ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 05 დეკემბრის №41 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის ტიპი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
დოკუმენტის ნომერი
35
მიმღები ორგანო
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი
2012-12-03
გამოქვეყნების თარიღი
2012-12-06
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.128.016109
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 05 დეკემბრის №41 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 

                                                                                                    

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №35

2012 წლის 3 დეკემბერი

დაბა ხარაგაული       

 
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 დეკემბრის №41 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად შეტანილი იქნეს ცვლილება ,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 05 დეკემბრის №41 დადგენილებაში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, ვებგვერდი 19.12.2011).

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:


მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება ,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 დეკემბრის №41 დადგენილებაში.
1.  შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველ მუხლში და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის  2012 წლის ბიჯეტი შემოსულობების ნაწილში 6330.3 ათასი ლარი გაიზარდოს 27.4  ათასი ლარით და განისაზღვროს 6357.7 ათასი ლარით (დანართი №2).
2. შეტანილ იქნეს  ცვლილება დადგენილების მე–4 მუხლში და  სხვა შემოსავლები 279.9 ათასი ლარი გაიზარდოს 27.4 ათასი ლარით და განისაზღვროს  307.3 ათასი ლარით.
3. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–4 მუხლის მე–3 პუნქტში და ჯარიმები,  სანქციები და საურავები 197.5 ათასი ლარი გაიზარდოს 27.4 ათასი ლარით და განისაზღვროს 224.9 ათასი ლარით.
4. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მე-6 მუხლში და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი  ხარჯების ნაწილში 6757.1 ათასი ლარი გაიზარდოს 27.4 ათასი ლარით და განისაზღვროს 6784.5 ათასი ლარით;
5. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–6 მუხლის მე–5 პუნქტში და საბინაო–კომუნალური მეურნეობა ხარჯი  699.0 ათასი ლარი გაიზარდოს 26.6 ათასი ლარით და განისაზღვროს 725.6 ათასი ლარით.
6. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მე-6 მუხლის  მე–5 პუნქტის ,,ა" ქვეპუნქტში და გარე განათება ხარჯი 119.8 ათასი ლარი 0.6 ათასი ლარით და განისაზღვროს 120.4 ათასი ლარით.
7. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მე-6 მუხლის მე-5 პუნქტის ,,გ" ქვეპუნქტში დაწყალმომარაგება ხარჯი 70.9 ათასი ლარი გაიზარდოს 26.0 ათასი  ლარით და განისაზღვროს 96.9 ათასი ლარით.
8. შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–6 მუხლის მე–7 პუნქტში და დასვენება, კულტურა და რელიგია ხარჯი 1380.1 ათასი ლარი გაიზარდოს 0.3 ათასი ლარით და განისაზღვროს  1380.4 ათასი ლარით.
9. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–6 მუხლის მე–7 პუნქტის ,,ბ" ქვეპუნქტში და მომსახურება კულტურის სფეროში ხარჯი 433.9 ათასი ლარი გაიზარდოს 0.3 ათასი ლარით და განისაზღვროს 434.2 ათასი ლარით.
10. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–6 მუხლის მე–8 პუნქტში და განათლება ხარჯი 402.0 ათასი ლარი გაიზარდოს 0.4 ათასი ლარით და განისაზღვროს 402.4 ათასი ლარით.
11. შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–6 მუხლის მე–8 პუნქტის ,,ა" ქვეპუნქტში და სკოლამდელი აღზრდა ხარჯი 287.6 ათასი ლარი  გაიზარდოს 0.2 ათასი ლარით და განისაზღვროს 287.8 ათასი ლარით.
12. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–6 მუხლის  მე–8 პუნქტის ,,გ" ქვეპუნქტში  და სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში ხარჯი  49.4 ათასი ლარი გაიზარდოს 0.2 ათასი ლარით და განისაზღვროს 49.6 ათასი ლარით.
13. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–6 მუხლის მე–9 პუნქტში და სოციალური დაცვა ხარჯი 368.9 ათასი ლარი გაიზარდოს 27.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს  395.9 ათასი ლარით.
14. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–6 მუხლის მე–9 პუნქტის ,,ა" ქვეპუნქტში და ავადმყოფთა სოციალური დაცვა ხარჯი 271.8 ათასი ლარი გაიზარდოს 27.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 298.8 ათასი ლარით.
15. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–6 მუხლის მე–10 პუნქტში და ეკონომიკური საქმიანობა ხარჯი 1380.0 ათასი ლარი  შემცირდეს 26.9 ათასი ლარით და განისაზღვროს 1353.1 ათასი ლარით.
16. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–6 მუხლის მე–10 პუნქტის ,,ა" ქვეპუნქტში და საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები ხარჯი 1104.0 ათასი ლარი შემცირდეს 1.2 ათასი ლარით და განისაზღვროს 1102.8 ათასი ლარით.
17. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–6 მუხლის მე–10 პუნქტის ,,ბ" ქვეპუნქტში და სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში ხარჯი276.0 ათასი ლარი შემცირდეს 25.7 ათასი ლარით და განისაზღვროს 250.3 ათასი ლარით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარეაკაკი მაჭავარიანი



დანართი №1

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ბალანსი

დასახელება  2010 წლის ფაქტი 2011წლის ფაქტი 2012 გეგმა   მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები
შემოსავლები 4 517,8 4 538,2 6 350,8 2 246,3 4 104,5
გადასახადები 483,1 257,0 110,0 0,0 110,0
გრანტები 3 809,7 3 881,3 5 933,5 2 246,3 3 687,2
სხვა შემოსავლები 225,0 399,9 307,3 0,0 307,3
         
ხარჯები 2 852,7 3 379,6 4 631,2 932,3 3 698,9
შრომის ანაზღაურება 706,1 787,2 953,7 0,0 953,7
საქონელი და მომსახურება 1 165,4 1 072,1 1 216,3 602,3 614,0
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
სუბსიდიები 699,2 1 030,8 1 164,1 0,0 1 164,1
გრანტები 0,0 130,0 610,0   610,0
სოციალური უზრუნველყოფა 211,3 250,3 457,1 100,0 357,1
სხვა ხარჯები 70,7 109,2 230,0 230,0 0,0
         
საოპერაციო სალდო 1 665,1 1 158,6 1 719,6 1 314,0 405,6
         
არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1 442,7 1 218,2 2 146,4 1 403,9 742,5
ზრდა  1 452,9 1 248,5 2 153,3 1 403,9 749,4
კლება 10,2 30,3 6,9 0,0 6,9
           
მთლიანი სალდო 222,4 -59,6 -426,8 -89,9 -336,9
         
ფინანსური აქტივების ცვლილება 222,4 -63,6 -426,8 -89,9 -336,9
ზრდა 388,8 0,0 0,0 0,0 0,0
ვალუტა და დეპოზიტები 388,8 0,0 0,0    
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
სესხები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
კლება 166,4 63,6 426,8 89,9 336,9
ვალუტა და დეპოზიტები 166,4 63,6 426,8 89,9 336,9
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
სესხები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         
ვალდებულებების ცვლილება 0,0 -4,0 0,0 0,0 0,0
ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
საგარეო 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
საშინაო 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
კლება 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0
საგარეო 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
საშინაო 0,0 4,0 0,0 0,0  
         
ბალანსი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის          

 


დანართი №2

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმარვთელი ერთეულის ბიუჯეტის შემოსულობები

დასახელება  კოდი 2010 წლის ფაქტი 2011წლის ფაქტი 2012 გეგმა   მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები
შემოსულობები   4 528,0 4 568,5 6 357,7 2 246,3 4 111,4
შემოსავლები 1 4 517,8 4 538,2 6 350,8 2 246,3 4 104,5
არაფინანსური აქტივების კლება 31 10,2 30,3 6,9 0,0 6,9
შემოსავლები 1 4 517,8 4 538,2 6 350,8 2 246,3 4 104,5
გადასახადები 11 483,1 257,0 110,0 0,0 110,0
ქონების გადასახადი 113 483,1 257,0 110,0 0,0 110,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)         113111 57,4 93,8 85,0   85,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                            113115 425,7 163,2 25,0 0,0 25,0
იურიდიულ პირებიდან 1E+06 425,7 163,2 25,0   25,0
გრანტები 13 3 809,7 3 881,3 5 933,5 2 246,3 3 687,2
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 133 3 809,7 3 881,3 5 933,5 2 246,3 3 687,2
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 1311 2 244,7 2 565,6 3 687,2 0,0 3 687,2
გათანაბრებითი ტრანსფერი   2 148,2 2 460,9 3 557,2   3 557,2
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად   96,5 104,7 130,0   130,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 1312 1 565,0 1 315,7 2 246,3 2 246,3 0,0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება   600,0 400,0 1 060,0 1 060,0  
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა   655,2 655,7 790,3 790,3  
მგფ-ს თანადაფინანსება   261,8 260,0 0,0    
საქ. მთავრობის სარეზერვო ფონდი   0,0 0,0 16,0 16,0 0,0
სხვა პროექტები   48,0 0,0 380,0 380,0 0,0
მ.შ. სხვა დანარჩენი(პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი)   48,0 0,0 380,0 380,0  
სხვა შემოსავლები 14 225,0 399,9 307,3 0,0 307,3
შემოსავლები საკუთრებიდან 141 64,2 122,4 65,6 0,0 65,6
პროცენტები 1411 0,0 10,8 13,7   13,7
რენტა 1415 64,2 111,6 51,9 0,0 51,9
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                      14151 64,2 111,6 51,9   51,9
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 142 10,9 6,1 16,8 0,0 16,8
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 1422 10,9 6,1 16,8 0,0 16,8
სანებართვო მოსაკრებელი 14223 4,0 0,3 13,8   13,8
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის  142214 4,5 5,8 3,0   3,0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი  142299 2,4 0,0 0,0    
ჯარიმები, სანქციები და საურავები  143 149,9 254,4 224,9   224,9
არაფინანსური აქტივების კლება 31 10,2 30,3 6,9 0,0 6,9
ძირითადი აქტივები 311 10,2 30,3 6,9   6,9
საშინაო            

