
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	246,6	49,5	34,3
70421	სოფლის მეურნეობა	246,6	49,5	34,3
7045	ტრანსპორტი	1 884,6	1 549,7	1 491,7
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	1 766,7	1 418,8	1 189,4
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	117,9	130,9	302,3
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	0,0	198,6	113,5
705	გარემოს დაცვა	710,6	637,0	1 742,7
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	419,7	505,6	384,7
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	218,2	75,2	1 226,4
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლადშაფტების დაცვა.	72,7	40,0	47,5
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	0,0	16,2	84,1
706	საბიანო–კომუნალური მეურნეობა	1 169,2	1 205,0	1 494,0
7061	ბინათმშენებლობა	312,8	0,0	188,8
7063	წყალმომარაგება	381,5	671,7	826,1
7064	გარე განათება	474,9	519,0	478,2
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში	0,0	14,3	1,0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	236,8	68,0	81,7
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	236,8	68,0	81,7
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1 937,9	1 395,6	1 601,5
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	330,4	329,4	500,1
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	1 514,6	989,0	984,8
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	18,0	11,0	18,0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	64,8	56,2	85,6
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროში	10,0	10,0	13,0
709	განათლება	862,8	701,6	814,0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	769,0	578,2	741,3
7092	ზოგადი განათლება	33,8	47,9	0,0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	33,8	47,9	0,0
7093	პროფესიული განათლება	60,0	75,5	72,7
710	სოციალური დაცვა	399,5	506,4	801,8
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	10,0	0,0	0,0
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	10,0	0,0	0,0
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	7,7	6,4	6,0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	80,9	65,9	69,0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	292,0	422,1	711,8
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	9,0	11,9	15,0
	სულ	9 924,2	8 830,7	12 734,2

დანართი №4

თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით

ორგ. კოდი	დასახელება	2010 ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
	თელავის მუნიციპალიტეტი	9 995,18	8 938,8	12 907,04
	ხარჯები	7 713,63	6 848,5	9 358,5
	შრომის ანაზღაურება	1 155,79	1 262,1	1 518,7
	საქონელი და მომსახურება	3 226,25	2 756,1	3 345,5
	პროცენტი	181,12	137,8	380,2
	სუბსიდიები	2 685,41	1 868,5	2 104,6
	გრანტები	0,0	0,0	930,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	465,06	577,5	890,7
	სხვა ხარჯები	0,0	246,6	188,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 210,58	1 982,2	3 375,7
	ძირითადი აქტივები	2 210,58	1 982,2	3 375,7
	ვალდებულებების კლება	70,97	108,1	172,8
	საშინაო	70,97	108,1	172,8
01 00	მუნიციპალიტეტის წარმოადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საერთო დანიშნულების მომსახურება, ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები, სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების მომსახურება	2 196,82	2 274,7	4 246,8
	ხარჯები	1 915,32	1 911,9	3 495,2
	შრომის ანაზღაურება	953,00	1 035,2	1 201,1
	საქონელი და მომსახურება	779,00	695,5	974,0
	პროცენტი	181,12	137,8	380,2
	სუბსიდიები	0,00	37,7	0,0
	გრანტები	0,0	0,0	930,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,20	5,8	9,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	210,53	254,7	578,7
	ძირითადი აქტივები	210,53	254,7	578,7
	ვალდებულებების კლება	70,97	108,1	172,8
	საშინაო	70,97	108,1	172,8
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	381,37	408,8	431,7
	ხარჯები	356,54	398,5	424,7
	შრომის ანაზღაურება	178,84	199,2	210,1
	საქონელი და მომსახურება	177,70	199,3	214,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24,83	10,2	7,0
	ძირითადი აქტივები	24,83	10,2	7,0
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1 368,47	1 480,2	1 833,7
	ხარჯები	1 213,37	1 271,7	1 614,1
	შრომის ანაზღაურება	774,15	836,0	991,0
