ქალაქ თბილისის საკრებულო ს
გადაწყვეტილება №14-80
2010 წლის 27 დეკემბერი
ქ. თბილისი
„ქ. თბილისის 2010 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ქ. თბილისის საკრებულოს 2009 წლის 28 დეკემბრის №15-37 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
„საქართველოს დედაქალაქის – თბილისის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-12 მუხლის
„ზ“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ქ.თბილისის საკრებულომ გადაწყვიტა : შეტანილ იქნეს ცვლილებები ქ. თბილისის 2010 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ქ. თბილისის საკრებულოს 2009 წლის 28 დეკემბრის №15-37 გადაწყვეტილებაში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
თავი I
ქ. თბილისის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1. ქ . თბილისის ბიუჯეტის შემოსულობები და ადასახდელები
განისაზღვროს ქ. თბილისის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები:
ათას ლარებში
| № | დასახელება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ. გეგმა | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის პროგნოზი | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | |
| 1 | შემოსულობები | 569807,2 | 621318,6 | 751400,6 | 620788,0 | 635770,0 | 643150,0 | |
|
| შემოსავლები | 504442,5 | 554518,6 | 716320,6 | 605788,0 | 617270,0 | 624650,0 | |
|
| არაფინანსური აქტივები კლება | 62496,0 | 23800,0 | 20100,0 | 15000,0 | 18500,0 | 18500,0 | |
|
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 2789,1 | 13000,0 | 836,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ვალდებულებების ზრდა | 79,6 | 30000,0 | 14144,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 | გადასახდელები | 551458,7 | 645060,9 | 771040,6 | 620788,0 | 635770,0 | 643150,0 | |
|
| ხარჯები | 396610,1 | 487009,3 | 600380,7 | 460543,4 | 464295,9 | 464255,7 | |
|
| არაფინანსური აქტივები ზრდა | 146109,4 | 148519,6 | 151480,4 | 142377,0 | 151811,7 | 159717,7 | |
|
| ფინანსური აქტივები ზრდა | 179,0 | 237,7 | 4600,0 | 2050,0 | 5050,0 | 6050,0 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 8560,3 | 9294,2 | 14579,5 | 15817,6 | 14612,4 | 13126,6 | |
| 3 | ნაშთის ცვლილება | -18348,5 | 23742,3 | 19640,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ქ. თბილისის ბიუჯეტის 2010-2013 წლების ძირითადი
პრიორიტეტები
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება
● გზების კაპიტალური და მიმდინარე შეკეთება
● ახალი გზა ( ვარაზისხევი - თამარაშვილი )
● ეზოებისა და შიდაკვარტალური გზების შეკეთება
● გზაჯვარედინების მოწესრიგება
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
● სოციალურად დაუცველი (70 ათას ქულამდე ) მოსახლეობის დახმარება
Ö დახმარება კომუნალურ გადასახადებზე
Ö დახმარება მრავალშვილიან ოჯახებზე
Ö შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია
● მოსახლეობის სამედიცინი დაზღვევა
● ქ . თბილისში მცხოვრები პენსიონერებისათვის პენსიის დანამატის უზრუნველყოფა
● ქ . თბილისში მცხოვრები პენსიონერებისათვის მედიკამენტების ვაუჩერით დაფინანსება
● ქ . თბილისის მოსახლეობის დასუფთავების მოსაკრებლის დავალიანების დაფარვა
● პენსიონერების მუნიციპალური ტრანსპორტით 50% შეღავათიანი ტარიფით მგზავრობა
● საჯარო სკოლებისა და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების , პირველადი ჯანდაცვის ობიექტების თანამშრომელთა კომუნალური გადასახადის თანაგადახდის ვაუჩერით უზრუნველყოფა
მოსახლეობისათვის მომსახურების გაუმჯობესება
● ქ . თბილისში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება
● ლიფტების რეაბილიტაცია და მიმდინარე შეკეთება
● სადარბაზოების შეკეთება
● თბილისის მოსახლეობისათვის უფასო იურიდიული და საადვოკატო მომსახურება
ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლე
● სამშენებლო ბიზნესის განვითარება
● ძველი თბილისის ინფრასტრუქტურის განვითარება
ქალაქის დასუფთავება და სანიტარიული წესრიგი
● ახალი ნაგავსაყრელის მოწყობა
● ქალაქის დაგვა - დასუფთავება
ქალაქის გამწვანება
● თ ბილისის ცენტრალური მაგისტრალების გამწვანება
● ბ აღებისა და სკვერების გამწვანება
განათლება
● საბავშვო ბაგა - ბაღების ვაუჩერით დაფინანსება
ქალაქგანათება
● გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია
მუხლი 2. ქ . თბილისის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
ქ. თბილისის ბიუჯეტის მაჩვენებლები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
| № | დასახელება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ. გეგმა | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის პროგნოზი | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | |
| 1 | შემოსავლები | 504442,5 | 554518,6 | 716320,6 | 605788,0 | 617270,0 | 624650,0 | |
|
| გადასახადები | 68644,7 | 66000,0 | 93410,0 | 96263,0 | 97000,0 | 99000,0 | |
|
| გრანტები | 362832,3 | 423318,6 | 532061,6 | 440025,0 | 451310,0 | 456204,0 | |
|
| სხვა შემოსავლები | 72965,5 | 65200,0 | 90849,0 | 69500,0 | 68960,0 | 69446,0 | |
| 2 | ხარჯები | 396610,1 | 487009,3 | 600380,7 | 460543,4 | 464295,9 | 464255,7 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 20766,6 | 28379,8 | 34412,7 | 22634,5 | 22813,4 | 22813,4 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 130926,4 | 126995,4 | 153540,1 | 141529,3 | 156736,9 | 158024,3 | |
|
| პროცენტი | 2605,9 | 2417,1 | 2052,3 | 2410,2 | 1980,6 | 1682,0 | |
|
| სუბსიდიები | 36190,4 | 42242,5 | 51018,0 | 56894,4 | 63293,4 | 63093,4 | |
|
| გრანტები | 0,0 | 269,7 | 2516,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 54848,7 | 58461,3 | 115538,0 | 100386,2 | 97774,1 | 97884,1 | |
|
| სხვა ხარჯები | 151272,0 | 228243,6 | 241303,6 | 136688,8 | 121697,5 | 120758,5 | |
| 3 | საოპერაციო სალდო | 107832,4 | 67509,3 | 115939,9 | 145244,6 | 152974,1 | 160394,3 | |
| 4 | არაფინანსური აქტივები ცვლილება | 83613,4 | 124719,6 | 131380,4 | 127376,9 | 133311,6 | 141217,6 | |
| 4.1 | ზრდა | 146109,4 | 148519,6 | 151480,4 | 142377,0 | 151811,7 | 159717,7 | |
| 4.2 | კლება | 62496,0 | 23800,0 | 20100,0 | 15000,0 | 18500,0 | 18500,0 | |
| 5 | მთლიანი სალდო | 24219,1 | -57210,3 | -15440,5 | 17867,7 | 19662,5 | 19176,7 | |
| 6 | ფინანსური აქტივების ცვლილება | 15738,4 | -36504,6 | -15876,0 | 2050,0 | 5050,0 | 6050,0 | |
| 6.1 | ზრდა | 179,0 | 237,7 | 4600,0 | 2050,0 | 5050,0 | 6050,0 | |
| 6.2 | კლება | -15559,4 | 36742,3 | 20476,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 6.21 | ვალუტა და დეპოზიტები | -18348,5 | 23742,3 | 19640,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 6.22 | სესხები, აქციები და კაპიტალი | 2000,0 | 13000,0 | 248,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 6.23 | სხვა დებიტორული დავალიანებები | 789,1 | 0,0 | 588,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7 | ვალდებულებების ცვლილება | -8480,7 | 20705,8 | -435,5 | -15817,6 | -14612,4 | -13126,6 | |
| 7.1 | ზრდა | 79,6 | 30000,0 | 14144,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| საგარეო | 79,6 | 30000,0 | 14144,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| საშინაო |
|
|
|
|
|
| |
| 7.2 | კლება | 8560,3 | 9294,2 | 14579,5 | 15817,6 | 14612,4 | 13126,6 | |
|
| საგარეო | 5725,0 | 6759,0 | 9426,7 | 13817,6 | 12101,4 | 12126,6 | |
|
| საშინაო | 2835,3 | 2535,2 | 5152,8 | 2000,0 | 2511,0 | 1000,0 | |
| 8 | ბალანსი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
თავი II
ქ. თბილისის ბიუჯეტის შემოსავლები
მუხლი 3 . ქ . თბილისის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ქ . თბილისის ბიუჯეტის შემოსავლები 716320.6 ათასი ლარის ოდენობით :
ათას ლარებში
| შემოსულო -ბების კოდი | დასახელება | 2008 წლის | 2009 წლის დაზუსტ. | 2010 წლის გეგმა | |
|
| შემოსავლები | 504442,5 | 554518,6 | 716320,6 | |
| 11 | გადასახადები | 68644,7 | 66000,0 | 93410,0 | |
| 13 | გრანტები | 362832,3 | 423318,6 | 532061,6 | |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 72965,5 | 65200,0 | 90849,0 |
მუხლი 4. ქ . თბილისის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ქ . თბილისის ბიუჯეტის გადასახადები 93410.0 ათასი ლარის ოდენობით :
ათას ლარებში
| შემოსულობების კოდი | დასახელება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ. გეგმა | 2010 წლის გეგმა | |
| 11 | გადასახადები | 68644,7 | 66000,0 | 93410,0 | |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 68362,0 | 66000,0 | 93150,0 | |
| 1131101 | საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი | 53932,9 | 55000,0 | 76200,0 | |
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი | 5183,9 | 3000,0 | 6000,0 | |
| 1131104 | მიწაზე ქონების გადასახადი | 9245,2 | 8000,0 | 10850,0 | |
| 1136 | სხვა გადასახადები ქონებაზე |
|
| 100,0 | |
| 116 | სხვა გადასახადები | 282,7 |
| 260,0 |
მუხლი 5. ქ . თბილისის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ქ . თბილისის ბიუჯეტის გრანტები 532061.6 ათასი ლარის ოდენობით :
ათას ლარებში
| შემოსულო -ბების კოდი | დასახელება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ. გეგმა | 2010 წლის გეგმა | |
| 13 | გრანტები | 362832,3 | 423318,6 | 532061,6 | |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები |
| 54,0 |
| |
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები, მათ შორის | 362775,5 | 423264,6 | 532051,6 | |
| 1331 | გამოთანაბრებითი ტრანსფერი | 226701,0 | 152945,8 | 323037,7 | |
| 1332 | მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 550,0 | 1600,0 | 1400,0 | |
| 1333 | სპეციალური ტრანსფერი | 135524,5 | 268718,8 | 207613,9 | |
| 13331 | ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 69503,0 | 249879,2 | 196562,3 | |
| 13333 | საქართველოს პრეზიდენტის ფონდიდან გამოყოფილი თანხები | 3131,6 | 18839,6 | 11051,6 | |
| 1334 | სხვა არაკლასიფიცირებული გრანტები | 56,8 |
| 10,0 |
მუხლი 6. ქ . თბილისის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ქ . თბილისის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 90849.0 ათასი ლარის ოდენობით :
ათას ლარებში
| შემოსულობების კოდი | დასახელება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ. გეგმა | 2010 წლის გეგმა | |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 72965,5 | 65200,0 | 90849,0 | |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 8815,9 | 4080,0 | 4585,0 | |
| 1411 | პროცენტები | 2868,3 | 2000,0 | 3000,0 | |
| 1412 | დივიდენდები | 5261,5 | 200,0 | 390,0 | |
| 1415 | რენტა | 686,1 | 1880,0 | 1195,0 | |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 686,1 | 580,0 | 650,0 | |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქ ირავნობა და სხვა) გადაცემიდან |
| 1 300,0 | 545,0 | |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 50677,0 | 50120,0 | 68464,0 | |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 49652,6 | 48620,0 | 67609,0 | |
| 14223 | ადგილობრივი სანებართვო მოსაკრებელი, მათ შორის | 1773,6 | 1500,0 | 1410,0 | |
| 1422312 | მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვისათვის | 462,6 | 200,0 | 460,0 | |
| 1422315 | მოსაკრებელი ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვისათვის | 1311,0 | 1 300,0 | 950,0 | |
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 867,7 | 800,0 | 90,0 | |
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 1,8 | 2,0 | 2,0 | |
| 142210 | ადგილობრივი სატენდერო მოსაკრებელი | 570,2 | 268,0 | 318,0 | |
| 142212 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 56,6 | 50,0 | 39,0 | |
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 27874,5 | 29 000,0 | 32000,0 | |
| 142214 | მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 15111,3 | 15 000,0 | 33000,0 | |
| 142216 | მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 3072,3 | 2 000,0 | 750,0 | |
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 1024,4 | 1500,0 | 855,0 | |
| 143 | სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 8617,3 | 9000,0 | 15800,0 | |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 4855,3 | 2 000,0 | 2000,0 |
თავი III
ქ. თბილისის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 7. ქ . თბილისის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ქ . თბილისის ბიუჯეტის ხარჯები 600380.7 ათასი ლარის ოდენობით :
ათას ლარებში
| კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ. გეგმა | 2010 წლის |
| 2 | ხარჯები | 396 610,1 | 487 009,3 | 600 380,7 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 20 766,6 | 28 379,8 | 34 412,7 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 130 926,4 | 126 995,4 | 153 540,1 |
| 24 | პროცენტი | 2 605,9 | 2 417,1 | 2 052,3 |
| 25 | სუბსიდიები | 36 190,4 | 42 242,5 | 51 018,0 |
| 26 | გრანტები | - | 269,7 | 2 516,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 54 848,7 | 58 461,3 | 115 538,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 151 272,0 | 228 243,6 | 241 303,6 |
მუხლი 8. ქ . თბილისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს ქ . თბილისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 131380.4 ათასი ლარის ოდენობით , მათ შორის :
ა ) განისაზღვროს ქ . თბილისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 151480.4 ათასი ლარის ოდენობით , თანდართული რედაქციით :
ათას ლარებში
| ორგანიზაციუ -ლი კოდი | მხარჯავი ორგანიზაცია | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ. გეგმა | 2010 წლის |
| 01 00 | ქ. თბილისის მერიის სისტემა | 144 490,9 | 137 827,4 | 125 732,3 |
| 02 00 | ქ. თბილისის საკრებულო | 161,4 | 178,0 | 232,2 |
| 03 00 | სსიპ –ქ. თბილისის მერიის არქიტექტურის სააგენტო | - | 141,2 | 80,0 |
| 05 00 | სსიპ – ქ. თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტო |
|
| 74,0 |
| 06 00 | გლდანი-ნაძალადევის რაიონი | 43,7 | 2 030,8 | 7 670,4 |
| 07 00 | დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი | 113,4 | 1 049,3 | 3 247,0 |
| 08 00 | ვაკე-საბურთალოს რაიონი | 439,5 | 1 220,1 | 4 207,0 |
| 09 00 | ისანი-სამგორის რაიონი | 102,9 | 1 002,2 | 4 440,1 |
| 10 00 | ძველი თბილისის რაიონი | 8,1 | 4 606,6 | 3 195,7 |
| 11 00 | დიდგორის რაიონი | 749,5 | 464,1 | 2 601,7 |
|
| სულ | 146 109,4 | 148 519,6 | 151 480,4 |
ბ ) განისაზღვროს ქ . თბილისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 20100.0 ათასი ლარის ოდენობით , თანდართული რედაქციით :
ათას ლარებში
| შემოსულო-ბების კოდი | დასახელება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ. | 2010 წლის გეგმა |
| 31 | არაფინანსური აქტივე ბი | 62 496,0 | 23 800,0 | 20 100,0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 13 647,2 | 6 000,0 | 3 000,0 |
| 314 | არამწარმოებლური აქტივები | 48 848,8 | 17 800,0 | 17 100,0 |
|
| მიწა | 48 848,8 | 17 800,0 | 17 100,0 |
მუხლი 9. ქ . თბილისის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს თბილისის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში , თანდართული რედაქციით :
ათას ლარებში
| ფუნქციო -ნალური კოდი | დასახელება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ. გეგმა | 2010 წლის გეგმა | |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 46 321,7 | 55 084,0 | 62 465,4 | |
| 7011 | ქ. თბილისის მერიის აღმასრულებელი ორგანოების მმართველობითი ხარჯები | 36 057,1 | 43 477,7 | 44 379,4 | |
| 7011 | წარმომადგენლობითი ორგანოები | 3 711,1 | 4 873,0 | 5 855,2 | |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 2 605,9 | 2 417,1 | 2 052,3 | |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 3 947,6 | 4 316,2 | 10 178,5 | |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 12 507,3 | 13 015,0 | 12 269,4 | |
| 7031 | პოლიციის სამსახურები | 2 072,1 | 2 105,0 | 2 105,0 | |
| 7032 | საგანგებო სიტუაციები და ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებები | 10 435,2 | 10 910,0 | 10 164,4 | |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 137 140,9 | 173 618,8 | 156 049,8 | |
| 7045 | ტრანსპორტი (მათ შორის გზები) | 136 483,1 | 171 926,2 | 151 932,9 | |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 657,8 | 1 692,6 | 4 116,9 | |
| 705 | გარემოს დაცვა | 49 353,8 | 48 794,6 | 63 781,8 | |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება (დასუფთავების ღონისძიებები) | 34 141,5 | 41 004,4 | 49 740,7 | |
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა (გამწვანება) | 15 212,3 | 7 790,2 | 14 041,1 | |
| 706 | საბინაო -კომუნალური მეურნეობა | 150 929,3 | 220 343,0 | 234 201,3 | |
| 7061 | ბინათმშენებლობა (საბინაო ფონდის გაუმჯობესებისა და შენახვის უზრუნველყოფა) | 96 374,7 | 144 271,4 | 93 506,7 | |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 4 246,9 | 26 881,5 | 43 450,0 | |
| 7064 | გარე განათება | 22 636,6 | 14 471,7 | 20 365,1 | |
| 7065 | კვლევები და განვითარება საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 1 978,4 | 4 306,0 | 12 314,0 | |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო - კომუნალურ მეურნეობაში (კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები) | 25 692,7 | 30 412,5 | 64 565,5 | |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 17 224,1 | 23 473,4 | 30 494,7 | |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 9 122,0 | 10 557,8 | 14 900,1 | |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანდაცვის სფეროში | 8 102,1 | 12 915,6 | 15 594,6 | |
| 708 | დასვენება და კულტურა | 26 497,1 | 21 442,1 | 24 278,8 | |
| 7081 | მომსახურება სპორტის სფეროში | 1 318,9 | 1 932,8 | 4 100,0 | |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 11 909,9 | 14 752,1 | 14 897,5 | |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სპორტისა და კულტურის სფეროში | 13 268,3 | 4 757,2 | 5 281,3 | |
| 709 | განათლება | 49 904,3 | 44 057,9 | 45 612,7 | |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 28 899,3 | 32 741,6 | 40 468,1 | |
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება | 9 082,3 | 9 458,4 | 5 144,6 | |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 11 922,8 | 1 857,9 | - | |
| 710 | სოციალური დაცვა | 52 840,8 | 35 700,0 | 122 707,2 | |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 1 702,8 | 28,1 | 23 230,6 | |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 22 460,6 | 13 294,2 | 32 576,1 | |
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 810,2 | 1 078,0 | 1 309,6 | |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 27 867,2 | 21 299,6 | 65 590,9 | |
|
| სულ | 542 719,4 | 635 528,9 | 751 861,1 |
თავი IV
მუხლი 10. ქ. თბილისის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს თბილისის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-15440.5) ათასი ლარის ოდენობით .
მუხლი 11. ქ . თბილისის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს თბილისის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (-15876.0) ათასი ლარის ოდენობით .
2. განისაზღვროს თბილისის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 4600.0 ათასი ლარის ოდენობით :
ათას ლარებში
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ. | 2010 წლის გეგმა |
| 179.0 | 500.0 | 4600.0 |
3. განისაზღვროს თბილისის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 20476 .0 ათასი ლარის ოდენობით :
ათას ლარებში
| ფინანსური აქტივების კლება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| - 15,559.4 | 36,742.3 | 20 476,0 | |
| ვალუტა და დეპოზიტები | - 18,348.5 | 23,742.3 | 19 640,0 |
| სესხები , აქციები და სხვა კაპიტალი | 2,000.0 | 13,000.0 | 248,0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 789.1 | - | 588,0 |
მუხლი 12. ქ . თბილისის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ქ . თბილისის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-435.5) ათასი ლარის ოდენობით :
ა ) განისაზღვროს თბილისის ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 14144.0 ათასი ლარის ოდენობით :
ათას ლარებში
| ვალდებულებების ზრდა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ. გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| საგარეო | 79.6 | 30,000.0 |
14,144.0
|
ბ ) განისაზღვროს თბილისის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 14579.5 ათასი ლარის ოდენობით :
ათას ლარებში
| ვალდებულებების კლება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ. | 2010 წლის გეგმა |
| 8,560.3 | 10,729.2 | 14 579,5 | |
| საგარეო | 5,725.0 | 8,194.0 | 9 426,7 |
| საშინაო | 2,835.3 | 2,535.2 | 5 152,8 |
მუხლი 13. ვალის საპროგნოზო მოცულობა
განისაზღვროს ვალის საპროგნოზო მოცულობა 2010 წლის ბოლოსათვის 14996.9 ათასი ლარის ოდენობით :
ათას ლარებში
| კრედიტორი | ვალის ნაშთი |
| სულ ვალის საპროგნოზო მოცულობა | 14,996.9 |
| კრედიტორებისაგან: | 14,996.9 |
| მსოფლიო ბანკი | 8,923.9 |
| ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი | 759.8 |
| იაპონური არასაპროექტო გრანტის მომსახურება | 2,802.2 |
| სხვა კრედიტორები | 2,511.0 |
თავი V
ქ. თბილისის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 14. ქ . თბილისის ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით
ქ . თბილისის ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით განისაზღვროს თანდართული რედაქციით :
ათას ლარებში
| ორგანი -ზაციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ. გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 01 00 | ქ.თბილისის მერიის სისტემა | 407 771,9 | 448 287,1 | 663 423,1 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 851,0 | 835,0 | 736,0 |
| 2 | ხარჯები | 254 541,8 | 300 927,8 | 518 511,3 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 14 209,5 | 20 519,3 | 21 702,6 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 112 050,4 | 102 437,5 | 115 339,4 |
| 24 | პროცენტი | 2 605,9 | 2 417,1 | 2 052,3 |
| 25 | სუბსიდიები | 7 126,1 | 18 435,9 | 50 348,0 |
| 26 | გრანტები | - | 149,5 | 2 516,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 50 073,9 | 49 938,1 | 105 984,2 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 68 475,9 | 107 030,4 | 220 568,8 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 144 490,9 | 137 827,4 | 125 732,3 |
| 32 | ფინანსური აქტივები | 179,0 | 237,7 | 4 600,0 |
| 33 | ვალდებულებები | 8 560,3 | 9 294,2 | 14 579,5 |
| 02 00 | ქ. თბილისის საკრებულო | 3 711,1 | 4 873,0 | 5 855,2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 91,0 | 91,0 | 200,0 |
| 2 | ხარჯები | 3 549,7 | 4 695,0 | 5 623,0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 1 541,6 | 1 571,4 | 3 138,9 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1 987,1 | 3 058,6 | 2 449,1 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 2,4 | 10,0 | 10,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 18,6 | 55,0 | 25,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 161,4 | 178,0 | 232,2 |
| 03 00 | ქ. თბილისის მერიის სსიპ – თბილისის არქიტექტურის სამსახური | - | 3 050,0 | 2 626,2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 90,0 | 112,0 |
| 2 | ხარჯები | - | 2 908,8 | 2 546,2 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | - | 2 316,1 | 2 173,5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | 575,7 | 360,7 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | 15,0 | 12,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 2,0 | - |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 141,2 | 80,0 |
| 04 00 | ქ. თბილისის შინაგან საქმეთა მთავარი სამმართველო | 2 072,1 | 2 105,0 | 2 105,0 |
| 2 | ხარჯები | 2 072,1 | 2 105,0 | 2 105,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1 742,1 | 1 790,0 | 1 999,7 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 330,0 | 315,0 | 105,3 |
|
| თბილისის ცენტრალური არქივი | 165,0 | 165,0 | - |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 17,0 | 16,0 |
|
| 2 | ხარჯები | 165,0 | 165,0 | - |
| 25 | სუბსიდიები | 165,0 | 165,0 |
|
| 05 00 | სსიპ – ქ. თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტო | - | - | 868,7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 57,0 |
| 2 | ხარჯები | - | - | 794,7 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | - | - | 612,4 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | - | 176,3 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | - | 1,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | - | 5,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | - | 74,0 |
| 06 00 | გლდანი-ნაძალადევის რაიონი | 14 929,9 | 15 902,8 | 20 422,7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 43,0 | 84,0 | 85,0 |
| 2 | ხარჯები | 14 886,2 | 13 872,1 | 12 752,3 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 670,8 | 748,7 | 1 446,9 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 2 711,5 | 3 431,2 | 6 649,3 |
| 25 | სუბსიდიები | 7 806,4 | 5 984,0 | 400,0 |
| 26 | გრანტები | - | 9,6 | - |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 1 229,9 | 2 485,4 | 2 564,9 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 2 467,6 | 1 213,1 | 1 691,2 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 43,7 | 2 030,8 | 7 670,4 |
| 07 00 | დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი | 7 836,8 | 9 297,2 | 10 760,7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 37,0 | 53,0 | 56,0 |
| 2 | ხარჯები | 7 723,4 | 8 247,9 | 7 513,7 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 721,7 | 593,7 | 883,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1 293,3 | 1 624,0 | 2 458,3 |
| 25 | სუბსიდიები | 2 885,0 | 2 766,7 | 270,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 425,1 | 922,9 | 1 240,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 2 398,3 | 2 340,6 | 2 662,4 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 113,4 | 1 049,3 | 3 247,0 |
| 08 00 | ვაკე-საბურთალოს რაიონი | 12 746,4 | 12 116,0 | 14 726,5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 47,0 | 76,0 | 75,0 |
| 2 | ხარჯები | 12 306,9 | 10 895,9 | 10 519,5 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 1 087,6 | 719,3 | 1 257,4 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 2 103,4 | 3 418,4 | 7 127,6 |
| 25 | სუბსიდიები | 5 050,1 | 3 952,0 | - |
| 26 | გრანტები | - | 53,6 | - |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 656,7 | 1 055,0 | 1 109,2 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 3 409,1 | 1 697,6 | 1 025,3 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 439,5 | 1 220,1 | 4 207,0 |
| 09 00 | ისანი-სამგორის რაიონი | 18 068,6 | 17 279,1 | 21 285,9 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 46,0 | 90,0 | 88,0 |
| 2 | ხარჯები | 17 965,7 | 16 276,9 | 16 845,8 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 1 295,2 | 728,7 | 1 474,2 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 3 174,7 | 4 246,3 | 10 747,6 |
| 25 | სუბსიდიები | 8 710,2 | 6 501,2 | - |
| 26 | გრანტები | - | 43,0 | - |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 1 746,0 | 2 591,1 | 2 587,6 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 3 039,6 | 2 166,6 | 2 036,4 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 102,9 | 1 002,2 | 4 440,1 |
| 10 00 | ძველი თბილისის რაიონი | 81 017,4 | 127 915,7 | 23 365,6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 48,0 | 48,0 | 67,0 |
| 2 | ხარჯები | 81 009,3 | 123 309,1 | 20 169,9 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 820,6 | 749,5 | 1 026,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 4 571,9 | 4 322,4 | 4 726,3 |
| 25 | სუბსიდიები | 3 771,3 | 3 717,1 | - |
| 26 | გრანტები | - | 14,0 | - |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 712,6 | 1 356,2 | 1 827,1 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 71 132,9 | 113 149,8 | 12 590,5 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 8,1 | 4 606,6 | 3 195,7 |
| 11 00 | დიდგორის რაიონი | 3 139,5 | 4 070,0 | 5 431,6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 27,0 | 27,0 | 35,0 |
| 2 | ხარჯები | 2 390,0 | 3 605,9 | 2 829,9 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 419,6 | 433,0 | 533,5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1 292,0 | 2 091,4 | 1 500,7 |
| 25 | სუბსიდიები | 676,3 | 720,5 | - |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 2,1 | 87,7 | 202,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 273,3 | 593,7 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 749,5 | 464,1 | 2 601,7 |
| 12 00 | სსიპ – საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტო | - | - | 169,4 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 65,0 |
| 2 | ხარჯები | - | - | 169,4 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | - | - | 164,3 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | - | 5,1 |
|
| სულ ქ. თბილისის ბიუჯეტის ასიგნებები | 551 458,7 | 645 060,9 | 771 040,6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 1 207,0 | 1 410,0 | 1 576,0 |
| 2 | ხარჯები | 396 610,1 | 487 009,3 | 600 380,7 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 20 766,6 | 28 379,8 | 34 412,7 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 130 926,4 | 126 995,4 | 153 540,1 |
| 24 | პროცენტი | 2 605,9 | 2 417,1 | 2 052,3 |
| 25 | სუბსიდიები | 36 190,4 | 42 242,5 | 51 018,0 |
| 26 | გრანტები | - | 269,7 | 2 516,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 54 848,7 | 58 461,3 | 115 538,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 151 272,0 | 228 243,6 | 241 303,6 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 146 109,4 | 148 519,6 | 151 480,4 |
| 32 | ფინანსური აქტივები | 179,0 | 237,7 | 4 600,0 |
| 33 | ვალდებულებები | 8 560,3 | 9 294,2 | 14 579,5 |
მერიის ადმინისტრაცია და საქალაქო სამსახურები
განისაზღვროს მერიის ადმინისტრაცია და საქალაქო სამსახურების ასიგნებები 31,557.7 ათასი ლარის ოდენობით :
ათას ლარებში
| ორგანიზა -ციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ. გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 01 01 | ქ.თბილისის მერიის ადმინისტრაცია და სისტემის საქალაქო სამსახურები | 28 496,8 | 33 116,0 | 31 557,7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 851,0 | 835,0 | 736,0 |
| 2 | ხარჯები | 25 390,6 | 29 048,0 | 28 004,2 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 14 209,5 | 15 040,4 | 15 860,4 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 11 181,1 | 13 614,9 | 11 922,2 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | 100,0 | 65,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 292,8 | 156,6 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 3 106,2 | 4 068,0 | 3 553,5 |
| 01 01 01 | მერიის ადმინისტრაცია | 18 244,1 | 22 335,4 | 20 868,9 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 162,0 | 187,0 | 221,0 |
| 2 | ხარჯები | 15 137,9 | 18 267,4 | 17 315,4 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 4 236,0 | 4 998,3 | 5 493,8 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 10 901,9 | 12 876,3 | 11 600,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 292,8 | 156,6 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 3 106,2 | 4 068,0 | 3 553,5 |
| 01 01 02 | საფინანსო საქალაქო სამსახური | 952,7 | 1 040,3 | 1 041,3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 62,0 | 60,0 | 55,0 |
| 2 | ხარჯები | 952,7 | 1 040,3 | 1 041,3 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 904,2 | 969,0 | 1 000,5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 48,5 | 71,4 | 40,8 |
| 01 01 03 | ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახური | 315,4 | 454,1 | 500,2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 20,0 | 28,0 | 24,0 |
| 2 | ხარჯები | 315,4 | 454,1 | 500,2 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 305,7 | 438,8 | 493,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 9,7 | 15,3 | 7,2 |
| 01 01 04 | სოციალური მომსახურებისა და კულტურისა საქალაქო სამსახური | 952,8 | 1 224,7 | 1 346,9 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 54,0 | 69,0 | 74,0 |
| 2 | ხარჯები | 952,8 | 1 224,7 | 1 346,9 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 952,8 | 997,0 | 1 313,2 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | 227,7 | 33,7 |
| 01 01 05 | ადგილობრივი ქონების მართვის საქალაქო სამსახური | 634,1 | 732,2 | 227,0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 41,0 | 46,0 |
|
| 2 | ხარჯები | 634,1 | 732,2 | 227,0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 634,1 | 696,8 | 214,9 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | 35,4 | 12,1 |
| 01 01 06 | მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური | 531,1 | 578,5 | 571,2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 34,0 | 33,0 | 28,0 |
| 2 | ხარჯები | 531,1 | 578,5 | 571,2 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 520,1 | 567,2 | 566,7 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 11,0 | 11,3 | 4,5 |
| 01 01 07 | ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური | 1 653,7 | 1 776,1 | 1 919,9 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 121,0 | 120,0 | 107,0 |
| 2 | ხარჯები | 1 653,7 | 1 776,1 | 1 919,9 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 1 646,9 | 1 756,7 | 1 890,5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 6,8 | 19,4 | 29,4 |
| 01 01 08 | ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური | 522,0 | 657,3 | 724,1 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 31,0 | 35,0 | 36,0 |
| 2 | ხარჯები | 522,0 | 657,3 | 724,1 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 496,4 | 586,1 | 690,7 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 25,6 | 71,2 | 33,4 |
| 01 01 09 | საქალაქო სამსახური თბილისის კორპუსი | 337,1 | 489,4 | 517,0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 20,0 | 27,0 | 27,0 |
| 2 | ხარჯები | 337,1 | 489,4 | 517,0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 320,1 | 464,3 | 484,6 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 17,0 | 25,1 | 32,4 |
| 01 01 10 | კანონიერების დაცვის გენერალური ინსპექცია | 449,6 | 411,2 | 260,0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 29,0 | 19,0 | 20,0 |
| 2 | ხარჯები | 449,6 | 411,2 | 260,0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 449,6 | 404,2 | 241,1 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | 7,0 | 18,9 |
| 01 01 11 | კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური | 1 172,0 | 1 343,7 | 1 346,0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 77,0 | 74,0 | 70,0 |
| 2 | ხარჯები | 1 172,0 | 1 343,7 | 1 346,0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 1 119,2 | 1 256,1 | 1 316,8 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 52,8 | 87,6 | 29,2 |
| 01 01 12 | ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახური | - | 239,3 | 560,8 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 25,0 | 32,0 |
| 2 | ხარჯები | - | 239,3 | 560,8 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | - | 190,4 | 536,8 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | 48,9 | 24,0 |
|
| ურბანული დაგეგმარების საქალაქო სამსახური | 1 112,8 | - | - |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 88,0 |
|
|
| 2 | ხარჯები | 1 112,8 | - | - |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 1 077,8 | - | - |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 35,0 | - | - |
| 01 01 13 | დასუფთავების საქალაქო სამსახური | 743,1 | 799,9 | 802,0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 49,0 | 48,0 | 42,0 |
| 2 | ხარჯები | 743,1 | 799,9 | 802,0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 717,3 | 777,6 | 788,6 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 25,8 | 22,3 | 13,4 |
| 01 01 14 | საგანგებო სიტუაციების საქალაქო სამსახური | 876,3 | 1 033,8 | 872,4 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 63,0 | 64,0 |
|
| 2 | ხარჯები | 876,3 | 1 033,8 | 872,4 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 829,3 | 937,8 | 829,2 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 47,0 | 96,0 | 43,2 |
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამა
განისაზღვროს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამები და ღონისძიებები 149765.0 ათასი ლარის ოდენობით :
ათას ლარებში
| ორგანიზა -ციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ . გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 01 02 | სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამა | 126 936,7 | 124 609,8 | 149 765,0 |
| 2 | ხარჯები | 10 543,9 | 18 018,9 | 59 177,6 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 5 761,4 | 10 630,8 | 13 260,2 |
| 24 | პროცენტი | - | 2,1 | - |
| 28 | სხვა ხარჯები | 4 782,5 | 7 386,0 | 45 917,4 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 116 392,9 | 106 590,9 | 87 434,6 |
| 33 | ვალდებულებები | - | - | 3 152,8 |
| 01 02 01 | გზის საფარის აღდგენითი სამუშაოები | 86 713,5 | 111 603,9 | 97 094,1 |
| 2 | ხარჯები | 4 131,2 | 7 336,0 | 8 991,8 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 4 131,2 | 7 333,9 | 8 991,8 |
| 24 | პროცენტი | - | 2,1 | - |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 82 582,4 | 104 267,9 | 84 949,5 |
| 33 | ვალდებულებები |
|
| 3 152,8 |
| 01 02 02 | სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები | 35 683,4 | 6 905,9 | 6 753,5 |
| 2 | ხარჯები | 1 872,9 | 4 582,9 | 4 268,4 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1 630,2 | 3 296,9 | 4 268,4 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 242,7 | 1 286,0 | - |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 33 810,5 | 2 323,0 | 2 485,1 |
| 01 02 03 | მეტროს მოძრავი შემადგენლობის ვაგონების მოდერნიზაციის პროგრამა | 4 539,8 | 6 100,0 | 6 760,0 |
| 2 | ხარჯები | 4 539,8 | 6 100,0 | 6 760,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 4 539,8 | 6 100,0 | 6 760,0 |
| 01 02 05 | მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია მშენებლობა | - | - | 707,4 |
| 2 | ხარჯები | - | - | 707,4 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | - | 707,4 |
| 01 02 06 | სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდია | - | - | 38 450,0 |
| 2 | ხარჯები | - | - | 38 450,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | - | 38 450,0 |
· გზის საფარის აღდგენითი სამუშაოები
მიზანი :
დედაქალაქში გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება , ქუჩებისა და მაგისტრალების განტვირთვა ჭარბი სატრანსპორტო ნაკადისაგან , ახალი გზების მშენებლობა .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- 200 ათასი კვ . მ . გზის საფარის მიმდინარე შეკეთება ;
- 220 ათასი კვ . მ . გზის საფარის კაპიტალური შეკეთება ;
- ვარაზისხევი - თამარაშვილის ახალი გზის მშენებლობა ;
- კოსტავას , ჯიქიას , შარტვას , ლუბოვსკის , მუხრანის და საბურთალოს ქუჩის მონაკვეთის კაპიტალური რემონტი ;
- უნივერსიტეტის ქუჩის მონაკვეთის ( სასაფლაოდან უნივერსიტეტამდე ) რეკონსტრუქცია ;
- კუვეიტის ფონდის თანადაფინანსებით : ჯავის , ბახტრიონის და კაიროს ქუჩების , გოძიაშვილისა და ინტენსიფიკაციის ქუჩების ლისის ტბის გზასთან დამაკავშირებელი ქუჩების რეკონსტრუქცია ;
- ჯეტ - ფაჩერის მომსახურება ;
- ბიტუმის შესყიდვა ;
- ლაბორატორიული მომსახურება ;
- საპროექტო და ლაბორატორიული მომსახურება ;
- სხვა სამუშაოები .