 


დანართი №3

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის გადასახდელები

  ორგანიზაციული კოდი დასახელება  2010 წლის ფაქტი 2011წლის ფაქტი 2012 გეგმა   მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები
sul   ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი                  4 305,6 4 632,1 6 784,5 2 336,2 4 448,3
    მომუშავეთა რიცხოვნობა 136,0 145,0 157,0 0,0 157,0
    ხარჯები 2 852,7 3 379,6 4 631,2 932,3 3 698,9
    შრომის ანაზღაურება 706,1 787,2 953,7 0,0 953,7
    ხელფასი 564,9 631,2 762,7 0,0 762,7
    ხელფასები ფულადი ფორმით 564,9 631,2 762,7 0,0 762,7
    თანამდებობრივი სარგო 564,9 631,2 762,7 0,0 762,7
    სოციალური შენატანები 141,2 156,0 191,0 0,0 191,0
    საქონელი და მომსახურება  1 165,4 1 072,1 1 216,3 602,3 614,0
    შტატგარეშე მომუშავეთა ანანაზღაურება  43,0 60,8 61,0 0,0 61,0
    მივლინებები 14,4 17,4 18,4 0,0 18,4
    მივლინება ქვეყნის შიგნით 14,4 17,4 18,4 0,0 18,4
    ოფისის ხარჯები 146,5 125,1 178,8 0,0 178,8
    საკანცელარიო საქონლის შეძენა  27,4 4,2 12,4 0,0 12,4
    საწერ–სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა  5,2 3,3 7,8 0,0 7,8
    ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები 2,1 19,4 21,3 0,0 21,3
    მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 12,4 17,6 21,7 0,0 21,7
    ტელევიზორი 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0
    მაცივარი 0,4 0,6 0,0 0,0 0,0
    კომპიუტერული ტექნიკა 2,6 7,2 7,5 0,0 7,5
    კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 0,0 2,1 4,2 0,0 4,2
    ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა 0,0 0,5 0,3 0,0 0,3
    მობილური ტელეფონი 1,5 3,9 2,5 0,0 2,5
    ტელეფონის აპარატი 0,0 0,2 1,0 0,0 1,0
    გამათბობებელი და გამაგრილებელი ტექნიკა  3,2 2,2 4,6 0,0 4,6
    სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი  4,7 0,3 1,6 0,0 1,6
    საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 17,0 0,2 0,0 0,0 0,0
    საოფისე ავეჯი 17,0 0,2 0,0 0,0 0,0
    სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი 0,0 1,3 2,7 0,0 2,7
    რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი 0,2 0,4 1,0 0,0 1,0
    საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი 0,0 0,8 3,8 0,0 3,8
    კავშირგაბმულობის ხარჯი 19,1 24,5 28,7 0,0 28,7
    კომუნალური ხარჯი  44,6 47,9 69,2 0,0 69,2
    ელექტროენერგიის ხარჯი 40,0 36,6 52,0 0,0 52,0
    წყლის ხარჯი 4,1 11,3 16,6 0,0 16,6
    გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი 0,5 0,0 0,6 0,0 0,6
    გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი 3,6 2,0 2,2 0,0 2,2
    ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული  14,9 3,5 8,0 0,0 8,0
    წარმომადგენლობითი ხარჯები  10,0 10,0 26,0 16,0 10,0
    რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები  0,0 4,9 2,8 0,0 2,8
    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები  90,5 117,7 182,7 0,0 182,7
    საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი  64,9 87,7 126,9 0,0 126,9
    სათადარიგო ნაწილების შეძენა 25,6 23,8 45,0     45,0
    ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი  0,0 6,2 10,8 0,0 10,8
    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 861,0 736,2 746,6 586,3 160,3
    ბანკის მომსახურების ხარჯი  0,0 0,0 2,2 0,0 2,2
    საარქივო მომსახურების ხარჯი  0,0 1,5 0,0 0,0 0,0
    შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი  0,0 0,0 11,3 0,0 11,3
    სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  861,0 734,7 733,1 586,3 146,8
    სუბსიდიები 699,2 1 030,8 1 164,1 0,0 1 164,1
    გრანტები 0,0 130,0 610,0 0,0 610,0
    გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 0,0 130,0 610,0 0,0 610,0
    მიმდინარე 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0
    კაპიტალური 0,0 100,0 610,0 0,0 610,0
    სოციალური უზრუნველყოფა  211,3 250,3 457,1 100,0 357,1
    სოციალური დაზღვევა 209,1 248,8 455,9 100,0 355,9
    ფულადი ფორმით 115,2 148,8 336,8 100,0 236,8
    სასაქონლო ფორმით 93,9 100,0 119,1 0,0 119,1
    დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება 2,2 1,5 1,2 0,0 1,2
    ფულადი ფორმით 0,0 1,5 1,2 0,0 1,2
    სასაქონლო ფორმით 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0
    სხვა ხარჯები 70,7 109,2 230,0 230,0 0,0
    სხვადასხვა ხარჯები 70,7 109,2 230,0 230,0 0,0
    სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 70,7 109,2 230,0 230,0 0,0
    არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 452,9 1 248,5 2 153,3 1 403,9 749,4
    ძირითადი აქტივები  1 398,6 1 248,5 2 153,3 1 403,9 749,4
    შენობა ნაგებობები 1 082,1 1 131,0 1 907,9 1 251,6 656,3
    არასაცხოვრებელი შენობები 123,7 54,7 316,9 295,3 21,6
    არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა  110,1 0,8 140,8 140,8 0,0
    არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი 13,6 53,9 176,1 154,5 21,6
    საგზაო მაგისტრალები 261,8 0,0 0,0 0,0 0,0
    საგზაო მაგისტრალების რეკონსრუქცია/კაპიტალური რემონტი 261,8 0,0 0,0 0,0 0,0
    ქუჩები 79,8 0,0 228,0 218,0 10,0
    ქუჩების რეკონსტუქცია/კაპიტალური რემონტი 79,8 0,0 228,0 218,0 10,0
    ხიდები 16,8 316,4 277,4 276,7 0,7
    ხიდების რეკონსტუქცია/კაპიტალური რემონტი 16,8 316,4 277,4 276,7 0,7
    ელექტრო გადამცემი ხაზები 0,0 144,6 42,4 42,4 0,0
    ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა 0,0 0,0 42,4 42,4 0,0
    ელექტრო გადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი 0,0 144,6 0,0 0,0 0,0
    სხვა შენობა ნაგებობები 600,0 615,3 1 043,2 419,2 624,0
    სპორტული დარბაზები/მოედნები 600,0 519,8 725,2 419,2 306,0
    სპორტული დარბაზების/მოედნების მშენებლობა  600,0 519,8 725,2 419,2 306,0
    სხვა დანარჩენი შენობა –ნაგებობები 0,0 95,5 318,0 0,0 318,0
    სხვა დანარჩენი შენობა –ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი 0,0 95,5 318,0 0,0 318,0
    მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 316,5 117,5 245,4 152,3 93,1
    სატრანსპორტო საშუალებები  288,5 74,9 186,0 151,5 34,5
    მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი  72,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენა  72,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    მსუბუქი ავტომობილი 32,0 0,0 34,0 0,0 34,0
    მსუბუქი ავტომობილის შეძენა 32,0 0,0 34,0 0,0 34,0
    ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა  108,5 17,4 152,0 151,5 0,5
    ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა  108,5 17,4 152,0 151,5 0,5
    ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა  76,0 57,5 0,0 0,0 0,0
    ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა  76,0 57,5 0,0 0,0 0,0
    სხვა მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 28,0 42,6 59,4 0,8 58,6
    სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა  28,0 42,6 59,4 0,8 58,6
    ტელევიზორის შეძენა 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0
    კომპიუტერის შეძენა  3,6 11,3 15,5 0,0 15,5
    მობილური ტელეფონის შეძენა  0,0 0,0 2,6 0,0 2,6
    ასლგადამღების შეძენა 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5
    ფოტოაპარატის შეძენა  0,0 1,4 0,0 0,0 0,0
    ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა  1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    ავეჯის შეძენა  0,0 2,1 0,8 0,8 0,0
    რბილი ავეჯის შეძენა  0,0 1,9 0,0 0,0 0,0
    სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული  23,4 24,5 40,0 0,0 40,0
    არაწარმოებლური აქტივები 54,3 0,0 0,0 0,0 0,0
    მიწა 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    მიწის შეძენა 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    არაწარმოებული არამატერიალური აქტივები  44,3 0,0 0,0 0,0 0,0
    ვალდებულებების კლება  0,0 4,0 0,0 0,0 0,0
    საშინაო 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0
    ვალუტა და დეპოზიტები 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0
sul 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები 937,6 1 169,8 1 987,7 16,0 1 971,7
    მომუშავეთა რიცხოვნობა 110,0 118,0 121,0 0,0 121,0
701   ხარჯები 886,5 1 090,9 1 853,7 16,0 1 837,7
    შრომის ანაზღაურება 593,9 658,9 799,3 0,0 799,3
    ხელფასი 475,2 528,5 639,2 0,0 639,2
    ხელფასები ფულადი ფორმით 475,2 528,5 639,2 0,0 639,2
    თანამდებობრივი სარგო 475,2 528,5 639,2 0,0 639,2
    სოციალური შენატანები 118,7 130,4 160,1 0,0 160,1
    საქონელი და მომსახურება  292,6 300,5 443,2 16,0 427,2
    შტატგარეშე მომუშავეთა ანანაზღაურება  34,8 48,9 49,5 0,0 49,5
    მივლინებები 11,7 12,5 12,8 0,0 12,8
    მივლინება ქვეყნის შიგნით 11,7 12,5 12,8 0,0 12,8
    ოფისის ხარჯები 81,6 86,2 121,1 0,0 121,1
    საკანცელარიო საქონლის შეძენა  26,2 3,8 11,6 0,0 11,6
    საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა  5,2 3,2 7,0 0,0 7,0
    ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები 1,8 19,1 20,0 0,0 20,0
    მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 12,4 15,1 19,2 0,0 19,2
    ტელევიზორი 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0
    მაცივარი 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0
    კომპიუტერული ტექნიკა 2,6 6,0 7,4 0,0 7,4
    კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 0,0 2,0 3,9 0,0 3,9
    ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0
    მობილური ტელეფონი 1,5 3,5 1,7 0,0 1,7
    ტელეფონის აპარატი 0,0 0,2 1,0 0,0 1,0
    გამათბობებელი და გამაგრილებელი ტექნიკა  3,2 2,0 3,9 0,0 3,9
    სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი  4,7 0,3 1,3 0,0 1,3
    საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
    საოფისე ავეჯი 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
    სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი 0,0 1,3 2,7 0,0 2,7
    საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი 0,0 0,8 3,8 0,0 3,8
    კავშირგაბმულობის ხარჯი 13,0 19,3 21,6 0,0 21,6
    კომუნალური ხარჯი  13,0 18,6 29,0 0,0 29,0
    ელექტროენერგიის ხარჯი 11,5 13,3 21,0 0,0 21,0
    წყლის ხარჯი 1,5 5,3 8,0 0,0 8,0
    გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი 0,0 2,0 1,2 0,0 1,2
    ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული  10,0 2,8 5,0 0,0 5,0
    წარმომადგენლობითი ხარჯები  10,0 10,0 26,0 16,0 10,0
    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები  68,3 77,6 121,7 0,0 121,7
    საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი  45,8 59,7 76,2 0,0 76,2
    სათადარიგო ნაწილების შეძენა 22,5 17,6 40,0 0,0 40,0
    ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი  0,0 0,3 5,5 0,0 5,5
    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 86,2 65,3 112,1 0,0 112,1
    ბანკის მომსახურების ხარჯი  0,0 0,0 2,2 0,0 2,2
    საარქივო მომსახურების ხარჯი  0,0 1,5 0,0 0,0 0,0
    შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი  0,0 0,0 11,3 0,0 11,3
    სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  86,2 63,8 98,6 0,0 98,6
    გრანტები 0,0 130,0 610,0 0,0 610,0
    გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 0,0 130,0 610,0 0,0 610,0
    მიმდინარე 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0
    კაპიტალური 0,0 100,0 610,0 0,0 610,0
    სუციალური უზრუნველყოფა  0,0 1,5 1,2 0,0 1,2
    დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება 0,0 1,5 1,2 0,0 1,2
    ფულადი ფორმით 0,0 1,5 1,2 0,0 1,2
701   არაფინანსური აქტივების ზრდა 51,1 74,9 134,0 0,0 134,0
    ძირითადი აქტივები  51,1 74,9 134,0 0,0 134,0
    შენობა ნაგებობები 13,6 53,9 81,4 0,0 81,4
    არასაცხოვრებელი შენობები 13,6 53,9 21,4 0,0 21,4
    არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი 13,6 53,9 21,4 0,0 21,4
    სხვა დანარჩენი შენობა –ნაგებობები 0,0 0,0 60,0 0,0 60,0
    მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 37,5 21,0 52,6 0,0 52,6
    სატრანსპორტო საშუალებები  32,0 0,0 34,0 0,0 34,0
    მსუბუქი ავტომობილი 32,0 0,0 34,0 0,0 34,0
    მსუბუქი ავტომობილის შეძენა 32,0 0,0 34,0 0,0 34,0
    სხვა მანქანა-დანადგარები  5,5 21,0 18,6 0,0 18,6
    სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა  5,5 21,0 18,6 0,0 18,6
    ტელევიზორის შეძენა 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0
    კომპიუტერის შეძენა  3,6 10,1 15,5 0,0 15,5
    მობილური ტელეფონის შეძენა  0,0 0,0 2,6 0,0 2,6
    ასლგადამღების შეძენა 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5
    ფოტოაპარატის შეძენა  0,0 1,4 0,0 0,0 0,0
    ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა  1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    ავეჯის შეძენა  0,0 2,1 0,0 0,0 0,0
    რბილი ავეჯის შეძენა  0,0 1,9 0,0 0,0 0,0
    სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული  0,9 4,1 0,0 0,0 0,0
    ვალდებულებების კლება  0,0 4,0 0,0 0,0 0,0
    საშინაო 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0
    ვალუტა და დეპოზიტები 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0
sul 01 01 ხარაგაულის საკრებულო 249,2 287,3 318,9 8,0 310,9
    მომუშავეთა რიცხოვნობა 17,0 19,0 19,0   19,0
70111   ხარჯები 242,1 264,9 315,4 8,0 307,4
    შრომის ანაზღაურება 134,7 142,5 148,9 0,0 148,9
    ხელფასი 107,8 114,0 119,0 0,0 119,0
    ხელფასები ფულადი ფორმით 107,8 114,0 119,0 0,0 119,0
    თანამდებობრივი სარგო 107,8 114,0 119,0   119,0
    სოციალური შენატანები 26,9 28,5 29,9   29,9
    საქონელი და მომსახურება  107,4 122,4 166,5 8,0 158,5
    შტატგარეშე მომუშავეთა ანანაზღაურება  14,2 21,2 22,0   22,0
    მივლინებები 2,6 3,4 3,0 0,0 3,0
    მივლინება ქვეყნის შიგნით 2,6 3,4 3,0   3,0
    ოფისის ხარჯები 23,7 28,4 38,7 0,0 38,7
    საკანცელარიო საქონლის შეძენა  7,2 0,9 2,5   2,5
    საწერ–სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა  1,4 0,6 1,5   1,5
    ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები 0,0 11,3 12,0   12,0
    მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 5,5 3,1 5,5 0,0 5,5
    მაცივარი 0,4 0,0 0,0    
    კომპიუტერული ტექნიკა 0,0 0,8 2,0   2,0
    კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 0,0 0,5 1,0   1,0
    მობილური ტელეფონი 0,4 1,5 1,5   1,5
    ტელეფონის აპარატი 0,0 0,1 0,5   0,5
    გამათბობებელი და გამაგრილებელი ტექნიკა  0,0 0,2 0,0    
    სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი  4,7 0,0 0,5   0,5
    საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
    საოფისე ავეჯი 0,0 0,2 0,0    
    ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი 0,0 0,6 1,2   1,2
    საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი 0,0 0,1 2,0   2,0
    კავშირგაბმულობის ხარჯი 6,8 6,8 7,1   7,1
    კომუნალური ხარჯი  2,8 3,6 5,0 0,0 5,0
    ელექტროენერგიის ხარჯი 2,8 3,6 5,0   5,0
    გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი 0,0 0,3 0,4   0,4
    ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული  0,0 0,9 1,5   1,5
    წარმომადგენლობითი ხარჯები  0,0 0,0 8,0 8,0  
    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები  32,0 31,4 44,4 0,0 44,4
    საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი  23,0 25,7 33,0   33,0
    სათადარიგო ნაწილების შეძენა 9,0 5,7 11,4           11,4
    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 34,9 38,0 50,4 0,0 50,4
    სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  34,9 38,0 50,4   50,4
70111   არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,1 22,4 3,5 0,0 3,5
    ძირითადი აქტივები  7,1 22,4 3,5 0,0 3,5
    შენობა ნაგებობები 5,0 14,4 0,0 0,0 0,0
    არასაცხოვრებელი შენობები 5,0 14,4 0,0 0,0 0,0
    არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი 5,0 14,4 0,0    
    მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 2,1 8,0 3,5 0,0 3,5
    სხვა მანქანა-დანადგარები  2,1 8,0 3,5 0,0 3,5
    სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა  2,1 8,0 3,5 0,0 3,5
    ტელევიზორის შეძენა 0,0 1,4 0,0    
    კომპიუტერის შეძენა  1,2 3,2 3,0   3,0
    ასლგადამღების შეძენა 0,0 0,0 0,5   0,5
    ავეჯის შეძენა  0,0 0,9 0,0    
    რბილი ავეჯის შეძენა  0,0 0,6 0,0    
    სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული  0,9 1,9 0,0    
sul 01 02 ხარაგაულის გამგეობა  662,5 747,4 1 005,2 8,0 997,2
    მომუშავეთა რიცხოვნობა 93,0 99,0 102,0   102,0
70111   ხარჯები 618,5 690,9 874,7 8,0 866,7
    შრომის ანაზღაურება 459,2 506,4 650,4 0,0 650,4
    ხელფასი 367,4 406,5 520,2 0,0 520,2
    ხელფასები ფულადი ფორმით 367,4 406,5 520,2 0,0 520,2
    თანამდებობრივი სარგო 367,4 406,5 520,2   520,2
    სოციალური შენატანები 91,8 99,9 130,2   130,2
    საქონელი და მომსახურება  159,3 153,0 223,1 8,0 215,1
    შტატგარეშე მომუშავეთა ანანაზღაურება  20,6 27,7 27,5   27,5
    მივლინებები 9,1 9,1 9,8 0,0 9,8
    მივლინება ქვეყნის შიგნით 9,1 9,1 9,8   9,8
    ოფისის ხარჯები 57,9 57,8 82,4 0,0 82,4
    საკანცელარიო საქონლის შეძენა  19,0 2,9 9,1   9,1
    საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა  3,8 2,6 5,5   5,5
    ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები 1,8 7,8 8,0   8,0
    მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 6,9 12,0 13,7 0,0 13,7
    ტელევიზორი 0,0 0,6 0,0    
    კომპიუტერული ტექნიკა 2,6 5,2 5,4   5,4
    კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 0,0 1,5 2,9   2,9
    ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა 0,0 0,5 0,0    
    მობილური ტელეფონი 1,1 2,0 0,2   0,2
    ტელეფონის აპარატი 0,0 0,1 0,5   0,5
    გამათბობებელი და გამაგრილებელი ტექნიკა  3,2 1,8 3,9   3,9
    სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი  0,0 0,3 0,8   0,8
    საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი  0,0 0,0 0,0    
    ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი 0,0 0,7 1,5   1,5
    საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი 0,0 0,7 1,8   1,8
    კავშირგაბმულობის ხარჯი 6,2 12,5 14,5   14,5
    კომუნალური ხარჯი  10,2 15,0 24,0 0,0 24,0
    ელექტროენერგიის ხარჯი 8,7 9,7 16,0   16,0
    წყლის ხარჯი 1,5 5,3 8,0   8,0
    გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი 0,0 1,7 0,8   0,8
    ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული  10,0 1,9 3,5   3,5
    წარმომადგენლობითი ხარჯები  0,0 0,0 8,0 8,0  
    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები  36,3 46,2 77,3 0,0 77,3
    საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი  22,8 34,0 43,2   43,2
    სათადარიგო ნაწილების შეძენა 13,5 11,9 28,6   28,6
    ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი  0,0 0,3 5,5   5,5
    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 35,4 12,2 18,1 0,0 18,1
    ბანკის მომსახურების ხარჯი  0,0 0,0 2,2   2,2
    საარქივო მომსახურების ხარჯი  0,0 1,5 0,0    
    შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი  0,0 0,0 11,3   11,3
    სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  35,4 10,7 4,6   4,6
    გრანტები 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0
    გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0
    მიმდინარე 0,0 30,0 0,0    
    სუციალური უზრუნველყოფა  0,0 1,5 1,2 0,0 1,2
    დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება 0,0 1,5 1,2 0,0 1,2
    ფულადი ფორმით 0,0 1,5 1,2   1,2
70111   არაფინანსური აქტივების ზრდა 44,0 52,5 130,5 0,0 130,5
    ძირითადი აქტივები  44,0 52,5 130,5 0,0 130,5
    შენობა-ნაგებობები 8,6 39,5 81,4 0,0 81,4
    არასაცხოვრებელი შენობები 8,6 39,5 21,4 0,0 21,4
    არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი 8,6 39,5 21,4   21,4
    სხვა შენობა ნაგებობები 0,0 0,0 60,0 0,0 60,0
    მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 35,4 13,0 49,1 0,0 49,1
    სატრანსპორტო საშუალებები  32,0 0,0 34,0 0,0 34,0
    მსუბუქი ავტომობილი 32,0 0,0 34,0 0,0 34,0
    მსუბუქი ავტომობილის შეძენა 32,0 0,0 34,0   34,0
    სხვა მანქანა-დანადგარები  3,4 13,0 15,1 0,0 15,1
    სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა  3,4 13,0 15,1 0,0 15,1
    კომპიუტერის შეძენა  2,4 6,9 12,5   12,5
    მობილური ტელეფონის შეძენა  0,0 0,0 2,6   2,6
    ფოტოაპარატის შეძენა  0,0 1,4 0,0    
    ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა  1,0 0,0 0,0    
    ავეჯის შეძენა  0,0 1,2 0,0    
    რბილი ავეჯის შეძენა  0,0 1,3 0,0    
    სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული  0,0 2,2 0,0    
    ვალდებულებების კლება  0,0 4,0 0,0 0,0 0,0
    საშინაო 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0
    ვალუტა და დეპოზიტები 0,0 4,0 0,0    
sul 01 03 სარეზერვო ფონდი 0,0 0,0 25,3 0,0 25,3
70112   ხარჯები 0,0 0,0 25,3 0,0 25,3
    საქონელი და მომსახურება  0,0 0,0 25,3 0,0 25,3
    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 25,3 0,0 25,3
    სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  0,0 0,0 25,3   25,3
sul 01 04 აუდიტორული მომსახურების ხარჯი 5,0 4,6 4,9 0,0 4,9
70112   ხარჯები 5,0 4,6 4,9 0,0 4,9
    საქონელი და მომსახურება  5,0 4,6 4,9 0,0 4,9
    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 5,0 4,6 4,9 0,0 4,9
    სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  5,0 4,6 4,9   4,9
sul 01 05 სსიპ-საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება  10,9 10,0 10,4 0,0 10,4
70133   ხარჯები 10,9 10,0 10,4 0,0 10,4
    საქონელი და მომსახურება  10,9 10,0 10,4 0,0 10,4
    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 10,9 10,0 10,4 0,0 10,4
    სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  10,9 10,0 10,4   10,4
sul 01 06 მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი 10,0 10,0 10,0 0,0 10,0
7018   ხარჯები 10,0 10,0 10,0 0,0 10,0
    საქონელი და მომსახურება  10,0 10,0 10,0 0,0 10,0
    წარმომადგენლობითი ხარჯები  10,0 10,0 10,0   10,0
sul 01 07 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა  0,0 10,5 3,0 0,0 3,0
7016   ხარჯები 0,0 10,5 3,0 0,0 3,0
    შრომის ანაზღაურება 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0
    ხელფასი 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0
    ხელფასები ფულადი ფორმით 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0
    თანამდებობრივი სარგო 0,0 8,0 0,0    
    სოციალური შენატანები 0,0 2,0 0,0    
    საქონელი და მომსახურება  0,0 0,5 3,0 0,0 3,0
    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0,0 0,5 3,0 0,0 3,0
    სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  0,0 0,5 3,0   3,0
sul 01 08 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება  0,0 100,0 610,0 0,0 610,0
70112   ხარჯები 0,0 100,0 610,0 0,0 610,0
    გრანტები 0,0 100,0 610,0 0,0 610,0
    გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 0,0 100,0 610,0 0,0 610,0
    კაპიტალური 0,0 100,0 610,0   610,0
sul 02 00 საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური 302,6 140,5 160,0 0,0 160,0
    მომუშავეთა რიცხოვნობა 20,0 21,0 30,0   30,0
7032   ხარჯები 120,5 135,2 160,0 0,0 160,0
    შრომის ანაზღაურება 79,4 92,2 115,1 0,0 115,1
    ხელფასი 63,5 73,8 92,1 0,0 92,1
    ხელფასები ფულადი ფორმით 63,5 73,8 92,1 0,0 92,1
    თანამდებობრივი სარგო 63,5 73,8 92,1   92,1
    სოციალური შენატანები 15,9 18,4 23,0   23,0
    საქონელი და მომსახურება  41,1 43,0 44,9 0,0 44,9
    შტატგარეშე მომუშავეთა ანანაზღაურება  8,2 11,9 11,5   11,5
    მივლინებები 0,3 0,3 0,5 0,0 0,5
    მივლინება ქვეყნის შიგნით 0,3 0,3 0,5   0,5
    ოფისის ხარჯები 20,6 9,0 15,1 0,0 15,1
    საკანცელარიო საქონლის შეძენა  0,1 0,1 0,4   0,4
    საწერ–სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა  0,0 0,0 0,4   0,4
    ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები 0,0 0,0 0,3   0,3
    მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 0,0 1,2 0,9 0,0 0,9
    მაცივარი 0,0 0,6 0,0    
    მობილური ტელეფონი 0,0 0,4 0,3   0,3
    გამათბობებელი და გამაგრილებელი ტექნიკა  0,0 0,2 0,0    
    საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    საოფისე ავეჯი 17,0 0,0 0,0    
    რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი 0,2 0,4 1,0   1,0
    კავშირგაბმულობის ხარჯი 0,9 0,8 2,5   2,5
    კომუნალური ხარჯი  2,3 5,8 7,6 0,0 7,6
    ელექტროენერგიის ხარჯი 1,0 2,4 3,0   3,0
    წყლის ხარჯი 0,8 3,4 4,0   4,0
    გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი 0,5 0,0 0,6   0,6
    გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი 0,0 0,0 1,0   1,0
    ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული  0,1 0,7 1,0   1,0
    რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები  0,0 4,9 2,8   2,8
    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები  12,0 16,9 15,0 0,0 15,0
    საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი  10,7 10,7 10,0   10,0
    სათადარიგო ნაწილების შეძენა 1,3 6,2 5,0   5,0
7032   არაფინანსური აქტივების ზრდა 182,1 5,3 0,0 0,0 0,0
    ძირითადი აქტივები  182,1 5,3 0,0 0,0 0,0
    შენობა ნაგებობები 110,1 0,0 0,0 0,0 0,0
    არასაცხოვრებელი შენობები 110,1 0,0 0,0 0,0 0,0
    არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა  110,1 0,0 0,0    
    მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 72,0 5,3 0,0 0,0 0,0
    სატრანსპორტო საშუალებები  72,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი  72,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენა  72,0 0,0 0,0    
    სხვა მანქანა-დანადგარები  0,0 5,3 0,0 0,0 0,0
    სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა  0,0 5,3 0,0 0,0 0,0
    კომპიუტერის შეძენა  0,0 1,2 0,0    
    სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული  0,0 4,1 0,0    
sul 03 00 შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება  71,1 42,3 60,0 0,0 60,0
7031   ხარჯები 26,8 42,3 60,0 0,0 60,0
    საქონელი და მომსახურება  26,8 42,3 60,0 0,0 60,0
    ოფისის ხარჯები 16,6 26,0 34,8 0,0 34,8
    კავშირგაბმულობის ხარჯი 4,4 3,4 3,4   3,4
    კომუნალური ხარჯი  12,2 22,6 31,4 0,0 31,4
    ელექტროენერგიის ხარჯი 10,4 20,0 26,8   26,8
    წყლის ხარჯი 1,8 2,6 4,6   4,6
    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები  10,2 16,3 25,2 0,0 25,2
    საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი  8,4 16,3 25,2   25,2
    სათადარიგო ნაწილების შეძენა 1,8 0,0 0,0    
7031   არაფინანსური აქტივების ზრდა 44,3 0,0 0,0 0,0 0,0
    არაწარმოებლური აქტივები 44,3 0,0 0,0 0,0 0,0
    არაწარმოებული არამატერიალური აქტივები  44,3 0,0 0,0    
sul 04 00 თავდაცვის ღონისძიებები 44,0 50,0 55,6 0,0 55,6
    მომუშავეთა რიცხოვნობა 6,0 6,0 6,0   6,0
702   ხარჯები 44,0 50,0 55,6 0,0 55,6
    შრომის ანაზღაურება 32,8 36,1 39,3 0,0 39,3
