|
|
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
|
4072.2
|
4404.4
|
6,558.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
526
|
535.0
|
|
|
ხარჯები
|
2818.6
|
3393.5
|
3,773.2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
828.8
|
916.8
|
1,058.5
|
|
|
ხელფასი
|
828.8
|
916.8
|
1,058.5
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
828.8
|
916.8
|
1,058.5
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
709.1
|
793.9
|
991.2
|
|
|
პრემია
|
119.7
|
122.9
|
67.3
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
690.4
|
702.6
|
831.2
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
66.2
|
97.8
|
146.0
|
|
|
მივლინებები
|
18.6
|
20.3
|
13.0
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
18.6
|
20.3
|
13.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
114.1
|
178
|
257.2
|
|
|
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
|
10.6
|
11.6
|
15.0
|
|
|
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური
მასალის შეძენა
|
0.4
|
4.5
|
8.0
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზხეთის
შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო
(არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
|
8
|
6
|
10.0
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
9.7
|
26
|
30.3
|
|
|
ტელევიზორი
|
0
|
2.5
|
0.0
|
|
|
მაცივარი
|
0
|
0.5
|
1.8
|
|
|
კომპიუტერული ტექნიკა
|
4
|
7
|
9.1
|
|
|
ასლგადამღები
|
0
|
1
|
0.0
|
|
|
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
|
3.3
|
5
|
6.0
|
|
|
მობილური ტელეფონი
|
2.1
|
4.5
|
3.0
|
|
|
ტელეფონის აპარატი
|
0
|
0.5
|
0.4
|
|
|
გამასთბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
|
0.3
|
3
|
4.0
|
|
|
სხვას მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენისა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
0
|
2
|
0.0
|
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
11.4
|
14
|
32.6
|
|
|
საოფისე ავეჯი
|
2.7
|
5.5
|
32.6
|
|
|
რბილი ავეჯი
|
0
|
4.5
|
0.0
|
|
|
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
8.7
|
4
|
0.0
|
|
|
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა
|
0
|
2
|
3.0
|
|
|
შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0.9
|
12
|
0.0
|
|
|
საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0
|
5
|
0.0
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
29.2
|
33.6
|
55.2
|
|
|
საფოსტო მომსახურეობის ხარჯი
|
0.7
|
1
|
1.0
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
31.8
|
46.9
|
91.5
|
|
|
ელექტრო ენერგიის ხარჯი
|
22.4
|
25.3
|
38.0
|
|
|
წყლის ხარჯი
|
3.8
|
4.7
|
10.0
|
|
|
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის ხარჯი
|
5.6
|
16.9
|
6.5
|
|
|
გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი
|
0
|
4
|
0.0
|
|
|
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
11.4
|
11.4
|
8.6
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
29.1
|
40
|
63.5
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისადა პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
0
|
9
|
1.5
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
116.2
|
158.5
|
187.0
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
84.2
|
121.5
|
136.5
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
19.3
|
19
|
24.0
|
|
|
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
|
11.3
|
14
|
18.0
|
|
|
ტრანსპორტის გაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
|
1.4
|
4
|
8.5
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
346.2
|
199
|
163.0
|
|
|
ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი
|
14
|
8
|
10.0
|
|
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
|
7.2
|
15
|
5.0
|
|
|
საარქივო მომსახურების ხარჯი
|
0
|
7
|
7.0
|
|
|
შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი
|
33.8
|
36
|
23.0
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
291.2
|
133
|
118.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1177.8
|
1513.8
|
1,535.5
|
|
|
გრანტები
|
0
|
100
|
0.0
|
|
|
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
|
0
|
100
|
0.0
|
|
|
კაპიტალური
|
0
|
100
|
0.0
|
|
|
სოციალური უარუნველყოფა
|
121.6
|
160.3
|
288.0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
121.6
|
153.5
|
288.0
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
57.4
|
104.5
|
191.2
|
|
|
სასაქონლო ფორმით
|
64.2
|
49
|
96.8
|
|
|
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
|
0
|
6.8
|
0.0
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
0
|
6.8
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1253.6
|
1010.9
|
2,785.4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1253.6
|
1010.9
|
2,772.4
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
1172.8
|
952.4
|
2,691.6
|
|
|
საცხოვრებელი შენობები
|
55.3
|
0
|
133.1
|
|
|
საცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
|
55.3
|
0
|
0.0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
703.7
|
681.3
|
801.5
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
703.7
|
681.3
|
801.5
|
|
|
საგზაო მაგისტრალები
|
32.9
|
84
|
1,479.0
|
|
|
საგზაო მაგისტრალების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
32.9
|
84
|
1,479.0
|
|
|
ქუჩები
|
213.2
|
182
|
0.0
|
|
|
ქუჩების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
213.2
|
182
|
0.0
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
|
35.3
|
0
|
47.0
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების მშენებლობა
|
35.3
|
0
|
0.0
|
|
|
ელექტრო გადამცემი ხაზები
|
113.8
|
5
|
135.0
|
|
|
ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა
|
113.8
|
0
|
0.0
|
|
|
ელექტრო გადამცემი ხაზების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