მოსალოდნელი შედეგი :
- დედაქალაქში გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება ;
- ქუჩებისა და მაგისტრალების განტვირთვა ჭარბი სატრანსპორტო ნაკადისაგან .
შეფასების კრიტერიუმები :
- ქუჩებისა და მაგისტრალების განტვირთვა ჭარბი სატრანსპორტო ნაკადისაგან ( განტვირთვა 40%);
- დედაქალაქის I, II და III კატეგორიის 95%- მდე გზების ტექნიკური პარამეტრების ( სიმტკიცე , სისწორე , ცვეთა , ხორკლიანობა , სანიაღვრეები ) დაკმაყოფილება ;
- არსებული გზების 5%- ის სწორი და რეგულარული ექსპლოატაცია ( ბზარების შევსება , ორმოული შეკეთება , ზედაპირული დამუშავება ).
· სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები
მიზანი:
- ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრუნველყოფა, რეგულირება და კონტროლი, საგზაო მოძრაობის მართვის ავტომატიზებული სისტემის დანერგვით.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- შერჩეული გზაჯვარედინებისა და ტექნიკური საშუალებების რეკონსტრუქცია;
- შუქნიშნის ობიექტების და იუპიესების ექსპლუატაცია;
- გამოსაძახებელი მოწყობილობის, ხმამაღლა მოლაპარაკე ხელსაწყოს ექსპლუატაცია;
- 9 000 საგზაო ნიშნის ექსპლუატაცია;
- ჰორიზონტალური და ვერტიკალური საგზაო მონიშვნა ერთკომპონენტიანი საღებავით (პასპორტის მიხედვით);
- სიჩქარის იძულებითი შემცირებისათვის 2 600 გრძივი მეტრი „ხელოვნური უსწორმასწორობის“ მონტაჟი;
- ჰორიზონტალური საგზაო მონიშვნა თერმოპლასტით და ცივი პლასტით;
- შუქნიშნების მართვის ცენტრის მოწყობა და 19 გზაჯვარედინის მიერთება;
- 10 ახლის და 30 არსებული ობიექტის ნაკადების გათვლა და სქემების შედგენა და 10 ახალ ობიექტზე პასპორტის შედგენა;
- 3800 ცალი საგზაო ნიშნის შეძენა, მონტაჟი, მათ შორის 400 ავტობუსის გაჩერების მაჩვენებელი;
- 50 ცალის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებლების მონტაჟი;
- გზაჯვარედინების პროექტების შედგენა;
- სხვა ღონისძიებები.
მოსალოდნელი შედეგი:
- ქუჩებისა და მაგისტრალების განტვირთვა ჭარბი სატანსპორტო ნაკადებისაგან;
- ტრანსპორტის და ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;
- დედაქალაქში ტრანსპორტის შეუფერხებელი მოძრაობა და რეგულირება.
შეფასების კრიტერიუმები:
- ქალაქის ქუჩების კოორდინირებული რეგულირების პირობებში, შუქნიშნების შეთანხმების რეჟიმში მუშაობისას 1 საათის განმავლობაში, მოძრაობის ერთ ზოლში, საშუალოდ (15%-ით მეტი) სატრანსპორტო საშუალების გატარება;
- ფეხით მოსიარულეთა ავარიული შემთხვევების შემცირება 5%-ით;
- „ცხელ ხაზზე“ შემოსული განცხადებების და წინადადებების შემცირება 5 %-ით.
· მოძრავი შემადგენლობის ვაგონების მოდერნიზაციის პროგრამა
მიზანი
- მეტროს ვაგონების მოდერნიზაცია .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- 6 სათაო და 5 შუა ვაგონის მოდერნიზაცია .
მოსალოდნელი შედეგი :
- მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო მომსახურება .
შეფასების კრიტერიუმები :
- 84 ვაგონის მოდერნიზება , მათ შორის 11 ვაგონის 2010 წელს .
· მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია - მშენებლობა
მიზანი :
- მეტროპოლიტენის ინფრასტრუქტურის განვითარება .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- მეტროპოლიტენის სადგურების ქვედა და ზედა ვესტიბიულების კაპიტალური შეკეთება ;
- მეტროს სადგურების საინფორმაციო , განათების , კავშირგაბმულობის და რადიოკავშირის სისტემების შეცვლა - განახლება ;
- საექსკალატორო მეურნეობის გაუმჯობესება .
მოსალოდნელი შედეგი :
- მგზავრთა ესთეტიკური , სტაბილური და უსაფრთხო გადაყვანა .
შეფასების კრიტერიუმები :
- 2010 წლისათვის მეტროსადგურ „ დიდუბის “ კაპიტალური შეკეთება .
• სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდია
მიზანი :
- საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით მოსახლეობის მგზავრობის დაბალი ტარიფის შენარჩუნება .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- მგზავრთა გადაყვანისას გაწეული საექსპლუატაციო ხარჯების დაფარვა .
მოსალოდნელი შედეგი :
- საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტზე მგზავრობის ტარიფის შენარჩუნებით კმაყოფილი მგზავრები .
შეფასების კრიტერიუმები :
- 120,0 მლნ მგზავრის რეგულირებადი ტარიფით გადაყვანა .
თბილისის ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობისათვის საჭირო საქმიანობები
განისაზღვროს თბილისის ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობისათვის საჭირო საქმიანობების ასიგნებები 4430.9 ათასი ლარის ოდენობით :
ათას ლარებში
| ორგანიზა -ციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ . გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 01 03 | თბილისის ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობისათვის საჭირო საქმიანობები | 836,8 | 1 665,4 | 4 430,9 |
| 2 | ხარჯები | 657,8 | 1 390,4 | 3 404,5 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | - | - | 3,1 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 657,8 | 358,4 | 2 565,9 |
| 25 | სუბსიდიები | - | 1 032,0 | 835,5 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 37,2 | 26,4 |
| 32 | ფინანსური აქტივები | 179,0 | 237,7 | 1 000,0 |
| 01 03 01 | ადგილობრივი ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა | 179,0 | 237,7 | 1 000,0 |
| 32 | ფინანსური აქტივები | 179,0 | 237,7 | 1 000,0 |
| 01 03 02 | პროგრამა „თბილისი-შესაძლებლობათა ქალაქი“ | 657,8 | - | 160,0 |
| 2 | ხარჯები | 657,8 | - | 160,0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | - | - | 3,1 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 657,8 | - | 156,9 |
| 01 03 03 | თბილისი შეხვედრების ადგილი | - | 254,0 | 235,4 |
| 2 | ხარჯები | - | 254,0 | 235,4 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | 254,0 | 235,4 |
| 01 03 04 | თბილისი საერთაშორისო გამოფენებსა და ბაზრობებზე | - | 1 140,0 | 875,5 |
| 2 | ხარჯები | - | 1 102,8 | 875,5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | 70,8 | 40,0 |
| 25 | სუბსიდიები |
| 1 032,0 | 835,5 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 37,2 | - |
| 01 03 05 | მსოფლიო ბანკის პროექტის „თბილისის განვითარების სტრატეგია“ თანადაფინანსება | - | 33,6 | 100,0 |
| 2 | ხარჯები | - | 33,6 | 100,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | 33,6 | 100,0 |
| 01 03 07 | მოქალაქეთა გადამზადების კურსები (ინგლისური, კომპიუტერი) | - | - | 2 060,0 |
| 2 | ხარჯები | - | - | 2 033,6 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | - | 2 033,6 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | - | 26,4 |
• ადგილობრივი ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა
მიზანი :
- ახალი , მცირე და საშუალო ბიზნესის შექმნის და არსებულის განვითარების მხარდაჭერა .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- იაფი სესხები მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის ;
- ბიზნესის დამწყებთა ტრენინგი ;
- თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვაში დახმარება .
მოსალოდნელი შედეგი :
- შეიქმნება ახალი სამუშაო ადგილები ;
- ქალაქს შეემატება თანამედროვე ცოდნის და შესაძლებლობების მქონე დამწყები ბიზნესმენები ;
- თბილისში გაიზრდება მცირე და საშუალო ბიზნესის რაოდენობა .
შეფასების კრიტერიუმები :
- მცირე და საშუალო ბიზნესის გაზრდილი რაოდენობა ;
- დამატებით შექმნილი სამუშაო ადგილები .
• თბილისი – შესაძლებლობათა ქალაქი
მიზანი :
- თბილისის ეკონომიკური შესაძლებლობების წარმოჩენა და ადგილობრივი საწარმოების ხელშეწყობა .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- თბილისის შესაძლებლობების გაცნობა ადგილობრივი მეწარმეებისათვის ;
- ადგილობრივი მეწარმეების დახმარება , მოახდინონ თავიანთი შესაძლებლობების რეალიზაცია ;
- თბილისელი მეწარმეების დახმარება თავიანთი პროდუქციის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდონ ადგილობრივ ბაზარს ;
- ადგილობრივი ბაზრის სხვადასხვა სექტორების კვლევები .
მოსალოდნელი შედეგი :
- თბილისელ მეწარმეებს შეექმნებათ საშუალება თავიანთი პროდუქციის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდონ ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზრებს ;
- მეწარმეთათვის ხელმისაწვდომი იქნება ინფორმაცია ადგილობრივი ბაზრის სხვადასხვა სექტორებში არსებული ვითარების შესახებ ;
- მოხდება ბიზნესის დამწყებთა ინფორმირება თბილისში საქმიანობის განხორციელების შესაძლებლობებზე .
შეფასების კრიტერიუმები :
- მხარდაჭერილი საწარმოების მიერ რეალიზებული პროდუქციის მოცულობის ზრდა ;
- ქალაქის ეკონომიკასა და მის ცალკეულ სექტორებზე არსებული ინფორმაციების ხელმისაწვდომობა .
• თბილისი – შეხვედრების ადგილი
მიზანი :
- თბილისის , როგორც ბიზნესფორუმების , გამოფენების , კონფერენციებისა და შეხვედრების ადგილის ცენტრად გადაქცევა .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- თბილისში დაგეგმილი ტურისტული და უძრავი ქონების გამოფენა - ბაზრობების მხარდაჭერა ;
- კონფერენციების და ბიზნესფორუმების ორგანიზება ;
- თბილისში ახალი ინვესტიციების მოზიდვა და მოქმედ ინვესტორთა მხარდაჭერა . მოსალოდნელი შედეგი :
- ამაღლდება თბილისის , როგორც რეგიონალური შეხვედრების ადგილის ცნობადობა ;
- ხელი შეეწყობა თბილისში მოქმედ და პოტენციურ ინვესტორებს .
შეფასების კრიტერიუმები :
- თბილისში ჩატარებული რეგიონალური გამოფენების , კონფერენციებისა და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებების შედეგად განხორციელებული პროექტები ;
- ინვესტორთა მომსახურების გაუმჯობესება .
• თბილისი საერთაშორისო გამოფენებსა და ბაზრობებზე
მიზანი :
- თბილისის საინვესტიციო და ტურისტული შესაძლებლობების წარმოჩენა .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- მონაწილეობა უძრავი ქონების საერთაშორისო გამოფენებში , ტურისტულ ბაზრობებსა და ბიზნესფორუმებში ;
- თბილისის საინვესტიციო მიმზიდველობის და მნიშვნელოვანი საინვესტიციო პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება ;
- უცხოური ბრენდების დაინტერესება ქალაქის ეკონომიკური შესაძლებლობებით ;
- თბილისის ტურისტული შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება .
მოსალოდნელი შედეგი :
- დადგინდება ქ . თბილისისათვის საინვესტიციოდ პრიორიტეტული სექტორები ;
- განისაზღვრება პოტენციური ინვესტორებისა და ვიზიტორთა ჯგუფები ;
- პოტენციური ინვესტორები და ვიზიტორები გაეცნობიან ქ . თბილისის ეკონომიკურ შესაძლებლობებსა და ტურისტულ პოტენციალს , აღნიშნული კი ხელს შეუწყობს მათი რაოდენობის ზრდას .
შეფასების კრიტერიუმები :
- დამატებით მოზიდული ინვესტიციები და ვიზიტორები .
• მსოფლიო ბანკის პროექტის „ თბილისის განვითარების სტრატეგია “ თანადაფინანსება
მიზანი :
- თბილისის გრძელვადიანი განვითარების ინტეგრირებული სტრატეგიის მიღება .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- დედაქალაქის არსებული მდგომარეობის დიაგნოსტიკა ;
- დედაქალაქის მარკეტინგული სტრატეგიის შემუშავება ;
- დედაქალაქის ბიზნესის განვითარების გეგმის შემუშავება ;
- დედაქალაქის ძლიერი და სუსტი მხარეების გამოვლენა ;
- დედაქალაქის ხედვის , მისიის და ბრენდინგის კონცეფციის შემუშავება ;
- მარკეტინგული კონცეფციის შემუშავება ;
- სასწავლო ტურების , სამუშაო შეხვედრების და კონფერენციების ორგანიზება დედაქალაქისთვის პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრისათვის ;
- დედაქალაქში ბიზნესის განვითარების გეგმის განსახორციელებლად ხედვების , მიზნების და განვითარების ასპექტების ჩამოყალიბება , პროგრამების შემუშავება ;
- კაპიტალური ინვესტიციების გეგმის შემუშავება ;
- რეკომენდაციების და სერვისების განვითარების გეგმების მომზადება დედაქალაქის არსებული სერვისებიდან გამომდინარე .
მოსალოდნელი შედეგი :
- თბილისს ექნება განვითარების ერთიანი სტრატეგიული დოკუმენტი , რაც ხელს შეუწყობს დედაქალაქის დინამიურ განვითარებას და მიმდინარე რეფორმების ეფექტურობის გაზრდას .
შეფასების კრიტერიუმები :
- თბილისის განვითარების ერთიანი , სრულყოფილი სტრატეგიის არსებობა .
• მოქალაქეთა გადამზადების კურსები ( ინგლისური , კომპიუტერი )
მიზანი :
- მოქალაქეთა პროფესიული უნარ - ჩვევების ამაღლება , მათი დასაქმების ხელშეწყობისათვის .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- მოქალაქეთა გადამზადების კურსების ორგანიზებისათვის აუცილებელი ინვენტარის შეძენა ;
- მოქალაქეთა გადამზადების კურსების ( ინგლისური , კომპიუტერი ) ორგანიზება .
მოსალოდნელი შედეგი :
- ქალაქს შეემატება კვალიფიკაცია ამაღლებული შრომითი რესურსი ;
- ადამიანებს გაეზრდებათ დასაქმების და შემოსავლების მიღების შესაძლებლობა .
შეფასების კრიტერიუმები :
- კვალიფიკაცია – ამაღლებული მოქალაქეები ;
- დამატებით შექმნილი სამუშაო ადგილები .
გარე განათებისა და სხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები
განისაზღვროს გარე განათება და კეთილმოწყობის პროგრამები და ღონისძიებები 86,504.6 ათასი ლარის ოდენობით :
ათას ლარებში
| ორგანიზა -ციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ . გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 01 04 | გარე განათებისა და სხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 49 655,2 | 40 882,2 | 86 504,6 |
| 2 | ხარჯები | 32 182,1 | 32 223,1 | 74 143,2 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 31 266,3 | 27 240,8 | 35 371,9 |
| 26 | გრანტები | - | 49,5 | - |
| 28 | სხვა ხარჯები | 915,8 | 4 932,8 | 38 771,3 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 17 473,1 | 8 659,1 | 12 361,4 |
| 01 04 01 | გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია | 22 636,6 | 14 471,7 | 20 365,1 |
| 2 | ხარჯები | 10 954,5 | 11 829,8 | 15 659,9 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 10 954,5 | 11 802,8 | 15 659,9 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 27,0 | - |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 11 682,1 | 2 641,8 | 4 705,2 |
| 01 04 02 | სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა | 1 187,7 | 1 517,8 | 2 156,2 |
| 2 | ხარჯები | 997,3 | 1 220,0 | 1 538,8 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 997,3 | 1 170,0 | 1 538,8 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 50,0 | - |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 190,4 | 297,8 | 617,4 |
| 01 04 03 | ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები | 10 444,2 | 9 781,8 | 8 597,5 |
| 2 | ხარჯები | 8 768,3 | 7 560,3 | 6 977,2 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 8 768,3 | 7 533,5 | 6 977,2 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 26,7 | - |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 1 675,9 | 2 221,5 | 1 620,3 |
| 01 04 04 | მიწისქვეშა გადასასვლელების მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაციის სამუშაოები | 64,0 | 287,5 | 439,5 |
| 2 | ხარჯები | 3,9 | 84,5 | - |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 3,9 | 84,5 | - |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 60,0 | 203,0 | 439,5 |
| 01 04 05 | ფასადების შეკეთების სამუშაოები | 915,8 | 70,0 | - |
| 2 | ხარჯები | 915,8 | 70,0 | - |
| 28 | სხვა ხარჯები | 915,8 | 70,0 | - |
| 01 04 06 | ქალაქგამწვანების ღონისძიებები | 11 287,5 | 6 168,6 | 12 758,9 |
| 2 | ხარჯები | 7 436,5 | 4 925,0 | 8 162,1 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 7 436,5 | 4 874,8 | 8 162,1 |
| 26 | გრანტები | - | 49,5 | - |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 0,7 | - |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 3 851,0 | 1 243,6 | 4 596,8 |
| 01 04 07 | სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძებები | 3 119,4 | 8 584,9 | 42 187,4 |
| 2 | ხარჯები | 3 105,8 | 6 533,5 | 41 805,2 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 3 105,8 | 1 775,2 | 3 033,9 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 4 758,3 | 38 771,3 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 13,6 | 2 051,4 | 382,2 |
• გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია
მიზანი :
- გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა - პატრონობა , მომსახურეობის ხარისხობრივი დონის ამაღლება , შემდგომში მოდერნიზაცია და განვითარება .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია , რეკონსტრუქცია , არქიტექტურული შენობების მხატვრული მინათება - განათება , 14450 სანათისათვის ქსელის მოწყობა , დაკიდება და სხვა .
მოსალოდნელი შედეგი :
- მოხმარებული სიმძლავრეების და ექსპლუატაციის ხარჯების შემცირების გზით გარე განათების ხანგრძლივობის გაზრდა . განათებული ქუჩების რაოდენობა და განათების ინტენსიობა . ობიექტების მინათების მხატვრული ეფექტი ;
- განათებული ქალაქი . უსაფრთხო სატრანსპორტო გადაადგილება . კრიმინოგენული ფაქტორების შემცირება .
შეფასების კრიტერიუმები :
- ქალაქის ქუჩების 100%- იანი მოცვა გარე განათების ქსელით .
• სანიაღვრე ქსელის ექპლუატაცია
მიზანი :
- სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირება , სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების სათავე ნაგებობების წესრიგში ყოფნა .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- ქალაქში არსებული სანიაღვრე ქსელების გაწმენდა - გარეცხვა , საკონტროლო და სათვალთვალო წვიმმიმღები ჭების და გვერდმიმღებების აღდგენა , ჭების დაზიანებული თავსახურების ახლით შეცვლა , ტექნიკის შეძენა , განახლება , მცირე კაპიტალური შეკეთება და სხვა .
მოსალოდნელი შედეგი :
- ქალაქში დატბორილი ადგილების აღმოფხვრა , ტრანსპორტის ფუნქციონირების ხელშეწყობა .
შეფასების კრიტერიუმები :
- სანიაღვრე ქსელის გამართული ფუნქციონირება – გაწმენდილი და გასუფთავებული სანიაღვრე მილები , კოლექტორები და წვიმმღები ჭები .
• ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები
მიზანი :
- ქალაქის მაღალმხატვრულ დონეზე გაფორმება , სხვადასხვა ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებების მოწყობა .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
-სადღესასწაულო პროგრამების უზრუნველყოფა სცენებით , პოდიუმებით , სასცენო განათებისა და გახმოვანების აპარატურით , საახალწლო ნაძვის ხის გაფორმებით ;
ღონისძიებების პირდაპირი სატელევიზიო ტრანსლაციების უზრუნველყოფა სპეციალური პლატფორმებით ;
- სხვადასხვა ღონისძიებათა უზრუნველყოფა შემზღუდავი ჯებირებით სამართალდამცავ და სპეცსამსახურებთან შეთანხმებით ; ბიოტუალეტებით ; სადღესასწაულო ფეიერვერკით და სხვა ;
- ქალაქში არსებული ძეგლების მოწესრიგება ;
- ქუჩების სახელწოდებების აღმნიშვნელი აბრების მოწესრიგება - განთავსება ;
- საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა ;
- სხვადასხვა ღონისძიებები .
მოსალოდნელი შედეგი :
- მაღალმხატვრულ დონეზე გაფორმებული ქალაქი , ეროვნული დღესასწაულებისა და სხვადასხვა ღონისძიებების უზრუნველყოფა თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვილობით .
შეფასების კრიტერიუმები :
- დედაქალაქის ესთეტიკური იერსახე .