    ხელფასი 26,2 28,9 31,4 0,0 31,4
    ხელფასები ფულადი ფორმით 26,2 28,9 31,4 0,0 31,4
    თანამდებობრივი სარგო 26,2 28,9 31,4   31,4
    სოციალური შენატანები 6,6 7,2 7,9   7,9
    საქონელი და მომსახურება  9,0 13,9 16,3 0,0 16,3
    მივლინებები 2,2 4,3 4,4 0,0 4,4
    მივლინება ქვეყნის შიგნით 2,2 4,3 4,4   4,4
    ოფისის ხარჯები 6,8 3,9 6,8 0,0 6,8
    საკანცელარიო საქონლის შეძენა  1,1 0,3 0,4   0,4
    საწერ–სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა  0,0 0,1 0,4   0,4
    ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები 0,3 0,3 1,0   1,0
    მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 0,0 1,3 1,6 0,0 1,6
    მაცივარი 0,0 0,0 0,0    
    კომპიუტერული ტექნიკა 0,0 1,2 0,1   0,1
    კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 0,0 0,1 0,3   0,3
    მობილური ტელეფონი 0,0 0,0 0,5   0,5
    გამათბობებელი და გამაგრილებელი ტექნიკა  0,0 0,0 0,7   0,7
    კავშირგაბმულობის ხარჯი 0,8 1,0 1,2   1,2
    კომუნალური ხარჯი  0,7 0,9 1,2 0,0 1,2
    ელექტროენერგიის ხარჯი 0,7 0,9 1,2   1,2
    ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული  3,9 0,0 1,0   1,0
    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები  0,0 5,7 5,1 0,0 5,1
    საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი  0,0 1,0 1,6   1,6
    ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი  0,0 4,7 3,5   3,5
    სუციალური უზრუნველყოფა  2,2 0,0 0,0 0,0 0,0
    დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0
    სასაქონლო ფორმით 2,2 0,0 0,0    
sul 05 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 1 341,5 1 599,2 2 255,8 1 619,0 636,8
704   ხარჯები 766,1 957,9 1 143,9 816,3 327,6
    საქონელი და მომსახურება  708,3 631,3 641,9 586,3 55,6
    ოფისის ხარჯები 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    კომუნალური ხარჯი  16,4 0,0 0,0 0,0 0,0
    ელექტროენერგიის ხარჯი 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0
    გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0
    საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი  0,0 0,0 13,9 0,0 13,9
    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 688,3 631,3 628,0 586,3 41,7
    სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  688,3 631,3 628,0 586,3 41,7
    სუბსიდიები 0,0 228,3 272,0 0,0 272,0
    სხვა ხარჯები 57,8 98,3 230,0 230,0 0,0
    სხვადასხვა ხარჯები 57,8 98,3 230,0 230,0 0,0
    სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 57,8 98,3 230,0 230,0 0,0
704   არაფინანსური აქტივების ზრდა 575,4 641,3 1 111,9 802,7 309,2
    ძირითადი აქტივები  565,4 641,3 1 111,9 802,7 309,2
    შენობა ნაგებობები 358,4 556,5 919,9 651,2 268,7
    საგზაო მაგისტრალები 261,8 0,0 0,0 0,0 0,0
    საგზაო მაგისტრალების რეკონსრუქცია/კაპიტალური რემონტი 261,8 0,0 0,0 0,0 0,0
    ქუჩები 79,8 0,0 228,0 218,0 10,0
    ქუჩების რეკონსტუქცია/კაპიტალური რემონტი 79,8 0,0 228,0 218,0 10,0
    ხიდები 16,8 316,4 277,4 276,7 0,7
    ხიდების რეკონსტუქცია/კაპიტალური რემონტი 16,8 316,4 277,4 276,7 0,7
    ელექტრო გადამცემი ხაზები 0,0 144,6 42,4 42,4 0,0
    ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა 0,0 0,0 42,4 42,4 0,0
    ელექტრო გადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი 0,0 144,6 0,0 0,0 0,0
    სხვა შენობა ნაგებობები 0,0 95,5 258,0 0,0 258,0
    სხვა დანარჩენი შენობა–ნაგებობები 0,0 95,5 258,0 0,0 258,0
    სხვა დანარჩენი შენობა–ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი 0,0 95,5 258,0 0,0 258,0
    მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 207,0 84,8 192,0 151,5 40,5
    სატრანსპორტო საშუალებები  184,5 74,9 152,0 151,5 0,5
    ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა  108,5 17,4 152,0 151,5 0,5
    ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა  108,5 17,4 152,0 151,5 0,5
    ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა  76,0 57,5 0,0 0,0 0,0
    ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა  76,0 57,5 0,0 0,0 0,0
    სხვა მანქანა-დანადგარები  22,5 9,9 40,0 0,0 40,0
    სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა  22,5 9,9 40,0 0,0 40,0
    სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული  22,5 9,9 40,0 0,0 40,0
    არაწარმოებლური აქტივები 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    მიწა 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    მიწის შეძენა 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sul 05 01 მინერალური სასუქისა და სიმინდის ტრანსპორტირების ხარჯები 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0
70421   ხარჯები 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0
    საქონელი და მომსახურება  0,0 0,7 0,0 0,0 0,0
    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0
    სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  0,0 0,7 0,0    
sul 05 02 გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები  247,4 310,5 445,0 422,9 22,1
70451   ხარჯები 247,4 310,5 445,0 422,9 22,1
    საქონელი და მომსახურება  247,4 310,5 445,0 422,9 22,1
    საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი  0,0 0,0 13,9   13,9
    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 247,4 310,5 431,1 422,9 8,2
    სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  247,4 310,5 431,1 422,9 8,2
sul 05 03 სანიაღვრე არხების, საკანალიზაციო სისტემების, დამბებისა და წყლის შემკრები ავზების მოწყობა   21,9 18,4 4,1 3,1 1,0
7052   ხარჯები 21,9 18,4 4,1 3,1 1,0
    საქონელი და მომსახურება  21,9 18,4 4,1 3,1 1,0
    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 21,9 18,4 4,1 3,1 1,0
    სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  21,9 18,4 4,1 3,1 1,0
sul 05 04 ხიდების ბოგირების აშენება, შეკეთება 86,7 327,3 277,8 277,1 0,7
70451   ხარჯები 69,9 10,9 0,4 0,4 0,0
    საქონელი და მომსახურება  34,9 10,9 0,4 0,4 0,0
    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 34,9 10,9 0,4 0,4 0,0
    სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  34,9 10,9 0,4 0,4  
    სხვა ხარჯები 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    სხვადასხვა ხარჯები 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 35,0 0,0 0,0    
70451   არაფინანსური აქტივების ზრდა 16,8 316,4 277,4 276,7 0,7
    ძირითადი აქტივები  16,8 316,4 277,4 276,7 0,7
    შენობა ნაგებობები 16,8 316,4 277,4 276,7 0,7
    ხიდები 16,8 316,4 277,4 276,7 0,7
    ხიდების რეკონსტუქცია/კაპიტალური რემონტი 16,8 316,4 277,4 276,7 0,7
sul 05 05 ტრაქტორების, ავტობუსების, მიკროავტობუსების, გრეიდერის, სოფლის ტექნიკის შეძენა 108,5 17,4 152,0 151,5 0,5
70451   არაფინანსური აქტივების ზრდა 108,5 17,4 152,0 151,5 0,5
    ძირითადი აქტივები  108,5 17,4 152,0 151,5 0,5
    მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 108,5 17,4 152,0 151,5 0,5
    სატრანსპორტო საშუალებები  108,5 17,4 152,0 151,5 0,5
    ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა  108,5 17,4 152,0 151,5 0,5
    ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა  108,5 17,4 152,0 151,5 0,5
sul 05 06 დაბის შიდა გზების რეაბილიტაციის თანადაფინანსება 261,8 0,0 0,0 0,0 0,0
70451   არაფინანსური აქტივების ზრდა 261,8 0,0 0,0 0,0 0,0
    ძირითადი აქტივები  261,8 0,0 0,0 0,0 0,0
    შენობა ნაგებობები 261,8 0,0 0,0 0,0 0,0
    საგზაო მაგისტრალები 261,8 0,0 0,0 0,0 0,0
    საგზაო მაგისტრალების რეკონსრუქცია/კაპიტალური რემონტი 261,8 0,0 0,0    
sul 05 07 სოფლის პროგრამებით გათვალისწინებული სხვადასხვა ღონისძიებების დაფინანსება (მ.შ.სარიტუალო ჭურჭლის შეძენა,წისქვილების შეკეთება,თავშეყრის ადგილებისა და აბანოს კეთილმოწყობა, ქსეროქსების შეძენა, პოლიციის მშენებლობისათვის ტერიტორიის მომზადება და ეზოს კეთილმოწყობა) 72,4 124,1 250,3 194,3 56,0
7049   ხარჯები 72,4 124,1 86,2 80,2 6,0
    საქონელი და მომსახურება  72,4 124,1 86,2 80,2 6,0
    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 72,4 124,1 86,2 80,2 6,0
    სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  72,4 124,1 86,2 80,2 6,0
7049   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 164,1 114,1 50,0
    ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 164,1 114,1 50,0
    შენობა ნაგებობები 0,0 0,0 164,1 114,1 50,0
    საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი 0,0 0,0 0,0    
    არასაცხოვრებელი შენობები 0,0 0,0 114,1 114,1 0,0
    არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა  0,0 0,0 114,1 114,1  
    სხვა დანარჩენი შენობა –ნაგებობები 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0
    სხვა დანარჩენი შენობა –ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი 0,0 0,0 50,0   50,0
sul 05 08 ქუჩებისა და ტროტუარების მოწყობა, მოვლა-პატრონობა (საყრდენი კედლები) 79,8 0,0 228,0 218,0 10,0
70451   არაფინანსური აქტივების ზრდა 79,8 0,0 228,0 218,0 10,0
    ძირითადი აქტივები  79,8 0,0 228,0 218,0 10,0