0
|
5
|
135.0
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
18.6
|
0.1
|
96.0
|
|
|
დაბმა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობები
|
3.6
|
0
|
0.0
|
|
|
დაბმა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობა
|
3.6
|
0
|
0.0
|
|
|
სპორტული დარბაზები/მოედნები
|
15
|
0.1
|
0.0
|
|
|
სპორტული დარბაზები/მოედნების შეძენა/ მშენებლობა
|
15
|
0.1
|
0.0
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
80.8
|
58.5
|
80.8
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
20.1
|
0
|
35.0
|
|
|
მსუბუქი ავტომობილი
|
20.1
|
0
|
35.0
|
|
|
მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
|
20.1
|
0
|
35.0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
60.7
|
58.5
|
45.8
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის შეძენა
|
35.8
|
58.5
|
45.8
|
|
|
კომპიუტერის შეძენა
|
10.8
|
14.5
|
27.9
|
|
|
ავეჯის შეძენა
|
0
|
20
|
0.0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის შეძენა, რომელიც რ არის კლასიფიცირებული
|
25
|
24
|
5.0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის კაპიტალური რემონტი
|
24.9
|
0
|
0.0
|
|
|
ხელოვნების სხვა ნიმუშების და ანტიკვარიატების კაპიტალური რესტავრაცია
|
24.9
|
0
|
0.0
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
|
1025.4
|
1628.1
|
1,646.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
0
|
155
|
155.0
|
|
|
ხარჯები
|
1014.6
|
1358.6
|
1,496.7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
698.5
|
756.8
|
886.0
|
|
|
ხელფასი
|
698.5
|
756.8
|
886.0
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
698.5
|
756.8
|
886.0
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
596.7
|
650.8
|
830.0
|
|
|
პრემია
|
101.8
|
106
|
56.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
316.1
|
495
|
610.7
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
51.2
|
72.7
|
112.0
|
|
|
მივლინებები
|
3.2
|
10.3
|
11.0
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
3.2
|
10.3
|
11.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
92.2
|
133
|
175.2
|
|
|
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
|
10.6
|
8
|
13.0
|
|
|
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა
ანალოგიური მასალის შეძენა
|
0
|
4
|
7.0
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზხეთის
შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო
(არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
|
8
|
6
|
10.0
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
9.7
|
25
|
30.3
|
|
|
ტელევიზორი
|
0
|
2
|
0.0
|
|
|
კომპიუტერული ტექნიკა
|
4
|
7
|
9.1
|
|
|
ასლგადამღები
|
0
|
1
|
0.0
|
|
|
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
|
3.3
|
5
|
6.0
|
|
|
მობილური ტელეფონი
|
2.1
|
4.5
|
3.0
|
|
|
ტელეფონის აპარატი
|
0
|
0.5
|
0.4
|
|
|
გამასთბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
|
0.3
|
3
|
4.0
|
|
|
სხვას მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენისა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
0
|
2
|
0.0
|
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
11.4
|
14
|
26.1
|
|
|
საოფისე ავეჯი
|
2.7
|
5.5
|
26.1
|
|
|
რბილი ავეჯი
|
0
|
4.5
|
0.0
|
|
|
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
8.7
|
4
|
0.0
|
|
|
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა
|
0
|
2
|
3.0
|
|
|
შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0.9
|
12
|
0.0
|
|
|
საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0
|
5
|
0.0
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
21.4
|
25
|
44.2
|
|
|
საფოსტო მომსახურეობის ხარჯი
|
0.7
|
1
|
1.0
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
18.1
|
18
|
33.0
|
|
|
ელექტრო ენერგიის ხარჯი
|
12
|
12
|
20.0
|
|
|
წყლის ხარჯი
|
2.1
|
2
|
5.0
|
|
|
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის ხარჯი
|
4
|
4
|
6.0
|
|
|
გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი
|
0
|
4
|
0.0
|
|
|
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
11.4
|
9
|
5.6
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
29.1
|
40
|
63.5
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
72
|
103
|
125.5
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
43.4
|
81
|
91.0
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
17.3
|
14
|
19.0
|
|
|
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
|
11.3
|
8
|
13.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
68.4
|
136
|
122.0
|
|
|
ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი
|
14
|
8
|
10.0
|
|
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
|
7.2
|
15
|
5.0
|
|
|
საარქივო მომსახურების ხარჯი
|
0
|
7
|
7.0
|
|
|
შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი
|
33.8
|
36
|
23.0
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
13.4
|
70
|
77.0
|
|
|
გრანტები
|
0
|
100
|
0.0
|
|
|
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
|
0
|
100
|
0.0
|
|
|
კაპიტალური
|
0
|
100
|
0.0
|
|
|
სოციალური უარუნველყოფა
|
0
|
6.8
|
0.0
|
|
|
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
|
0
|
6.8
|
0.0
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
0
|
6.8
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10.8
|
269.5
|
149.7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
10.8
|
269.5
|
149.7
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
0
|
255
|
81.9
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
0
|
255
|
81.9
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
0
|
255
|
81.9
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
10.8
|
14.5
|
67.8
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
10.8
|
14.5
|