• ქალაქგამწვანებითი ღონისძიებები
მიზანი :
- ქალაქის გამწვანება და ეკოსისტემის გაუმჯობესება .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- ქალაქის ტერიტორიის მწვანე საფარის მოვლა - პატრონობა ;
- ფერდობების , ბაღების , სკვერების მოვლა - პატრონობა ;
- მაღალდეკორატიული მერქნიანი ხე - მცენარეების , ბუჩქების და ყვავილების შეძენა ;
- ხე - მცენარეების მავნებელ – დაავადებათა კვლევა , მონიტორინგი და მათ წინააღმდეგ ბრძოლა ( გასხვლა , შეწამვლა );
- ქ . თბილისის ტერიტორიაზე , მწვანე თარგების მოწესრიგების მიზნით , მწვანე გაზონების მოწყობა ( რულონი );
- ქ . თბილისში სხვადასხვა ტერიტორიაზე მწვანე თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება , მისი ნოყიერი და ყამირი ფენით შევსება ;
- რეკულტივატორებით ზრდასრული ხეების გადარგვა და მორწყვა ;
- გარეგანათების ბოძებზე ქოთნის ყვავილების მოწყობა , ცენტრალურ მაგისტრალებზე სპეციალური საყვავილე კონსტრუქციების განთავსება და შემდგომი მოვლა - პატრონობა ;
- ეთნოგრაფიულ მუზეუმში „ ქართული ბაღისა ” და სარწყავი სისტემის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და განხორციელება ;
- ორთაჭალჰესიდან გულიას მოედნამდე სატრანსპორტო გზაზე შუა გამყოფ ზოლში სარწყავი სისტემის მოწყობა ;
- 300 არაგველების ბაღისა და მიმდებარე ფერდობების სარწყავი სისტემის მოწყობა ;
- ხეთაგუროვის ქუჩის და მარცხენა სანაპიროს შორის არსებული სკვერის სარწყავი სისტემის მოწყობა ;
- მოსკოვის გამზირის რეაბილიტაცია ;
- ყვავილების საათის მოწყობა ევროპის მოედანზე ;
- ქ . თბილისის სხვადასხვა ტერიტორიაზე ვერტიკალური გამწვანების მოწყობა ;
- ხეების ფორმირება , მოჭრა;
- ლონდონის სკვერის რეაბილიტაცია , შადრევნის მოწყობა ;
- უნივერსიტეტის მაღლივ კორპუსთან ტყეპარკის განაშენიანება ;
- ახალი სკვერების მოწყობა ;
- ახალი სარწყავი სისტემების მოწყობა ;
- სკვერებში საბავშვო მოედნებისათვის სათამაშო ინვენტარის კომპლექტაციის შეძენა ;
- სხვა ღონისძიებები .
მოსალოდნელი შედეგი :
- დედაქალაქის გამწვანებისა და ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება ;
შეფასების კრიტერიუმები :
- მოსახლეობაზე ორიენტირებული ეკოლოგიური გარემოს შექმნა .
• სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძებები
მიზანი :
- დედაქალაქისათვის უმნიშვნელოვანესი და აუცილებელი სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- შადრევნების მოვლა - პატრონობა , ექსპლუატაცია ;
- ქვეწარმავლების დაჭერა - იზოლაცია ;
- მაწანწალა უზედამხედველო ცხოველების დაჭერა და ვეტერენარული ზედამხედველობის განხორციელება ;
- მაწანწალა უზედამხედველო ცხოველების თავშესაფრის მშენებლობა ;
- ფონიჭალის , თვალჭრელიძის ქ , ლილოს , ელბაქიძის ქ , სასაწყობო ბაზების , ვაზიანის ქიმიური სამარხის დაცვის და მოვლაპატრონობის მომსახურება ;
- სხვადასხვა ღონისძიებები ;
მოსალოდნელი შედეგი :
- მოსახლეობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა . მოსახლეობის დაცვა ქიმიური ნივთიერებების ნარჩენების რადიაციული ზემოქმედებისაგან , ქალაქი განთავისუფლდება ავადმყოფი და უზედამხედველო ცხოველებისაგან . ქალაქის იერსახის გალამაზება და მოსახლეობისათვის სასიამოვნო გარემოს შექმნა .
შეფასების კრიტერიუმები :
- მოწესრიგებული შადრევნები , მაწანწალა უზედამხედველო ცხოველებისაგან დაცული მოსახლეობა და სხვა გაუთვალისწინებელი საჭიროებებისა და პრობლემების ოპერატული მოგვარება .
ავარიული შენობების და სხვა ნაგებობების გამაგრების , მშენებლობის , რეკონსტრუქციისა და სარემონტო სამუშაოების ხარჯები
განისაზღვროს ავარიული შენობების და სხვა ნაგებობების გამაგრების , მშენებლობის , რეკონსტრუქციისა და სარემონტო სამუშაოები 95253.5 ათასი ლარის ოდენობით .
ათას ლარებში
| ორგანიზაცი -ული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ . გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 01 05 | ავარიული შენობების და სხვა ნაგებობების გამაგრების, მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და სარემონტო სამუშაოები | 14 246,1 | 38 380,1 | 95 253,5 |
| 2 | ხარჯები | 10 320,5 | 24 565,0 | 86 353,5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 98,7 | 320,0 | 550,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 10 221,8 | 24 245,0 | 85 803,5 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 3 925,6 | 13 815,2 | 8 900,0 |
| 01 05 01 | ავარიული შენობების გამაგრება | 9 381,2 | 10 625,1 | 51 203,5 |
| 2 | ხარჯები | 9 381,2 | 10 625,1 | 51 203,5 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 9 381,2 | 10 625,1 | 51 203,5 |
| 01 05 02 | საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია | 4 246,9 | 26 881,5 | 43 450,0 |
| 2 | ხარჯები | 321,3 | 13 280,1 | 34 600,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | - | 50,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 321,3 | 13 280,1 | 34 550,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 3 925,6 | 13 601,4 | 8 850,0 |
| 01 05 03 | უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი | 98,7 | 320,0 | 500,0 |
| 2 | ხარჯები | 98,7 | 320,0 | 500,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 98,7 | 320,0 | 500,0 |
| 01 05 04 | საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა | 519,3 | 553,5 | 100,0 |
| 2 | ხარჯები | 519,3 | 339,7 | 50,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 519,3 | 339,7 | 50,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 213,8 | 50,0 |
• ავარიული შენობების გამაგრება
მიზანი :
- ავარიული შენობების უეცარი ჩამოშლის თავიდან აცილება და მოსახლეობისათვის უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნა .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
ავარიული შენობების გამაგრება -გაძლიერება , მათ შორის :
- თემქის III მ / რ , II კვ . კ -30 ( III ეტაპი ); თემქის IV მ / რ , კ -5- ა ( II ეტაპი ); ვარკეთილი -3, II მ / რ , კ .-2 ( III რიგი ); გამრეკელის 6; გამრეკელის 7; ღოღობერიძის ქ . № 6 ( II ეტაპი ); ნუცუბიძის მე -4 მკრ . 3 კვარტ . №13-14; ვარკეთილი -3, I მ / რ , კ .-8; ვარკეთილი -3, II მ / რ , კ .-17; ნუცუბიძის ქ . 77 ბ ; გამსახურდიას გამზ . №43; მგალობლიშვილის ქ . №3; ვარკეთილი -3, IV მ / რ , №421; ჭონქაძის ქ . №14; ბაგების დასახლება №2; აღმაშენებლის გამზირის შენობები ; კარგარეთელის ქუჩის შენობები ; მწერალთა კავშირის შენობა ; გ . ტაბიძის ქ. №4-ის შენობა ; ორპირის №5/18, №28; გომის №19;
- გორგასლის №1; პუშკინის №5 და №7; ქ . თბილისის საკრებულოს შენობის გამაგრება - რემონტი ; საპროექტო სამუშაოები ; სამღებროს ქ . №5; სხვა ავარიული სამუშაოები .
მოსალოდნელი შედეგი :
- ავარიული შენობების ჩამოშლის საშიშროების თავიდან აცილების შედეგად მობინადრეთა უსაფრთხოების ამაღლება და ნორმალური ცხოვრების უზრუნველყოფა .
შეფასების კრიტერიუმები :
- დედაქალაქში არსებული ავარიული საცხოვრებელი სახლების 50%- ით შემცირება .
• საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა - რეკონსტრუქცია
მიზანი :
- საინჟინრო ინფრასტრუქტურის აღდგენა - გაუმჯობესება და მოსახლეობისათვის უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნა .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა და აღდგენა - რეკონსტრუქცია ;
- საავტომობილო ხიდის შეკეთება მდინარე დიღმულაზე ;
- გვირაბის მშენებლობა დავით აღმაშენებლის ძეგლთან ;
- ქვეითად მოსიარულეთა გადასასვლელი ხიდების მოწყობა ;
- კოლხური კოშკის რეაბილიტაცია ;
- მეტეხის ახალი გვირაბის დამთავრება ;
- მეტეხის ძველი გვირაბის რეაბილიტაცია ;
- მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსება ( გვირაბის მშენებლობა აბანოთუბანში );
- სხვა ღონისძიებები .
მოსალოდნელი შედეგი :
- ქალაქის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და გაჯანსაღება ;
- დატბორვისაგან დაცული ქალაქის ქუჩები ;
- საინჟინრო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და მოსახლეობისათვის სრულყოფილი და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნა ;
- საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების გამიჯვნით ეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესება .
შეფასების კრიტერიუმები :
- ამორტიზირებული და დაზიანებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების მინიმუმამდე დაყვანა .
• უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი
მიზანი :
- ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება - გალამაზება , უხარისხო მშენებლობების ჩამონგრევით გამოწვეული საფრთხის ლიკვიდაცია და მოსახლეობისათვის უსაფრთხო გარემო - პირობების შექმნა .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- ქ . თბილისის ტერიტორიაზე საერთო სარგებლობის მიწებზე , გამწვანების ზოლში , პარკებში , სკვერებში , ტროტუარებზე , სათამაშო მოედნებზე განთავსებული უკანონო და უსახური ნაგებობების დემონტაჟი . მათ შორის : კაპიტალური კონსტრუქციების , ცხაური ტიპის ნაგებობების , უსახური და უნებართვოდ განთავსებული ჯიხურების , ბილბორდების , რეკლამების დემონტაჟი და მარტივი ტიპის ღობეების მოხსნა ;
- არქიტექტურულ - სამშენებლო საქმიანობაში ჩადენილი სამართალდარღვევების და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა გამოვლენა და მათზე სათანადო რეაგირება ( სააღსრულებლო ხარჯები );
- უხარისხო მშენებლობების ჩამონგრევით გამოწვეული საფრთხის ლიკვიდაცია ;
- ავარიული შენობა - ნაგებობების დემონტაჟი ( ლაბორატორიული კვლევები ).
მოსალოდნელი შედეგი :
- ქალაქის გაუმჯობესებული იერსახე ;
- ლიკვიდირებული უკანონო და უხარისხო მშენებლობები ;
- ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა .
შეფასების კრიტერიუმები :
- უკანონო და უხარისხო მშენებლობების შემცირება .
• საპროექტო - საძიებო და კვლევითი სამუშაოები , ექსპერტიზა , ტექნიკური პირობები , კონსერვაცია და სხვა .
მიზანი :
სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფა საპროექტო დოკუმენტაციით .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- საპროექტო - საძიებო სამუშაოების ჩატარება , ექსპერტიზა , ტექნიკური პირობების აღება , კონსერვაცია და მშენებლობის თანმდევი სხვა ხარჯები .
მოსალოდნელი შედეგი :
-მშენებლობის განხორციელება ექსპერტიზაზე გავლილი პროექტების საფუძველზე , სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით .
შეფასების კრიტერიუმები :
- განსახორციელებელი სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფა საპროექტო დოკუმენტაციით .
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
განისაზღვროს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა 29 , 170.5 ათასი ლარის ოდენობით :
ათას ლარებში
| ორგანიზაციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ. გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 01 06 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა | 13 150,7 | 15 550,0 | 29,170.5 |
| 2 | ხარჯები | 13 150,7 | 15 550,0 | 25,570.5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 649,0 | 4 134,5 | 1,133.5 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 12 501,7 | 11 415,5 | 24,437.0 |
| 32 | ფინანსური აქტივები |
|
| 3,600.0 |
პროგრამის მიზანი:
• ამხანაგობების გააქტიურება საკუთარი და მერიის თანამონაწილეობით საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობის უზრუნველსაყოფად;
• ქალაქ თბილისში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- სახურავების შკეთება (ბრტყელი გადახურვა, ქანობიანი გადახურვა);
- ლიფტების რეაბილიტაცია და მიმდინარე შეკეთება;
- შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება;
- ბინათმესაკუთრეთა მიერ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე განხორციელებული ე.წ. მიშენების (არა ინდივიდუალური) კონსტრუქციების მდგრადობისა და სეისმომედეგობის განსაზღვრა;
- წყალსაწრეტი მილების შეკეთება;
- ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელი ხაზები);
- სადარბაზოების შიდა რემონტი;
- სადარბაზოს შესასვლელი კარების დამზადება-მონტაჟი;
- პანელოვან შენობებში (მრავალსართულიანი კორპუსები, რომლებიც მონტაჟდებოდა ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით) სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია;
- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თავმჯდომარეებისათვის სემინარების მოწყობა;
- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საინფორმაციო უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი შედეგი:
• სამოქალაქო საზოგადოების და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ჩართვა ქალაქისათვის აქტუალური პრობლემების მოგვარების საქმეში;
• საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება.
შეფასების კრიტერიუმები:
• დაფინანსებული ამხანაგობების რაოდენობის ზრდა;
• ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მოთხოვნით განსახორციელებელი პროგრამის მიმართულებების ზრდა.
ურბანული პროგრამები
განისაზღვროს ურბანული პროგრამები 11,714.0 ათასი ლარის ოდენობით :
ათას ლარებში
| ორგანიზა -ციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ . გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 01 07 | ურბანული პროგრამები | 1 360,4 | 382,5 | 11 714,0 |
| 2 | ხარჯები | 1 360,4 | 382,5 | 680,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1 256,4 | 382,5 | 680,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 104,0 | - | - |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | - | 11 034,0 |
|
| ურბანული დაგეგმარების სამუშაოები | 104,0 | - | - |
| 2 | ხარჯები | 104,0 | - | - |
| 28 | სხვა ხარჯები | 104,0 | - | - |
| 01 07 01 | დედაქალაქის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე არსებული უძრავი ქონების აზომვითი სამუშაოები | 583,9 | 339,3 | 530,0 |
| 2 | ხარჯები | 583,9 | 339,3 | 530,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 583,9 | 339,3 | 530,0 |
| 01 07 02 | გასხვისებული ქონების ქალაქის საკუთრებაში დაბრუნების პროგრამა | 564,3 | - | 84,0 |
| 2 | ხარჯები | 564,3 | - | - |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 564,3 | - | - |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | - | 84,0 |
| 01 07 03 | ქონების აუდიტორული შეფასებები | 108,2 | 43,2 | 150,0 |
| 2 | ხარჯები | 108,2 | 43,2 | 150,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 108,2 | 43,2 | 150,0 |
| 01 07 04 | ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლე | - | - | 10 950,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | - | 10 950,0 |
• დედაქალაქის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე არსებული უძრავი ქონების აზომვითი სამუშაოები
მიზანი:
- უძრავი ქონებისა და მასთან დაკავშირებული მიწის ნაკვეთების აზომვითი სამუშაოების შესრულება , შესაბამისი ნახაზების შედგენა და წითელი ხაზების დამზადება .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- ქონების აზომვა და ნახაზების შედგენა , საჯარო რეესტრში დარეგისტრირება ;
- ინფორმაციის შეგროვება და ერთიან ბაზაში მოქცევა .
მოსალოდნელი შედეგი :
- ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე არსებული უძრავი ქონების სრულყოფილი აღრიცხვა .
შეფასების კრიტერიუმები :
- ქონების საინფორმაციო ბაზის შექმნა .
• გასხვისებული ქონების ქალაქის საკუთრებაში დაბრუნების პროგრამა
მიზანი :
- უკანონოდ გასხვისებული ქონების ქალაქის საკუთრებაში დაბრუნება და მისი შემდგომი რეგისტრაცია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებად .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- უკანონოდ გასხვისებული ქონების ქალაქის საკუთრებაში დაბრუნება და შესაბამისი ზარალის ანაზღაურება . სტრატეგიული დანიშნულების ქონების შეძენა იურიდიული და ფიზიკური პირებისაგან .
მოსალოდნელი შედეგი :
- უკანონოდ გასხვისებული ქონების ქალაქის საკუთრებაში დაბრუნება .
შეფასების კრიტერიუმები :
- ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონების დაბრუნება .
• დედაქალაქის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე არსებული ქონების აუდიტორული შეფასებები
მიზანი :
- ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული უძრავი და მოძრავი ქონების შეფასება ( აუდიტი ).
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- ქონების შეფასება , სრულყოფილად აღრიცხვა, ჩამოწერა და რეალიზაცია ;
- ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის მიერ წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული საწარმოების საფინანსო - სამეურნეო საქმიანობის შესწავლა .
მოსალოდნელი შედეგი :
- შეფასებული ქონების ღირებულების დადგენა , არაეფექტური საწარმოების გამოვლენა .
შეფასების კრიტერიუმები :
- შეფასებული ქონება .
• ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლე
მიზანი :
- სამშენებლო ბიზნესის განვითარება ;
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- სამშენებლო კომპანიების მიერ გამოთავისუფლებული მიწების გამოსყიდვა ;
- მენაშენეებთან თანამშრომლობით ნებაყოფლობით საწყისებზე მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება და ახალი საცხოვრებელი სახლებით უზრუნველყოფა .
მოსალოდნელი შედეგი :
- სამშენებლო ბიზნესის ხელშეწყობა ;
- მოსახლეობის გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები ;
- ძველი თბილისის ინფრასტრუქტურის განვითარება
შეფასების კრიტერიუმები :
- აღდგენილი ძველი უბნები , კმაყოფილი მოსახლეობა .
დასუფთავების პროგრამები
განისაზღვროს დასუფთავების პროგრამების ასიგნებები 49740.7 ათასი ლარის ოდენობით :
ათას ლარებში
| ორგანიზაცი -ული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ. გეგმა | 2010 წლის |
| 01 08 | ქ. თბილისის დასუფთავების ღონისძიებები | 34,141.5 | 41,004.4 | 49,740.7 |
| 2 | ხარჯები | 34,141.5 | 40,691.0 | 49,011.4 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 34,141.5 | 33,696.9 | 38,307.7 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 6,994.1 | 10,703.7 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 313.4 | 729.3 |
| 01 08 01 | დასუფთავების პროგრამა | 32,971.6 | 39,255.5 | 47,975.7 |
| 2 | ხარჯები | 32,971.6 | 39,255.5 | 47,246.4 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 32,971.6 | 32,261.4 | 36,542.7 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 6,994.1 | 10,703.7 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | - | 729.3 |
| 01 08 02 | ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების პროგრამა | 1,169.9 | 1,749.0 | 1,765.0 |
| 2 | ხარჯები | 1,169.9 | 1,435.5 | 1,765.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1,169.9 | 1,435.5 | 1,765.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 313.4 | - |
• დასუფთავების პროგრამა
მიზანი :
- დედაქალაქში სანიტარიული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- ქუჩების დაგვა - დასუფთავება . საყოფაცხოვრებო , მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონებამდე ტრანსპორტირება ;
- თოვლცვენის დროს გზებისა და მოედნების გაწმენდისა და ტექნიკური მარილის მოყრის სამუშაოების ორგანიზება ;
- ახალი ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონის მოწყობა , ძველი 2 პოლიგონის დახურვა ;
- მოსახლეობიდან და იურიდიული პირებიდან ნარჩენების გატანის ერთიანი საბილინგო სისტემის ( მოსაკრებლის ამოღება ) ფუნქციონირების მომსახურება ;
- ტექნიკური მარილის შეძენა , გზებისა და მოედნების თოვლსაგან გაწმენდის მიზნით ;
- სხვა ღონისძიებები .
მოსალოდნელი შედეგი :
- დასუფთავებული ქალაქი .
შეფასების კრიტერიუმები
- ყოველწლიურად ნაგავსაყრელებზე საშუალოდ 360000 ტონა მუნიციპალური და საყოფაცხოვრებო ნარჩენის შეტანა ;
- 885 ქუჩის დაგვა - დასუფთავება , საერთო ფართით –8916930 კვ . მ ;
- 4065900 კვ . მ შიდა კვარტალური ეზოს დაგვა - დასუფთავება ;
- ხევები და ფერდობები სულ 644000 კვ . მ , 25 ერთეული ძეგლი და 52 მიწისქვეშა გადასასვლელის დაგვა - დასუფთავება .
• ნაგავსაყრელი პოლიგონების მოვლა
მიზანი :
- ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსგან ;
- ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების მოვლა .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- იაღლუჯისა და გლდანის ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების , სანიტარიული ნორმების შესაბამისად , დეზინსექცია - დერატიზაცია , შეზიდული ნარჩენების აღრიცხვა - კონტროლი , შემდგომში პოლიგონების კონსერვაცია ;
- ძველი – იაღლუჯისა და გლდანის ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების დაცვა ;
- ახალი ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონის მოვლა - პატრონობა , დაცვა .
მოსალოდნელი შედეგი :
- დაბინძურების კერების არსებობის შემცირება , ეკოლოგიურად დაცული გარემო ;
- დედაქალაქში გაუმჯობესებული სანიტარიული წესრიგი და ინფრასტრუქტურა .
შეფასების კრიტერიუმები:
- ნაგავსაყრელი პოლიგონის დედაქალაქიდან ოპტიმალურად დაშორება , ზედმეტი დანახარჯების თავიდან აცილების მიზნით ;
- მოვლა - პატრონობის დროს , ნაგავსაყრელი პოლიგონის გამართულ მდგომარეობაში ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და მისი რეკულტივაციის ხარისხი , სასიცოცხლო ციკლის დახურვის შემდეგ .
ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები
განისაზღვროს ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები 30494.7 ათასი ლარის ოდენობით:
ათას ლარებში
| ორგანიზა -ციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ . გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 01 09 | ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები | 17 224,1 | 23 473,4 | 30 494,7 |
| 2 | ხარჯები | 17 224,1 | 23 473,4 | 30 494,7 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 17 164,1 | 23 313,4 | 30 091,7 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 100,0 | 343,0 |
| 01 09 01 | სარძევე ჯირკვლის, საშვილოსნოს ყელის და წინამდებარე ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნეების სკრინინგის პროგრამა (გაეროს ფონდის თანადაფინანსება) | 663,9 | 900,0 | 1 225,0 |
| 2 | ხარჯები | 663,9 | 900,0 | 1 225,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 663,9 | 900,0 | 1 225,0 |
| 01 09 02 | სამხედრო ძალებში გასაწვევად მოზარდთა სამედიცინო შემოწმების პროგრამა | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 2 | ხარჯები | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 01 09 03 | სასწრაფო სამედიცინო დახმარების პროგრამა | 7 999,9 | 9 197,8 | 11 733,0 |
| 2 | ხარჯები | 7 999,9 | 9 197,8 | 11 733,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 7 999,9 | 9 097,8 | 11 390,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 100,0 | 343,0 |
| 01 09 04 | გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლის პროგრამა | 398,2 | 400,0 | 400,0 |
| 2 | ხარჯები | 398,2 | 400,0 | 400,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 398,2 | 400,0 | 400,0 |
| 01 09 05 | სამედიცინო დაზღვევის-დახმარების პროგრამა | 8 102,1 | 12 915,6 | 15 594,6 |
| 2 | ხარჯები | 8 102,1 | 12 915,6 | 15 594,6 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 8 102,1 | 12 915,6 | 15 594,6 |
| 01 09 06 | წინამდებარე ჯირკვლის ქირურგიული მკურნალობის პროგრამა | - | - | 160,6 |
| 2 | ხარჯები | - | - | 160,6 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | - | 160,6 |
| 01 09 07 | თვალის დაავადებ ათა ოპერაციული მკურნალობა | - | - | 216,9 |
| 2 | ხარჯები | - | - | 216,9 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | - | 216,9 |
| 01 09 08 | ჩიყვის ქირურგიული მკურნალობის პროგრამა | - | - | 138,7 |
| 2 | ხარჯები | - | - | 138,7 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | - | 138,7 |
| 01 09 09 | ნუშურა ჯირკვლების და ადენოიდების ქირურგიული მკურნალობის პროგრამა | - | - | 195,9 |
| 2 | ხარჯები | - | - | 195,9 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | - | 195,9 |
| 01 09 10 | გრიპის ეპიდემიასთან ბრძოლის პროგრამა | - | - | 770,0 |
| 2 | ხარჯები | - | - | 770,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | - | 770,0 |
• სარძევე ჯირკვლის, საშვილოსნოს ყელის და წინამდებარე ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნეების სკრინინგის პროგრამა (გაეროს ფონდის თანადაფინანსება)
მიზანი:
მაღალკვალიფიციური და ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურებით მოსახლეობის უზრუნველყოფა .
განსახორციელებელი ღონისძიებები
– სარძევე ჯირკვლისა და საშვილოსნოს ყელის (ქ. თბილისში მცხოვრები 40-70 წლამდე ასაკის ქალების გამოკვლევები, სარძევე ჯირკვლის ამბულატორიულ-ქირურგიული ოპერაციები);
– წინამდებარე ჯირკვლის სკრინინგი (ქ. თბილისში მცხოვრები 45-70 წლამდე ასაკის მამაკაცების გამოკვლევები).
მოსალოდნელი შედეგი:
– დაავადებათა გავრცელების შემცირება.
შეფასების კრიტერიუმები:
– ქ. თბილისში მცხოვრები 40-70 წლამდე ასაკის მოქალაქეების ფართო კონტი ნგენტის მოცვა.
• სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოზარდთა სამედიცინო შემოწმების პროგრამა
მიზანი :
- 17-18 წლამდე ასაკის მოზარდების აღრიცხვაზე აყვანასთან დაკავშირებით სამედიცინო შემოწმება საჯარისო ნაწილების ჯანმრთელი კონტინგენტით დაკომპლექტების მიზნით .
განსახორციელებელი ღონისძიებები
- სამხედრო სავალდებულო სამსახურში წვევამდელთა შემოწმება სამხედრო - სააღრიცხვო კომისიის მიერ და კომისიის წევრი ექიმების ხელფასებით უზრუნველყოფა .
მოსალოდნელი შედეგი :
– მაღალკვალიფიციური ექიმების სამედიცინო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ჯანმრთელი წვევამდელები .
შეფასების კრიტერიუმები:
- სამხედრო ძალების ჯანმრთელი კონტინგენტი .
• სასწრაფო სამედიცინო დახმარების პროგრამა
მიზანი :
- ქ . თბილისის ადმინისტრაციულ ფარგლებში რეგისტრირებული მოსახლეობის უზრუნველყოფა უფასო , სრულყოფილი და ოპერატიული სასწრაფო სამედიცინო მომსახურებით .
განსახორციელებელი ღონისძიებები
- სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრისა და მისი ფილიალების გაუმჯობესებული მატერიალურ - ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება , მაღალკვალიფიციური სამედიცინო პერსონალით დაკომპლექტება , კომუნიკაციის თანამედროვე სისტემების დანერგვა .
მოსალოდნელი შედეგი :
- დროული და კვალიფიციური სამედიცინო დახმარება, მიზანმიმართული ჰოსპიტალიზაცია , სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება .
შეფასების კრიტერიუმები:
- მოსახლეობის კმაყოფილების ზრდა .
• გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლის პროგრამა
მიზანი :
- მაღალკვალიფიციური გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურებით მოსახლეობის უზრუნველყოფა .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- გადამდებ დაავადებათა რეგისტრაცია , იდენტიფიცირება , ადგილობრივი და შემოტანილი შემთხვევების შესწავლა , დაავადების გამომწვევი მიზეზების დადგენა , დროული ეპიდღონისძიებების გატარება , მ . შ . პროფილაქტიკური აცრებისა და კონტაქტირებულებში ლაბორატორიული კვლევისა და პროფილაქტიკური მკურნალობის ორგანიზება .
მოსალოდნელი შედეგი :
- დაავადებათა გავრცელების შემცირება , მართვადი ინფექციების გავრცელების შეზღუდვა , ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოებისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება .
შეფასების კრიტერიუმები:
- პროფილაქტიკური აცრების შესახებ მოსახლეობის დროული ინფორმირება , ლაბორატორიის მაღალი ხარისხის ვაქცინებით უზრუნველყოფა .
• სამედიცინო დაზღვევის პროგრამა
მიზანი :
- სხვადასხვა კატეგორიის მოქალაქეების სამედიცინო დაზღვევით უზრუნველყოფა
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- სოციალურად დაუცველთა პროგრამაში 70000- დან ზევით სარეიტინგო ქულით და ქულის არ მქონე ოჯახების , საბავშვო ბაგა - ბაღებში , ხელოვნების სკოლებში , მუზეუმებში , ბიბლიოთეკებში , მოსწავლე - ახალგაზრდობის სახლებში , მოსწავლე - ახალგაზრდობის სასახლესა და ფოლკლორის სასახლეში მომუშავე პერსონალისა და საგანგებო სიტუაციების მაშველების და მეხანძრეების სამედიცინო დაზღვევით უზრუნველყოფა .
მოსალოდნელი შედეგი :
- ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა .
შეფასების კრიტერიუმები:
- ხელსაყრელი სადაზღვევო პირობები .
• წინამდებარე ჯირკვლის ქირურგიული მკურნალობის პროგრამა
მიზანი :
- მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება .
განსახორციელებელი ღონისძიებები
- 170 ოპერაციის დაფინანსება
მოსალოდნელი შედეგი
- წარმატებულად ჩატარებული ოპერაციები
შეფასების კრიტერიუმები:
- შედეგით კმაყოფილი პაციენტი
• თვალის დაავადებათა ოპერაციული მკურნალობა
მიზანი :
- მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება .
განსახორციელებელი ღონისძიებები
- 818 ოპერაციის დაფინანსება .
მოსალოდნელი შედეგი
- წარმატებულად ჩატარებული ოპერაციები
შეფასების კრიტერიუმები:
- შედეგით კმაყოფილი პაციენტი .
• ჩიყვის ქირურგიული მკურნალობის პროგრამა
მიზანი :
- მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება .
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- 160 ოპერაციის დაფინანსება .
მოსალოდნელი შედეგი:
- წარმატებულად ჩატარებული ოპერაციები
შეფასების კრიტერიუმები:
- შედეგით კმაყოფილი პაციენტი .