    შენობა ნაგებობები 79,8 0,0 228,0 218,0 10,0
    ქუჩები 79,8 0,0 228,0 218,0 10,0
    ქუჩების რეკონსტუქცია/კაპიტალური რემონტი 79,8 0,0 228,0 218,0 10,0
sul 05 09 პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები 52,4 163,7 269,0 0,0 269,0
7066   ხარჯები 52,4 68,2 61,0 0,0 61,0
    საქონელი და მომსახურება  52,4 0,0 0,0 0,0 0,0
    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 52,4 0,0 0,0 0,0 0,0
    სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  52,4 0,0 0,0    
    სუბსიდიები 0,0 68,2 61,0   61,0
7066   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 95,5 208,0 0,0 208,0
    ძირითადი აქტივები  0,0 95,5 208,0 0,0 208,0
    შენობა ნაგებობები 0,0 95,5 208,0 0,0 208,0
    სხვა შენობა ნაგებობები 0,0 95,5 208,0 0,0 208,0
    სხვა დანარჩენი შენობა –ნაგებობები 0,0 95,5 208,0 0,0 208,0
    სხვა დანარჩენი შენობა –ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი 0,0 95,5 208,0   208,0
sul 05 10 სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა  11,0 13,4 8,8 8,8 0,0
7066   ხარჯები 11,0 13,4 8,8 8,8 0,0
    საქონელი და მომსახურება  11,0 13,4 8,8 8,8 0,0
    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 11,0 13,4 8,8 8,8 0,0
    სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  11,0 13,4 8,8 8,8  
sul 05 11 დასუფთავების ღონისძიებები 79,0 96,4 133,0 0,0 133,0
7051   ხარჯები 79,0 96,4 133,0 0,0 133,0
    საქონელი და მომსახურება  79,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 79,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  79,0 0,0 0,0    
    სუბსიდიები 0,0 96,4 133,0   133,0
sul 05 12 ნაგვის გამტანი მანქანის, ასანიზაციის მანქანისა და სანაგვე ურნების შეძენა 98,5 34,9 40,0 0,0 40,0
7051   არაფინანსური აქტივების ზრდა 98,5 34,9 40,0 0,0 40,0
    ძირითადი აქტივები  98,5 34,9 40,0 0,0 40,0
    მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 98,5 34,9 40,0 0,0 40,0
    სატრანსპორტო საშუალებები  76,0 25,0 0,0 0,0 0,0
    ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა  76,0 25,0 0,0 0,0 0,0
    ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა  76,0 25,0 0,0    
    სხვა მანქანა-დანადგარები  22,5 9,9 40,0 0,0 40,0
    სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა  22,5 9,9 40,0 0,0 40,0
    სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული  22,5 9,9 40,0   40,0
sul 05 13 ნაგავსაყრელის მოწყობისა და შეკეთების ღონისძიებები 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7051   არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    არაწარმოებლური აქტივები 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    მიწა 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    მიწის შეძენა 10,0 0,0 0,0    
sul 05 14 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია 0,3 0,3 0,5 0,0 0,5
7066   ხარჯები 0,3 0,3 0,5 0,0 0,5
    საქონელი და მომსახურება  0,3 0,3 0,5 0,0 0,5
    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0,3 0,3 0,5 0,0 0,5
    სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  0,3 0,3 0,5   0,5
sul 05 15 მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია  22,8 98,3 230,0 230,0 0,0
7061   ხარჯები 22,8 98,3 230,0 230,0 0,0
    სხვა ხარჯები 22,8 98,3 230,0 230,0 0,0
    სხვადასხვა ხარჯები 22,8 98,3 230,0 230,0 0,0
    სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 22,8 98,3 230,0 230,0  
sul 05 16 წყლის სისიტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია  32,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7063   ხარჯები 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    საქონელი და მომსახურება  32,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  32,0 0,0 0,0    
sul 05 17 სოფლის პროგრამით წყლის მილების შეძენა და წყალსადენების რეაბილიტაცია 134,0 153,0 96,9 70,9 26,0
7063   ხარჯები 134,0 153,0 96,9 70,9 26,0
    საქონელი და მომსახურება  134,0 153,0 96,9 70,9 26,0
    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 134,0 153,0 96,9 70,9 26,0
    სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  134,0 153,0 96,9 70,9 26,0
sul 05 20 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 23,0 240,8 120,4 42,4 78,0
7064   ხარჯები 23,0 63,7 78,0 0,0 78,0
    საქონელი და მომსახურება  23,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    ოფისის ხარჯები 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    კომუნალური ხარჯი  16,4 0,0 0,0 0,0 0,0
    ელექტროენერგიის ხარჯი 16,4 0,0 0,0    
    გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი 3,6 0,0 0,0    
    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  3,0 0,0 0,0    
    სუბსიდიები 0,0 63,7 78,0   78,0
7064   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 177,1 42,4 42,4 0,0
    ძირითადი აქტივები  0,0 177,1 42,4 42,4 0,0
    შენობა ნაგებობები 0,0 144,6 42,4 42,4 0,0
    ელექტრო გადამცემი ხაზები 0,0 144,6 42,4 42,4 0,0
    ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა 0,0 0,0 42,4 42,4  
    ელექტრო გადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი 0,0 144,6 0,0    
    მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 0,0 32,5 0,0 0,0 0,0
    სატრანსპორტო საშუალებები  0,0 32,5 0,0 0,0 0,0
    ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა  0,0 32,5 0,0 0,0 0,0
    ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა  0,0 32,5 0,0    
sul 06 00 საგანმანათლებლო ღონისძიებები 336,8 342,1 402,4 27,6 374,8
709   ხარჯები 336,8 342,1 374,6 0,0 374,6
    საქონელი და მომსახურება  4,4 0,0 0,0 0,0 0,0
    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0
    სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  4,4 0,0 0,0 0,0 0,0
    სუბსიდიები 319,5 331,2 374,6 0,0 374,6
    სხვა ხარჯები 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0
    სხვადასხვა ხარჯები 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0
    სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 12,9 10,9 0,0 0,0 0,0
709   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 27,8 27,6 0,2
    ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 27,8 27,6 0,2
    შენობა ნაგებობები 0,0 0,0 27,8 27,6 0,2
    არასაცხოვრებელი შენობები 0,0 0,0 27,8 27,6 0,2
    არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი 0,0 0,0 27,8 27,6 0,2
sul 06 01 ბაგა-ბაღები 228,0 231,2 287,8 27,6 260,2
7091   ხარჯები 228,0 231,2 260,0 0,0 260,0
    საქონელი და მომსახურება  3,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  3,0 0,0 0,0    
    სუბსიდიები 225,0 231,2 260,0   260,0
7091   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 27,8 27,6 0,2
    ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 27,8 27,6 0,2
    შენობა ნაგებობები 0,0 0,0 27,8 27,6 0,2
    არასაცხოვრებელი შენობები 0,0 0,0 27,8 27,6 0,2
    არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი 0,0 0,0 27,8 27,6 0,2
sul 06 02 საჯარო სკოლების დაფინანსება  71,3 70,9 65,0 0,0 65,0
70923   ხარჯები 71,3 70,9 65,0 0,0 65,0
    საქონელი და მომსახურება  1,4 0,0 0,0 0,0 0,0
    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0
    სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  1,4 0,0 0,0    
    სუბსიდიები 57,0 60,0 65,0   65,0
    სხვა ხარჯები 12,9 10,9 0,0 0,0 0,0
    სხვადასხვა ხარჯები 12,9 10,8 0,0 0,0 0,0
    სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 12,9 10,8 0,0    
sul 06 03 მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი 37,5 40,0 49,6 0,0 49,6
7098   ხარჯები 37,5 40,0 49,6 0,0 49,6
    სუბსიდიები 37,5 40,0 49,6   49,6
sul 07 00 სპორტული და კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება  1 062,9 1 038,6 1 380,4 546,9 833,5
708   ხარჯები 462,9 512,4 527,5 0,0 527,5
    საქონელი და მომსახურება  83,2 41,1 10,0 0,0 10,0
    მივლინებები 0,2 0,3 0,7 0,0 0,7
    მივლინება ქვეყნის შიგნით 0,2 0,3 0,7 0,0 0,7
    ოფისის ხარჯები 0,9 0,0 1,0 0,0 1,0
    ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული  0,9 0,0 1,0 0,0 1,0
    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები  0,0 1,2 1,8 0,0 1,8
    ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი  0,0 1,2 1,8 0,0 1,8
    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 82,1 39,6 6,5 0,0 6,5
    სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  82,1 39,6 6,5 0,0 6,5
    სუბსიდიები 379,7 471,3 517,5 0,0 517,5
708   არაფინანსური აქტივების ზრდა 600,0 526,2 852,9 546,9 306,0
    ძირითადი აქტივები  600,0 526,2 852,9 546,9 306,0
    შენობა ნაგებობები 600,0 519,8 852,1 546,1 306,0
    სხვა შენობა ნაგებობები 600,0 519,8 725,2 419,2 306,0
    სპორტული დარბაზები/მოედნები 600,0 519,8 725,2 419,2 306,0
    სპორტული დარბაზების/მოედნების მშენებლობა  600,0 519,8 725,2 419,2 306,0
    მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 0,0 6,4 0,8 0,8 0,0