32.8
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის შეძენა
|
10.8
|
14.5
|
32.8
|
|
|
კომპიუტერის შეძენა
|
10.8
|
14.5
|
25.5
|
|
01 01
|
ბაღდათის საკრებულო
|
232.6
|
319.2
|
330.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
0
|
16
|
16
|
|
|
ხარჯები
|
230
|
293.2
|
322.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
156.3
|
164.5
|
178.0
|
|
|
ხელფასი
|
156.3
|
164.5
|
178.0
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
156.3
|
164.5
|
178.0
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
133.7
|
140.5
|
166.0
|
|
|
პრემია
|
22.6
|
24
|
12.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
73.7
|
128.7
|
144.5
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
16.6
|
27.7
|
30.0
|
|
|
მივლინებები
|
1
|
1
|
1.0
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
1
|
1
|
1.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
19.4
|
31
|
41.0
|
|
|
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
|
3.6
|
2
|
3.0
|
|
|
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური
მასალის შეძენა
|
0
|
1
|
2.0
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზხეთის
შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო
(არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
|
5
|
5
|
5.0
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
0.7
|
8
|
5.8
|
|
|
კომპიუტერული ტექნიკა
|
0
|
2
|
2.0
|
|
|
ასლგადამღები
|
0
|
1
|
|
|
|
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
|
0
|
2
|
1.0
|
|
|
მობილური ტელეფონი
|
0.7
|
2
|
1.0
|
|
|
გამასთბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
|
0
|
1
|
1.0
|
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
4
|
5
|
10.0
|
|
|
საოფისე ავეჯი
|
1.5
|
1.5
|
10.0
|
|
|
რბილი ავეჯი
|
0
|
1.5
|
|
|
|
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
2.5
|
2
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0
|
2
|
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
6.1
|
7
|
14.2
|
|
|
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
0
|
1
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
17.1
|
28
|
33.5
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
19.6
|
41
|
39.0
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
14.1
|
34
|
31.0
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
3
|
4
|
4.0
|
|
|
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
|
2.5
|
3
|
4.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.6
|
26
|
7.8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2.6
|
26
|
7.8
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
0
|
20
|
0.0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
0
|
20
|
0.0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
0
|
20
|
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
2.6
|
6
|
7.8
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
2.6
|
6
|
7.8
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის შეძენა
|
2.6
|
6
|
7.8
|
|
|
კომპიუტერის შეძენა
|
2.6
|
6
|
7.0
|
|
01 02
|
ბაღდათის გამგეობა
|
776
|
1121.9
|
1,249.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
0
|
139
|
139
|
|
|
ხარჯები
|
767.8
|
878.4
|
1,107.2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
542.2
|
592.3
|
708.0
|
|
|
ხელფასი
|
542.2
|
592.3
|
708.0
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
542.2
|
592.3
|
708.0
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
463
|
510.3
|
664.0
|
|
|
პრემია
|
79.2
|
82
|
44.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
225.6
|
279.3
|
399.2
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
34.6
|
45
|
82.0
|
|
|
მივლინებები
|
2.2
|
9.3
|
10.0
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
2.2
|
9.3
|
10.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
72.8
|
102
|
134.2
|
|
|
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
|
7
|
6
|
10.0
|
|
|
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური
მასალის შეძენა
|
0
|
3
|
5.0
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზხეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
|
3
|
1
|
5.0
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
9
|
17
|
24.5
|
|
|
ტელევიზორი
|
0
|
2
|
|
|
|
კომპიუტერული ტექნიკა
|
4
|
5
|
7.1
|
|
|
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
|
3.3
|
3
|
5.0
|
|
|
მობილური ტელეფონი
|
1.4
|
2.5
|
2.0
|
|
|
ტელეფონის აპარატი
|
0
|
0.5
|
0.4
|
|
|
გამასთბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
|
0.3
|
2
|
3.0
|
|
|
სხვას მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენისა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
0
|
2
|
|
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
7.4
|
9
|
16.1
|
|
|
საოფისე ავეჯი
|
1.2
|
4
|
16.1
|
|
|
რბილი ავეჯი
|
0
|
3
|
|
|
|
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
6.2
|
2
|
|
|
|
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა
|
0
|
2
|
2.0
|
|
|
შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0.9
|
10
|
|
|
|
საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0
|
5
|
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
15.3
|
18
|
30.0
|
|
|
საფოსტო მომსახურეობის ხარჯი
|
0.7
|
1
|
1.0
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
18.1
|
18
|
33.0
|
|
|
ელექტრო ენერგიის ხარჯი
|
12
|
12
|
20.0
|
|
|
წყლის ხარჯი
|
2.1
|
2
|
5.0
|
|
|
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
|
4
|
4
|
6.0
|
|
|
გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი
|
0
|
4
|
|
|
|
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
11.4
|
8
|
5.6
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
52.4
|
62
|
86.5