• ნუშურა ჯირკვლების და ადენოიდების ქირურგიული მკურნალობის პროგრამა
მიზანი :
- მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება .
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- 1130 ოპერაციის დაფინანსება .
მოსალოდნელი შედეგი :
- წარმატებულად ჩატარებული ოპერაციები
შეფასების კრიტერიუმები:
- შედეგით კმაყოფილი პაციენტი .
• გრიპის ეპიდემიასთან ბრძოლის პროგრამა
მიზანი :
- ეპიდემიის გართულების წინააღმდეგ ბრძოლა
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- მოსახლეობის დროული სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა ;
- პოლიკლინიკების ექიმთა უზრუნველყოფა შესაბამისი შრომის ანაზღაურებით .
მოსალოდნელი შედეგი:
- ეპიდემიის გართულების თავიდან აცილება .
შეფასების კრიტერიუმები:
- დაავადებულთა რიცხოვნობის შემცირება .
სოციალური დაცვის პროგრამები
განისაზღვროს სოციალური დაცვის პროგრამები 74726.4 ათასი ლარის ოდენობით :
ათას ლარებში
| ორგანიზა -ციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ . გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 01 10 | სოციალური დაცვის პროგრამები | 48 068,4 | 26 997,6 | 74 726,4 |
| 2 | ხარჯები | 48 068,4 | 26 842,4 | 74 726,4 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 15 199,3 | 753,5 | 268,9 |
| 25 | სუბსიდიები | - | 37,8 | - |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 32 869,1 | 25 913,7 | 74 457,5 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 137,5 | - |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 155,2 | - |
| 01 10 01 | სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის კომუნალურ და საკომუნიკაციო გადასახადებზე დახმარების პროგრამა | 2 604,8 | 3 770,8 | 5 428,9 |
| 2 | ხარჯები | 2 604,8 | 3 770,8 | 5 428,9 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 2 604,8 | 3 770,8 | 5 428,9 |
| 01 10 02 | სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარების პროგრამა | 1 313,4 | 1 500,0 | 2 000,6 |
| 2 | ხარჯები | 1 313,4 | 1 500,0 | 2 000,6 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 1 313,4 | 1 500,0 | 2 000,6 |
| 01 10 03 | სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მე-3, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის დაბადებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების „ახალშობილთა“ პროგრამა | 32,8 | 110,0 | 110,0 |
| 2 | ხარჯები | 32,8 | 110,0 | 110,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 32,8 | 110,0 | 110,0 |
| 01 10 04 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა საკურორტო-სამკურნალო რეაბილიტაციის (დახმარების) პროგრამა | 298,1 | 399,3 | 397,6 |
| 2 | ხარჯები | 298,1 | 399,3 | 397,6 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | 0,8 | - |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 298,1 | 398,5 | 397,6 |
| 01 10 05 | 100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა | 12,2 | 12,8 | 30,6 |
| 2 | ხარჯები | 12,2 | 12,8 | 30,6 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 12,2 | 12,8 | 30,6 |
| 01 10 06 | სოციალურად დაუცველი და სხვა კატეგორიის მოსახლეობის სერვისების მიწოდების (დახმარების) პროგრამა | 668,3 | 2 424,0 | 1 270,0 |
| 2 | ხარჯები | 668,3 | 2 321,1 | 1 270,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | 443,5 | 10,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 668,3 | 1 877,6 | 1 260,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 102,9 | - |
| 01 10 07 | სოციალურ საკითხებზე ინფორმაციული უზრუნველყოფის პროგრამა | 37,9 | 38,0 | 38,0 |
| 2 | ხარჯები | 37,9 | 38,0 | 38,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 37,9 | 38,0 | 38,0 |
| 01 10 08 | უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის დაფინანსების პროგრამა | 41,1 | 13,7 | 48,8 |
| 2 | ხარჯები | 41,1 | 13,7 | 48,8 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 41,1 | 13,7 | 48,8 |
| 01 10 09 | ყრუ ინვალიდთათვის თარჯიმან-დაქტილოლოგების მომსახურებით უზრუნველყოფის (დახმარების) პროგრამა | 14,7 | 17,3 | 18,0 |
| 2 | ხარჯები | 14,7 | 17,3 | 18,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 14,7 | 17,3 | 18,0 |
| 01 10 10 | ქ. თბილისში მცხოვრები პენსიონერებისათვის მედიკამენტების ვაუჩერით დაფინანსება პროგრამა | 1 690,6 | 15,3 | 3 000,0 |
| 2 | ხარჯები | 1 690,6 | 15,3 | 3 000,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 1 690,6 | 15,3 | 3 000,0 |
| 01 10 11 | სხვა სოციალური (დახმარების) პროგრამები | 1 332,8 | 320,2 | 126,5 |
| 2 | ხარჯები | 1 332,8 | 317,9 | 126,5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1 332,8 | 90,2 | 126,5 |
| 25 | სუბსიდიები |
| 37,8 |
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | 52,5 | - |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 137,5 | - |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 2,3 | - |
| 01 10 12 | საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურების პროგრამა | 25 981,7 | 5 413,7 | - |
| 2 | ხარჯები | 25 981,7 | 5 413,7 | - |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 25 981,7 | 5 413,7 | - |
| 01 10 13 | თბილისის მეტროთი უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურების პროგრამა | - | 5 073,5 | - |
| 2 | ხარჯები | - | 5 073,5 | - |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | 5 073,5 | - |
| 01 10 14 | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის წყლის ღირებულების ნაწილობრივი ანაზღაურების (დახმარების) პროგრამა | - | 338,0 | - |
| 2 | ხარჯები | - | 338,0 | - |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | 338,0 | - |
|
| მუნიციპალური პაკეტით სარგებლობის მიზნით მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის შეფასებისა და სოციალურად დაუცველი ოჯახების გამოვლენის პროგრამა | 13 772,8 | - | - |
| 2 | ხარჯები | 13 772,8 | - | - |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 13 772,8 | - | - |
| 01 10 15 | ომის ვეტერანების დახმარების პროგრამა | 267,2 | 220,0 | 400,0 |
| 2 | ხარჯები | 267,2 | 220,0 | 400,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 267,2 | 220,0 | 400,0 |
| 01 10 16 | საქალაქო სამგზვრო ტრანსპორტით უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურების პროგრამა | - | 7 131,0 | 20 450,0 |
| 2 | ხარჯები | - | 7 131,0 | 20 450,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | 7 131,0 | 20 450,0 |
|
| მოსახლეობის ჩართვა (გამოკითხვა) ბიუჯეტის პროექტის მომზადების პროცესში | - | 200,0 | - |
| 2 | ხარჯები | - | 150,0 | - |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | 150,0 | - |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 50,0 | - |
| 01 10 17 | „სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში“ პროგრამა | - | - | 70,0 |
| 2 | ხარჯები | - | - | 70,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | - | 27,6 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | - | 42,4 |
| 01 10 18 | საჯარო სკოლებისა და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების, პირველადი ჯანდაცვის ობიექტების თანამშრომელთა კომუნალური გადასახადის თანაგადახდის ვაუჩერის პროგრამა | - | - | 2 937,4 |
| 2 | ხარჯები | - | - | 2 937,4 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | - | 2 937,4 |
| 01 10 19 | ქ. თბილისში მცხოვრები პენსიონერებისათვის პენსიის დანამატის (დახმარების) გაცემის პროგრამა | - | - | 20 200,0 |
| 2 | ხარჯები | - | - | 20 200,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | - | 20 200,0 |
| 01 10 20 | პროგრამა „თბილისელების ადვოკატი“ | - | - | 200,0 |
| 2 | ხარჯები | - | - | 200,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | - | 200,0 |
| 01 10 21 | თბილისის მოსახლეობის დსუფთავების მოსაკრებლის დავალიანების დაფარვა | - | - | 18 000,0 |
| 2 | ხარჯები | - | - | 18 000,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | - | 18 000,0 |
• დახმარებები კომუნალურ და საკომუნიკაციო გადასახადებზე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის
მიზანი :
- „სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების იდენტიფიკაციის , სოციალურ - ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების პროგრამაში დარეგისტირებულ ოჯახთა (70 000- ზე დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების ) სოციალურ - ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის კომუნალურ და საკომუნიკაციო გადასახადებზე ერთჯერადი მატრიალური დახმარების დარიცხვა , კერძოდ : ერთსულიან ოჯახზე - 70 ლარი ; ორსულიან ოჯახზე - 80 ლარი ; სამსულიან ოჯახზე - 100 ლარი ; ოთხსულიან ოჯახზე - 110 ლარი ; ხუთსულიან ოჯახზე - 120 ლარი ; ექვსსულიან და მეტ ოჯახზე - 150 ლარი . საკომუნიკაცო გადახდისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების დარიცხვა - 25 ლარის ოდენობით და 50%- ის შეღავათის გაწევა წყლის მიმდინარე გადასახადისათვის .
მოსალოდნელი შედეგი :
- სოციალურად დაუცველი ოჯახების ხელშეწყობა - 39134 ოჯახისათვის კომუნალური და საკომუნიკაციო გადასახადების საფასურის ნაწილობრივი ანაზღაურება ( თანხის დარიცხვა წელიწადში ერთხელ ).
შეფასების კრიტერიუმები:
- სოციალურად დაუცველი ოჯახების გაუმჯობესებული სოციალური მდგომარეობა .
• სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარების პროგრამა
მიზანი :
- „სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების იდენტიფიკაციის , სოციალურ - ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების პროგრამაში 70 000- ზე დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (3 და მეტი ბავშვი ) 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (3 და მეტი ბავშვით ), საბანკო ვიზა პლასტიკურ ბარათზე ყოველთვიურად ერთჯერადი მატერიალური დახმარების დარიცხვა 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 20 ლარის ოდენობით .
მოსალოდნელი შედეგი :
- მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება ;
- დემოგრაფიული პროცესების პროგრესირება .
შეფასების კრიტერიუმები :
- სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე (7294 ბავშვი ) ყოველთვიური დახმარება ;
• სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მე -3, მე -4, მე -5 და მეტი შვილის დაბადებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების - „ ახალშობილთა “ პროგრამა
მიზანი :
- „სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების იდენტიფიკაციის , სოციალურ - ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების პროგრამაში 70 000-ზე დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევა ყოველ ახალშობილზე .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის მე -3, მე -4, მე -5 და მეტი შვილის შეძენის შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების დარიცხვა მე -3 ახალშობილზე - 600 ლარის ოდენობით , მე -4 ახალშობილზე - 800 ლარის ოდენობით , ყოველ შემდეგ ახალშობილზე თანხა გაიზრდება 200 ლარის ოდენობით .
მოსალოდნელი შედეგი :
- მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება ;
- დემოგრაფიული პროცესების პროგრესირება .
შეფასების კრიტერიუმები:
- დემოგრაფიული პროცესების პროგრესირება .
• ინვალიდ და სოციალურად დაუცველ ბავშვთა საკურორტო სამკურნალო რეაბილიტაციის პროგრამა
მიზანი :
- ქ . თბილისში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე სოციალურად დაუცველი 20 წლამდე ასაკის მოზარდთა სამკურანლო - სარეაბილიტაციო მომსახურება
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- ნოზოლოგიების მიხედვით კონტიგენტის შერჩევა , განაწილება , ნაკადების დაკომპლექტება და მთისა და ზღვის კურორტების საგზურების გაცემა ;
- გაწეული მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება წარმოდგენილი სამუშაოების შესაბამისად ;
- გაწეული მომსახურების მონიტორინგი .;
მოსალოდნელი შედეგი :
- შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოზარდთა საკურორტო - სამკურნალო მომსახურების ხელმისაწვდომობა და საზოგადოებაში ინტეგრაცია .
• 100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა
მიზანი :
- ხანდაზმული მოქალაქეების პატივისცემა და ღვაწლის დაფასება , მათი თანადგომა და მხარდაჭერა .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- 100 წელს მიღწეულ და გადაცილებულ ხანდაზმულთათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემა 400 ლარის ოდენობით , ხოლო სოციალურად დაუცველ ხანდაზმულთათვის (70 000- ზე დაბალი სარეიტინგო ქულით ) - 600 ლარის ოდენობით .
მოსალოდნელი შედეგი :
- ხანდაზმულ მოქალაქეთა დახმარება , ყურადღებისა და თანადგომის გამოხატვა .
შეფასების კრიტერიუმები:
- კმაყოფილი ხანდაზმული მოქალაქეები .
• სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების დაფინანსება
მიზანი :
- სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ - ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- სხვადასხვა კატეგორიის მოქალაქეთათვის უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის პლასტიკური ბარათების დამზადება და გაცემა ;
- აკრედიტირებულ უმაღლეს სასწავლებშებში ფასიან სექტორებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა სწავლების ღირებულების 50%- ის დარიცხვა სასწავლებლების საბანკო ანგარიშებზე სემესტრების მიხედვით ;
- 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა სწავლების ღირებულების ანაზღაურება მუნიციპალურ სპორტული და სამუსიკო სკოლების და მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრების მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად .
მოსალოდნელი შედეგი :
- ინდივიდზე ორიენტირებული პერსონიფიცირებული სოციალური დახმარების გაწევა სხვადასხვა სერვისის მიწოდებით და ამით არსებული სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება .
შეფასების კრიტერიუმები:
- სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური ხასიათის სერვისის დროულად და ეფექტურად მიწოდება და კონტიგენტის მაქსიმალური მოცვა .
• სოციალურ საკითხებზე ინფორმაციული უზრუნველყოფის პროგრამა
მიზანი :
- მოქალაქეებთან ყოველდღიური შეხვედრები , ბენეფიციარების მაქსიმალური რაოდენობის დროულად ინფო რ მირება .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- მოქალქეთა სრულყოფილი ინფორმირება პროგრამების შინაარსის შესახებ ;
- მოქალაქეებთან ინდივიდუალური შეხვედრები და სათანადო კონსულტაციების გაწევა ;
- აღნიშნული საქმიანობით დაკავებული სოციალური მუშაკებისათვის შრომის ანაზღაურება ;
- სამეურვეო და სამზრუნველო პირების უფლებებისა და ინტერესების დაცვა .
მოსალოდნელი შედეგი :
- მოქალაქეებთან ურთიერთობის დამყარება , მათთვის ინფორმაციის ოპერატიულად და ხარისხიანად მიწოდება , მათი უფლებებისა და ინტერესების დაცვა .
შეფასების კრიტერიუმები:
- მოსახლეობის სრული ინფორმირება .
• უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯების დაფინანსების პროგრამა
მიზანი :
- უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურება .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- პროზექტურებში განთავსებული უპატრონო მიცვალებულებისათვის სარიტუალო მომსახურების გაწევა , კერძოდ : სანიტრის მომსახურება , სუდარის დამზადება , სამარის გაჭრა - ამოვსება , საფლავის ბორცვზე ფირფიტის დაყენება .
მოსალოდნელი შედეგი :
- უპატრონო მიცვალებულებზე დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურების გაწევა .
• ყრუ ინვალიდთათვის თარჯიმან - დაქტილოლოგების მომსახურებით უზრუნველყოფის პროგრამა
მიზანი :
- ყრუ და სმენადაქვეითებული მოქალაქეების თარჯიმან - დაქტილოლოგებით მომსახურება .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- პროგრამის კოორდინატორის , 4 თარჯიმნისა და 2 სოციალური მუშაკის ხელფასის , საკანცელარიო და საკომუნიკაციო ხარჯების ანაზღაურება საქართველოს ყრუთა კავშირის მიერ შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად . პროგრამის მიმდინარეობაზე ყოველთვიური მონიტორინგის წარმოება .
მოსალოდნელი შედეგი :
- შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე სმენადაქვეითებულ პირთა უზრუნველყოფა კვალიფიციური თარჯიმნებითა და სოციალური მუშაკებით , იურიდიული კონსულტაციების , სოციალური , კომუნალური და საბინაო საკითხების გადასაწყვეტად .
შეფასების კრიტერიუმები:
- სმენადაქვეითებულ ინვალიდთა სოციალური რეაბილიტაცია და ინტეგრაცია საზოგადოებაში .
• საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით და მეტროთი უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურების პროგრამა
მიზანი :
- მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების უფასოდ ან შეღავათიანი მგზავრობის უზრუნველყოფა .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით და თბილისის მეტროთი უფასოდ ან შეღავათით ისარგებლებს სხვადასხვა კატეგორიის 562.0 ათასამდე მოქალაქე, მათ შორის :
უფასო მგზავრობით :
ა ) ქმედუნარიანობის შეზღუდვის მკვეთრად გამოხატული ხარისხის მქონე უსინათლო პირები ;
ბ ) მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები ;
გ ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის , თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები , მათ შორის : სამოქალაქო მფრინავები ;
დ ) სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები ;
ე ) სამხედრო ძალების ვეტერანები ;
ვ ) მეორე მსოფლიო ომში , საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის , თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის , სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპულთა ( გარდაცვლილთა ), მათ შორის : ომის შემდგომ გარდაცვლილთა ( უგზო - უკვლოდ დაკარგულთა ) ოჯახების წევრები ;
ზ ) დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში განლაგებული ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მოსწავლეები ;
თ ) საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქ . თბილისის მთავარი სამმართველოს უბნის ინსპექტორები .
50%-იანი შეღავათით :
ა ) დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში განლაგებული ლიცენზირებული და აკრედიტებული უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტები ;
ბ ) დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში განლაგებული შემდეგი დაწესებულებების ყველა თანამშრომელი :
ბ . ა) ქ . თბილისის მერიის ბიუჯეტით დაფინანსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები ;
ბ . ბ ) საჯარო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები ;
ბ . გ ) პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები ;
ბ . დ ) სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ბავშვთა სააღმზრდელო დაწესებულებები ;
ბ . ე ) ქ . თბილისის მერიის ხელოვნების სკოლები , ქართული ფოლკლორის სასახლე , მოსწავლე - ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე , მოსწავლე - ახალგაზრდობის სახლი ;
ბ . ვ ) საქართველოს კულტურის , ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირები - საშუალო პროფესიული სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებები : ქ . სოხუმის დიმიტრი არაყიშვილის სახელობის სამუსიკო კოლეჯი და ქ . სოხუმის ალექსანდრე შერვაშიძის სახელობის სამხატვრო კოლეჯი ;
ბ . ზ ) საქართველოს კულტურის , ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირები - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებები ;
ბ . თ ) საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული სპეციალიზებული დაწესებულებები ( სადღეღამისო სპეციალიზებული დაწესებულებები , დღის ცენტრები და სათემო ორგანიზაციები );
გ ) თვითმმართველი ქალაქის - რუსთავის , მცხეთის , გარდაბნის , მარნეულისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტებში არსებული საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი საჯარო სკოლების მასწავლებლები , რომლებიც რეგისტრირებული არიან ქ . თბილისში ;
დ ) დედაქალაქში რეგისტრირებული , ქ . თბილისში 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის შედეგად დაზარალებულები და დაღუპულთა ოჯახის წევრები .
ე ) დედაქალაქში რეგისტრირებული „ სახელმწიფო პენსიის შესახებ “ საქართველოს კანონით განსაზღვრული პენსიონერები .“.
ვ ) საქართველოს საპატრიარქოს თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის სტუდენტები .
75%-იანი შეღავათით :
ა ) „ სოციალურად დაუცველი ოჯახების იდენტიფიკაციის , სოციალურ - ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების სახელმწიფო პროგრამაში “ რეგისტრირებულ 70000- ზე დაბალი ქულის მქონე ქ . თბილისის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობა .
მოსალოდნელი შედეგი :
- ქ . თბილისში მცხოვრები სხვადასხვა კატეგორიის შეღავათებით მოსარგებლე მოქალაქეების სოციალური დაცვა .
შეფასების კრიტერიუმები :
შეღავათიანი ტარიფის შენარჩუნებით გადაყვანილი მგზავრი .
• ომის ვეტერანთა დახმარების პროგრამა
მიზანი :
- ფაშიზმზე გამრჯვებისა და ქვეყნის წინაშე გაწეული ღვაწლის აღსანიშნავად , მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე ვეტერანთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- საქართველოს სოციალური მომსახურების სააგენტოსთან ხელშეკრულების გაფორმება მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა პერსონალური მონაცემების მოწოდების მიზნით ; „ სახალხო ბანკთან “ გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის საფუძველზე პლასტიკურ ბარათებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების დარიცხვა .
მოსალოდნელი შედეგი :
- მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე ვეტერანების სოციალურ - ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება .
შეფასების კრიტერიუმები:
- ომის მონაწილე ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება და სოციალურ - ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება
• ქ . თბილისში მცხოვრებ პენსიონერებისათვის მედიკამენტების ვაუჩერით უზრუნველყოფის პროგრამა
მიზანი :
- ქ . თბილისში მცხოვრები პესიონერების სოციალურ - ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- მედიკამენტის ვაუჩერების დამზადება და თბილისში რეგისტრირებული პენსიონრებისათვის მიწოდება.
მოსალოდნელი შედეგი :
- პენსიონრების ჯანმრთელობის დაცვა
შეფასების კრიტერიუმები:
– მედიკამენტებით უზრუნველყოფილი პენსიონრები .
• საჯარო სკოლებისა და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულბების , პირველადი ჯანდაცვის ობიექტების თანამშრომელთა კომუნალური გადასახადის თანაგადახდისათვის ვაუჩერის პროგრამა
მიზანი :
- განათლებისა და პირველადი ჯანდაცვის ობიექტების მუშაკთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- 30 000 ცალი 100- ლარიანი ვაუჩერის დამზადება და შესაბამისი კონტიგენტისათვის ( სასწავლო - სააღმზრდელო და პირველადი ჯანდაცვის ობიექტების თანამშრომლები ) მიწოდება .
მოსალოდნელი შედეგი :
- სასწავლო - სააღმზრდელო და პირველადი ჯანდაცვის ობიექტების თანამშრომელთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება .
შეფასების კრიტერიუმები:
- კმაყოფილი განათლებისა და პირველადი ჯანდაცვის ობიექტების მუშაკები .
• ქალაქ თბილისში მცხოვრები პენსიონერებისათვის პენსიის დანამატის ( დახმარების ) დაფინანსების პროგრამა
მიზანი :
- ქ . თბილისში მცხოვრები პესიონერების სოციალურ - ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- პენსიონერისათვის პენსიაზე დანამატის გაცემა 10 ლარის ოდენობით .
მოსალოდნელი შედეგი :
- პენსიონერთა პირობების გაუმჯობესება .
შეფასების კრიტერიუმები:
- პენსიონრებზე პენსიის დანამატის გაცემა .
• „სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში “ პროგრამა
მიზანი :
- სოციალურად დაუცველი ოჯახების საბინაო პრობლემების მოგვარება
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- მეორე სოციალური სახლის ფუნქციონირება ;
- სოციალურ სახლში დასაქმებულ სოციალურ მუშაკთა შრომის ანაზღაურება ;
- თემის განვითარება ;
- კრიზისული სიტუაციების მართვა ;
- კომუნალური გადასახადების თანაგადახდისათვის ფონდის განკარგვა .
მოსალოდნელი შედეგი :
- მიუსაფარი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა ;
-ოჯახების სულიერი გაძლიერება , დამოუკიდებლად ცხოვრების ხარისხის შენარჩუნება და განმტკიცება.
შეფასების კრიტერიუმები:
- უბინაოთა რაოდენობის შემცირება .
• პროგრამა „ თბილისელების ადვოკატი “
მიზანი :
- თბილისის მოსახლეობის უფასო სამართლებრივი დახმარებით უზრუნველყოფა .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- თბილისის მოსახლეობისათვის უფასო იურიდიული კონსულტაციის გაწევა სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სფეროში ;
- უფასო იურიდიული კონსულტაციების დაფინანსება
მოსალოდნელი შედეგი :
- თბილისის მოსახლეობის ხელშეწყობა საკუთარი უფლებების სამართლებრივ დაცვასა და რეალიზაციაში .
შეფასების კრიტერიუმები:
- თბილისის მასშტაბით 31 უფასო იურიდიული მომსახურების ოფისის გახსნა
• თბილისის მოსახლეობის დასუფთავების მოსაკრებლის დავალიანების დაფარვა
მიზანი :
- მოსახლეობის სოციალურ - ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- თბილისის მოსახლეობის დ ა სუფთავების მოსაკრებლის დავალიანების დაფარვა .
შეფასების კრიტერიუმები:
- კმაყოფილი მოსახლეობა
განათლების პროგრამები
განისაზღვროს განათლების პროგრამები 44942.7 ათასი ლარის ოდენობით
ათას ლარებში
| ორგანიზაცი -ული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ . გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 01 11 | განათლების პროგრამები | 21 005,0 | 20 416,3 | 44 942,7 |
| 2 | ხარჯები | 21 005,0 | 20 416,3 | 44 942,7 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 418,5 | 1 550,6 | 1 693,6 |
| 25 | სუბსიდიები | - | 9 100,0 | 40 583,1 |
| 26 | გრანტები | - | - | 2 516,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 20 586,6 | 9 765,7 | 150,0 |
| 01 11 01 | აღზრდისა და დამატებითი განათლების პროგრამა | 5 923,8 | 7 880,4 | 150,0 |
| 2 | ხარჯები | 5 923,8 | 7 880,4 | 150,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 5 923,8 | 7 880,4 | 150,0 |
|
| სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებისა და საჯარო სკოლების დირექტორების კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა | 99,4 | 15,6 | - |
| 2 | ხარჯები | 99,4 | 15,6 | - |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 99,4 | 15,6 | - |
| 01 11 02 | ქ.თბილისში სოციალურად დაუცველ ოჯახებში მცხოვრებ საჯარო სკოლის მოსწავლეთა სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფის პროგრამა | 319,1 | 565,4 | 510,0 |
| 2 | ხარჯები | 319,1 | 565,4 | 510,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 319,1 | 565,4 | 510,0 |
|
| საჯარო სკოლების და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა | 2 740,0 | 997,1 | - |
| 2 | ხარჯები | 2 740,0 | 997,1 | - |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | 969,6 | - |
| 28 | სხვა ხარჯები | 2 740,0 | 27,5 | - |
|
| სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება | 11 922,8 | 1 857,9 | - |
| 2 | ხარჯები | 11 922,8 | 1 857,9 | - |
| 28 | სხვა ხარჯები | 11 922,8 | 1 857,9 | - |
|
| სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების კაპიტალური შეკეთება | 9 756,6 | 1 269,3 | - |
| 2 | ხარჯები | 9 756,6 | 1 269,3 | - |
| 28 | სხვა ხარჯები | 9 756,6 | 1 269,3 | - |
|
| სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მიმდინარე შეკეთება და ინვენტარის შეძენა | 2 166,2 | 588,6 | - |
| 2 | ხარჯები | 2 166,2 | 588,6 | - |
| 28 | სხვა ხარჯები | 2 166,2 | 588,6 | - |
| 01 11 03 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების განვითარების ხელშეწყობის (ვაუჩერის) პროგრამა | - | 9 100,0 | 39 798,1 |
| 2 | ხარჯები | - | 9 100,0 | 39 798,1 |
| 25 | სუბსიდიები |
| 9 100,0 | 39 798,1 |
| 01 11 04 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებისა და საჯარო სკოლების რეფორმის ხელშეწყობის პროგრამა | - | - | 4 484,6 |
| 2 | ხარჯები | - | - | 4 484,6 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | - | 1 183,6 |
| 25 | სუბსიდიები |
|
| 785,0 |
| 26 | გრანტები | - | - | 2 516,0 |
• აღზრდისა და დამატებითი განათლების პროგრამა
მიზანი :
- მოზარდთა შემეცნებით - საგანმანათლებლო დონის ამაღლება .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- მოზარდთათვის შემეცნებით - საგანმანათლებლო მიზნობრივი აქცია - ღონისძიებების ორგანიზება ;
- შემოქმედებითი ფესტივალების მოწყობა ;
- შემეცნებით - საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელება ;
- სხვა ღონისძიებები
მოსალოდნელი შედეგი :
- მოზარდთა შემეცნებით - ინტელექტუალური დონის ზრდა , საგანმანთლებლო და სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა დაინტერესება და სტიმულირება , აღზრდისა დ განათლების სფეროში ნოვაციების დანერგვა .
შეფასების კრიტერიუმები :
- მოზარდთა დაინტერესების ზრდა და მათი შემეცნებითი - საგანმანათლებლო აქტივობის ამაღლება ;
- მოსახლეობის შემეცნებით - საგანმანათლებლო დონის ამაღლება .
• სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებისა და საჯარო სკოლების რეფორმის ხელშეწყობა
მიზანი :
- სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებსა და საჯარო სკოლებში აღზრდის თანამედროვე სისტემის დანერგვა , საბავშვო ბაღებისა და საჯარო სკოლების თანამშრომელთა მოტივაციის ამაღლება , სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო დაწესებულებთან კოორდინირებული თანამშრომლობა .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- საბავშვო ბაღებისა და საჯარო სკოლებისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა თანამშრომელთა მოტივაციის ამაღლების მიზნით ;
- საჯარო სკოლების სამეურვეო საბჭოებში დანიშნული ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენელთა ხელფასებით უზრუნველყოფა ;
- სკოლამდელი აღზრდისა და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში აღზრდის თანამედროვე სისტემის ( სტანდარტი , მეთოდოლოგია , მენეჯმენტი ) დანერგვა ;
- ეროვნული უმცირესობისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები ;
- სხვა ღონისძიებები .
მოსალოდნელი შედეგი :
- მოსახლეობის სოციალური ინტეგრაცია , ეროვნული უმცირესობების სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება ;
- სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები რეფორმის წარმატებით განხორციელება .
შეფასების კრიტერიუმები :
- გამოკითხული მოსახლეობის უკმაყოფილო ნაწილის 25% - ით შემცირება .