    სხვა მანქანა-დანადგარები  0,0 6,4 0,8 0,8 0,0
    სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა  0,0 6,4 0,8 0,8 0,0
    სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული  0,0 6,4 0,0 0,0 0,0
sul 07 01 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება  2,5 3,8 5,0 0,0 5,0
7081   ხარჯები 2,5 3,8 5,0 0,0 5,0
    საქონელი და მომსახურება  2,5 3,8 5,0 0,0 5,0
    მივლინებები 0,2 0,3 0,7 0,0 0,7
    მივლინება ქვეყნის შიგნით 0,2 0,3 0,7   0,7
    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები  0,0 0,0 0,3 0,0 0,3
    ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი  0,0 0,0 0,3   0,3
    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 2,3 3,5 4,0 0,0 4,0
    სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  2,3 3,5 4,0   4,0
sul 07 02 სპორტული სკოლა 70,0 70,0 80,0 0,0 80,0
7081   ხარჯები 70,0 70,0 80,0 0,0 80,0
    სუბსიდიები 70,0 70,0 80,0   80,0
sul 07 03 სპორტული კომპლეაქსის მშენებლობა 600,0 519,8 616,1 416,1 200,0
7081   არაფინანსური აქტივების ზრდა 600,0 519,8 616,1 416,1 200,0
    ძირითადი აქტივები  600,0 519,8 616,1 416,1 200,0
    შენობა ნაგებობები 600,0 519,8 616,1 416,1 200,0
    სხვა შენობა ნაგებობები 600,0 519,8 616,1 416,1 200,0
    სპორტული დარბაზები/მოედნები 600,0 519,8 616,1 416,1 200,0
    სპორტული დარბაზების/მოედნების მშენებლობა  600,0 519,8 616,1 416,1 200,0
sul 07 04 საფეხბურთო კლუბი ,,ჩხერიმელა - 2009" -ის დაფინანსება  56,0 88,0 85,0 0,0 85,0
7081   ხარჯები 56,0 88,0 85,0 0,0 85,0
    სუბსიდიები 56,0 88,0 85,0   85,0
sul 07 05 სპორტული მოედნების (სტადიონების) მოწყობა მშენებლობა 13,9 18,1 109,1 3,1 106,0
7081   ხარჯები 13,9 18,1 0,0 0,0 0,0
    საქონელი და მომსახურება  13,9 18,1 0,0 0,0 0,0
    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 13,9 18,1 0,0 0,0 0,0
    სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  13,9 18,1 0,0    
7081   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 109,1 3,1 106,0
    ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 109,1 3,1 106,0
    შენობა ნაგებობები 0,0 0,0 109,1 3,1 106,0
    სხვა შენობა ნაგებობები 0,0 0,0 109,1 3,1 106,0
sul 07 06 სამუსიკო სკოლა 43,0 68,0 65,0 0,0 65,0
7082   ხარჯები 43,0 68,0 65,0 0,0 65,0
    სუბსიდიები 43,0 68,0 65,0   65,0
sul 07 07 ხალხური შემოქმედების სახლი 11,0 16,0 21,2 0,0 21,2
7082   ხარჯები 11,0 16,0 21,2 0,0 21,2
    სუბსიდიები 11,0 16,0 21,2   21,2
sul 07 08 კულტურის ცენტრი 91,7 103,9 224,3 120,0 104,3
7082   ხარჯები 91,7 103,9 104,3 0,0 104,3
    სუბსიდიები 91,7 103,9 104,3   104,3
7082   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 120,0 120,0 0,0
    ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 120,0 120,0 0,0
    შენობა ნაგებობები 0,0 0,0 120,0 120,0 0,0
    არასაცხოვრებელი შენობები 0,0 0,0 120,0 120,0 0,0
    არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი 0,0 0,0 120,0 120,0  
sul 07 09 ცენტრალური ბიბლიოთეკა 72,0 50,4 67,0 0,0 67,0
7082   ხარჯები 72,0 50,4 67,0 0,0 67,0
    სუბსიდიები 72,0 50,4 67,0   67,0
sul 07 10 ისტორიული მუზეუმი 26,0 35,0 49,0 0,0 49,0
7082   ხარჯები 26,0 35,0 49,0 0,0 49,0
    სუბსიდიები 26,0 35,0 49,0   49,0
sul 07 11 სოფლის პროგრამით კულტურის სახლების,კლუბების, შინმოუსვლელთა მემორიალების მოწყობა,შეკეთება და ინვენტარით უზრუნველყოფა 34,7 14,3 7,7 7,7 0,0
7082   ხარჯები 34,7 14,3 0,0 0,0 0,0
    საქონელი და მომსახურება  34,7 14,3 0,0 0,0 0,0
    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 34,7 14,3 0,0 0,0 0,0
    სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  34,7 14,3 0,0    
7082   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 7,7 7,7 0,0
    ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 7,7 7,7 0,0
    შენობა ნაგებობები 0,0 0,0 6,9 6,9 0,0
    არასაცხოვრებელი შენობები 0,0 0,0 6,9 6,9 0,0
    არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი 0,0 0,0 6,9 6,9  
    ავეჯის შეძენა  0,0 0,0 0,8 0,8  
sul 07 12 ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 28,3 36,4 36,0 0,0 36,0
7083   ხარჯები 28,3 30,0 36,0 0,0 36,0
    საქონელი და მომსახურება  28,3 0,0 0,0 0,0 0,0
    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 28,3 0,0 0,0 0,0 0,0
    სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  28,3 0,0 0,0    
    სუბსიდიები 0,0 30,0 36,0   36,0
7083   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0
    ძირითადი აქტივები  0,0 6,4 0,0 0,0 0,0
    მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0
    სხვა მანქანა-დანადგარები  0,0 6,4 0,0 0,0 0,0
    სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა  0,0 6,4 0,0 0,0 0,0
    სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული  0,0 6,4 0,0    
sul 07 13 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების  დაფინანსება  3,8 4,9 5,0 0,0 5,0
7084   ხარჯები 3,8 4,9 5,0 0,0 5,0
    საქონელი და მომსახურება  3,8 4,9 5,0 0,0 5,0
    ოფისის ხარჯები 0,9 0,0 1,0 0,0 1,0
    ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული  0,9 0,0 1,0   1,0
    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები  0,0 1,2 1,5 0,0 1,5
    ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი  0,0 1,2 1,5   1,5
    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 2,9 3,7 2,5 0,0 2,5
    სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  2,9 3,7 2,5   2,5
sul 07 14 საკათედრო ტაძრის მშენებლობის ფონდი 10,0 10,0 10,0 0,0 10,0
7084   ხარჯები 10,0 10,0 10,0 0,0 10,0
    სუბსიდიები 10,0 10,0 10,0   10,0
sul 08 00 სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები 209,1 249,6 482,6 126,7 355,9
707-710   ხარჯები 209,1 248,8 455,9 100,0 355,9
    სუციალური უზრუნველყოფა  209,1 248,8 455,9 100,0 355,9
    სოციალური დაზღვევა 209,1 248,8 455,9 100,0 355,9
    ფულადი ფორმით 115,2 148,8 336,8 100,0 236,8
    სასაქონლო ფორმით 93,9 100,0 119,1 0,0 119,1
707-710   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,8 26,7 26,7 0,0
    ძირითადი აქტივები  0,0 0,8 26,7 26,7 0,0
    შენობა ნაგებობები 0,0 0,8 26,7 26,7 0,0
    არასაცხოვრებელი შენობები 0,0 0,8 26,7 26,7 0,0
    არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა  0,0 0,8 26,7 26,7 0,0
sul 08 01 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა 48,4 52,0 60,0 0,0 60,0
7074   ხარჯები 48,4 52,0 60,0 0,0 60,0
    სუციალური უზრუნველყოფა  48,4 52,0 60,0 0,0 60,0
    სოციალური დაზღვევა 48,4 52,0 60,0 0,0 60,0
    სასაქონლო ფორმით 48,4 52,0 60,0   60,0
sul 08 02 სოფლის ამბულატორიების მშენებლობა და კაპიტალური შეკეთება  0,0 0,8 26,7 26,7 0,0
7076   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,8 26,7 26,7 0,0
    ძირითადი აქტივები  0,0 0,8 26,7 26,7 0,0
    შენობა ნაგებობები 0,0 0,8 26,7 26,7 0,0
    არასაცხოვრებელი შენობები 0,0 0,8 26,7 26,7 0,0
    არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა  0,0 0,8 26,7 26,7  
sul 08 03 უფასო სასადილოს დაფინანსება 45,5 48,0 50,6 0,0 50,6
7107   ხარჯები 45,5 48,0 50,6 0,0 50,6
    სუციალური უზრუნველყოფა  45,5 48,0 50,6 0,0 50,6
    სოციალური დაზღვევა 45,5 48,0 50,6 0,0 50,6
    სასაქონლო ფორმით 45,5 48,0 50,6   50,6
sul 08 04 სოციალურად დაუცველი ოჯახების მკურნალობის და ერთჯერადი დახმარების ხარჯები 104,0 137,7 298,8 100,0 198,8
71011   ხარჯები 104,0 137,7 298,8 100,0 198,8
    სუციალური უზრუნველყოფა  104,0 137,7 298,8 100,0 198,8
    სოციალური დაზღვევა 104,0 137,7 298,8 100,0 198,8
    ფულადი ფორმით 104,0 137,7 298,8 100,0 198,8
sul 08 06 ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარების ხარჯები 4,2 4,7 5,0 0,0 5,0
7104   ხარჯები 4,2 4,7 5,0 0,0 5,0
    სუციალური უზრუნველყოფა  4,2 4,7 5,0 0,0 5,0
    სოციალური დაზღვევა 4,2 4,7 5,0 0,0 5,0
    ფულადი ფორმით 4,2 4,7 5,0   5,0
sul 08 07 ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯები 4,5 2,7 3,0 0,0 3,0
7109   ხარჯები 4,5 2,7 3,0 0,0 3,0
    სუციალური უზრუნველყოფა  4,5 2,7 3,0 0,0 3,0
    სოციალური დაზღვევა 4,5 2,7 3,0 0,0 3,0
    ფულადი ფორმით 4,5 2,7 3,0   3,0
sul 08 08 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული მეომრის საფლავის მოწყობა, სამამულო ომის მონაწილეთა დასაჩუქრება, ჩერნობილის ტრაგედიის დროს დაზარალებულთა დახმარება,სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულის ოჯახის დახმარება, სტუდენტის დახმარება. უნარშეზღუდული ბავშვების დასაჩუქრება  0,5 0,0 8,5 0,0 8,5
7109   ხარჯები 0,5 0,0 8,5 0,0 8,5
    სუციალური უზრუნველყოფა  0,5 0,0 8,5 0,0 8,5
    სოციალური დაზღვევა 0,5 0,0 8,5 0,0 8,5
    ფულადი ფორმით 0,5 0,0 0,0    
sul 08 09 სტიქიით დაზარალებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხარჯები 2,0 3,7 30,0 0,0 30,0
7107   ხარჯები 2,0 3,7 30,0 0,0 30,0
    სუციალური უზრუნველყოფა  2,0 3,7 30,0 0,0 30,0
    სოციალური დაზღვევა 2,0 3,7 30,0 0,0 30,0
    ფულადი ფორმით 2,0 3,7 30,0   30,0