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
29.3
|
47
|
60.0
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
14.3
|
10
|
15.0
|
|
|
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
|
8.8
|
5
|
9.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
63.6
|
61
|
67.0
|
|
|
ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი
|
14
|
8
|
10.0
|
|
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
|
2.4
|
0
|
|
|
|
საარქივო მომსახურების ხარჯი
|
0
|
7
|
7.0
|
|
|
შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი
|
33.8
|
36
|
23.0
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
13.4
|
10
|
27.0
|
|
|
სოციალური უარუნველყოფა
|
0
|
6.8
|
0.0
|
|
|
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
|
0
|
6.8
|
0.0
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
0
|
6.8
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8.2
|
243.5
|
141.9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
8.2
|
243.5
|
141.9
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
0
|
235
|
81.9
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
0
|
235
|
81.9
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
0
|
235
|
81.9
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
8.2
|
8.5
|
60.0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
8.2
|
8.5
|
25.0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის შეძენა
|
8.2
|
8.5
|
25.0
|
|
|
კომპიუტერის შეძენა
|
8.2
|
8.5
|
18.5
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0
|
60
|
50.0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
60
|
50.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
60
|
50.0
|
|
|
სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0
|
60
|
50.0
|
|
|
სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0
|
60
|
50.0
|
|
01 05
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
|
4.8
|
15
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
4.8
|
15
|
5.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4.8
|
15
|
5.0
|
|
|
სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურება
|
4.8
|
15
|
5.0
|
|
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
|
4.8
|
15
|
5.0
|
|
01 07
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
|
12
|
12
|
12.0
|
|
|
ხარჯები
|
12
|
12
|
12.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12
|
12
|
12.0
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
12
|
12
|
12.0
|
|
01 08
|
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება
|
0
|
100
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
100
|
0.0
|
|
|
გრანტები
|
0
|
100
|
0.0
|
|
|
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
|
0
|
100
|
0.0
|
|
|
კაპიტალური
|
0
|
100
|
|
|
02 00
|
საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური
|
170.8
|
187
|
215.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
0
|
29
|
30.0
|
|
|
ხარჯები
|
115.5
|
167
|
184.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
99.2
|
129
|
139.5
|
|
|
ხელფასი
|
99.2
|
129
|
139.5
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
99.2
|
129
|
139.5
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
85.7
|
114.4
|
130.5
|
|
|
პრემია
|
13.5
|
14.6
|
9.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
16.3
|
38
|
45.0
|
|
|
მივლინებები
|
0.1
|
1
|
0.0
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
0.1
|
1
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
3.3
|
8
|
11.0
|
|
|
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
|
0
|
0.5
|
1.0
|
|
|
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალის შეძენა
|
0
|
0.5
|
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
0
|
1
|
0.0
|
|
|
ტელევიზორი
|
0
|
0.5
|
|
|
|
მაცივარი
|
0
|
0.5
|
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
0.6
|
0.7
|
1.0
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
2.7
|
5.3
|
9.0
|
|
|
ელექტრო ენერგიის ხარჯი
|
1.2
|
2.7
|
2.0
|
|
|
წყლის ხარჯი
|
0.7
|
1.8
|
2.0
|
|
|
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის ხარჯი
|
0.8
|
0.8
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისადა პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
0
|
9
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
12.9
|
20
|
22.0
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
12.9
|
12
|
12.0
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0
|
5
|
5.0
|
|
|
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
|
0
|
3
|
5.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
55.3
|
20
|
31.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
55.3
|
20
|
18.0
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
55.3
|
0
|
16.0
|
|
|
საცხოვრებელი შენობები
|
55.3
|
0
|
0.0
|
|
|
საცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
|
55.3
|
0
|
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
0
|
20
|
2.0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
0
|
20
|
2.0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის შეძენა
|
0
|
20
|
2.0
|
|
|
ავეჯის შეძენა
|
0
|
20
|
|
|
03 00
|
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
|
61.1
|
60.5
|
89.0
|
|
|
ხარჯები
|
41
|
60.5
|
89.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
41
|
60.5
|
89.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
15.5
|
32
|
59.0
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
6.1
|
7
|
8.0
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
9.4
|
22.6
|
48.0
|
|
|
ელექტრო ენერგიის ხარჯი
|
8.7
|
10
|
15.0
|
|
|
წყლის ხარჯი
|
0.7
|
0.8
|
3.0
|
|
|
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის ხარჯი
|
0