	საქონელი და მომსახურება	437,02	429,9	618,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,20	5,8	5,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	155,1	208,5	219,7
	ძირითადი აქტივები	155,10	208,5	219,7
01 03	სარეზერვო ფონდი	0,00	0,0	24,9
	ხარჯები	0,00	0,0	24,9
	საქონელი და მომსახურება	0,00	0,0	24,9
01 04	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	8,00	8,0	8,0
	ხარჯები	8,00	8,0	8,0
	საქონელი და მომსახურება	8,00	8,0	8,0
01 05	დავალიანებების დაფარვა	111,29	87,9	435,1
	ხარჯები	80,69	51,9	83,1
	საქონელი და მომსახურება	80,69	14,3	78,2
	სუბსიდიები	0,0	37,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	4,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,60	36,0	352,0
	ძირითადი აქტივები	30,60	36,0	352,0
01 06	შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა. შ.) ხარჯები	2,92	9,4	10,3
	ხარჯები	2,92	9,4	10,3
	საქონელი და მომსახურება	2,92	9,4	10,3
01 07	კომპიუტერული და მონაცემთა ბაზის დამუშავებისა და მომსახურების ხარჯები	2,57	5,9	4,5
	ხარჯები	2,57	5,9	4,5
	საქონელი და მომსახურება	2,57	5,9	4,5
01 08	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	310,21	271,3	553,0
	ხარჯები	239,23	163,2	380,2
	საქონელი და მომსახურება	58,11	25,5	0,0
	პროცენტი	181,12	137,8	380,2
	ხვალდებულებების კლება	70,97	108,1	172,8
	საშინაო	70,97	108,1	172,8
01 09	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები	11,99	3,2	15,5
	ხარჯები	11,99	3,2	15,5
	საქონელი და მომსახურება	11,99	3,2	15,5
01 10	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები	0,0	0,0	930,0
	ხარჯები	0,0	0,0	930,0
	გრანტები	0,0	0,0	930,0
02 00	სახანძრო-სამაშველო სამსახური	252,49	251,1	377,8
	ხარჯები	215,22	242,2	377,8
	შრომის ანაზღაურება	146,10	166,5	250,1
	საქონელი და მომსახურება	67,78	74,4	126,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,34	1,3	1,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37,27	8,9	0,0
	ძირითადი აქტივები	37,27	8,9	0,0
03 00	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივ ორგანოების დაფინანსება	0,00	2,9	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	2,9	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	2,9	0,0
04 00	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	97,96	98,7	107,3
	ხარჯები	89,05	97,2	107,3
	შრომის ანაზღაურება	56,69	60,4	67,5
	საქონელი და მომსახურება	32,35	36,8	39,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,92	1,4	0,0
	ძირითადი აქტივები	8,92	1,4	0,0
05 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	4 010,9	3 639,9	4 876,2
	ხარჯები	2 513,69	2 018,6	2 303,2
	საქონელი და მომსახურება	2 162,17	1 796,0	2 075,3
	სუბსიდიები	351,52	24,0	39,1
	სხვა ხარჯები	0,0	198,6	188,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 497,24	1 621,3	2 573,0
	ძირითადი აქტივები	1 497,24	1 621,3	2 573,0
05 01	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	246,58	49,5	34,3
	ხარჯები	8,78	49,5	34,3
	საქონელი და მომსახურება	8,78	49,5	34,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	237,80	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	237,80	0,0	0,0
05 02	გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის, მოვლა-შენახვისა და მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები	1 766,67	1 418,8	1 189,4
	ხარჯები	986,45	459,7	566,5
	საქონელი და მომსახურება	982,49	459,7	551,4
	სუბსიდიები	3,96	0,0	15,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	780,22	959,2	622,9
	ძირითადი აქტივები	780,22	959,2	622,9
05 03	გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	117,90	130,9	302,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	117,90	130,9	302,3
	ძირითადი აქტივები	117,90	130,9	302,3
05 04	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები	0,00	198,6	113,5
	ხარჯები	0,00	198,6	100,4
	საქონელი და მომსახურება	0,00	0,0	100,4
	სხვა ხარჯები	0,0	198,6	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	13,1
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	13,1
05 05	შადრევნის, მინისტადიონებისა და სასაფლაოს მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	0,00	14,3	1,0
	ხარჯები	0,00	5,7	1,0
	საქონელი და მომსახურება	0,00	5,7	1,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	8,6	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	8,6	0,0
05 06	დასუფთავების ღონისძიებები	419,72	505,6	384,7