 


დანართი №4

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი დასახელება 2010 წლის ფაქტი 2011წლის ფაქტი  2012 გეგმა   მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 937,6    1 165,8    1 987,7    16,0    1 971,7   
7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 916,7    1 035,3    1 964,3    16,0    1 948,3   
70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 911,7    1 030,7    1 324,1    16,0    1 308,1   
70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 5,0    4,6    640,2    0,0    640,2   
7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება 10,9    10,0    10,4    0,0    10,4   
70133 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 10,9    10,0    10,4    0,0    10,4   
7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები  0,0    110,5    3,0    0,0    3,0   
7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 10,0    10,0    10,0    0,0    10,0   
702 თავდაცვა 44,0    50,0    55,6    0,0    55,6   
703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 373,7    182,8    220,0    0,0    220,0   
7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 71,1    42,3    60,0    0,0    60,0   
7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 302,6    140,5    160,0    0,0    160,0   
704 ეკონომიკური საქმიანობა 856,6    780,0    1 353,1    1 263,8    89,3   
7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 0,0    0,7    0,0    0,0    0,0   
70421 სოფლის მეურნეობა 0,0    0,7    0,0    0,0     
7045 ტრანსპორტი 784,2    655,2    1 102,8    1 069,5    33,3   
70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 784,2    655,2    1 102,8    1 069,5    33,3   
7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 72,4    124,1    250,3    194,3    56,0   
705 გარემოს დაცვა 209,4    149,7    177,1    3,1    174,0   
7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 187,5    131,3    173,0    0,0    173,0   
7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 21,9    18,4    4,1    3,1    1,0   
706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 275,5    669,5    725,6    352,1    373,5   
7061 ბინათმშენებლობა 22,8    98,3    230,0    230,0    0,0   
7063 წყალმომარაგება 166,0    153,0    96,9    70,9    26,0   
7064 გარე განათება 23,0    240,8    120,4    42,4    78,0   
7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 63,7    177,4    278,3    8,8    269,5   
707 ჯანმრთელობის დაცვა 48,4    52,8    86,7    26,7    60,0   
7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 48,4    52,0    60,0    0,0    60,0   
7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 0,0    0,8    26,7    26,7    0,0   
708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1 062,9    1 038,6    1 380,4    546,9    833,5   
7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 742,4    699,7    895,2    419,2    476,0   
7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 278,4    287,6    434,2    127,7    306,5   
7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 28,3    36,4    36,0    0,0    36,0   
7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 13,8      15,0    0,0    15,0   
7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 0,0    14,9    0,0    0,0    0,0   
709 განათლება 336,8    342,1    402,4    27,6    374,8   
7091 სკოლამდელი აღზრდა 228,0    231,2    287,8    27,6    260,2   
7092 ზოგადი განათლება 71,3    70,9    65,0    0,0    65,0   
70923 საშუალო ზოგადი განათლება 71,3    70,9    65,0      65,0   
7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 37,5    40,0    49,6    0,0    49,6   
710 სოციალური დაცვა 160,7    196,8    395,9    100,0    295,9   
7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 104,0    137,7    298,8    100,0    198,8   
71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 104,0    137,7    298,8    100,0    198,8   
7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 4,2    4,7    5,0    0,0    5,0   
7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 47,5    51,7    80,6    0,0    80,6   
7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 5,0    2,7    11,5    0,0    11,5   
  სულ 4 305,6    4 628,1    6 784,5    2 336,2    4 448,3   

 


კრებსითი — სრული ვერსია