|
11.8
|
|
|
|
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
0
|
2.4
|
3.0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
25.5
|
28.5
|
30.0
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
23.5
|
25.5
|
30.0
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
2
|
0
|
|
|
|
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
|
0
|
3
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
20.1
|
0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
20.1
|
0
|
0.0
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
20.1
|
0
|
0.0
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
20.1
|
0
|
0.0
|
|
|
მსუბუქი ავტომობილი
|
20.1
|
0
|
0.0
|
|
|
მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
|
20.1
|
0
|
|
|
04 00
|
თავდაცვის ღონისძიებები
|
58.9
|
72.7
|
78.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
0
|
5
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
58.9
|
72.7
|
77.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
31.1
|
31
|
33.0
|
|
|
ხელფასი
|
31.1
|
31
|
33.0
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
31.1
|
31
|
33.0
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
26.7
|
28.7
|
30.7
|
|
|
პრემია
|
4.4
|
2.3
|
2.3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
27.8
|
41.7
|
44.0
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
15
|
25.1
|
29.0
|
|
|
მივლინებები
|
1.9
|
2
|
0.0
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
1.9
|
2
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
3.1
|
2
|
5.5
|
|
|
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
|
0
|
0.1
|
1.0
|
|
|
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური
მასალის შეძენა
|
0.4
|
0
|
1.0
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
1.1
|
0.9
|
2.0
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
1.6
|
1
|
1.5
|
|
|
ელექტრო ენერგიის ხარჯი
|
0.5
|
0.6
|
1.0
|
|
|
წყლის ხარჯი
|
0.3
|
0.1
|
|
|
|
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის ხარჯი
|
0.8
|
0.3
|
0.5
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
5.8
|
7
|
9.5
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
4.4
|
3
|
3.5
|
|
|
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
|
1.4
|
4
|
6.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
2
|
5.6
|
0.0
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
2
|
5.6
|
|
|
05 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა. რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
1491
|
1393.7
|
3,017.7
|
|
|
ხარჯები
|
664.1
|
725.4
|
642.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
260.8
|
27.4
|
5.0
|
|
|
სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურება
|
260.8
|
27.4
|
5.0
|
|
|
სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
260.8
|
27.4
|
5.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
403.3
|
698
|
577.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
826.9
|
668.3
|
2,375.7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
826.9
|
668.3
|
2,375.7
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
777
|
644.3
|
2,375.7
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
378.2
|
373.3
|
501.6
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
378.2
|
373.3
|
501.6
|
|
|
საგზაო მაგისტრალები
|
32.9
|
84
|
1,479.0
|
|
|
საგზაო მაგისტრალების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
32.9
|
84
|
1,479.0
|
|
|
ქუჩები
|
213.2
|
182
|
0.0
|
|
|
ქუჩების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
213.2
|
182
|
0.0
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
|
35.3
|
0
|
47.0
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების მშენებლობა
|
35.3
|
0
|
0.0
|
|
|
ელექტრო გადამცემი ხაზები
|
113.8
|
5
|
135.0
|
|
|
ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა
|
113.8
|
0
|
0.0
|
|
|
ელექტრო გადამცემი ხაზების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
0
|
5
|
135.0
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
3.6
|
0
|
80.0
|
|
|
დაბმა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობები
|
3.6
|
0
|
0.0
|
|
|
დაბმა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობა
|
3.6
|
0
|
0.0
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
49.9
|
24
|
0.0
|
|
|
სხვა მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
49.9
|
24
|
0.0
|
|
|
სხვა მანქანა დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
25
|
24
|
0.0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის შეძენა, რომელიც რ არის კლასიფიცირებული
|
25
|
24
|
0.0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის კაპიტალური რემონტი
|
24.9
|
0
|
0.0
|
|
|
ხელოვნების სხვა ნიმუშების და ანტიკვარიატების კაპიტალური რესტავრაცია
|
24.9
|
0
|
0.0
|
|
05 01
|
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ბაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
14.6
|
12
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
11
|
12
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
11
|
12
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.6
|
0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3.6
|
0
|
0.0
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
3.6
|
0
|
0.0
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
3.6
|
0
|
0.0
|
|
|
დაბმა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობები
|
3.6
|
0
|
0.0
|
|
|
დაბმა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობა
|
3.6
|
0
|
|
|
05 02
|
სოფლის მეურნეობა
|
14.6
|
0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
14.6
|
0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
14.6
|
0
|
|
|
05 03
|