- საზოგადოებისა და კვალიფიციური ექსპერტების მიერ დადებითად შეფასებული განხორციელებული პროექტები ;
• ქ.თბილისში სოციალურად დაუცველ ოჯახებში მცხოვრებ საჯარო სკოლის მოსწავლეთა სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფის პროგრამა
მიზანი :
- ქ.თბილისში სოციალურად დაუცველ ოჯახებში მცხოვრებ საჯარო სკოლის მოსწავლეთა სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- სახელმძღვანელოების შეძენა და გადაცემა .
მოსალოდნელი შედეგი :
- სწავლებისა და აღზრდის სრულფასოვანი პირობების შექმნა .
შეფასების კრიტერიუმები :
- სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფილი მოსწავლეები .
• სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების განვითარების ხელშეწყობის (ვაუჩერის) პროგრამა
მიზანი :
- დედაქალაქის საბავშვო ბაგა - ბაღების ვაუჩერით დაფინანსება , საბავშვო ბაგა - ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს ჩამოყალიბება .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- საბავშვო ბაგა - ბაღების ხარჯების ვაუჩერით დაფინანსება ;
- მშობელთა გამოკითხვა , მიმდინარე რეფორმის ეფექტურობის დასადგენად .
- საბავშვო ბაგა - ბაღების ხელშეწყობა .
მოსალოდნელი შედეგი :
- საბავშვო ბაგა - ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი ;
- სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მენეჯმენტის სრულყოფა ;
- საბავშვო ბაგა - ბაღში დასაქმებულ ადამიანების მოტივაციის გაზრდა ;
- სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის გაზრდა საბავშვო ბაგა - ბაღის მართვის პროცესში .
შეფასების კრიტერიუმები :
- გამოკითხულთა საერთო რაოდენობაში საბავშვო ბაგა - ბაღებში მიმდინარე რეფორმის მიმართ დადებითად განწყობილი რაოდენობის 20% - ით გაზრდა ;
კულტურის პროგრამები
განისაზღვროს კულტურის პროგრამები 15597.5 ათასი ლარის ოდენობით :
ათას ლარებში
| ორგანიზა -ციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ . გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 01 12 | კულტურის პროგრამები | 12 746,0 | 15 084,0 | 15 597,5 |
| 2 | ხარჯები | 12 746,0 | 14 584,0 | 14 909,5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 3 199,5 | 5 791,5 | 4 895,1 |
| 25 | სუბსიდიები | 7 126,1 | 8 266,2 | 8 929,4 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 2 420,4 | 526,4 | 1 085,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 500,0 | 688,0 |
| 01 12 01 | სახელმწიფო დღესასწაულები | 2 452,2 | 2 410,0 | 2 300,0 |
| 2 | ხარჯები | 2 452,2 | 2 410,0 | 2 300,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 2 452,2 | 2 408,5 | 2 100,0 |
| 25 | სუბსიდიები |
|
| 200,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 1,5 | - |
| 01 12 02 | გაცვლითი კულტურული პროგრამები ქალაქებს შორის | 120,5 | 208,5 | 530,0 |
| 2 | ხარჯები | 120,5 | 208,5 | 530,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 120,5 | 208,5 | 430,0 |
| 25 | სუბსიდიები |
|
| 100,0 |
| 01 12 03 | თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა | 1 177,4 | 1 130,0 | 1 170,0 |
| 2 | ხარჯები | 1 177,4 | 1 130,0 | 1 170,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | 38,5 | - |
| 25 | სუბსიდიები | 1 177,4 | 1 087,5 | 1 170,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 4,0 | - |
| 01 12 04 | სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა | 193,8 | 400,2 | 895,0 |
| 2 | ხარჯები | 193,8 | 400,2 | 895,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | 21,5 | 36,5 |
| 25 | სუბსიდიები | 193,8 | 174,7 | 178,5 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 204,0 | 680,0 |
| 01 12 05 | ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა | 1 455,0 | 1 460,0 | 1 900,0 |
| 2 | ხარჯები | 1 455,0 | 1 460,0 | 1 900,0 |
| 25 | სუბსიდიები | 1 455,0 | 1 430,6 | 1 700,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 29,4 | 200,0 |
| 01 12 06 | ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარებისა და პოპულარიზაციის პროგრამა | 662,9 | 785,0 | 835,0 |
| 2 | ხარჯები | 662,9 | 785,0 | 835,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | 70,0 | 138,6 |
| 25 | სუბსიდიები | 662,9 | 694,5 | 696,4 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 20,5 | - |
| 01 12 06 01 | ი. ჭავჭავაძის ლიტერატურულ-მემორიალური მუზეუმი | 161,0 | 165,0 | 165,0 |
| 2 | ხარჯები | 161,0 | 165,0 | 165,0 |
| 25 | სუბსიდიები | 161,0 | 165,0 | 165,0 |
| 01 12 06 02 | ზ. ფალიაშვილის მემორიალური სახლ-მუზეუმი | 60,0 | 64,0 | 64,0 |
| 2 | ხარჯები | 60,0 | 64,0 | 64,0 |
| 25 | სუბსიდიები | 60,0 | 64,0 | 64,0 |
| 01 12 06 03 | ნ. ბარათაშვილის სახლ-მუზეუმი | 58,3 | 58,3 | 58,3 |
| 2 | ხარჯები | 58,3 | 58,3 | 58,3 |
| 25 | სუბსიდიები | 58,3 | 57,6 | 58,3 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 0,7 | - |
| 01 12 06 04 | მ. ჯავახიშვილის მემორიალური ბინა-მუზეუმი | 40,3 | 40,3 | 40,3 |
| 2 | ხარჯები | 40,3 | 40,3 | 40,3 |
| 25 | სუბსიდიები | 40,3 | 40,3 | 40,3 |
| 01 12 06 05 | გ. ტაბიძის მემორიალური ბინა-მუზეუმი | 51,5 | 55,0 | 55,0 |
| 2 | ხარჯები | 51,5 | 55,0 | 55,0 |
| 25 | სუბსიდიები | 51,5 | 55,0 | 55,0 |
| 01 12 06 06 | ვ. ჭაბუკიანის მემორიალური ბინა-მუზეუმი | 31,9 | 42,0 | 40,0 |
| 2 | ხარჯები | 31,9 | 42,0 | 40,0 |
| 25 | სუბსიდიები | 31,9 | 42,0 | 40,0 |
| 01 12 06 07 | მ. კოსტავას მემორიალური სახლ-მუზეუმი | 54,6 | 55,0 | 55,0 |
| 2 | ხარჯები | 54,6 | 55,0 | 55,0 |
| 25 | სუბსიდიები | 54,6 | 55,0 | 55,0 |
| 01 12 06 08 | ს. წერეთლის მემორიალური ბინა-მუზეუმი | 35,8 | 35,9 | 35,9 |
| 2 | ხარჯები | 35,8 | 35,9 | 35,9 |
| 25 | სუბსიდიები | 35,8 | 35,9 | 35,9 |
| 01 12 06 09 | ქ.თბილისის თოჯინების მუზეუმი | 169,5 | 100,2 | 100,2 |
| 2 | ხარჯები | 169,5 | 100,2 | 100,2 |
| 25 | სუბსიდიები | 169,5 | 99,3 | 100,2 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 0,9 | - |
| 01 12 06 10 | ქ.თბილისის ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა | - | 82,7 | 82,7 |
| 2 | ხარჯები | - | 82,7 | 82,7 |
| 25 | სუბსიდიები |
| 80,4 | 82,7 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 2,3 | - |
| 01 12 06 11 | მუზეუმების საქმიანობის პოპულარიზაცია და ქვეყნის ერთიან კულტურულ საგანმანათლებლო სივრცეში ჩართვა | - | 86,6 | 88,6 |
| 2 | ხარჯები | - | 86,6 | 88,6 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | 70,0 | 88,6 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 16,6 | - |
| 01 12 06 12 | კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და შემოქმედებითი კავშირების ხელშეწყობა | - | - | 50,0 |
| 2 | ხარჯები | - | - | 50,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | - | 50,0 |
| 01 12 07 | ფესტივალები, კონკურსები და საიუბილეო ღონისძიებები | 375,8 | 2 076,4 | 1 000,0 |
| 2 | ხარჯები | 375,8 | 2 076,4 | 1 000,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 375,8 | 2 044,6 | 1 000,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 31,8 | - |
| 01 12 08 | თანამედროვე ხელოვნების განვითარების პროგრამა | 1 257,0 | 1 825,8 | 2 147,5 |
| 2 | ხარჯები | 1 257,0 | 1 325,8 | 1 459,5 |
| 25 | სუბსიდიები | 1 257,0 | 1 322,6 | 1 439,5 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 3,2 | 20,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 500,0 | 688,0 |
| 01 12 08 01 | საკონცერტო ორკესტრი „ბიგ-ბენდი“ | 200,0 | 250,0 | 380,0 |
| 2 | ხარჯები | 200,0 | 250,0 | 380,0 |
| 25 | სუბსიდიები | 200,0 | 246,8 | 360,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 3,2 | 20,0 |
| 01 12 08 02 | მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| 2 | ხარჯები | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| 25 | სუბსიდიები | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| 01 12 08 03 | ქართული ფოლკლორის მოსწავლეთა სასახლე | 157,0 | 675,8 | 867,5 |
| 2 | ხარჯები | 157,0 | 175,8 | 179,5 |
| 25 | სუბსიდიები | 157,0 | 175,8 | 179,5 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 500,0 | 688,0 |
| 01 12 09 | თბილისის პანთეონებისა და ხელოვნების ძეგლების მოვლა პატრონობის ხელშეწყობის პროგრამა | 40,0 | 75,0 | 100,0 |
| 2 | ხარჯები | 40,0 | 75,0 | 100,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 40,0 | - | - |
| 25 | სუბსიდიები |
| 75,0 | 100,0 |
| 01 12 10 | თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა | 2 000,0 | 2 200,0 | 2 200,0 |
| 2 | ხარჯები | 2 000,0 | 2 200,0 | 2 200,0 |
| 25 | სუბსიდიები | 2 000,0 | 2 200,0 | 2 145,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | - | 55,0 |
| 01 12 11 | თბილისის კულტურისა და დასვენების პარკების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა | 1 967,8 | 1 281,3 | 900,0 |
| 2 | ხარჯები | 1 967,8 | 1 281,3 | 900,0 |
| 25 | სუბსიდიები | 380,0 | 1 281,3 | 900,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 1 587,8 | - | - |
| 01 12 12 | ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამები | 207,5 | 900,0 | 920,0 |
| 2 | ხარჯები | 207,5 | 900,0 | 920,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 207,5 | 900,0 | 920,0 |
|
| სტუდენტური პროგრამა | 3,5 | - | - |
| 2 | ხარჯები | 3,5 | - | - |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 3,5 | - | - |
| 01 12 13 | კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები | 832,6 | 232,0 | 200,0 |
| 2 | ხარჯები | 832,6 | 232,0 | 200,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | - | 70,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 832,6 | 232,0 | 130,0 |
| 01 12 14 | შემოქმედებითი პროექტების ხელშეწყობა კულტურასა და მეცნიერებაში | - | - | 500,0 |
| 2 | ხარჯები | - | - | 500,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | - | 200,0 |
| 25 | სუბსიდიები |
|
| 300,0 |
|
| თბილისის პარკების კულტურული რეაბილიტაციის პროგრამა | - | 100,0 | - |
| 2 | ხარჯები | - | 100,0 | - |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | 100,0 | - |
• სახელმწიფო დღესასწაულები
მიზანი :
- სახელმწიფო , სახალხო და რელიგიური დღესასწაულების აღნიშვნა .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- საშობაო მსვლელობა ალილოს , 3 მარტს - დედის დღის , 8 მარტს - ქალთა დღის , აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულის , 8 მაისს - ევროპის დღის , 9 მაისს - ფაშიზმზე გამარჯვების დღის , 26 მაისს - საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის , 1 ივნისს - ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღის , თბილისობის , 23 ნოემბერს - გიორგობის დღესასწაულის , ახალი წლის და სხვა მიმდინარე სახელმწიფო , სახალხო და რელიგიური დღესასწაულის აღსანიშნავი ღონისძიებები ;
- მაშტაბური სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზება ;
- ფართო მასების და შემოქმედებითი ახალგაზრდობის ღონისძიებაში ჩართვა ;
- საინფორმაციო საშუალებების მეშვეობით ინფორმაციის გავრცელება საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომობისა და მათი ჩართულობის უზრუნველსაყოფად ;
- სხვა ღონისძიებები .
მოსალოდნელი შედეგი :
- საზოგადოების დადებითი განწყობა სახელმწიფო , რელიგიური დღესასწაულების და სახალხო ზეიმების მიმართ ;
- უცხო ქვეყნის წარმომადგენლების ინტერესის ზრდა ქართული კულტურის მიმართ ;
- სახელმწიფო , სახალხო და რელიგიური დღესასწაულები ქმნის ქართული კულტურის და მართლმადიდებლური ტრადიციების გაღრმავების საუკეთესო საშუალებას .
შეფასების კრიტერიუმები :
- საინტერესო და მრავალფეროვან ღონისძიებებზე მოსახლეობის ჩართულობა და მონაწილეობა ;
- ხარისხობრივად და თვისობრივად მაღალ დონეზე ჩატარებული ღონისძიებები .
• გაცვლითი კულტურული პროგრამები ქალაქებს შორის
მიზანი :
- დედაქალაქთან დაძმობილებულ და დამეგობრებულ ქალაქებთან , ასევე მეგობარი ქვეყნების ქალაქებთან კულტურული ურთიერთობების გაღრმავება . ( ასტანის დღეები თბილისში , თბილისის კულტურის დღეები ატლანტაში , თბილისის კულტურის დღეები ბარსელონაში , თბილისის კულტურის დღეები პრაღაში და სხვა ).
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- სხვადასხვა ქვეყნის ქალაქებთან მეგობრული ურთიერთობის დამყარება ;
- მეგობარი სახელმწიფოებისა და ქართველი ხალხის შემოქმედების ურთიერთ - გაცნობა ;
- თბილისთან დაძმობილებულ და დამეგობრებულ ქალაქებთან , მეგობარი ქვეყნების ქალაქების კულტურულ და შემოქმედებით კოლექტივებთან და ინტელიგენციასთან კონტაქტების დამყარება და არსებული ურთიერთობების გაღრმავება ;
- სხვადასხვა გაცვლით კულტურულ ღონისძიებებში ქართველი წარმომადგენლების მონაწილეობის უზრუნველყოფა ;
- უცხოელი სტუმრებისა და კომპანიების დაინტერესება და ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება სხვადასხვა ფორმით ;
- სხვა ღონისძიებები .
მოსალოდნელი შედეგი :
- საქართველოს მეზობელი ქვეყნების ხალხისა და ქართველი ხალხის მეგობრობის გაღრმავება ;
- ქართული კულტურის პოპულარიზაცია ;
- საქართველოს მიმართ უცხო ქვეყნების დაინტერესება და ინვესტიციების ზრდა .
შეფასების კრიტერიუმები :
- ქართული კულტურის შედევრების წარმოჩინება ;
- უცხო ქვეყნის ინტერესის ზრდა საქართველოს მიმართ .
• თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
მიზანი :
- თანამედროვე თეატრალური ხელოვნებისათვის ხელშემწყობი გარემოს შექმნა ;
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- ადგილობრივი მნიშვნელობის მქონე თეატრების რეპერტუარის განახლება ;
- თეატრალური კონკურსების ჩატარება თავისუფალი თეატრალური პროექტებისათვის ;
- თავისუფალი და ინოვაციური თეატრალური პროექტების დაფინანსება ;
- თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალის ორგანიზება ;
- ქართული ხელოვნების პროპაგანდა და პრომო საერთაშორისო კულტურულ სივრცეში , მის მიმართ დაინტერესების გაზრდა და ამ გზით მისი “ მყიდველობითუნარიანობის ” ამაღლება ;
- ქართული “ Showcase ” ჩვენება თეატრალური სივრცის უცხოელი წარმომადგენლებისათვის , რაც თავის თავში მოიაზრებს ქართული თეატრების პოპულარიზაციას და პროპაგანდას საერთაშორისო დონეზე ;
- საერთაშორისო ფესტივალებთან , კულტურულ ინსტიტუტებთან და მედიასთან თანამშრომლობა ყურადღების მოზიდვისა და განვითარების მიზნით .
მოსალოდნელი შედეგი :
- შემოქმედებითი პროცესის ინტენსივობა , ახალი სპექტაკლების გამოშვება და
მაღალმხატვრული დონე ;
- ნიჭიერი შემოქმედების წარმოჩენა ;
- შემოქმედებითი კავშირების დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ
მოღვაწეებთან .
შეფასების კრიტერიუმები :
- ახალი სპექტაკლების რაოდენობის ზრდა და ხარისხობრივი მაჩვენებელი ;
- თეატრალური ხელოვნებით დაინტერესებულ მაყურებელთა 20 %- ით ზრდა .
• სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა
მიზანი :
- სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნადი სპეციალობების ხელშეწყობა - ქართული ხალხური საგუნდო და მუსიკალური საკრავები ( სასულე და სიმფონიურ ორკესტრებს – ვიოლინო , ვიოლენჩელო , ჩელო , კონტრაბასი , არფა , გიტარა , ფლეიტა , კლარნეტი , ვალტორნა , საქსაფონი , საყვირი , დასარტყამი ინსტრუმენტები , ტრომბონი და სხვა );
- განსაკუთრებული წარმატებების მქონე მოსწავლეების და მათი პედაგოგების წახალისება .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის №19 ხელოვნების სკოლის ბაზაზე საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით უფასო სწავლება ;
- შოთა შანიძის სახელობის №20 ხელოვნების სკოლის ბაზაზე საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით უფასო სწავლება ;
- ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის №28 ხელოვნების სკოლის ბაზაზე – ქართული ხალხური საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე უფასო სწავლება ;
- ჰამლეტ გონაშვილის სახელობის №29 ხელოვნების სკოლის ბაზაზე – წყნეთის მიუსაფარ ბავშვთა სახლის აღსაზრდელთა უფასო სწავლება ;
- წარმატებული მოსწავლეების გამოსავლენად ხელოვნების სკოლებში ფესტივალების , საქალაქო კონკურსების და საანგარიშო კონცერტების ჩატარება ;
- ხელოვნების სკოლების წარმატებული მოსწავლეებისათვის სტიპენდიების გაცემა და მათი პედაგოგების წახალისება ;
- ხელოვნების სკოლებისათვის საანგარიშო და საიუბილეო კონცერტების გასამართად დარბაზით მომსახურება ;
- სკოლის კურსდამთავრებულთათვის მოწმობების , სერთიფიკატების , დიპლომების , სიგელების დაბეჭდვა და გადაცემა .
მოსალოდნელი შედეგი :
- მოსწავლეთა კულტურულ - საგანმანათლებლო დონის ამაღლება ;
- სახელოვნებო სკოლების წარმატებულ მოსწავლეთა და მათი პედაგოგების სტიმულირება ;
- ბავშვთა მოქმედი ორკესტრის , ხალხური მუსიკის ბიჭუნათა გუნდის „ ბიჭების ” ფუნქციონირება და მიუსაფარ ბავშვთა სახლის აღსაზრდელთა სახელოვნებო განათლება .
შეფასების კრიტერიუმები :
- სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნადი სპეციალობებით დაინტერესებულ მოსწავლეთა რიცხოვნობის 10-%- ით ზრდა .
• ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
მიზანი :
- საბიბლიოთეკო ქსელის ოპტიმიზაცია და თანამედროვე ევროპული ქვეყნისათვის მისაღებ ფორმატში ჩამოყალიბება .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- ელექტრონული მედიათეკის შექმნის მოსამზადებელი სამუშაოები ;
- არსებული წიგნადი ფონდების გადარჩევა და მომზადება ელექტრონული საინფორმაციო ბაზისათვის ;
- წიგნადი ფონდის შევსება თანამედროვე ლიტერატურით და დაკომპლექტება ყველა ასაკობრივი კატეგორიის მიხედვით ;
- ბიბლიოთეკების აღჭურვა თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით ;
- ქ . თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკის და ფილიალების დაფინანსება ( თბილისის მთავარი ბიბილიოთეკა აერთიანებს 42 ფილიალს თბილისის სხვადასხვა უბანში და შემოერთებული ტერიტორიების 12 ბიბლიოთეკას ).
მოსალოდნელი შედეგი :
- თბილისის ბიბლიოთეკების მომსახურების სრულყოფა ;
- სერვისით სარგებლობის მოსახერხებელი სისტემის შექმნა ;
- თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვილი ბიბლიოთეკები .
შეფასების კრიტერიუმები :
- ბიბლიოთეკებში მკითხველთა რაოდენობის 10 %- ით ზრდა ;
• ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარებისა და პოპულარიზაციის პროგრამა
მიზანი :
- ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება - პოპულარიზაცია ;
- კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- სამუზეუმო ფონდების აღრიცხვისა და უკეთ დაცვის მიზნით ადგილობრივი მნიშვნელობის მქონე მუზეუმებში ფონდების ციფრული კამერით გადაღება და დისკებზე დაფიქსირება ;
- მოსწავლე - ახალგაზრდობის აქტიურად ჩაბმა მუზეუმების კულტურულ - საგანმანათლებლო საქმიანობაში ;
- მჭიდრო კავშირის დამყარება შემოქმედებით კავშირებთან ;
- მუზეუმებში დაცული ექსპონატების სისტემატიზაცია ;
- მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება ახალი ექსპოზიციების და რეექსპოზიციის მოსაწყობად ;
- მუზეუმებში ახალი ექსპოზიციების მოწყობა და ძველის განახლება საექსპოზიციო გეგმების მიხედვით ;
- დაინტერესებული პირებისათვის საჭირო მასალის მოსაძიებლად მუზეუმების მონაცემთა ბაზის ოპტიმალური ფორმის შემუშავება ;
- მუზეუმებში მსოფლიო სამუზეუმო პოლიტიკის გატარება ;
- სამუზეუმო საქმიანობის პოპულარიზაციის კუთხით გამოცდილების მიღებისთვის გაცვლით კულტურულ - საგანმანათლებლო პროგრამებში და ტრენინგებში მონაწილეობის მიღება ;
- მოძრავი ექსპოზიციებისა და გამოფენების მოწყობა ქვეყნის შიგნით და გატანა საზღვარგარეთ ქართული კულტურის პროპაგანდის მიზნით ;
- ქართული კულტურის მიღწევების საზოგადოებამდე მიტანა ;
- კულტურული მემკვიდრეობის შემოქმედთა უკვდავსაყოფად სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება ;
- საფრთხეში მყოფ უნიკალურ მოძრავ და უძრავ ძეგლთა გადარჩენა , კონსერვაცია - რესტავრაცია და მომავალი თაობებისათვის შენარჩუნება ;
- სამუზეუმო და კერძო კოლექციებში დაცული კულტურული ფასეულობების შესახებ ამომწურავი ინფორმაციის შედგენა , დაზიანებული ექსპონატების რესტავრაცია - კონსერვაცია .
მოსალოდნელი შედეგი :
- აღრიცხული და უკეთ დაცული სამუზეუმო ფონდები ;
- მუზეუმის საქმიანობით დაინტერესებულ პირთათვის გაადვილებული სამუშაო პროცედურები ;
- საზოგადოების ფართო წრეების , ახალგაზრდა თაობის ჩართვა კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში .
შეფასების კრიტერიუმები :
- დაცული და მოწესრიგებული სამუზეუმო ფონდები .
- მუზეუმებში დამთვალიერებელთა რაოდენობის 25%- ით ზრდა ;
• ფესტივალები , კონკურსები და საიუბილეო ღონისძიებები
მიზანი :
- ფესტივალების , კონკურსების დაფინანსება , გამოჩენილი ადამიანებისა და საზოგადო მოღვაწეების შემოქმედებითი და საიუბილეო საღამოების მოწყობა ( თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალი „ პრომეთე ”, თბილისის მე -17 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი „ შემოდგომის თბილისი ”, ყვავილების ფესტივალი „ ვარდობისთვე თბილისში ”, ფესტივალი „ მუსიკაში აჟღერებული ლექსი ”, ფესტივალი „ მუზეუმების გაზაფხული ”, კლასიკური მუსიკის ფესტივალი და სხვა );
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- თბილისის საფესტივალო ქალაქად გადაქცევა ;
- სემინარების და მასტერკლასების ორგანიზება როგორც ქართველი, ასევე უცხო ქვეყნის წარმომადგენელთა მონაწილეობით ;
- საშემსრულებლო , ვიზუალური , თანამედროვე ხელოვნების , ქართული ფოლკლორის განვითარებისა და პოპულარიზაციისათვის საერთაშორისო და ადგილობრივი ფესტივალების და კონკურსების დაფინანსება ;
- ფესტივალებისა და კონკურსების სტუმრების მასპინძლობა ;
- საიუბილეო ღონისძიებების მოწყობა ;
- გამოჩენილი ადამიანების და საზოგადო მოღვაწეების საიუბილეო ღონისძიებების და შემოქმედებითი საღამოების დაფინანსება .
მოსალოდნელი შედეგი :
- საზოგადოების ფართო ნაწილის მონაწილეობა ფესტივალებში და კონკურსებში ;
- გამოჩენილი და ღვაწლმოსილი ადამიანების დაფასება ;
შეფასების კრიტერიუმები :
- საზოგადოების ფართო მასების ჩართვა ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში .
• თანამედროვე ხელოვნების განვითარების პროგრამა
მიზანი :
- საშემსრულებლო , ვიზუალური , სამუსიკო და თეატრალური ხელოვნების , ქართული ფოლკლორის განვითარებისა და პოპულარიზაციის ხელშეწყობა ;
- ახალგაზრდა ნიჭიერი შემსრულებლების ხელშეწყობა და წახალისება , ორკესტრის განვითარება და რეპერტუარის განახლება .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრის „ ბიგ - ბენდი ” ჩართვა სახელმწიფო მნიშვნელობის ღონისძიებებში , ორკესტრის განვითარება და რეპერტუარის განახლება ;
- ახალგაზრდა ნიჭიერი შემსრულებლების ხელშეწყობა და წახალისება ;
- ქართული ფოლკლორის მოსწავლეთა სასახლის ხელშეწყობა და მოზარდების დაინტერესება ფოლკლორული მუსიკით ;
- ქართული ფოლკლორის მოსწავლეთა სასახლის სამშენებლო - სარეკონსტრუქციო სამუშაოები ;
- მოსწავლე - ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა ;
- კლასიკური და თანამედროვე მუსიკის კონცერტების მოწყობა ;
- ხელოვნების სხვადასხვა ჟანრის პოპულარიზაცია .
მოსალოდნელი შედეგი :
- საშემსრულებლო , ვიზუალური , სამუსიკო და თეატრალური ხელოვნების , აგრეთვე ქართული ფოლკლორის განვითარება და პოპულარიზაცია ;
- მოსწავლე - ახალგაზრდობის დაინტერესება ხელოვნების სხვადასხვა დარგით და მათი მოზიდვა საგანმანათლებლო - სახელოვნებო სივრცეში ;
- ნიჭიერი შემოქმედების წარმოჩინება – წახალისება ;
- ახალგაზრდობის გემოვნების დახვეწა და მაღალინტელექტუალურ პიროვნებებად ჩამოყალიბება .
შეფასების კრიტერიუმები :
- დედაქალაქის კულტურული ცხოვრების განვითარება და ხელოვნებით დაინტერესებულ პირთა რაოდენობის 20%- ით ზრდა ;
• პანთეონებისა და ხელოვნების ძეგლების მოვლა - პატრონობის ხელშეწყობის პროგრამა
მიზანი :
- პანთეონებისა და ხელოვნების ძეგლების მოვლა - პატრონობა .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- მთაწმინდის , დიდუბის და ხოჯევანქის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონების მოვლა - პატრონობა ;
- თბილისის პანთეონების – როგორც საქართველოს უახლესი ისტორიის ძეგლის წარმოჩინება ;
- პანთეონების ჩართვა ქალაქის ტურისტულ ინფრასტრუქტურაში .
მოსალოდნელი შედეგი :
- მოწესრიგებული და კეთილმოწყობილი პანთეონები ;
- დედაქალაქის სტუმრებისათვის გამოჩენილი მოღვაწეების საფლავების მონახულება , საქართველოს ისტორიის გაცნობა .
შეფასების კრიტერიუმები :
- დამთვალიერებელთა და დედაქალაქის სტუმართა რაოდენობრივი მაჩვენებლის ზრდა .
• თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
მიზანი :
- თბილისის ზოოლოგიური პარკის ბინადართა მოვლა - პატრონობა .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- თბილისის ზოოლოგიური პარკის მოვლა - პატრონობის უზრუნველყოფა ;
- ახალი ვოლიერების აშენება , სტანდარტების შესაბამისად ძველი ვოლიერების განახლება ;
- იშვიათი ენდემური და გადაშენების პირას მყოფი ცხოველებისათვის თავშესაფრის უზრუნველყოფა ;
- ახალი სახეობების შემოყვანა და ცოცხალი კოლექციის გამდიდრება ;
- ცოცხალი კოლექციის აღწერა , ცხოველების პასპორტიზაცია და შეგროვებული მონაცემების საერთაშორისო პროგრამა „ ღ შ ”- ში შეტანა , რაც მოგვცემს უცხოეთის ზოოპარკებთან ცხოველების და გამოცდილების გაცვლის საშუალებას ;
- ცხოველების კვება და ვეტერინალური მომსახურება ;
- ცხოველთა გავრცელებისა და ცხოვრების ნირიდან გამომდინარე სათანადო პირობების შექმნა ( შესაბამისი მიკროკლიმატის , ტემპერატურული გარემოს მოწყობა );
- ცხოველთა სწორი მოვლისა და შენახვისათვის , თანამშრომელთა უცხოეთის ზოოპარკებში მივლინება და სემინარ - ტრენინგების მოსაწყობად უცხოელი გამოცდილი სპეციალისტების მოწვევა .