	ხარჯები	417,79	418,6	373,2
	საქონელი და მომსახურება	406,98	418,6	373,2
	სუბსიდიები	10,8	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,93	87,0	11,5
	ძირითადი აქტივები	1,93	87,0	11,5
05 07	ჩამდინარე წყლების სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ღონისძიებები	218,19	75,2	1 226,4
	ხარჯები	20,57	51,9	25,0
	საქონელი და მომსახურება	20,57	51,9	25,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	197,63	23,3	1 201,4
	ძირითადი აქტივები	197,63	23,3	1 201,4
05 08	პარკების, სკვერებისა და სხვა გამწვანებული ზონების მოწყობის და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	72,70	40,0	47,5
	ხარჯები	72,70	40,0	47,5
	საქონელი და მომსახურება	72,70	40,0	47,5
05 09	ფასადების, სახურავების რეკონსტრუქცია და სადარბაზოების კეთილმოწყობა	312,76	0,0	188,8
	ხარჯები	312,76	0,0	188,8
	სუბსიდიები	312,76	0,0
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	188,8
05 10	წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	381,52	671,7	826,1
	ხარჯები	263,95	293,4	406,6
	საქონელი და მომსახურება	239,96	269,4	382,6
	სუბსიდიები	23,99	24,0	24,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	117,57	378,3	419,4
	ძირითადი აქტივები	117,57	378,3	419,4
05 11	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	474,88	519,0	478,2
	ხარჯები	430,69	487,7	478,2
	საქონელი და მომსახურება	430,69	487,7	478,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	44,20	31,4	0,0
	ძირითადი აქტივები	44,20	31,4	0,0
05 12	გარემოს დაცვის ღონისძიებები	0,0	16,2	84,06
	ხარჯები	0,0	13,5	81,68
	საქონელი და მომსახურება	0,0	13,5	81,68
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	2,7	2,38
	ძირითადი აქტივები	0,0	2,7	2,38
06 00	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	862,76	701,61	814,0
	ხარჯები	676,51	684,47	741,9
	საქონელი და მომსახურება	34,85	0,00	0,0
	სუბსიდიები	641,65	636,53	741,9
	სხვა ხარჯები	0,00	47,94	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	186,26	17,14	72,11
	ძირითადი აქტივები	186,26	17,14	72,1
06 01	ბაგა-ბაღების გაერთიანება	551,24	373,5	503,7
	ხარჯები	374,89	371,2	441,6
	საქონელი და მომსახურება	1,90	0,0	0,0
	სუბსიდიები	372,99	371,2	441,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	176,35	2,4	62,1
	ძირითადი აქტივები	176,35	2,4	62,1
06 02	ააიპ თელავის №1 ბ/ბაღი	43,00	38,0	45,7
	ხარჯები	43,00	38,0	45,7
	სუბსიდიები	43,00	38,0	45,7
06 03	ააიპ თელავის №3 ბ/ბაღი	44,00	44,0	51,1
	ხარჯები	44,00	44,0	51,1
	სუბსიდიები	44,00	44,0	51,1
06 04	ააიპ თელავის №5 ბ/ბაღი	46,81	46,3	53,4
	ხარჯები	46,81	46,3	53,4
	სუბსიდიები	46,81	46,3	53,4
06 05	ააიპ თელავის №8 ბ/ბაღი	52,08	43,8	48,6
	ხარჯები	42,18	43,8	48,6
	სუბსიდიები	42,18	43,8	48,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,91	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	9,91	0,0	0,0
06 06	ააიპ თელავის №5 ს/ბაღი	31,85	32,7	38,8
	ხარჯები	31,85	32,7	38,8
	სუბსიდიები	31,85	32,7	38,8
06 07	საჯარო სკოლების დაფინანსება	33,78	47,9	0,0
	ხარჯები	33,78	47,9	0,0
	საქონელი და მომსახურება	32,95	0,0	0,0
	სუბსიდიები	0,82	0,0
	სხვა ხარჯები	0,0	47,9	0,0
06 08	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება	60,00	75,5	72,7
	ხარჯები	60,00	60,7	62,7
	სუბსიდიები	60,00	60,7	62,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	14,8	10,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	14,8	10,0
07 00	სპორტული და კულტურული ღონისძიებები	1 937,88	1 395,6	1 601,5
	ხარჯები	1 839,33	1 319,7	1 449,6
	საქონელი და მომსახურება	150,09	153,4	130,1
	სუბსიდიები	1 689,24	1 166,3	1 319,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	98,55	75,9	151,9
	ძირითადი აქტივები	98,55	75,9	151,9
07 01	ა(ა)იპ „სასპორტო გაერთიანება“	321,41	321,2	352,4
	ხარჯები	304,81	307,0	334,9
	საქონელი და მომსახურება	7,8	0,0	4,9
	სუბსიდიები	297,00	307,0	330,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,60	14,2	17,5
	ძირითადი აქტივები	16,60	14,2	17,5
07 02	სპორტული ღონისძიებები	8,98	8,2	147,7
	ხარჯები	8,98	8,2	38,9
	საქონელი და მომსახურება	8,98	8,2	38,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	108,8
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	108,8
07 03	ა(ა)იპ „ქართული xალხური ცეკვის ანსამბლი“	72,00	161,7	100,0
	ხარჯები	72,00	100,0	100,0