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეკონსტრუქცია და მოვლა პატრონობა
|
251.7
|
414
|
1,742.0
|
|
|
ხარჯები
|
218.8
|
330
|
263.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
218.8
|
330
|
263.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
32.9
|
84
|
1,479.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
32.9
|
84
|
1,479.0
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
32.9
|
84
|
1,479.0
|
|
|
საგზაო მაგისტრალები
|
32.9
|
84
|
1,479.0
|
|
|
საგზაო მაგისტრალების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
32.9
|
84
|
1,479.0
|
|
05 04
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
129.5
|
187.4
|
169.0
|
|
|
ხარჯები
|
104.5
|
163.4
|
169.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
2.4
|
0.0
|
|
|
სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0
|
2.4
|
0.0
|
|
|
სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0
|
2.4
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
104.5
|
161
|
169.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
25
|
24
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
25
|
24
|
0.0
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
25
|
24
|
0.0
|
|
|
სხვა მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
25
|
24
|
0.0
|
|
|
სხვა მანქანა დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
25
|
24
|
0.0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის შეძენა, რომელიც რ არის კლასიფიცირებული
|
25
|
24
|
|
|
05 05
|
ტროტუარების მოწყობა, მოვლა პატრონობა
|
58
|
87
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
58
|
87
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
58
|
87
|
0.0
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
58
|
87
|
0.0
|
|
|
ქუჩები
|
58
|
87
|
0.0
|
|
|
ქუჩების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
58
|
87
|
|
|
05 06
|
ქალაქის გამწვანება
|
155.2
|
95
|
90.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
0
|
10.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
155.2
|
95
|
80.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
155.2
|
95
|
80.0
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
155.2
|
95
|
80.0
|
|
|
ქუჩები
|
155.2
|
95
|
0.0
|
|
|
ქუჩების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
155.2
|
95
|
|
|
05 07
|
სოფლის პროგრამა
|
378.2
|
373.3
|
501.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
378.2
|
373.3
|
501.6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
378.2
|
373.3
|
501.6
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
378.2
|
373.3
|
501.6
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
378.2
|
373.3
|
501.6
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
378.2
|
373.3
|
501.6
|
|
05 08
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
35.3
|
20
|
60.0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
20
|
60.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
20
|
0.0
|
|
|
სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0
|
20
|
0.0
|
|
|
სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0
|
20
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
35.3
|
0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
35.3
|
0
|
0.0
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
|
35.3
|
0
|
0.0
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების მშენებლობა
|
35.3
|
0
|
0.0
|
|
05 09
|
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
165.4
|
120
|
|
|
|
ხარჯები
|
51.6
|
115
|
250.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
51.6
|
115
|
115.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
113.8
|
5
|
115.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
113.8
|
5
|
135.0
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
113.8
|
5
|
135.0
|
|
|
ელექტრო გადამცემი ხაზები
|
113.8
|
5
|
135.0
|
|
|
ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა
|
113.8
|
0
|
135.0
|
|
|
ელექტრო გადამცემი ხაზების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
0
|
5
|
|
|
05 10
|
უმეთვალყურეოთ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
|
1.3
|
5
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
1.3
|
5
|
5.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1.3
|
5
|
5.0
|
|
05 11
|
საკადასტრო რუკის დამზადება
|
10.6
|
5
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
10.6
|
5
|
5.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10.6
|
5
|
5.0
|
|
|
სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურება
|
10.6
|
5
|
5.0
|
|
|
სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
10.6
|
5
|
5.0
|
|
05 12
|
შადრევნების ექსპლოატაცია
|
1.5
|
15
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
1.5
|
15
|
10.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1.5
|
15
|
10.0
|
|
05 13
|
სასაფლაოების მოვლა პატრონობა
|
24.9
|
60
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
60
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
60
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
24.9
|
0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
24.9
|
0
|
0.0
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
24.9
|
0
|
0.0
|
|
|
სხვა მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
24.9
|
0
|
0.0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის კაპიტალური რემონტი
|
24.9
|
0
|
0.0
|
|
|
ხელოვნების სხვა ნიმუშების და ანტიკვარიატების კაპიტალური რესტავრაცია
|
24.9
|
0
|
|
|
05 14
|
მ.გ.ფ ანადაფინანსება
|
250.2
|
0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
250.2
|
0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
250.2
|
0
|
0.0
|
|
|
სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურება
|
250.2
|
0
|
0.0
|
|
|
სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
250.2
|
0
|
|
|
06 00
|
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
|
461.9
|
344
|
377.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
0
|
151
|
153.0
|
|
|
ხარჯები
|
370.2
|
339
|
377.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
370.2
|
339
|
377.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
91.7
|
5
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
91.7
|
5
|
0.0
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
91.7
|
5
|
0.0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
91.7
|
5
|
0.0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
91.7
|
5
|
0.0
|
|
06 01
|
ბაღები
|
342.1
|
289
|
310.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
0
|
135
|
137.0
|
|
|
ხარჯები
|
322.1
|
289
|
310.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
322.1
|
289
|
310.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
20
|
0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
20
|
0
|
0.0
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
20
|
0
|
0.0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
20
|
0
|
0.0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
20
|
0
|
|
|
06 03
|
მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი
|
119.8
|
55
|
67.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
0
|
16
|
16.0
|
|
|
ხარჯები
|
48.1
|
50
|
67.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
48.1
|
50
|
67.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
71.7
|
5
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
71.7
|
5
|
0.0
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
71.7
|
5
|
0.0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
71.7
|
5
|
0.0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
71.7
|
5
|
|
|
07 00
|
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
|
651.5
|
534.9
|
816.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
0
|
171
|
177.0
|
|
|
ხარჯები
|
402.7
|
486.8
|
588.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
28.4
|
40
|
37.5
|
|
|
მივლინებები
|
13.4
|
7
|
2.0
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
13.4
|
7
|
2.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0
|
3
|
6.5
|
|
|
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
|
0
|
3
|
0.0
|
|
|
სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურება
|
15
|
30
|
29.0
|
|
|
სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
15
|
30
|
29.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
374.3
|
446.8
|
550.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
248.8
|
48.1
|
228.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
248.8
|
48.1
|
228.0
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
248.8
|
48.1
|
218.0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
233.8
|
48
|
218.0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
233.8
|
48
|
218.0
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
15
|
0.1
|
0.0
|
|
|
სპორტული დარბაზები/მოედნები
|
15
|
0.1
|
0.0
|
|
|
სპორტული დარბაზები/მოედნების შეძენა/ მშენებლობა
|
15
|
0.1
|
0.0
|
|
07 01
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
24.3
|
20
|
11.0
|
|
|
ხარჯები
|
15.3
|
20
|
11.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15.3
|
20
|
11.0
|
|
|
მივლინებები
|
13.4
|
7
|
2.0
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
13.4
|
7
|
2.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0
|
3
|
0.0
|
|
|
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
|
0
|
3
|
|
|
|
სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1.9
|
10
|
9.0
|
|
|
სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
1.9
|
10
|
9.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9
|
0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
9
|
0
|
0.0
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
9
|
0
|
0.0
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
9
|
0
|
0.0
|
|
|
სპორტული დარბაზები/მოედნები
|
9
|
0
|
0.0
|
|
|
სპორტული დარბაზები/მოედნების შეძენა/ მშენებლობა
|
9
|
0
|
|
|
07 02
|
სპორტული სკოლების დაფინანსება
|
103.8
|
129
|
386.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
0
|
25
|
28.0
|
|
|
ხარჯები
|
97.8
|
128.9
|
158.5
|
|
|
სუბსიდიები
|
97.8
|
128.9
|
152.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6
|
0.1
|
228.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
6
|
0.1
|
228.0
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
6
|
0.1
|
218.0
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
6
|
0.1
|
0.0
|
|
|
სპორტული დარბაზები/მოედნები
|
6
|
0.1
|
0.0
|
|
|
სპორტული დარბაზები/მოედნების შეძენა/ მშენებლობა
|
6
|
0.1
|
|
|
07 03
|
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
|
13.1
|
20
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
13.1
|
20
|
20.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
13.1
|
20
|
20.0
|
|
|
სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურება
|
13.1
|
20
|
20.0
|
|
|
სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
13.1
|
20
|
20.0
|
|
07 04
|
სახელოოვნებო სკოლები
|
159.7
|
82.5
|
96.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
0
|
42
|
42.0
|
|
|
ხარჯები
|
75.2
|
82.5
|
96.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
75.2
|
82.5
|
96.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
84.5
|
0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
84.5
|
0
|
0.0
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
84.5