მოსალოდნელი შედეგი :
- ზოოლოგიური პარკის შემეცნებისა და დასვენების ერთ - ერთ ღირსშესანიშნავ ადგილად ჩამოყალიბება ;
- ცხოველების არსებობის პირობების გაუმჯობესება ;
- ვიზიტორების უსაფრთხოება , კომფორტული და შინაარსიანი დასვენება ;
- საერთაშორისო სტანდარტის ზოოპარკის შექმნა .
შეფასების კრიტერიუმები :
- ვიზიტორთა რაოდენობრივი მაჩვენებლის 15-20% - ით ზრდა .
• თბილისის კულტურისა და დასვენების პარკების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
მიზანი :
- თბილისის კულტურისა და დასვენების პარკების მოვლა - პატრონობა .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- თბილისის პარკების მოვლა - პატრონობის უზრუნველყოფა ( ვაკის პარკი , ვარდების ბაღი , მუშთაიდის პარკი , კ . გამსახურდიას სკვერი , წითელი ბაღი , წერეთლის პარკი );
- პარკებში გამწვანებისა და დასვენებისათვის აუცილებელი პირობების შექმნა ;
- მწვანე საფარის და ნარგავების მოვლა - შენარჩუნება და განახლება ;
- არსებული გამწვანების შენარჩუნება და განახლება – პარკებში ხე - მცენარეების დეკორატიული და სანიტარ იული დამუშავება ;
- პარკებში სანიაღვრე და სარწყავი სისტემის გაწმენდა - რეაბილიტაცია ;
- პარკებში ლანდშაფტური დიზაინის განხორციელება ;
- ფეხით სავალი ბილიკების მოპირკეთება ;
- ატრაქციონების რეაბილიტაცია ;
- სხვა ღონისძიებები .
მოსალოდნელი შედეგი :
- ადგილობრივი მოსახლეობისა და დედაქალაქის სტუმრებისათვის ეკოლოგიურად სუფთა დასასვენებელი გარემოს შექმნა ;
- გასართობი გარემოს გაუმჯობესება .
შეფასების კრიტერიუმები :
- პარკებში დამსვენებელთა რაოდენობის 15-20%- ით ზრდა .
• ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამები
მიზანი :
- ახალგაზრდებში არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა , ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება , ახალგაზრდა შემოქმედთა წახალისება და ახალგაზრდულ ღონისძიებათა ორგანიზება .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა ( ტრენინგ - სემინარების , კონფერენციების , ფორუმების მოწყობა ახალგაზრდებისათვის აქტუალურ თემებზე );
- სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდების დახმარება და ხელშეწყობა განათლების მიღებაში ;
- ხელშეწყობა საერთაშორისო ურთიერთობების გასაღრმავებლად ( საერთაშორისო ფორუმები , სესიები );
- ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება ( ლაშქრობები , ექსკურსიები , შეჯიბრებები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში და სხვა );
- ახალგაზრდების ნიჭის თვითრეალიზების საშუალება ;
- შემოქმედი ახალგაზრდების შემოქმედების პოპულარიზაცია ( გამოფენები , ლიტერატურული საღამოები , კონცერტები , ფესტივალები , კონკურსები , სპექტაკლები );
- ახალგაზრდული პროექტების მხარდაჭერა ;
- ახალგაზრდა თაობაში შრომის უნარ - ჩვევების გამომუშავება და მათი საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა .
მოსალოდნელი შედეგი :
- ხარისხობრივად და თვისობრივად მაღალ დონეზე განხორციელებული პროექტები ;
- საერთაშორისო ახალგაზრდულ ორგანიზაციებში გაწევრიანება , სხვა ქვეყნების
ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან ერთად ხარისხობრივად მაღალ დონეზე
განხორციელებული პროექტები .
შეფასების კრიტერიუმები :
- საზოგადოებრივად აქტიური , ინფორმირებული და მაღალი კვალიფიკაციის
მქონე ახალგაზრდობა .
• კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ - ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები
მიზანი :
- კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ - ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება . განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- კულტურის დაწესებულებებში კეთილმოწყობილი გარემოს შექმნა ;
- შენობა - ნაგებობების მიმდინარე შეკეთება , თანამედროვე ტექნიკით , ინვენტარით და ინსტრუმენტებით აღჭურვა ;
- კულტურის დაწესებულებებისათვის იურიდიული , აუდიტორული და სხვა მომსახურება .
მოსალოდნელი შედეგი :
- კეთილმოწყობილი გარემო და თანამედროვე ტექნოლოგიები ხელს უწყობს დაწესებულებების საქმიანობის ხარისხობრივი მაჩვენებლის ზრდას ;
- პერსონალის შრომისუნარიანობის და დაწესებულებების მოსწავლეთა შემოქმედებითი ზრდა .
შეფასების კრიტერიუმები :
- დაწესებულებების მომსახურებით მოსარგებლე პირთა რიცხოვნობის ზრდა .
სპორტული პროგრამები
განისაზღვროს სპორტული პროგრამები 8681.3 ათასი ლარის ოდენობით :
ათას ლარებში
| ორგანიზაცი -ული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ . გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 01 13 | სპორტული პროგრამები | 13 751,1 | 6 358,1 | 8 681,3 |
| 2 | ხარჯები | 13 751,1 | 5 415,0 | 8 681,3 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1 318,9 | 1 058,2 | 1 210,0 |
| 26 | გრანტები | - | 100,0 | - |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | 611,0 | 1 370,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 12 432,2 | 3 645,8 | 6 101,3 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 943,1 | - |
| 01 13 01 | სპორტული ღონისძიებები | 1 318,9 | 1 932,8 | 2 800,0 |
| 2 | ხარჯები | 1 318,9 | 1 932,8 | 2 800,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1 318,9 | 1 058,2 | 1 210,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 874,6 | 1 590,0 |
| 01 13 02 | მწრთვნელთა დახმარების პროგრამა | - | 611,0 | 1 370,0 |
| 2 | ხარჯები | - | 611,0 | 1 370,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | 611,0 | 1 370,0 |
| 01 13 03 | სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია | 7 899,5 | 2 343,0 | 2 700,0 |
| 2 | ხარჯები | 7 899,5 | 2 343,0 | 2 700,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 7 899,5 | 2 343,0 | 2 700,0 |
| 01 13 04 | სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები | 4 532,7 | 1 471,2 | 200,0 |
| 2 | ხარჯები | 4 532,7 | 528,1 | 200,0 |
| 26 | გრანტები | - | 100,0 | - |
| 28 | სხვა ხარჯები | 4 532,7 | 428,1 | 200,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 943,1 | - |
| 01 13 05 | სპორტის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა | - | - | 1 300,0 |
| 2 | ხარჯები | - | - | 1 300,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | - | 1 300,0 |
| 01 13 06 | წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისების პროგრამა | - | - | 150,0 |
| 2 | ხარჯები | - | - | 150,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | - | 150,0 |
| 01 13 07 | სპორტული მოედნების კოორდინატორების წახალისების პროგრამა | - | - | 161,3 |
| 2 | ხარჯები | - | - | 161,3 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | - | 161,3 |
• სპორტული ღონისძიებები
მიზანი :
- სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების , ჩემპიონატების , თასების გათამაშების , მასობრივი სპორტული ღონისძიებების , სასწავლო საწვრთნო შეკრებების ჩატარება , მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე და ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა . სპორტული ღონისძიებები ტარდება სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ( ფეხბურთი , კალათბურთი , ხელბურთი , წყალბურთი , ცურვა , წყალში ხტომა , რაგბი , კრივი , ძიუდო , ბერძნულ - რომაული ჭიდაობა , თავისუფალი ჭიდაობა , შტანგა , მშვილდოსნობა , მძლეოსნობა , მეკლდეურობა , ბეისბოლი , სოფდბოლი , ფარიკაობა , აღმოსავლური ორთაბრძოლები , ცხენოსნობა , თანამედროვე ხუთჭიდი , ტყვიით სროლა , სასტენდო სროლა , ქუჩის კალათბურთი , ნარდი , ჭადრაკი , ბაიდარა - კანოე , აკადემიური ნიჩბოსნობა , ციგურებით სრიალი , კარატე , ჩოგბურთი , მაგიდის ჩოგბურთი , სპორტული ტანვარჯიში , მხატვრული ტანვარჯიში , ბატუტი და სხვა ).
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- მასობრივი სპორტული ღონისძიებების , პირველობების და ჩემპიონატების ჩატარება სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ;
- თბილისის ნაკრები გუნდების საერთაშორისო ტურნირებში მონაწილეობა ;
- რესპუბლიკის ტურნირებზე ქალაქის ნაკრები გუნდების მივლინება ;
- ქალაქის ჩემპიონატების და თასის გათამაშებები ;
- სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების ჩატარება ;
- სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნული და თბილისის ფედერაციების ხელშეწყობა , მათ შორის ქ . თბილისში საერთაშორისო ტურნირების ჩასატარებლად;
- წყალბურთის კლუბ „ თბილისის “ ხელშეწყობა ;
- დედაქალაქის ნაკრები გუნდებისათვის სასწავლო - საწვრთნო და ფიზიკური მომზადებისათვის სასწავლო - გამაჯანსაღებელი შეკრებების მოწყობა ;
- სხვა ღონისძიებები .
მოსალოდნელი შედეგი :
- თბილისის ნაკრები გუნდების და მოსწავლე - ახალგაზრდობის ჩაბმა სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ;
- საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდის წევრთა საპრიზო ადგილების დაკავება .
შეფასების კრიტერიუმები :
- საქართველოს პირველობებში , ჩემპიონატებში , თასების გათამაშებებში და საერთაშორისო ტურნირებში საპრიზო ადგილების დაკავება .
• მწვრთნელთა დახმარების პროგრამა
მიზანი :
- სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ბავშვთა ჯგუფებთან მომუშავე მწვრთნელ - მასწავლებელთა დახმარება .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- სპორტის სხვადასხვა სახეობის 257 მწვრთვნელ - მასწავლებლის დახმარება ;
- დედაქალაქში მწვრთნელ - მასწავლებლების მიერ სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პერსპექტიული მოზარდებისა და ახალგაზრდების მოძიება და მათი ჩაბმა სპორტულ ჯგუფებში .
მოსალოდნელი შედეგი :
- დედაქალაქის მოსწავლე - ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება .
შეფასების კრიტერიუმი :
- მოსწავლე - ახალგაზრდობის ჩაბმა სპორტის სხვადასხვა სახეობებში .
• სპორტული ტიპის მოედნების მშენებლობა , რეკოსტრუქცია
მიზანი :
- ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნები ჩვენი შვილების ჯანსაღი მომავლისათვის .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- 58 მარტივი ტიპის კომბინირებული ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მშენებლობა ;
- თბილისში , თანამედროვე სპორტული ტრენაჟორების დამონტაჟება .
მოსალოდნელი შედეგი :
- თბილისის მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება .
შეფასების კრიტერიუმი :
- დედაქალაქის მოსახლეობის ფართო მასების ჩაბმა სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში .
• სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ - ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები
მიზანი :
- სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ - ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- სპორტული დაწესებულებების ბაზების სამშენებლო - სარეკონსტრუქციო სამუშაოები ;
- ქ . თბილისში , კიევის ქუჩაზე ფრენბურთის დარბაზის რეაბილიტაცია ;
- ბ . პაიჭაძის სახელობის ეროვნული სტადიონის ხელშეწყობა ;
-სხვა ღონისძიებები .
მოსალოდნელი შედეგი :
- კეთილმოწყობილი სპორტული დაწესებულებების ბაზები ქმნის სპორტის სხვადასხვა სახეობებში , სასწავლო - საწვრთნელი შეკრებების უკეთეს პირობებში ჩატარების შესაძლებლობას ;
- სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია ;
- მოსწავლე - ახალგაზრდობის ჩაბმა სპორტის სხვადასხვა სახეობებში .
შეფასების კრიტერიუმი :
- საქართველოს პირველობებში , ჩემპიონატებში , თასების გათამაშებებში და საერთაშორისო ტურნირებში მაღალი შედეგების ჩვენება .
• წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისების პროგრამა
მიზანი :
- წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- მასობრივ სპორტულ ღონისძიებებში , პირველობებში , ჩემპიონატებში , თასების გათამაშებებში , სახელობით და საერთაშორისო ტურნირებში წარმატებული შედეგების მქონე სპორტსმენი ბავშვების გამოვლენა ;
- 130 წარმატებული სპორტსმენი ბავშვის წახალისება .
მოსალოდნელი შედეგი :
- საპრიზო ადგილების დაკავება სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებზე ;
- მოსწავლე - ახალგაზრდობის ჩაბმა სპორტის სხვადასხვა სახეობებში .
შეფასების კრიტერიუმი :
- საქართველოს პირველობებში , ჩემპიონატებში , თასების გათამაშებებში და საერთაშორისო ტურნირებში მაღალი შედეგების ჩვენება ;
- სპორტით დაინტერესებულ ბავშვთა რიცხოვნობის 40%- ით ზრდა.
საგანგებო სიტუაციებში უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროგრამა
განისაზღვროს საგანგებო სიტუაციებში უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროგრამა 9995.0 ათასი ლარის ოდენობით:
ათას ლარებში
| ორგანიზაციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ . გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 01 14 | საგანგებო სიტუაციებში უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროგრამა | 10,435.2 | 10,910.0 | 9,995.0 |
| 2 | ხარჯები | 6,842.1 | 8,164.8 | 8,995.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | - | 5,478.9 | 5,690.5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 6,842.1 | 2,580.1 | 2,704.5 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 105.8 | 600.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 3,593.1 | 2,745.3 | 1,000.0 |
მიზანი :
- ქ . თბილისში უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ხარისხის გაუმჯობესება .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში სამოქალაქო უსაფრთხოების ზომების გატარება - სტიქიური უბედურებების , კატასტროფებისა და სხვა საგანგებო სიტუაციების დროს პირთა უსაფრთხოების , საზოგადოებრივი წესრიგისა და პირთა ქონების ხელყოფისაგან დაცვა , დაზარალებულ და უმწეო მდგომარეობაში მყოფ პირთათვის გადაუდებელი დახმარების აღმოჩენა ;
- სამოქალაქო თავდაცვაზე უსაფრთხოების მოთხოვნათა კონტროლი და დარღვევების აღკვეთა ;
- ხანძრების პროფილაქტიკის ორგანიზება და განხორციელება , მათი ჩაქრობა და დაკისრებული საავარიო - სამაშველო სამუშოების ჩატარება ;
- სამოქალაქო თავდაცვის ღონისძიებების ორგანიზება ავარიებით , კატასტროფებითა და სტიქიური უბედურებებით გამოწვეული საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილებისა და შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით ;
- სამაშველო ღონისძიებების განხორციელება ადამიანების სიცოცხლის დაცვის მიზნით მდინარეებზე , ტბებზე , წყალსაცავებზე ;
- სამსახურის ფუნქციონირებისათვის არსებული ტექნიკური ბაზის განახლება და საჭირო სამაშველო და სახანძრო ტექნიკის შეძენა ;
- სხვა ღონისძიებები .
მოსალოდნელი შედეგი :
- მოქალაქეთა უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვის უზრუნველყოფა ;
- სტიქიური უბედურებებისა და კატასტროფების ლოკალიზება და მათი შედეგების ლიკვიდაცია ;
- მეხანძრეთა და მაშველთა გაუმჯობესებული სოციალური პირობები ;
- განახლებული მატერიალურ - ტექნიკური ბაზა .
შეფასების კრიტერიუმი :
- სტიქიური მოვლენებისაგან დაცული მოსახლეობა და ქონება ;
- საავარიო - სამაშველო სამუშაოების დროული და ხარისხიანი წარმოება ;
- საგანგებო სიტუაციების დროს დაზარალებული მოსახლეობისა და დაზიანებული ქონების შემცირება 40%- ით .
სესხის მომსახურება და ვალების დაფარვისათვის 2010 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულია 13479.0 ათასი ლარი :
ათას ლარებში
| ორგანიზაცი -ული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ . გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 01 15 | სესხის მომსახურება და ვალების დაფარვა | 11 166,2 | 11 709,2 | 13 479,0 |
| 2 | ხარჯები | 2 605,9 | 2 415,0 | 2 052,3 |
| 24 | პროცენტი | 2 605,9 | 2 415,0 | 2 052,3 |
| 33 | ვალდებულებები | 8 560,3 | 9 294,2 | 11 426,7 |
| 01 15 01 | მსოფლიო ბანკის მუნიციპალური განვითარებისა და დეცენტრალიზაციის პროექტის სესხის მომსახურება | 4 330,4 | 4 331,0 | 4 323,9 |
| 2 | ხარჯები | 2 279,6 | 1 950,4 | 1 567,3 |
| 24 | პროცენტი | 2 279,6 | 1 950,4 | 1 567,3 |
| 33 | ვალდებულებები | 2 050,8 | 2 380,6 | 2 756,6 |
| 01 15 02 | ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან აღებული სესხის მომსახურება | 1 665,0 | 1 598,0 | 1 526,0 |
| 2 | ხარჯები | 326,3 | 231,2 | 130,5 |
| 24 | პროცენტი | 326,3 | 231,2 | 130,5 |
| 33 | ვალდებულებები | 1 338,7 | 1 366,8 | 1 395,5 |
| 01 15 03 | იაპონური არასაპროექტო გრანტის მომსახურება | 2 335,5 | 3 245,0 | 5 629,1 |
| 2 | ხარჯები | - | 233,4 | 354,5 |
| 24 | პროცენტი | - | 233,4 | 354,5 |
| 33 | ვალდებულებები | 2 335,5 | 3 011,6 | 5 274,6 |
| 01 15 04 | მთაწმინდის რაიონის დაზარალებულ თბილისელთა მატერიალური ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურების ხარჯები | 801,8 | 885,2 | - |
| 33 | ვალდებულებები | 801,8 | 885,2 |
|
| 01 15 05 | ხელშეკრულება დამთავრებულ მძღოლთა ბინის საკომპენსაციო თანხა | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 33 | ვალდებულებები | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 01 15 06 | წინა წლების დავალიანების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი | 1 033,5 | 650,0 | 1 000,0 |
| 33 | ვალდებულებები | 1 033,5 | 650,0 | 1 000,0 |
განისაზღვროს მერის სარეზერვო ფონდი 6500.0 ათასი ლარის ოდენობით :
ათას ლარებში
| ორგანიზაციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ . გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 01 16 | მერის სარეზერვო ფონდი | 3,741.9 | 4,151.2 | 6,500.0 |
| 2 | ხარჯები | 3,741.9 | 4,151.2 | 6,500.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 3,741.9 | 4,151.2 | 6,500.0 |
განისაზღვროს ქ . თბილისის გზებზე ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირების პროგრამა 500.0 ათასი ლარის ოდენობით :
ათას ლარებში
| ორგანიზაციუ -ლი კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ . გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 01 18 | ქ. თბილისის გზებზე ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირების პროგრამა | - | 265.0 | 500.0 |
| 2 | ხარჯები | - | 265.0 | 500.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | 265.0 | 500.0 |
განისაზღვროს ქ . თბილისის ბიუჯეტის და მერიის სისტემის ერთიანი სააღრიცხვო მოდელის შექმნის პროგრამა 186.0 ათასი ლარის ოდენობით :
ათას ლარებში
| ორგანიზაციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ . გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 01 19 | ქ. თბილისის ბიუჯეტის და მერიის სისტემის ერთიანი სააღრიცხვო მოდელის შექმნის პროგრამა | - | - | 186,0 |
| 2 | ხარჯები | - | - | 186,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | - | 186,0 |
მიზანი :
• ქ . თბილისის ბიუჯეტის საერთაშორისო სტანდარტებში მოყვანა და დარიცხვის მეთოდზე გადასვლისათვის მზადყოფნა .
• ქ . თბილისის საბუღალტრო - სააღრიცხვო სისტემის ერთიანი მოდელის შექმნა და დანერგვა .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
• საფინანსო საქალაქო სამსახურის პროფესიონალი და კვალიფიციური კადრების მოსამზადებლად ტრენინგების ჩატარება ;
• საფინანსო საქალაქო სამსახურის სტრუქტურის დახვეწა და ოპტიმიზაცია საშტატო ერთეულების ფუნქციების დუბლირების აღმოფხვრა ;
• PEFA -ს ინდიკატორების მიხედვით ქ . თბილისის ბიუჯეტის შეფასება და შემდგომში გათვალისწინება ;
• ხარჯების საშუალოვადიანი დაგეგმვა ( MTEF ) საბიუჯეტო პროცესში ;
• GF SM -2001 კლასიფიკაციის შესაბამისად ქ . თბილისის ბიუჯეტის აღსრულების წარმოება ;
• საბიუჯეტო განაცხადის ფორმების მომზადება ;
• ქალაქის საკუთრებაში არსებული ქონების აღრიცხვა - აუდიტი და შესაბამისი საწყისი საბალანსო ნაშთების გამოყვანა ( ქონების მართვის სააგენტოსთან ერთად );
• ახალი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისი საინფორმაციო - ელექტრონული ქსელისა და მერიის სისტემის ნაერთი ბალანსის შედგენის ერთიანი პროგრამული უზრუნველყოფის პაკეტის შექმნა და დანერგვა . ქ . თბილისის ბიუჯეტისა და საბუღალტრო ანგარიშგების თანხვედრა .
მოსალოდნელი შედეგი :
• ახალ ფორმატში საერთაშორისო სტანდარტებით შედგენილი ეფექტიანი და გამჭვირვალე ბიუჯეტი ;
• სრულყოფილი სააღრიცხვო სისტემა ;
• გაზრდილი შესაძლებლობები ფინანსური ანალიზისათვის და ქალაქის ფინანსური რესურსების ეფექტური დაგეგმვა .
შეფასების კრიტერიუმები :
• ქ . თბილისის ბიუჯეტისა და სააღრიცხვო სისტემის შეფასება P EFA- ს სტანდარტებით .
განისაზღვროს სსიპ – ქ . თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტოს ასიგნებები 183.6 ათასი ლარის ოდენობით
ათას ლარებში
| ორგანიზაცი -ული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ . გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 01 20 | სსიპ – ქ. თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტო | - | - | 183.6 |
| 2 | ხარჯები | - | - | 178.5 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | - | - | 148.6 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | - | 29.9 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | - | 5.1 |
მუხლი 15. ქ . თბილისის საკრებულო
განისაზღვროს ქ . თბილისის საკრებულოს ასიგნებები 5855.2 ათასი ლარის ოდენობით :
ათას ლარებში
| ორგანიზაცი -ული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ . გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 02 00 | ქ. თბილისის საკრებულო | 3 711,1 | 4 873,0 | 5 855,2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 91,0 | 91,0 | 200,0 |
| 2 | ხარჯები | 3 549,7 | 4 695,0 | 5 623,0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 1 541,6 | 1 571,4 | 3 138,9 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1 987,1 | 3 058,6 | 2 449,1 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 2,4 | 10,0 | 10,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 18,6 | 55,0 | 25,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 161,4 | 178,0 | 232,2 |
მუხლი 16. ქ . თბილისის მერიის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური
განისაზღვროს ქ . თბილისის მერიის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახურის ასიგნებები 2626.2 ათასი ლარის ოდენობით:
ათას ლარებში
| ორგანიზაციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ . გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 03 00 | ქ. თბილისის მერიის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური | - | 3,050.0 | 2,626.2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 90.0 | 112.0 |
| 2 | ხარჯები | - | 2,908.8 | 2,546.2 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | - | 2,316.1 | 2,173.5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | 575.7 | 360.7 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | 15.0 | 12.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 2.0 | - |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 141.2 | 80.0 |
მუხლი 17. ქ . თბილისის შინაგან საქმეთა მთავარი სამმართველო
განისაზღვროს ქ . თბილისის შინაგან საქმეთა მთავარი სამმართველოს ასიგნებები 2105.0 ათასი ლარის ოდენობით :
ათას ლარებში
| ორგანიზაციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ . გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 04 00 | ქ. თბილისის შინაგან საქმეთა მთავარი სამმართველო | 2,072.1 | 2,105.0 | 2,105.0 |
| 2 | ხარჯები | 2,072.1 | 2,105.0 | 2,105.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1,742.1 | 1,790.0 | 1,999.7 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 330.0 | 315.0 | 105.3 |
მუხლი 18. სსიპ – ქ . თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტო
განისაზღვროს სსიპ ქ . თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტოს ასიგნებები 868.7 ათასი ლარის ოდენობით:
ათას ლარებში
| ორგანიზაციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ . გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 05 00 | სსიპ – ქ. თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტო | - | - | 868.7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 55.0 |
| 2 | ხარჯები | - | - | 794.7 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | - | - | 612.4 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | - | 176.3 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | - | 1.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | - | 5.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | - | 74.0 |
მუხლი 19. გლდანი - ნაძალადევის რაიონი
განისაზღვროს გლდანი - ნაძალადევის რაიონის ასიგნებები 20422.7 ათასი ლარის ოდენობით :
ათას ლარებში
| ორგანიზა -ციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ . გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 06 00 | გლდანი-ნაძალადევის რაიონი | 14 929,9 | 15 902,8 | 20 422,7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 43,0 | 84,0 | 85,0 |
| 2 | ხარჯები | 14 886,2 | 13 872,1 | 12 752,3 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 670,8 | 748,7 | 1 446,9 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 2 711,5 | 3 431,2 | 6 649,3 |
| 25 | სუბსიდიები | 7 806,4 | 5 984,0 | 400,0 |
| 26 | გრანტები | - | 9,6 | - |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 1 229,9 | 2 485,4 | 2 564,9 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 2 467,6 | 1 213,1 | 1 691,2 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 43,7 | 2 030,8 | 7 670,4 |
| 06 01 | გლდანი-ნაძალადევის რაიონის გამგეობა | 1 384,5 | 2 246,9 | 3 012,4 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 43,0 | 84,0 | 85,0 |
| 2 | ხარჯები | 1 340,8 | 1 609,4 | 1 902,4 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 670,8 | 748,7 | 1 446,9 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 670,0 | 519,9 | 453,7 |
| 26 | გრანტები | - | 3,5 | - |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 337,3 | 1,8 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 43,7 | 637,5 | 1 110,0 |
| 06 02 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები | 7 806,4 | 5 984,0 | 400,0 |
| 2 | ხარჯები | 7 806,4 | 5 984,0 | 400,0 |
| 25 | სუბსიდიები | 7 806,4 | 5 984,0 | 400,0 |
| 06 03 | სოციალური დაცვის ხარჯები | 1 229,9 | 2 493,0 | 2 564,9 |
| 2 | ხარჯები | 1 229,9 | 2 493,0 | 2 564,9 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | 18,5 | - |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 1 229,9 | 2 474,5 | 2 564,9 |
| 06 03 01 | მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება | 1 093,7 | 1 648,0 | 1 754,9 |
| 2 | ხარჯები | 1 093,7 | 1 648,0 | 1 754,9 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 1 093,7 | 1 648,0 | 1 754,9 |
| 06 03 02 | გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები | 42,0 | 68,0 | 70,0 |
| 2 | ხარჯები | 42,0 | 68,0 | 70,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 42,0 | 68,0 | 70,0 |
| 06 03 03 | დანგრეული საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია | 86,2 | 102,0 | 140,0 |
| 2 | ხარჯები | 86,2 | 102,0 | 140,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 86,2 | 102,0 | 140,0 |
| 06 03 04 | ომის ვეტერანები ს დახმარების პროგრამა | 8,0 | 15,0 | - |
| 2 | ხარჯები | 8,0 | 15,0 | - |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | 15,0 | - |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 8,0 | - | - |
| 06 03 05 | სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები | - | 660,0 | 600,0 |
| 2 | ხარჯები | - | 660,0 | 600,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | 3,5 | - |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | 656,5 | 600,0 |
| 06 04 | გადაუდებელი ავარიული საბინაო ფონდის შეკეთების სამუშაოები | 422,2 | 312,3 | 645,0 |
| 2 | ხარჯები | 422,2 | 312,3 | 645,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 10,8 | 13,0 | 15,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 411,4 | 299,3 | 630,0 |
| 06 05 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 4 086,9 | 4 866,6 | 13 800,4 |
| 2 | ხარჯები | 4 086,9 | 3 473,3 | 7 240,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 2 030,7 | 2 879,8 | 6 180,6 |
| 26 | გრანტები | - | 6,1 | - |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | 10,9 | - |
| 28 | სხვა ხარჯები | 2 056,2 | 576,5 | 1 059,4 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 1 393,3 | 6 560,4 |
| 06 05 01 | გზების მოვლა-შეკეთება | 1 013,2 | 2 891,3 | 11 807,0 |
| 2 | ხარჯები | 1 013,2 | 1 750,9 | 5 407,3 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1 013,2 | 1 750,9 | 5 407,3 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 1 140,5 | 6 399,7 |
| 06 05 02 | მწვანე ნარგაობათა მოვლა | 598,8 | 295,2 | 243,4 |
| 2 | ხარჯები | 598,8 | 295,2 | 243,4 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 598,8 | 295,2 | 243,4 |
| 06 05 03 | სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 2 474,9 | 1 680,1 | 1 750,0 |
| 2 | ხარჯები | 2 474,9 | 1 427,2 | 1 589,3 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 418,7 | 833,7 | 529,9 |
| 26 | გრანტები | - | 6,1 | - |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | 10,9 | - |
| 28 | სხვა ხარჯები | 2 056,2 | 576,5 | 1 059,4 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 252,9 | 160,7 |
გლდანი - ნაძალადევის რაიონის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ასიგნებაში გათვალისწინებულია №1 ლოგოპედიური საბავშვო ბაგა - ბაღის შენახვის ხარჯები 400.0 ათასი ლარის ოდენობით .
სოციალური ღონისძიებები
• მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება
მიზანი :
- უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა მომსახურება უფასო კვებით .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- რაიონში მცხოვრებ ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტება და მათი უფასო კვებით უზრუნველყოფა .
მოსალოდნელი შედეგი :
- უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება .
შეფასების კრიტერიუმი
- უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაზუსტებული რაოდენობა .
• გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები
მიზანი :
- რაიონში მცხოვრებ , გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის ფინანსური დახმარება .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა ;
- გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით .
მოსალოდნელი შედეგი :
- გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებზე გაწეული დახმარება .
შეფასების კრიტერიუმი :
- ომის მონაწილე გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა .
• დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია
მიზანი :
- დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით ( ბინის ქირის ანაზღაურება ).
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი , უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით ( ბინის ქირის ანაზღაურება ).
მოსალოდნელი შედეგი :
- დროებითი თავშესაფრით დაკმაყოფილებული მოსახლეობა .
შეფასების კრიტერიუმი :
- დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა .
• სხვა სოციალური ( დახმარების ) ღონისძიებები
მიზანი :
- რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების შემწეობები და ფინანსური დახმარება .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- შემოსული განცხადებების საფუძველზე სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსება .
– რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უმწეო მოქალაქეების საარსებო პირობების გაუმჯობესება .
მოსალოდნელი შედეგი :
- რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეთა გაუმჯობესებული პირობები .
შეფასების კრიტერიუმი :
- დაკმაყოფილებული მოსახლეობა
გადაუდებელი ავარიული საბინაო ფონდის შეკეთების სამუშაოები
მიზანი :
- საცხოვრებელი საბინაო ფონდის მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათში მცხოვრები მოქალაქეების უსაფრთხოება .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- სადარბაზოების ავარიული წინფარების დაშლა - მოწყობა - სახურავების შეკეთება
- სახცოვრებელი სახლების ავარიული ელემენტების შეკეთება ;
- სახურავების პარაპეტების აღდგენა - შეკეთება ;
- თავშესაფრის შენობების ექსპლუატაცია ;
- სახურავების შეკეთება ;
- სხვა ავარიული სამუშაოები .
მოსალოდნელი შედეგი :
- ავარიულ შენობებში მცხოვრები მოსახლეობის გაუმჯობესებული საყოფაცხოვრებო პირობები .
შეფასების კრიტერიუმი :
- ავარიული შენობების რაოდენობრივი მაჩვენებლის შემცირება ;
- მოქალაქეთა უსაფრთხოების დაცვა .
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
• გზების მოვლა - შეკეთება
მიზანი :
- რაიონის ტერიტორიის კეთილმოწყობა .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების ასფალტის საფარის მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება .
მოსალოდნელი შედეგი :
- მოწესრიგებული ქუჩები , მოედნები , შიდა კვარტალური გზები და ეზოები , რომელიც განაპირობებს ტრანსპორტისა და მგზავრის უსაფრთხო მოძრაობას .
შეფასების კრიტერიუმი :
- აღდგენილი გზების რაოდენობის ზრდა .
• მწვანე ნარგაობათა მოვლა
მიზანი :
- რაიონის ტერიტორიაზე მწვანე საფარის მოვლა პატრონობა და განახლება .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- ბაღების და სკვერების , გაზონების ფერდობების და შიდაკვარტალური ტერიტორიების მოვლა - პატრონობა ;
- ტერიტორიის დასუფთავება ნაგვისაგან და გატანა , ბალახის გათიბვა და გატანა , ხე - მცენარეების ირგვლივ სარწყავი ჯამების მოწყობა და გაფხვიერება , ბორდიურის ბუჩქების ირგვლივ თხრილის გაფხვიერება , ბორდიურის ბუჩქების ფორმირება
მოსალოდნელი შედეგი :
- ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ჯანსაღი , ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნა ;
- რაიონის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობილი მწვანე საფარი .
შეფასების კრიტერიუმი :
- რაიონის გაუმჯობესებული ესთეტიკური სახე , გამწვანებული რაიონი .
• სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები
მიზანი :
- რაიონის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებლად სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებების ჩატარება ;
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- ხეების მოჭრა გადაბელვა ;
- საყრდენი კედლების აღდგენა - შეკეთება ;
- სკვერების მოწყობა - რეაბილიტაცია ;
- სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია ;
- კიბეების მოწყობა შეკეთება ;
- სადრენაჟე - სანიაღვრე ქსელების შეკეთება ;
- გარე და შიდა წყალსადენ - კანალიზაციის ქსელების შეკეთება ;
- რაიონის იერსახის მოწესრიგება და ტერიტორიების კეთილმოწყობა ;
- საახალწლო ღონისძიებები ( ნაძვის ხეების განათებების და ილუმინაციების მოწყობა );
- სხვა ღონისძიებები .
მოსალოდნელი შედეგი :
- რაიონის ტერიტორიის გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა ;
- მოსახლეობისათვის შექმნილი ამაღლებული განწყობა .
შეფასების კრიტერიუმი
- სპორტული და სათამაშო მოედნების , დასავენებელი სკვერების და პარკების რაოდენობრივი ზრდა .
მუხლი 20. დიდუბე - ჩუღურეთის რაიონი
განისაზღვროს დიდუბე - ჩუღურეთის რაიონის ასიგნებები 10760.7 ათასი ლარის ოდენობით :
ათას ლარებში
| ორგანიზაციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ . გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 07 00 | დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი | 7 836,8 | 9 297,2 | 10 760,7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 37,0 | 53,0 | 56,0 |
| 2 | ხარჯები | 7 723,4 | 8 247,9 | 7 513,7 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 721,7 | 593,7 | 883,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1 293,3 | 1 624,0 | 2 458,3 |
| 25 | სუბსიდიები | 2 885,0 | 2 766,7 | 270,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 425,1 | 922,9 | 1 240,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 2 398,3 | 2 340,6 | 2 662,4 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 113,4 | 1 049,3 | 3 247,0 |
| 07 01 | დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა | 1 002,0 | 1 688,6 | 1 980,7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 37,0 | 53,0 | 56,0 |
| 2 | ხარჯები | 888,6 | 1 099,4 | 1 262,7 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 721,7 | 593,7 | 883,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 140,2 | 361,9 | 372,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | 3,5 | - |
| 28 | სხვა ხარჯები | 26,7 | 140,4 | 7,7 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 113,4 | 589,2 | 718,0 |
| 07 02 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები | 2 885,0 | 2 766,7 | 270,0 |
| 2 | ხარჯები | 2 885,0 | 2 766,7 | 270,0 |
| 25 | სუბსიდიები | 2 885,0 | 2 766,7 | 270,0 |
| 07 03 | სოციალური დაცვის ხარჯები | 425,1 | 919,4 | 1 240,0 |
| 2 | ხარჯები | 425,1 | 919,4 | 1 240,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 425,1 | 919,4 | 1 240,0 |
| 07 03 01 | მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება | 385,0 | 532,0 | 624,5 |
| 2 | ხარჯები | 385,0 | 532,0 | 624,5 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 385,0 | 532,0 | 624,5 |
| 07 03 02 | გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები | 18,5 | 17,5 | 25,5 |
| 2 | ხარჯები | 18,5 | 17,5 | 25,5 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 18,5 | 17,5 | 25,5 |
| 07 03 03 | დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია | 21,6 | 30,4 | 50,0 |
| 2 | ხარჯები | 21,6 | 30,4 | 50,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 21,6 | 30,4 | 50,0 |
| 07 03 04 | სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები | - | 339,5 | 540,0 |
| 2 | ხარჯები | - | 339,5 | 540,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | 339,5 | 540,0 |
| 07 04 | გადაუდებელი ავარიული საბინაო ფონდის შეკეთების სამუშაოები | 760,7 | 775,9 | 1 843,9 |
| 2 | ხარჯები | 760,7 | 775,9 | 1 843,9 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 760,7 | 775,9 | 1 843,9 |
| 07 05 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 2 764,0 | 3 146,6 | 5 426,1 |
| 2 | ხარჯები | 2 764,0 | 2 686,5 | 2 897,1 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1 153,1 | 1 262,1 | 2 086,3 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 1 610,9 | 1 424,3 | 810,8 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 460,2 | 2 529,0 |
| 07 05 01 | გზების მოვლა შეკეთება | 953,3 | 1 207,8 | 3 049,1 |
| 2 | ხარჯები | 953,3 | 792,1 | 1 431,5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 953,3 | 792,1 | 1 431,5 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 415,7 | 1 617,6 |
| 07 05 02 | მწვანე ნარგაობათა მოვლა | 199,8 | 160,0 | 200,0 |
| 2 | ხარჯები | 199,8 | 160,0 | 200,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 199,8 | 160,0 | 200,0 |
| 07 05 03 | სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 1 610,9 | 1 778,8 | 2 177,0 |
| 2 | ხარჯები | 1 610,9 | 1 734,4 | 1 265,6 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | 310,0 | 454,8 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 1 610,9 | 1 424,3 | 810,8 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 44,5 | 911,4 |
დიდუბე - ჩუღურეთის რაიონის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ასიგნებაში გათვალისწინებულია სმენადაქვეითებულ ბავშვთა საბავშვო ბაგა - ბაღის შენახვის ხარჯები 270.0 ათასი ლარის ოდენობით .
სოციალური ღონისძიებები
• მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება
მიზანი :
- რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა უფასო კვება .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- რაიონში მცხოვრებ ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტება და მათი უფასო კვებით უზრუნველყოფა .
მოსალოდნელი შედეგი :
- უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება .
შეფასების კრიტერიუმი
- უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაზუსტებული რაოდენობა .
• გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები
მიზანი
- რაიონში მცხოვრები , გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის ფინანსურ დახმარება .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა ;
- გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით .
მოსალოდნელი შედეგი :
- გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებზე გაწეული დახმარება .
შეფასების კრიტერიუმი
- ომის მონაწილე გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა .
• დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია
მიზანი :
- დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით ( ბინის ქირის ანაზღაურება ).
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი , უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით ( ბინის ქირის ანაზღაურება ).
მოსალოდნელი შედეგი :
- დროებითი თავშესაფრით დაკმაყოფილებული მოსახლეობა .
შეფასების კრიტერიუმი
- დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა
• სხვა სოციალური ( დახმარების ) ღონისძიებები
მიზანი :
- რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების შემწეობები და ფინანსური დახმარება .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- შემოსული განცხადებების საფუძველზე სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსება .
– რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უმწეო მოქალაქეების საარსებო პირობების გაუმჯობესება .
მოსალოდნელი შედეგი :
- რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეთა გაუმჯობესებული პირობები .
შეფასების კრიტერიუმი
- დაკმაყოფილებული მოსახლეობა .
გადაუდებელი ავარიული საბინაო ფონდის შეკეთების სამუშაოები
მიზანი :
- საცხოვრებელი საბინაო ფონდის მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათში მცხოვრები მოქალაქეების უსაფრთხოება .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- საცხოვრებელი სახლების გამაგრებითი სამუშაოები ;
- სახურავების შეკეთება ;
- დატბორილი სარდაფების სალიკვიდაციოდ სადრენაჟე სისტემების მოწყობა და წყალსადენ – კანალიზაციის ქსელების რეაბილიტაცია ;
- საპროექტო სამუშაოები ;
- სტიქიური მოვლენების და ავარიების შედეგად დაზიანებული შენობების აღდგენა - შეკეთება ;
- საცხოვრებელი სახლების საერთო სარგებლობის აივნების და კიბის უჯრედების აღდგენა - შეკკეთებითი სამუშაოები ;
- სხვა ავარიული სამუშაოები .
მოსალოდნელი შედეგი :
- ავარიულ შენობებში მცხოვრები მოსახლეობის გაუმჯობესებული საყოფაცხოვრებო პირობები .
შეფასების კრიტერიუმი
- ავარიული შენობების რაოდენობრივი მაჩვენებლის შემცირება ;
- მოქალაქეთა უსაფრთხოების დაცვა .
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
• გზების მოვლა - შეკეთება
მიზანი :
- რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩებისა და შიდა კვარტალური გზების აღდგენა და კაპიტალური შეკეთება .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- დაზიანებული გზის საფარის მოხრეშვა , მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება .
მოსალოდნელი შედეგი :
- რაიონის ტერიტორიაზე ტრანსპორტის და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება ;
- რაიონში არსებული გზების საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება - გაუმჯობესება .
შეფასების კრიტერიუმი
- აღდგენილი გზების რაოდენობის ზრდა .
• მწვანე ნარგაობათა მოვლა
მიზანი :
- ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ჯანსაღ და ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნა და რაიონში კეთილმოწყობილი მწვანე საფარის შენარჩუნება და განახლება
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- ბაღების და სკვერების მოწყობა და მოვლა - პატრონობა ;
- ნიადაგის გადაბარვა , გადაბარული ნიადაგის გასწორება ფოცხით , სეზონური ყვავილების დარგვა , მცენარეების ირგვლივ სარწყავი ჯამების მოწყობა და გაფხვიერება , ყვავილების გამარგვლა , ყვავილნარის გაფხვიერება და მორწყვა , ხე - მცენარეების და ცალკე მდგომი ბუჩქების მორწყვა , მათი გასუფთავება ხმელი და ზედმეტი ტოტებისაგან , გაზონების გათიბვა შერეული ნარგაობის ქვეშ , გათიბული ბალახის შეგროვება - გატანა , ტერიტორიის დასუფთავება შემთხვევითი ნაგვისაგან , ნაგვის დატვირთვა - გატანა .
მოსალოდნელი შედეგი :
- ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ჯანსაღი , ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნა ;
- რაიონის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობილი მწვანე საფარი .
შეფასების კრიტერიუმი
- ბაღების და სკვერების რაოდენობის ზრდა , გაზონების მოწყობა ;
- რაიონის გაუმჯობესებული ესთეტიკური სახე , გამწვანებული რაიონი .
• სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები
მიზანი :
- რაიონის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებლად სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებების ჩატარება .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- მეწყერსაშიშ ზონაში საყრდენი კედლების მოწყობა ;
- უსაფრთხოების მოაჯირის მოწყობა ;
- საჩრდილობლებისა და დეკორატიული წყაროების მოწყობა ;
- ბავშვთა ატრაქციონების მოწყობა ;
- რაიონში არსებული შადრევნებისა და სასმელი წყლის ნიჟარების ექსპლოატაცია ;
- სპორტულ მოედნების მიმდინარე შეკეთება ;
- ბაღ - სკვერების მიმდინარე შეკეთება ;
- ახალი ბაღ - სკვერების და ბავშვთა მოსასვენებლი ადგილების მოწყობა ;
- საცხოვრებელი სახლებისა და იტალიური ეზოებში წყალსადენ - კანალიზაციის ქსელების აღდგენა - რეაბილიტაცია ;
- ქუჩების დამაკავშირებელ ავარიულ საცალფეხო კიბეების შეკეთება ;
- მოსალოდნელი სტიქიური მოვლენების შედეგად გამოწვეული სალიკვიდაციო სამუშაოები ;
- ხეების მოჭრა და გადაბელვა ;
- სხვა ღონისძიებები .
მოსალოდნელი შედეგი :
- რაიონის ტერიტორიის გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა ;
- მოსახლეობისათვის შექმნილი ამაღლებული განწყობა .
შეფასების კრიტერიუმი
- სპორტული და სათამაშო მოედნების , დასავენებელი სკვერების და პარკების რაოდენობრივი ზრდა .
მუხლი 21. ვაკე - საბურთალოს რაიონი
განისაზღვროს ვაკე - საბურთალოს რაიონის ასიგნებები 14726.5 ათასი ლარის ოდენობით :
ათას ლარებში
| ორგანიზაციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ . გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 08 00 | ვაკე-საბურთალოს რაიონი | 12 746,4 | 12 116,0 | 14 726,5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 47,0 | 76,0 | 75,0 |
| 2 | ხარჯები | 12 306,9 | 10 895,9 | 10 519,5 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 1 087,6 | 719,3 | 1 257,4 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 2 103,4 | 3 418,4 | 7 127,6 |
| 25 | სუბსიდიები | 5 050,1 | 3 952,0 | - |
| 26 | გრანტები | - | 53,6 | - |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 656,7 | 1 055,0 | 1 109,2 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 3 409,1 | 1 697,6 | 1 025,3 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 439,5 | 1 220,1 | 4 207,0 |
| 08 01 | ვაკე-საბურთალოს რაიონის გამგეობა | 1 783,7 | 2 039,6 | 2 658,1 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 47,0 | 76,0 | 75,0 |
| 2 | ხარჯები | 1 344,2 | 1 469,0 | 1 648,1 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 1 087,6 | 719,3 | 1 257,4 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 256,6 | 415,2 | 385,4 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | 7,0 | - |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 327,5 | 5,3 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 439,5 | 570,6 | 1 010,0 |
| 08 02 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები | 5 050,1 | 3 952,0 | - |
| 2 | ხარჯები | 5 050,1 | 3 952,0 | - |
| 25 | სუბსიდიები | 5 050,1 | 3 952,0 |
|
| 08 03 | სოციალური დაცვის ხარჯები | 656,7 | 1 048,0 | 1 109,2 |
| 2 | ხარჯები | 656,7 | 1 048,0 | 1 109,2 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 656,7 | 1 048,0 | 1 109,2 |
| 08 03 01 | მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება | 605,9 | 671,0 | 732,2 |
| 2 | ხარჯები | 605,9 | 671,0 | 732,2 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 605,9 | 671,0 | 732,2 |
| 08 03 02 | გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები | 50,8 | 77,0 | 77,0 |
| 2 | ხარჯები | 50,8 | 77,0 | 77,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 50,8 | 77,0 | 77,0 |
| 08 03 03 | სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები | - | 300,0 | 300,0 |
| 2 | ხარჯები | - | 300,0 | 300,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | 300,0 | 300,0 |
| 08 04 | გადაუდებელი ავარიული საბინაო ფონდის შეკეთების სამუშაოები | 588,8 | 513,0 | 480,0 |
| 2 | ხარჯები | 588,8 | 513,0 | 480,0 |
| 26 | გრანტები | - | 48,9 | - |
| 28 | სხვა ხარჯები | 588,8 | 464,1 | 480,0 |
| 08 05 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 4 667,1 | 4 563,4 | 10 479,2 |
| 2 | ხარჯები | 4 667,1 | 3 913,9 | 7 282,2 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1 846,8 | 3 003,2 | 6 742,2 |
| 26 | გრანტები | - | 4,7 | - |
| 28 | სხვა ხარჯები | 2 820,3 | 906,0 | 540,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 649,5 | 3 197,0 |
| 08 05 01 | გზების მოვლა-შეკეთება | 1 049,1 | 2 232,0 | 8 300,0 |
| 2 | ხარჯები | 1 049,1 | 1 582,5 | 5 300,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1 049,1 | 1 582,5 | 5 300,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 649,5 | 3 000,0 |
| 08 05 02 | მწვანე ნარგაობათა მოვლა | 797,7 | 351,0 | 379,2 |
| 2 | ხარჯები | 797,7 | 351,0 | 379,2 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 797,7 | 351,0 | 379,2 |
| 08 05 03 | სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 2 820,3 | 1 980,4 | 1 800,0 |
| 2 | ხარჯები | 2 820,3 | 1 980,4 | 1 603,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | 1 069,7 | 1 063,0 |
| 26 | გრანტები | - | 4,7 | - |
| 28 | სხვა ხარჯები | 2 820,3 | 906,0 | 540,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | - | 197,0 |
სოციალური ღონისძიებები
• მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება
მიზანი :
- რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა უფასო კვება .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- რაიონში მცხოვრებ ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტება და მათი უფასო კვებით უზრუნველყოფა .
მოსალოდნელი შედეგი :
- უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება .
შეფასების კრიტერიუმი
- უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაზუსტებული რაოდენობა .
• გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები
მიზანი
- რაიონში მცხოვრები , გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის ფინანსურ დახმარება .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა ;
- გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით .
მოსალოდნელი შედეგი :
- გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებზე გაწეული დახმარება .
შეფასების კრიტერიუმი :
- ომის მონაწილე გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა .
• სხვა სოციალური ( დახმარების ) ღონისძიებები
მიზანი :
- რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების შემწეობები და ფინანსური დახმარება .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- შემოსული განცხადებების საფუძველზე სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსება .
– რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უმწეო მოქალაქეების საარსებო პირობების გაუმჯობესება .
მოსალოდნელი შედეგი :
- რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეთა გაუმჯობესებული პირობები .
შეფასების კრიტერიუმი :
- დაკმაყოფილებული მოსახლეობა
გადაუდებელი ავარიული საბინაო ფონდის შეკეთების სამუშაოები
მიზანი :
- საცხოვრებელი საბინაო ფონდის მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათში მცხოვრები მოქალაქეების უსაფრთხოება .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- საცხოვრებელი სახლების გამაგრებითი სამუშაოები ;
- სახურავების შეკეთება ;
- დატბორილი სარდაფების სალიკვიდაციოდ სადრენაჟე სისტემების მოწყობა და წყალსადენ – კანალიზაციის ქსელების რეაბილიტაცია ;
- საპროექტო სამუშაოები ;
- სტიქიური მოვლენების და ავარიების შედეგად დაზიანებული შენობების აღდგენა - შეკეთება ;
- საცხოვრებელი სახლების საერთო სარგებლობის აივნების და კიბის უჯრედების აღდგენა - შეკკეთებითი სამუშაოები .
- სხვა ავარიული სამუშაოები .
მოსალოდნელი შედეგი :
- ავარიულ შენობებში მცხოვრები მოსახლეობის გაუმჯობესებული საყოფაცხოვრებო პირობები .
შეფასების კრიტერიუმი :
- ავარიული შენობების რაოდენობრივი მაჩვენებლის შემცირება ;
- მოქალაქეთა უსაფრთხოების დაცვა .
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
• გზების მოვლა - შეკეთება
მიზანი :
- რაიონის ტერიტორიაზე შიდა კვარტალური გზებისა და ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- დაზიანებული გზის საფარის მიმდინარე შეკეთება , კაპიტალური რემონტი .
მოსალოდნელი შედეგი :
- მოწესრიგებული ქუჩები , მოედნები , შიდა კვარტალური გზები და ეზოები , რომელიც განაპირობებს ტრანსპორტისა და მგზავრის უსაფრთხო მოძრაობას .
შეფასების კრიტერიუმი
- აღდგენილი გზების რაოდენობის ზრდა .
• მწვანე ნარგაობათა მოვლა
მიზანი :
- რაიონის ტერიტორიის მწვანე ზოლების აგროტექნიკური ღონისძიებები და მოვლა - დასუფთავების სამუშაოები .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- რაიონის ტერიტორიის მწვანე ზოლების აგროტექნიკური ღონისძიებები და მოვლა - დასუფთავების სამუშაოების შესრულება : ნიადაგის გადაბარვა , მცენარეთა ირგვლივ სარწყავი ჯამების გაფხვიერება , მცენარეების მორწყვა , ბუჩქების ფორმირება სამი მხრიდან , გაზონების გათიბვა ცელით , ხე - მცენარეების და ყვავილების დარგვა , ბალახის თესლის დათესვა , ბუჩქების გასუფთავება ხმელი და ზედმეტი ტოტებისგან , ნიადაგის გაფხვიერება და სხვა .
მოსალოდნელი შედეგი :
- ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ჯანსაღი , ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნა ;
- რაიონის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობილი მწვანე საფარი .
შეფასების კრიტერიუმი :
- ბაღების და სკვერების რაოდენობის ზრდა , გაზონების მოწყობა ;
- რაიონის გაუმჯობესებული ესთეტიკური სახე , გამწვანებული რაიონი .
• სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები
მიზანი :
- რაიონის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებლად სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებების ჩატარება ;
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- გამხმარი და ნახევრად გამხმარი ხეების მოჭრა და გადაბელვა ; სკვერ - ბაღებში გარე განათების აღდგენა - ექსპლოატაცია , სანიაღვრე ქსელების აღდგენა მოწყობა , მწვანე ზოლის და ბაღ - სკვერების სარწყავი ქსელების მოწყობა , ავარიული ხეების მოჭრა , სპორტული მოედნების მოწყობა და არსებულის რეკონსტრუქცია , კიბეების აღდგენა - რეკონსტრუქცია , მცირე მონაკვეთებზე წყალგაყვანილობის ქსელის აღდგენა რეკონსტრუქცია , საბავშვო მოედნების ექსპლოატაცია , შადრევნების და დეკორატიული აუზების წყალი და ელ . ენერგია , ბაღ - სკვერებში გარე განათების ექსპლოატაცია , საპროექტო სამუშაოები და სხვა .
მოსალოდნელი შედეგი :
- რაიონის ტერიტორიის გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა ;
- მოსახლეობისათვის შექმნილი ამაღლებული განწყობა .
შეფასების კრიტერიუმი
- სპორტული და სათამაშო მოედნების , დასავენებელი სკვერების და პარკების რაოდენობრივი ზრდა .
მუხლი 22. ისანი - სამგორის რაიონი
განისაზღვროს ისანი - სამგორის რაიონის ასიგნებები 21285.9 ათასი ლარის ოდენობით :
ათას ლარებში
| ორგანიზაციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ . გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 09 00 | ისანი-სამგორის რაიონი | 18 068,6 | 17 279,1 | 21 285,9 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 46,0 | 90,0 | 88,0 |
| 2 | ხარჯები | 17 965,7 | 16 276,9 | 16 845,8 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 1 295,2 | 728,7 | 1 474,2 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 3 174,7 | 4 246,3 | 10 747,6 |
| 25 | სუბსიდიები | 8 710,2 | 6 501,2 | - |
| 26 | გრანტები | - | 43,0 | - |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 1 746,0 | 2 591,1 | 2 587,6 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 3 039,6 | 2 166,6 | 2 036,4 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 102,9 | 1 002,2 | 4 440,1 |
| 09 01 | ისანი-სამგორის რაიონის გამგეობა | 1 679,0 | 2 292,1 | 3 132,8 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 46,0 | 90,0 | 88,0 |
| 2 | ხარჯები | 1 576,1 | 1 802,1 | 2 092,8 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 1 295,2 | 728,7 | 1 474,2 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 280,9 | 449,1 | 612,8 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | 7,1 | - |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 617,2 | 5,8 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 102,9 | 490,0 | 1 040,0 |
| 09 02 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები | 8 710,2 | 6 501,2 | - |
| 2 | ხარჯები | 8 710,2 | 6 501,2 | - |
| 25 | სუბსიდიები | 8 710,2 | 6 501,2 |
|
| 09 03 | სოციალური დაცვის ხარჯები | 1 746,0 | 2 584,0 | 2 587,6 |
| 2 | ხარჯები | 1 746,0 | 2 584,0 | 2 587,6 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 1 746,0 | 2 584,0 | 2 587,6 |
| 09 03 01 | მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება | 1 224,7 | 1 476,2 | 1 480,3 |
| 2 | ხარჯები | 1 224,7 | 1 476,2 | 1 480,3 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 1 224,7 | 1 476,2 | 1 480,3 |
| 09 03 02 | გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები | 44,1 | 60,0 | 50,0 |
| 2 | ხარჯები | 44,1 | 60,0 | 50,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 44,1 | 60,0 | 50,0 |
| 09 03 03 | დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია | 477,2 | 549,6 | 549,6 |
| 2 | ხარჯები | 477,2 | 549,6 | 549,6 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 477,2 | 549,6 | 549,6 |
| 09 03 04 | სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები | - | 498,2 | 507,7 |
| 2 | ხარჯები | - | 498,2 | 507,7 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | 498,2 | 507,7 |
| 09 04 | გადაუდებელი ავარიული საბინაო ფონდის შეკეთების სამუშაოები | 1 131,8 | 627,7 | 958,0 |
| 2 | ხარჯები | 1 131,8 | 627,7 | 958,0 |
| 26 | გრანტები | - | 37,7 | - |
| 28 | სხვა ხარჯები | 1 131,8 | 590,0 | 958,0 |
| 09 05 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 4 801,6 | 5 274,1 | 14 607,5 |
| 2 | ხარჯები | 4 801,6 | 4 761,9 | 11 207,4 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 2 893,8 | 3 797,2 | 10 134,8 |
| 26 | გრანტები | - | 5,3 | - |
| 28 | სხვა ხარჯები | 1 907,8 | 959,4 | 1 072,6 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 512,2 | 3 400,1 |
| 09 05 01 | გზების მოვლა-შეკეთება | 2 119,0 | 3 200,0 | 12 425,5 |
| 2 | ხარჯები | 2 119,0 | 2 687,8 | 9 200,2 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 2 119,0 | 2 687,8 | 9 200,2 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 512,2 | 3 225,3 |
| 09 05 02 | მწვანე ნარგაობათა მოვლა | 774,8 | 500,0 | 164,6 |
| 2 | ხარჯები | 774,8 | 500,0 | 164,6 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 774,8 | 500,0 | 164,6 |
| 09 05 03 | სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 1 907,8 | 1 574,1 | 2 017,4 |
| 2 | ხარჯები | 1 907,8 | 1 574,1 | 1 842,6 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | 609,4 | 770,0 |
| 26 | გრანტები | - | 5,3 | - |
| 28 | სხვა ხარჯები | 1 907,8 | 959,4 | 1 072,6 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | - | 174,8 |
სოციალური ღონისძიებები
• მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება
მიზანი :
- რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა უფასო კვება .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- რაიონში მცხოვრებ ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტება და მათი უფასო კვებით უზრუნველყოფა .
მოსალოდნელი შედეგი :
- უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება .
შეფასების კრიტერიუმი
- უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაზუსტებული რაოდენობა .
• გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები
მიზანი
- რაიონში მცხოვრები , გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის ფინანსურ დახმარება .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა ;
- გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით .
მოსალოდნელი შედეგი :
- გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებზე გაწეული დახმარება .
შეფასების კრიტერიუმი :
- ომის მონაწილე გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა .
• დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია
მიზანი :
- დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით ( ბინის ქირის ანაზღაურება ).
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი , უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით ( ბინის ქირის ანაზღაურება ).