	სუბსიდიები	72,00	100,0	100,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,00	61,7	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,00	61,7	0,0
07 04	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	67,46	86,1	0,0
	ხარჯები	67,46	86,1	0,0
	საქონელი და მომსახურება	67,46	86,1	0,0
07 05	ა(ა)იპ „№1 სამუსიკო სკოლა“	53,00	54,5	61,0
	ხარჯები	53,00	54,5	61,0
	სუბსიდიები	53,00	54,5	61,0
07 06	ა(ა)იპ „№2 სამუსიკო სკოლა“	52,50	53,5	63,0
	ხარჯები	52,50	53,5	63,0
	სუბსიდიები	52,50	53,5	63,0
07 07	ა(ა)იპ „რუისპირის სამუსიკო სკოლა“	27,00	27,0	31,1
	ხარჯები	27,00	27,0	31,1
	სუბსიდიები	27,00	27,0	31,1
07 08	ა(ა)იპ „წინანდლის სამუსიკო სკოლა“	50,00	53,0	61,0
	ხარჯები	50,00	53,0	61,0
	სუბსიდიები	50,00	53,0	61,0
07 09	ა(ა)იპ „აკურის სამუსიკო სკოლა“	29,94	27,0	31,9
	ხარჯები	29,94	27,0	31,9
	სუბსიდიები	29,94	27,0	31,9
07 10	ა(ა)იპ „ელ.ახვლედიანის სამხატვრო სკოლა“	121,95	40,0	46,0
	ხარჯები	40,00	40,0	46,0
	სუბსიდიები	40,00	40,0	46,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	81,95	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	81,95	0,0	0,0
07 11	ა(ა)იპ „საბიბლიოთეკო გაერთიანება“	145,00	153,0	155,0
	ხარჯები	145,00	153,0	155,0
	სუბსიდიები	145,00	153,0	155,0
07 12	კულტურის სახლები	129,80	139,3	236,3
	ხარჯები	129,80	139,3	210,7
	სუბსიდიები	129,80	139,3	210,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,00	0,0	25,6
	ძირითადი აქტივები	0,00	0,0	25,6
07 13	თეატრი	765,00	191,0	197,8
	ხარჯები	765,00	191,0	197,8
	სუბსიდიები	765,00	191,0	197,8
07 14	ძეგლთა დაცვის ღონისძიებები	1,00	3,0	2,0
	ხარჯები	1,00	3,0	2,0
	საქონელი და მომსახურება	1,00	3,0	2,0
07 15	ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	18,00	11,0	18,0
	ხარჯები	18,00	11,0	18,0
	სუბსიდიები	18,00	11,0	18,0
07 16	ეკლესიების შეკეთების და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	44,89	34,8	35,0
	ხარჯები	44,89	34,8	35,0
	საქონელი და მომსახურება	44,89	34,8	35,0
07 17	ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება	19,96	21,4	50,60
	ხარჯები	19,96	21,4	50,6
	საქონელი და მომსახურება	19,96	21,4	49,3
	სუბსიდიები	0,0	0,0	1,3
07 18	კულტურისა და დასვენების პარკი „ნადიკვარი“	10,00	10,0	13,0
	ხარჯები	10,00	10,0	13,0
	სუბსიდიები	10,00	10,0	13,0
08 00	სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა	636,34	574,4	883,5
	ხარჯები	464,52	574,4	883,5
	სუბსიდიები	3,00	4,0	4,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	461,52	570,4	879,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	171,82	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	171,82	0,0	0,0
08 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	236,82	68,0	69,7
	ხარჯები	65,00	68,0	69,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	65,00	68,0	69,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	171,82	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	171,82	0,0	0,0
08 02	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	10,00	0,0	0,0
	ხარჯები	10,00	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,00	0,0	0,0
08 03	უფასო სასადილოს დაფინანსება	145,00	150,0	160,0
	ხარჯები	145,00	150,0	160,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	145,00	150,0	160,0
08 04	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	7,68	6,4	6,0
	ხარჯები	7,68	6,4	6,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,68	6,4	6,0
08 05	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	80,86	65,9	69,0
	ხარჯები	80,86	65,9	69,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	80,86	65,9	69,0
08 06	სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარება	146,98	272,1	551,8
	ხარჯები	146,98	272,1	551,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	146,98	272,1	551,8
08 07	სამამულო ომის მონაწილეთა, ლტოლვილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის დახმარების პროგრამა	6,00	7,9	11,0
	ხარჯები	6,00	7,9	11,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,00	7,9	11,0
08 08	ვეტერანთა საზოგადოება	3,00	4,0	4,0
	ხარჯები	3,00	4,0	4,0
	სუბსიდიები	3,00	4,0	4,0
08 09	იოდის და სხვა მიკროელემენტების დეფიციტით გამოწვეულ დაავადებათა პროფილაქტიკის და შაქრიანი დიაბეტის ადრეული გამოვლენის ღონისძიებები	0,0	0,0	12,0
	ხარჯები	0,0	0,0	12,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	12,0