|
0
|
0.0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
84.5
|
0
|
0.0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
84.5
|
0
|
|
|
07 05
|
ბიბლიოთეკები
|
42.5
|
88
|
59.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
0
|
12
|
13.0
|
|
|
ხარჯები
|
41
|
40
|
59.5
|
|
|
სუბსიდიები
|
41
|
40
|
59.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.5
|
48
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1.5
|
48
|
0.0
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
1.5
|
48
|
0.0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
1.5
|
48
|
0.0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
1.5
|
48
|
|
|
07 06
|
კულტურის სახლები
|
255.8
|
130
|
166.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
0
|
81
|
81.0
|
|
|
ხარჯები
|
108
|
130
|
166.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
108
|
130
|
166.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
147.8
|
0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
147.8
|
0
|
0.0
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
147.8
|
0
|
0.0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
147.8
|
0
|
0.0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
147.8
|
0
|
|
|
07 07
|
რელიგია
|
15
|
15
|
18.0
|
|
|
ხარჯები
|
15
|
15
|
18.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
15
|
15
|
18.0
|
|
07 08
|
მუზეუმი
|
31.5
|
40.4
|
49.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
0
|
11
|
13.0
|
|
|
ხარჯები
|
31.5
|
40.4
|
49.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
31.5
|
40.4
|
49.0
|
|
07 09
|
პრესა
|
5.8
|
10
|
9.0
|
|
|
ხარჯები
|
5.8
|
10
|
10.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
5.8
|
10
|
10.0
|
|
08 00
|
სოცვიალური და ჯანდაცვის პროგრამა
|
151.6
|
183.5
|
319.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
0
|
15
|
15.0
|
|
|
ხარჯები
|
151.6
|
183.5
|
319.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
30
|
30
|
31.0
|
|
|
სოციალური უარუნველყოფა
|
121.6
|
153.5
|
288.0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
121.6
|
153.5
|
288.0
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
57.4
|
104.5
|
191.2
|
|
|
სასაქონლო ფორმით
|
64.2
|
49
|
96.8
|
|
08 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვოის მომსახურება
|
30
|
30
|
31.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
0
|
15
|
15.0
|
|
|
ხარჯები
|
30
|
30
|
31.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
30
|
30
|
31.0
|
|
08 02
|
სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
|
20
|
10
|
53.0
|
|
|
ხარჯები
|
20
|
10
|
53.0
|
|
|
სოციალური უარუნველყოფა
|
20
|
10
|
53.0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
20
|
10
|
53.0
|
|
|
სასაქონლო ფორმით
|
20
|
10
|
53.0
|
|
08 03
|
სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე მკურნალობისა და საოპერაციო თანხებით უზრუნველყოფა
|
32.8
|
20
|
85.0
|
|
|
ხარჯები
|
32.8
|
20
|
85.0
|
|
|
სოციალური უარუნველყოფა
|
32.8
|
20
|
85.0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
32.8
|
20
|
85.0
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
32.8
|
20
|
85.0
|
|
08 04
|
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
|
3
|
5
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
3
|
5
|
5.0
|
|
|
სოციალური უარუნველყოფა
|
3
|
5
|
5.0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
3
|
5
|
5.0
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
3
|
5
|
5.0
|
|
08 05
|
უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები
|
2.2
|
3.7
|
8.9
|
|
|
ხარჯები
|
2.2
|
3.7
|
8.9
|
|
|
სოციალური უარუნველყოფა
|
2.2
|
3.7
|
8.9
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
2.2
|
3.7
|
8.9
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
0.3
|
3.7
|
5.9
|
|
|
სასაქონლო ფორმით
|
1.9
|
0
|
3.0
|
|
08 06
|
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა
ოჯახების დახმარება
|
2.1
|
2
|
3.3
|
|
|
ხარჯები
|
2.1
|
2
|
3.3
|
|
|
სოციალური უარუნველყოფა
|
2.1
|
2
|
3.3
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
2.1
|
2
|
3.3
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
2.1
|
2
|
3.3
|
|
08 07
|
უფასო სასადილოს დაფინანსება
|
32.7
|
35
|
34.8
|
|
|
ხარჯები
|
32.7
|
35
|
34.8
|
|
|
სოციალური უარუნველყოფა
|
32.7
|
35
|
34.8
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
32.7
|
35
|
34.8
|
|
|
სასაქონლო ფორმით
|
32.7
|
35
|
34.8
|
|
08 08
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
4
|
4.5
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
4
|
4.5
|
5.0
|
|
|
სოციალური უარუნველყოფა
|
4
|
4.5
|
5.0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
4
|
4.5
|
5.0
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
4
|
4.5
|
5.0
|
|
08 10
|
სტიქია
|
15.2
|
65
|
55.0
|
|
|
ხარჯები
|
15.2
|
65
|
55.0
|
|
|
სოციალური უარუნველყოფა
|
15.2
|
65
|
55.0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
15.2
|
65
|
55.0
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
15.2
|
65
|
55.0
|
|
08 11
|
სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯებისათვის
|
6.7
|
5.3
|
35.0
|
|
|
ხარჯები
|
6.7
|
5.3
|
35.0
|
|
|
სოციალური უარუნველყოფა
|
6.7
|
5.3
|
35.0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
6.7
|
5.3
|
35.0
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
0
|
4.3
|
32.0
|
|
|
სასაქონლო ფორმით
|
6.7
|
1
|
3.0
|
|
08 12
|
სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა (9 მაისი)
|
2.9
|
3
|
3.0
|
|
|
ხარჯები
|
2.9
|
3
|
3.0
|
|
|
სოციალური უარუნველყოფა
|
2.9
|
3
|
3.0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
2.9
|
3
|
3.0
|
|
|
სასაქონლო ფორმით
|
2.9
|
3
|
3.0
|