მოსალოდნელი შედეგი :
- დროებითი თავშესაფრით დაკმაყოფილებული მოსახლეობა .
შეფასების კრიტერიუმი
- დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა
• სხვა სოციალური ( დახმარების ) ღონისძიებები
მიზანი :
- რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების შემწეობები და ფინანსური დახმარება .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- შემოსული განცხადებების საფუძველზე სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსება .
– რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უმწეო მოქალაქეების საარსებო პირობების გაუმჯობესება .
მოსალოდნელი შედეგი :
- რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეთა გაუმჯობესებული პირობები .
შეფასების კრიტერიუმი :
- დაკმაყოფილებული მოსახლეობა
გადაუდებელი ავარიული საბინაო ფონდის შეკეთების სამუშაოები
მიზანი :
- რაიონის ტერიტორიაზე არსებული საბინაო ფონდის გამაგრება - გაძლიერება .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- აეროპორტის ქ №36, III მასივი VII კვ 10 კორპ , აეროპორტის ქ №30, III მას VIII კვ I კორპუსის აღდგენა - გამაგრებითი სამუშაობის ჩატარება ;
- სახურავების შეკეთება ;
- სხვა ავარიული სამუშაოები .
მოსალოდნელი შედეგი :
- რაიონის მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება .
შეფასების კრიტერიუმი :
- ავარიული შენობების რაოდენობრივი მაჩვენებლის შემცირება ;
- მოქალაქეთა უსაფრთხოების დაცვა
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
• გზების მოვლა - შეკეთება
მიზანი :
- რაიონის ტერიტორიაზე შიდა კვარტალური გზებისა და ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- დაზიანებული გზის საფარის მიმდინარე შეკეთება , კაპიტალური რემონტი .
მოსალოდნელი შედეგი :
- მოწესრიგებული ქუჩები , მოედნები, შიდა კვარტალური გზები და ეზოები , რომელიც განაპირობებს ტრანსპორტისა და მგზავრის უსაფრთხო მოძრაობას .
შეფასების კრიტერიუმი :
- აღდგენილი გზების რაოდენობის ზრდა .
• მწვანე ნარგაობათა მოვლა
მიზანი :
- რაიონის ტერიტორიაზე მწვანე საფარის მოვლა პატრონობა და განახლება .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- ბაღების და სკვერების მოწყობა და მოვლა - პატრონობა ;
- ნიადაგის გადაბარვა , გადაბარული ნიადაგის გასწორება ფოცხით , სეზონური ყვავილების დარგვა , მცენარეების ირგვლივ სარწყავი ჯამების მოწყობა და გაფხვიერება , ყვავილების გამარგვლა , ყვავილნარის გაფხვიერება და მორწყვა , ხე - მცენარეების და ცალკე მდგომი ბუჩქების მორწყვა , მათი გასუფთავება ხმელი და ზედმეტი ტოტებისაგან , გაზონების გათიბვა შერეული ნარგაობის ქვეშ , გათიბული ბალახის შეგროვება - გატანა , ტერიტორიის დასუფთავება შემთხვევითი ნაგვისაგან , ნაგვის დატვირთვა - გატანა .
მოსალოდნელი შედეგი :
- ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ჯანსაღი , ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნა ;
- რაიონის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობილი მწვანე საფარი .
შეფასების კრიტერიუმი :
- ბაღების და სკვერების რაოდენობის ზრდა , გაზონების მოწყობა ;
- რაიონის გაუმჯობესებული ესთეტიკური სახე , გამწვანებული რაიონი .
• სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები
მიზანი :
- რაიონის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებლად სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებების ჩატარება ;
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- სკვერების კაპიტალური მშენებლობა ;
- დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა ;
- ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნების მოწყობა ;
- სკვერების შეკეთება ;
- დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების შეკეთება ;
- სპორტული მოედნების აღდგენა ;
- საკანალიზაციო ქსელების შეკეთება - მოწყობა ;
- სადრენაჟე ქსელების შეკეთება - მოწყობა ;
- სანიაღვრე ქსელების შეკეთება - მოწყობა ;
- წყალსადენის ქსელების შეკეთება - მოწყობა ;
- ხეების გადაბელვა და ავარიული ხეების მოჭრა ;
- სადღესასწაულო ღონისძიებები ;
- სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია და სხვა გაუთვალისწინებელი ავარიული სამუშაოები ;
- კორპუსებიდან სატრანსპორტო კვანძზე ჩამოსასვლელად კიბეების მოწყობა და შეკეთება ;
- მოსაცდელების მოწყობა და აღდგენა ;
- საყრდენი კედლების მოწყობა ;
- ქუჩების და სახლების ნუმერაცია ;
- შადრევან - აუზების და წყლის სოკოების შეკეთება - ექსპლუატაცია
- ალექსეევკის დასახლების გაზიფიცირება ;
- სხვა ღონისძიებები .
მოსალოდნელი შედეგი :
- რაიონის ტერიტორიის გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა ;
- მოსახლეობისათვის შექმნილი ამაღლებული განწყობა .
შეფასების კრიტერიუმი
- სპორტული და სათამაშო მოედნების , დასავენებელი სკვერების და პარკების რაოდენობრივი ზრდა .
მუხლი 23. ძველი თბილისის რაიონი
განისაზღვროს ძველი თბილისის რაიონის ასიგნებები 23365.6 ათასი ლარის ოდენობით :
ათას ლარებში
| ორგანიზაციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ . გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 10 00 | ძველი თბილისის რაიონი | 81 017,4 | 127 915,7 | 23 365,6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 48,0 | 48,0 | 67,0 |
| 2 | ხარჯები | 81 009,3 | 123 309,1 | 20 169,9 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 820,6 | 749,5 | 1 026,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 4 571,9 | 4 322,4 | 4 726,3 |
| 25 | სუბსიდიები | 3 771,3 | 3 717,1 | - |
| 26 | გრანტები | - | 14,0 | - |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 712,6 | 1 356,2 | 1 827,1 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 71 132,9 | 113 149,8 | 12 590,5 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 8,1 | 4 606,6 | 3 195,7 |
| 10 01 | ძველი თბილისის რაიონის გამგეობა | 948,4 | 1 319,5 | 1 303,1 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 48,0 | 65,0 | 67,0 |
| 2 | ხარჯები | 940,3 | 1 232,9 | 1 293,1 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 820,6 | 749,5 | 1 026,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 101,0 | 302,1 | 260,6 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | 3,2 | - |
| 28 | სხვა ხარჯები | 18,7 | 178,1 | 6,5 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 8,1 | 86,6 | 10,0 |
| 10 02 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები | 3 771,3 | 3 717,1 | - |
| 2 | ხარჯები | 3 771,3 | 3 717,1 | - |
| 25 | სუბსიდიები | 3 771,3 | 3 717,1 |
|
| 10 03 | სოციალური დაცვის ხარჯები | 712,6 | 1 573,0 | 1 827,1 |
| 2 | ხარჯები | 712,6 | 1 353,0 | 1 827,1 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 712,6 | 1 353,0 | 1 827,1 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 220,0 | - |
| 10 03 01 | მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება | 461,1 | 763,0 | 777,1 |
| 2 | ხარჯები | 461,1 | 543,0 | 777,1 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 461,1 | 543,0 | 777,1 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 220,0 | - |
| 10 03 02 | გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები | 26,3 | 45,0 | 45,0 |
| 2 | ხარჯები | 26,3 | 45,0 | 45,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 26,3 | 45,0 | 45,0 |
| 10 03 03 | დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები | 225,2 | 396,0 | 500,0 |
| 2 | ხარჯები | 225,2 | 396,0 | 500,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 225,2 | 396,0 | 500,0 |
| 10 03 04 | სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები | - | 369,0 | 505,0 |
| 2 | ხარჯები | - | 369,0 | 505,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | 369,0 | 505,0 |
| 10 04 | გადაუდებელი ავარიული საბინაო ფონდის შეკეთების სამუშაოები | 5 316,3 | 6 149,2 | 5 373,5 |
| 2 | ხარჯები | 5 316,3 | 6 149,2 | 5 373,5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 73,9 | - | - |
| 26 | გრანტები | - | 14,0 | - |
| 28 | სხვა ხარჯები | 5 242,4 | 6 135,2 | 5 373,5 |
| 10 05 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 5 561,5 | 5 508,7 | 7 429,6 |
| 2 | ხარჯები | 5 561,5 | 5 178,3 | 5 243,9 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 4 397,0 | 4 007,1 | 3 965,7 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 1 164,5 | 1 171,2 | 1 278,2 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 330,4 | 2 185,7 |
| 10 05 01 | გზების მოვლა-შეკეთება | 2 893,0 | 3 308,0 | 5 189,1 |
| 2 | ხარჯები | 2 893,0 | 3 058,0 | 3 103,4 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 2 893,0 | 3 058,0 | 3 103,4 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 250,0 | 2 085,7 |
| 10 05 02 | მწვანე ნარგაობათა მოვლა | 1 504,0 | 240,4 | 200,0 |
| 2 | ხარჯები | 1 504,0 | 240,4 | 200,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1 504,0 | 240,4 | 200,0 |
| 10 05 03 | სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 1 164,5 | 1 960,3 | 2 040,5 |
| 2 | ხარჯები | 1 164,5 | 1 879,9 | 1 940,5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | 708,7 | 662,3 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 1 164,5 | 1 171,2 | 1 278,2 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 80,4 | 100,0 |
| 10 06 | ძველი თბილისის რაიონის ტერიტორიის განაშენიანება, აღდგენა-რესტავრაცია და რეკონსტრუქცია | 64 707,3 | 109 648,1 | 7 432,3 |
| 2 | ხარჯები | 64 707,3 | 105 678,5 | 6 432,3 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | 13,2 | 500,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 64 707,3 | 105 665,3 | 5 932,3 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 3 969,6 | 1 000,0 |
სოციალური ღონისძიებები
• მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება
მიზანი :
- უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა მოემსახურება უფასო კვებით . განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- რაიონში მცხოვრებ ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტება და მათი უფასო კვებით უზრუნველყოფა .
მოსალოდნელი შედეგი :
- უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება .
შეფასების კრიტერიუმი
- უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაზუსტებული რაოდენობა .
• გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები
მიზანი
- რაიონში მცხოვრები , გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის ფინანსურ დახმარება .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა ;
- გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით .
მოსალოდნელი შედეგი :
- გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებზე გაწეული დახმარება .
შეფასების კრიტერიუმი
- ომის მონაწილე გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა .
• დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია
მიზანი :
- დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით ( ბინის ქირის ანაზღაურება ).
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი , უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით ( ბინის ქირის ანაზღაურება ).
მოსალოდნელი შედეგი :
- დროებითი თავშესაფრით დაკმაყოფილებული მოსახლეობა .
შეფასების კრიტერიუმი
- დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა
• სხვა სოციალური ( დახმარების ) ღონისძიებები
მიზანი :
- რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების შემწეობები და ფინანსური დახმარება .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- შემოსული განცხადებების საფუძველზე სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსება .
– რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უმწეო მოქალაქეების საარსებო პირობების გაუმჯობესება .
მოსალოდნელი შედეგი :
- რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეთა გაუმჯობესებული პირობები .
შეფასების კრიტერიუმი :
- დაკმაყოფილებული მოსახლეობა.
გადაუდებელი ავარიული საბინაო ფონდის შეკეთების სამუშაოები
მიზანი :
- საცხოვრებელი საბინაო ფონდის მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათში მცხოვრები მოქალაქეების უსაფრთხოება .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- საცხოვრებელი სახლების აღდგენა - გამაგრება ;
- სახცოვრებელი სახლების ავარიული ელემენტების შეკეთება ;
- დატბორილი სარდაფების სალიკვიდაციოდ სადრენაჟე სისტემების მოწყობა და სხვა სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება ;
- შენობების მდგრადობის შეფასება ;
- საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა ;
- სხვა ავარიული სამუშაოები .
მოსალოდნელი შედეგი :
- ავარიულ შენობებში მცხოვრები მოსახლეობის გაუმჯობესებული საყოფაცხოვრებო პირობები .
შეფასების კრიტერიუმი :
- ავარიული შენობების რაოდენობრივი მაჩვენებლის შემცირება ;
- მოქალაქეთა უსაფრთხოების დაცვა .
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
• გზების მოვლა - შეკეთება
მიზანი :
- რაიონის ტერიტორიის კეთილმოწყობა .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების ასფალტის საფარის მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება .
მოსალოდნელი შედეგი :
- მოწესრიგებული ქუჩები , მოედნები , შიდა კვარტალური გზები და ეზოები , რომელიც განაპირობებს ტრანსპორტისა და მგზავრის უსაფრთხო მოძრაობას .
შეფასების კრიტერიუმი :
- აღდგენილი გზების რაოდენობის ზრდა .
• მწვანე ნარგაობათა მოვლა
მიზანი :
- რაიონის ტერიტორიაზე მწვანე საფარის მოვლა პატრონობა და განახლება .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- რაიონის ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ზოლის მოვლა - პატრონობა , ბაღებისა და სკვერების მოვლა , ტყე პარკის მოვლა , დეკორატიული კუთხის მოვლა , გაზონების მოვლა , ქუჩის ნარგაობათა მოვლა , შიდა კვარტალური მწვანე ნარგავების მოვლა .
მოსალოდნელი შედეგი :
- ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ჯანსაღი , ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნა ;
- რაიონის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობილი მწვანე საფარი .
შეფასების კრიტერიუმი :
- რაიონის გაუმჯობესებული ესთეტიკური სახე , გამწვანებული რაიონი .
• სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები
მიზანი :
- რაიონის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებლად სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებების ჩატარება .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- წყლის ნიჟარებისა და სოკოების ექსპლუატაცია ;
- ხეების გადაბელვა და მოჭრა ;
- გაზონებში , სკვერებსა და ბაღებში სარწყავი სისტემის აღდგენა და ახლის მოწყობა ;
- საყრდენი კედლების გამაგრება ;
- რაიონის ტერიტორიაზე საფეხმავლო სივრცის , ბაღებისა და სკვერების მოწესრიგება ;
- საერთო სარგებლობის ავარიული კიბეების შეკეთება ;
- სადარბაზოებისა და საერთო ეზოების კარებებისა და ჭიშკრების შეკეთება - რესტავრაცია ;
- ავარიული შენობა - ნაგებობების დემონტაჟი , სამშენებლო ნაგვის გატანა და ტერიტორიის დასუფთავება ;
- შენობა - ნაგებობების დაზიანებული მზიდი კედლების გამაგრება ;
- რაიონის ტერიტორიაზე ფეხით მოსიარულეთა და ტრანსპორტის სავალი ნაწილის აღდგენის , შემოღობვის , იზოლირებისა და გადაკეტვის სამუშაოები
- ხის მოაჯირების , საყრდენი კოჭების , იატაკის , სხვენისა და სხვა სახის ხის ნაკეთობათა შეკეთების სამუშაოები ;
- სპორტული მოედნების მოვლა - შეკეთება ;
- სხვა ღონისძიებები .
მოსალოდნელი შედეგი :
- რაიონის ტერიტორიის გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა ;
- მოსახლეობისათვის შექმნილი ამაღლებული განწყობა .
შეფასების კრიტერიუმი :
- სპორტული და სათამაშო მოედნების , დასავენებელი სკვერების და პარკების რაოდენობრივი ზრდა .
• ძველი თბილისის რაიონის ტერიტორიის განაშენიანება , აღდგენა - რესტავრაცია და რეკონსტრუქცია
მიზანი :
- ძველი თბილისის რეაბილიტაცია , ახალი ინფრასტრუქტურის შექმნა , ძველი ინფრასტრუქტურის აღდგენა , ტურისტული მიმართულების განვითარება , კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე შენობების რეაბილიტაცია .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- იაშვილის ქ . №18 და წინამძღვრიშვილის ქ . №26- ში მდებარე გამაგრებული შენობების ფასადების აღდგენა - რესტავრაციის სამუშაოები ;
- პ . იაშვილის ქ . №16, ლ . ასათიანის ქ . №№56, 30, 66, 34, 33, 31, 25, 35, 25/20, 37/25, 38, 42, 48, 39, 41, 40, 46, 44 ბ , 50, 42 ა , 43, 54, 52, 58 და რუსთაველის გამზ . №14 -ში მდებარე შენობების ფუძე - საძირკვლების , მიწისზედა მზიდი კონსტრუქციების აღდგენა - გამაგრების , ასევე წყალსადენის , საკანალიზაციო და სანიაღვრე გარე ქსელების აღდგენის სამუშაოების ჩატარება ;
- ს . ჭიაურელის სახელობის , აგრეთვე , ჩიტაიასა და ჩიქობავას ქუჩებზე არსებული სკვერების რეაბილიტაციის სამუშაოები ;
- ურბანული ავეჯის შეძენა ;
- ციფრული საინფორმაციო დაფების შეძენა - განთავსება .
- სხვა სამუშაოები .
მოსალოდნელი შედეგი :
- ავარიული საბინაო ფონდის აღდგენა , ქ . თბილისის ცენტრალური უბნების ისტორიული იერსახის შენარჩუნება , მიწისქვეშა კომუნიკაციების რეაბილიტაცია და საზოგადოებრივი სივრცის კეთილმოწყობა .
შეფასების კრიტერიუმი :
- ძველი თბილისისათვის ავთენტური იერსახის აღდგენა და შენარჩუნება , მომხიბვლელი საინვესტიციო გარემოს შექმნა და ძველი თბილისის აღდგენა - რესტავრაცია .
მუხლი 24. დიდგორის რაიონი
განისაზღვროს დიდგორის რაიონის ასიგნებები 5431.6 ათასი ლარის ოდენობით :
ათას ლარებში
| ორგანიზაციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ . გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 11 00 | დიდგორის რაიონი | 3 139,5 | 4 070,0 | 5 431,6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 27,0 | 27,0 | 35,0 |
| 2 | ხარჯები | 2 390,0 | 3 605,9 | 2 829,9 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 419,6 | 433,0 | 533,5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1 292,0 | 2 091,4 | 1 500,7 |
| 25 | სუბსიდიები | 676,3 | 720,5 | - |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 2,1 | 87,7 | 202,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 273,3 | 593,7 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 749,5 | 464,1 | 2 601,7 |
| 11 01 | დიდგორის რაიონის გამგეობა | 762,7 | 775,0 | 734,6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 27,0 | 27,0 | 35,0 |
| 2 | ხარჯები | 630,2 | 743,1 | 724,6 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 419,6 | 433,0 | 533,5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 210,6 | 240,2 | 187,4 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | 2,7 | - |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 67,2 | 3,7 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 132,5 | 31,9 | 10,0 |
| 11 02 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები | 676,3 | 720,5 | - |
| 2 | ხარჯები | 676,3 | 720,5 | - |
| 25 | სუბსიდიები | 676,3 | 720,5 |
|
| 11 03 | სოციალური დაცვის ხარჯები | 2,1 | 85,0 | 202,0 |
| 2 | ხარჯები | 2,1 | 85,0 | 202,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 2,1 | 85,0 | 202,0 |
| 11 03 01 | გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები | 2,1 | 2,0 | 7,0 |
| 2 | ხარჯები | 2,1 | 2,0 | 7,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 2,1 | 2,0 | 7,0 |
| 11 03 02 | სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები | - | 83,0 | 195,0 |
| 2 | ხარჯები | - | 83,0 | 195,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | 83,0 | 195,0 |
| 11 04 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 1 698,4 | 2 489,5 | 4 495,0 |
| 2 | ხარჯები | 1 081,4 | 2 057,3 | 1 903,3 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1 081,4 | 1 851,2 | 1 313,3 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 206,1 | 590,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 617,0 | 432,2 | 2 591,7 |
| 11 04 01 | გზების მოვლა-შეკეთება | 749,7 | 1 147,5 | 3 000,0 |
| 2 | ხარჯები | 749,7 | 1 147,5 | 548,3 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 749,7 | 1 147,5 | 548,3 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | - | 2 451,7 |
| 11 04 02 | მწვანე ნარგაობათა მოვლა | 49,7 | 75,0 | 95,0 |
| 2 | ხარჯები | 49,7 | 75,0 | 95,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 49,7 | 75,0 | 95,0 |
| 11 04 03 | სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 899,0 | 1 267,0 | 1 400,0 |
| 2 | ხარჯები | 282,0 | 834,8 | 1 260,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 282,0 | 628,7 | 670,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 206,1 | 590,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 617,0 | 432,2 | 140,0 |
სოციალური ღონისძიებები
• გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები
მიზანი
- აღნიშნული ღონისძიება მიზნად ისახავს რაიონში მცხოვრები , გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის ფინანსურ დახმარება .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა ;
- გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით .
მოსალოდნელი შედეგი :
- გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებზე გაწეული დახმარება .
შეფასების კრიტერიუმი :
- ომის მონაწილე გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა .
• სხვა სოციალური ( დახმარების ) ღონისძიებები
მიზანი :
- რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების შემწეობები და ფინანსური დახმარება .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- შემოსული განცხადებების საფუძველზე სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსება .
– რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უმწეო მოქალაქეების საარსებო პირობების გაუმჯობესება .
მოსალოდნელი შედეგი :
- რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეთა გაუმჯობესებული პირობები .
შეფასების კრიტერიუმი :
- დაკმაყოფილებული მოსახლეობა .
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
• გზების მოვლა - შეკეთება
მიზანი :
- რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩებისა და შიდა კვარტალური გზების აღდგენა და კაპიტალური შეკეთება .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- დაზიანებული გზის საფარის მოხრეშვა , მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება .
მოსალოდნელი შედეგი :
- რაიონის ტერიტორიაზე ტრანსპორტის და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება ;
- რაიონში არსებული გზების საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება - გაუმჯობესება .
შეფასების კრიტერიუმი :
- აღდგენილი გზების რაოდენობის ზრდა .
• მწვანე ნარგაობათა მოვლა
მიზანი :
- დამსვენებლებისათვისათვის და ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ჯანსაღ და ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნა და რაიონში კეთილმოწყობილი მწვანე საფარის შენარჩუნება და განახლება .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- ბაღების და სკვერების მოწყობა და მოვლა - პატრონობა ;
- ნიადაგის გადაბარვა , გადაბარული ნიადაგის გასწორება ფოცხით , სეზონური ყვავილების დარგვა , მცენარეების ირგვლივ სარწყავი ჯამების მოწყობა და გაფხვიერება , ყვავილების გამარგვლა , ყვავილნარის გაფხვიერება და მორწყვა , ხე - მცენარეების და ცალკე მდგომი ბუჩქების მორწყვა , მათი გასუფთავება ხმელი და ზედმეტი ტოტებისაგან , გაზონების გათიბვა შერეული ნარგაობის ქვეშ , გათიბული ბალახის შეგროვება - გატანა , ტერიტორიის დასუფთავება შემთხვევითი ნაგვისაგან , ნაგვის დატვირთვა - გატანა .
მოსალოდნელი შედეგი :
- დამსვენებლებისათვის და ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ჯანსაღი , ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნა ;
- რაიონის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობილი მწვანე საფარი .
შეფასების კრიტერიუმი :
- ბაღების და სკვერების რაოდენობის ზრდა , გაზონების მოწყობა ;
- რაიონის გაუმჯობესებული ესთეტიკური სახე , გამწვანებული რაიონი .
• სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები
მიზანი :
- რაიონის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებლად სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებების ჩატარება .
განსახორციელებელი ღონისძიებები :
- წყნეთში , ტაბახმელაში და კოჯორში სასმელი წყლის სოკოების მოწყობა - ექსპლუატაცია ; შინდისში , კოჯორში და წავკისში ხიდების და ბოგირების აღდგენა - შეკეთება და მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა ; წყნეთში , კიკეთში და ოქროყანაში ახალი მოსაცდელი პავილიონების მოწყობა და არსებულის რეაბილიტაცია ; ახალდაბაში გზის გაწმენდა ჩამონაშალისაგან ; სტადიონების აღდგენა და მოვლა - პატრონობა ; ხეების გადაბელვა და მოჭრა ; კოჯორში არსებული შადრევანის ექსპლუატაცია ; წყნეთში , რუსთაველის ქუჩის მარცხენა მხარის ტროტუარისა და სანიაღვრე ქსელის რეაბილიტაცია ; ტაბეხმალაში საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების კეთილმოწყობა ; კოჯრის შესასვლელში ობელისკის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა ; ტაბახმელაში , კოჯორში ვაჟა - ფშაველას ქუჩაზე საყრდენი კედლების მოწყობა ; კოჯორში , იუნკერების ქუჩაზე ტროტუარებისა და სანიაღვრე ქსელის აღდგენა - რეაბილიტაცია ; ტაბახმელაში სტადიონის მომიჯნავე საბავშვო - სათამაშო მოედნის კეთილმოწყობა ; რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ბაღ - სკვერების და გამწვანებული ადგილების ( წყნეთში , კოჯორში , ტაბახმალაში და წავკისში ) მიმდინარე - შეკეთება ; სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია და სხვა გაუთვალისწინებელი ავარიული სამუშაოები .
მოსალოდნელი შედეგი :
- რაიონის ტერიტორიის გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა ;
- მოსახლეობისათვის შექმნილი ამაღლებული განწყობა .
შეფასების კრიტერიუმი :
- სპორტული და სათამაშო მოედნების , დასავენებელი სკვერების და პარკების რაოდენობრივი ზრდა .
მუხლი 25. სსიპ საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტო
განისაზღვროს სსიპ საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტოს ასიგნებები 169,4 ათასი ლარის ოდენობით :
ათას ლარებში
| ორგანიზაციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის გეგმა |
| 12 00 | სსიპ საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტო | 169,4 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 65 ,0 |
| 2 | ხარჯები | 169,4 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 164,3 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 5,1 |
მუხლი 26 .
ქ . თბილისის ბიუჯეტის ხარჯების გაწევა გაგრძელდეს ქ . თბილისის ბიუჯეტის ერთიანი ანგარიშიდან ქ . თბილისის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახურის მიერ .
მუხლი 27.
ქ . თბილისის ბიუჯეტის საბრუნავი სახსრების გარდამავალი ნაშთის მოცულობა 2011 წლის 1 იანვრისათვის განისაზღვროს 1000.0 ათასი ლარის ოდენობით .
მუხლი 28.
2010 წლის განმავლობაში ქ . თბილისის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიების , საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი დანამატებისა და დახმარებების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში .
მუხლი 29.
მერიის სისტემის , რაიონული გამგეობებისა და სხვა მხარჯავი დაწესებულებებისათვის ბიუჯეტით დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში მათდამი დაქვემდებარებულ საბიუჯეტო დაწესებულებებს , ცალკეულ პროგრამებსა და ღონისძიებებს შორის ასიგნებების გადანაწილება განხორციელდეს „ საბიუჯეტო კოდექსის “ და თბილისის მთავრობის მიერ დამტკიცებული წესის შესაბამისად .
მუხლი 30.
1. საბიუჯეტო ორგანიზაციებსა და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში ხელშეკრულებით დასაქმებულთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს საშტატო რიცხოვნობის 2%- ს . იმ ორგანიზაციებში , სადაც საშტატო რიცხოვნობის 2% შეადგენს 5 ერთეულზე ნაკლებს , ხელშეკრულებით დასაქმებულთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 5 ერთეულს . ეს პუნქტი არ ვრცელდება ქ . თბილისის საკრებულოზე .
2. შტატგარეშე მომუშავეთა საშუალო შრომის ანაზღაურება არ უნდა აღემატებოდეს შესაბამის საბიუჯეტო ორგანიზაციაში შტატით გათვალისწინებული თანამშრომლების საშუალო შრომის ანაზღაურებას .
3. ქ . თბილისის მთავრობის მიერ დაფუძნებული შეზღუდული პასუხმგებლობის საზოგადოების საპრემიო ფონდის წლიური მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს დასაქმებულთა თანამდებობრივი სარგოების წლიური ოდენობის 20%- ს .
მუხლი 31.
ქ . თბილისის ბიუჯეტით საქალაქო სამსახურების პროგრამებისა და ღონისძიებების განხორციელება , ამ პროგრამებისა და ღონისძიებების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი ( ინსპექტირება ), დაევალოთ საქალაქო სამსახურების ხელმძღვანელებს , ქ . თბილისის მერის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად .
მუხლი 32.
წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს 2010 წელს საბიუჯეტო დაწესებულებისა და ორგანიზაციების ასიგნებები , იმ პირობით , რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება , რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფ შესაბამის დაწესებულებას და ორგანიზაციას .
მუხლი 33.
2010 წლიდან ქ . თბილისის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს „ ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ ვალდებულებების აღებისა და ხარჯების გაწევის წესის შესახებ “ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციის მიხედვით .
მუხლი 34.
დადგინდეს , რომ მერიის სისტემის ავარიული შენობების და სხვა ნაგებობების გამაგრების , მშენებლობის , რეკონსტრუქციის და სარემონტო სამუშაოები , სხვა სოციალური ღონისძიებების ( დახმარების ) და თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამით გამოყოფილი ასიგნებების ხარჯვა განხორციელდეს ქ . თბილისის მთავრობის დადგენილების შესაბამისად .
მუხლი 35.
დადგინდეს , რომ რაიონულმა გამგეობებმა ბიუჯეტით გათვალისწინებული ავარიული საბინაო ფონდის შეკეთების პროგრამით გამოყოფილი ასიგნებების ხარჯვა განახორციელონ ქ . თბილისის მთავრობის დადგენილების შესაბამისად .
მუხლი 36.
მერიის სისტემაში გათვალისწინებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების საქმიანობის ხელშეწყობის (ვაუჩერის) პროგრამით გამოყოფილი ასიგნებების ხარჯვა განხორციელდეს ქ . თბილისის მთავრობის დადგენილების შესაბამისად .
თავი VI
მუხლი 37.
ეს გადაწყვეტილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე .
საკრებულოს თავმჯდომარე ზ. სამადაშვილი